1、食品選購制度目的便于連鎖店所需商品的統一管理和選購，降低商品的選購成本，規范進、出效益的目的的供貨渠道商品進場、維系供應關系，爭取廠商的最大化支持促銷活動，擬定DM促銷商品范圍選購、儲備、配送選購部功能、職責:由選購部經理分級負責商品的選購。員的進貨渠道、選購方案制定和打算與經營有關的進貨項目。作.實施.并組織落實購進環節的業務洽談。選購部要進行市場調查和進行市場猜測分析推斷不同季節和其他不同時使所選購商品迎合消費者消費需求。選購部要不斷關注市場上的新產品動態，準時引進暢銷新產品 。對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。對選購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。依

2、據選購商品的選購價和市場狀況制定商品的零售價和利潤。每周監測選購商品和其他商品的銷售狀況 ,對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。對于滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理掛念分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。具體補貨行為由各店負責,由選購部進行監督選購部主要事項:(1） 洽談商品進場并簽定購銷合同；(2） 洽談各門店的促銷費用如地堆、端頭、廣告位招租等;（3） 了解消費新動向，適時引進新品,并與供應商申請特價商品的支持和相關的促銷活動,擬定DM促銷商品；(4） 依據各門店上報的要貨方案，查閱庫存、制訂合理選購訂單開頭備貨;依據各門店反饋的市調信息，調整商品的

3、價格和制定促銷方案；對各門店要求退貨的商品或大庫上報接近保質期商品，審核后準時理方案；組織大庫的商品盤點，分析庫存過大的緣由，并實行相應的措施；頭協議的期限內容即時書面告之各門店做好商品陳設；（9) 落實門店大宗團購商品的交易、要貨和讓利工作;（10）（11) 定期訪問各門店，指導商品的陳設，掛念門店調整商品結構.電腦錄入員的工作職責確保錄入數據的精確性與真實性；樂觀主動與各部門溝通聯系與協調，做到與各部門暢通工作；本著認真負責的態度準時完成領導交辦的事項。電腦錄入員的主要工作事項負責新進商品的信息錄入；負責將選購訂單分類交倉庫和門店并追蹤選購訂單的到貨狀況； (3） 每周依據連鎖門店（市外）

4、要貨單，確認庫存，打印要貨單準時調撥，并對庫存不足的進行歸類，以便選購下單備貨；(4） 對選購部簽訂的合同（地堆、端頭協議等)備檔后交財務存檔，并追蹤協議的履行狀況;變動，并書面告知門店;整理、歸類好各項單據以便備查。配送中心的工作職責與主要事項:1、程序接收供應商送貨，包括碼放程序、區域原則、貼碼程序、驗貨程序、驗單程序等；楚；3、規定；5、6、7、8、9、工作認真、細致、誠懇、有條理，確保全部的收貨真實、正確、清準時對驗收的貨物整理、碼放，依據各門店要貨單進行配送;負責收貨區域、庫區的清潔、衛生、平安操作、消防等要符合公司執行先退后收貨的程序；堅持月盤點制度；建立商品保質期臺帳，對接近保質

5、期或長期滯銷、庫存過大和孤品、品項不佳等列出清單，準時上報選購部；10、 將各門店送來的報損商品,檢查退單單據是否與貨物全都，是否有領11、 對退貨商品分類、分區域進行整理，確保每一個供應商的退貨全部集中在一起清退；12、 負責修理商品的跟進工作；13、 負責各連鎖門店的信息、單據的收集整理工作，于每日17時上交財務進行登帳或將系統庫存進行更正；14、 負責入庫贈品的保管，即時通知選購部；15、 每日早晨和中午到選購部反映到貨狀況，并取走訂單。選購方案的制定分級制定商品購進方案.品季度、月份進貨方案。3、采供部經理對各選購專員選購方案進行匯總、調整、審核。請被批準后，向選購專員下達商品購進指令

6、。原則，應具有預見性、科學性和指導性。動商品儲備方案。規格、數量、單價、總金額和結算方式等.8、選購人員要嚴格按選購方案進行實施，對超方案購進須準時向上級領導選購原則商品購進要遵循一百超市的經營指導思想和商品定位的原則 ,符合市場供求規律。“先廠家，后批發；先本市，后外埠;先代銷,后經銷”。有條形碼的商品優先。名品,創名店”的經營方針。堅持“質價相符,真實合理,優質優價，物有所值”的價格原則。同價商品,質優者優先；同質商品，價低者優先.堅持“質量合格，結構合理，適銷對路,適時適量”的原則.做到不脫銷斷檔，無假、冒、偽、劣產品。堅持“以銷訂進，以進促銷，勤進快銷,儲存保銷”的原則.貫徹“以經濟效

7、益為核心，留意與社會效益相同一”的原則。選購流程由總店統一規劃同供應商的接洽、議價、商品的導入、商品的淘汰以及POP 促銷等，超市所屬各門店只負責商品的陳設以及內部倉庫的管理和銷售工作,對事宜.1、自主選購白產品、或應季需求增長產品、或需替代產品做出選購方案（2)向營運總監申請選購 申請被批準后向相關選購人員下達選購指令,限期完成選購任務2、被動選購超市經理向選購部提出選購申請。選購部做出選購方案（3)向營運總監申請選購（4）被批準后向相關選購人員下達選購指令，限期完成選購任務收貨管理制度1、 原則:按單收貨,認真清點驗收，要求供應商供應送貨清單，核對供價是否全都,應準時反應至選購部；2、收貨

8、制度:（1) 倉庫劃出收發貨區，全部收貨必需在收發貨區進行，未經允許其他人不準進入倉庫；（2） 全部收貨必需憑有效單據進行收貨,無效單據不行進行收貨；(3） 收貨要求：A、驗貨時要進行抽樣檢查、開箱檢查；B、檢查項目：有品質要求是否符合，對不符合要求的可拒收；認真清點商品數量，按實收單填寫有效單據，實收的數量不超過單部后統一賜予安排；方，紅聯自己留用，白聯整理準時送交財務。出貨管理制度1、原則：先進先出2、出貨制度：A、倉庫管理人員憑要貨單等其他有效單據按單發貨；B、;C、配送或退貨商品必需整齊堆放在收發區并當場確認;D、出車時間,到門店后雙方驗貨，以門店實收數量為準，雙方在要貨單上簽字后，

9、綠聯給對方,紅聯倉庫保留，白聯整理后由駕駛員帶回交于配送經理核對分店的收貨狀況.倉庫的盤點制度1、目的：檢查商品的實際庫存與帳存數是否相符；2、不定期盤點制度：A、由財務部確定若干個要抽查的商品；B、由采、倉庫保管員與抽查人員一起清點要抽查的商品，填寫盤點表；E、財務人員在盤;F際盤點與電腦帳存數進行比較，填寫盤點差異分析表報送選購部.3、定期盤點制度：A、每月定于20日進行倉庫盤點，盤點時停止收貨； B、倉庫在盤點之前，把全部的殘次商品上報選購部進行處理，把全部的單據整理好上交財務部錄入電腦；C、整理清點商品，填寫盤點表，盤點工作應在最短盤點表交給財務部財務部進行實存數與電腦帳存數比較并填寫差異表送交選購部。配送車輛管理制度1、原則：確保運輸平安，商品準時配送到位；2、車輛管理及運輸制度（1) 全部車輛必需嚴格遵守集團公司車輛暫行管理條例；（2) 配送到門店商品，駕駛員要與倉庫清點好件數，運輸途中要確保商品平安,送達門店后，協同門店收貨員驗收確認;(3）選購部，門店直配單直接上交財務；（4)相關工作；（5） 配送中心在出車前應通報選購部，駕駛員在貨