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文檔簡介

采購管理制度 材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購 管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由采購科負 數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門主要負責人審批，經總經理批準后交采購科采購。各審核環節對采購申請提出員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必 須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的采購物品（物資）到公司后，統一入到材料庫，庫管開具入采購單 序號 物品名稱 廠家/品牌 緩急程度 規格型號 單位 需求數量 用途 需用日期 庫存 請購數量 備注 詢價記錄表擬定序號 物料名稱 規格/質量標準 付款及開票方式 單位 數量 單

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