1、受控狀態(tài)：分發(fā)號：質(zhì)量管理體系文件更改單（表）管理評審報告（表）評審組成員簽字表（表）設(shè)備購置申請單（表）設(shè)備維修、三保驗收單（表）工藝裝備設(shè)計申請單表（）（工藝裝備加工申請單表）工藝裝備驗收單（表）工藝裝備返修單（表）工藝裝備報廢單（表）吊具周期檢驗單（表）過程（）監(jiān)督檢查記錄（表）質(zhì)量信息傳遞表（表）車間月質(zhì)量考核報表（表）合同評審報告（表）合同更改記錄（表）合同評審會簽單（表）合同評審組成員簽字表（表）首件鑒定目錄表（表）首件生產(chǎn)總結(jié)（表）首件檢驗總結(jié)（表）首件鑒定證書（表）鑒定組成員簽字表（表）采購產(chǎn)品檢驗請托單（表）緊急放行單（表）代料單（表）供方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力評價記錄（表）合格供

2、方名錄（表）產(chǎn)品交接清單（）技術(shù)通知單（）試件交接清單（）技術(shù)問題處理單（）工藝問題處理單（）特殊過程確認表（表表表表表表）試制和生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查報告（表）工藝審查意見表（表）固體推進劑性能預示評審報告（表）轉(zhuǎn)批單（）質(zhì)量復查報告單（表表）產(chǎn)品質(zhì)量復查報告）型號產(chǎn)品質(zhì)量復查問題統(tǒng)計表（表）產(chǎn)品質(zhì)量評審證書）評審組成員簽字表）產(chǎn)品總裝測試通知單）（表（表（表（表工藝評審計劃表）國營紅峽化工廠信息顧客反饋表（表）（表產(chǎn)品售后服務(wù)報告單）顧客反饋信息處理單（表）購置測量設(shè)備申請表）測量設(shè)備送檢通知單（表（表（表）測量設(shè)備處置單（）測量設(shè)備報廢通知單（）測量設(shè)備封存申請單（表）測量設(shè)備啟封申請單（）測

3、量設(shè)備報廢申請單（）內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項報告（）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告（）例外放行單（）檢驗結(jié)果通知單（）不格品審理單（）表表表表表表表表表質(zhì)量成本統(tǒng)計表（表）質(zhì)量本分析表（表）技術(shù)歸零報告）管理歸零報告）（表（表發(fā)出部門編制日期更改部位更改前：被更改文件名稱和代號第頁第行更改方式更改后：發(fā)送到：備注：編制共份第份批準質(zhì)量管理體系文件更改單回執(zhí)執(zhí)行部更改執(zhí)行者門更改日期更改單編號年月日發(fā)往：國營三八九廠質(zhì)量管理處文件已按要求更改完畢。評審結(jié)論：評審組成員簽字表AB合同評審組成員簽字表合格供方名錄技術(shù)問題處理單生產(chǎn)單位確認過程設(shè)備型號設(shè)備精度檢測結(jié)果人員資格要求過程確認要求：產(chǎn)品名稱確認日期精

4、度等級實際等級過（）溫度：程（）時間：參（）壓力：數(shù)（）真空度：選（）擇試驗結(jié)果：過程策劃能力（產(chǎn)品特性）確認的過程參數(shù)（）溫度：（）時間：（）壓力：（）真空度：（）確認結(jié)論：確認人員：/編號：產(chǎn)品代號轉(zhuǎn)批件名稱轉(zhuǎn)批內(nèi)容：轉(zhuǎn)批件數(shù)量轉(zhuǎn)批件編號簽字：年月日轉(zhuǎn)批件技術(shù)狀態(tài)及轉(zhuǎn)批要求：設(shè)計單位意見：簽字：年月日顧客代表意見：簽字：年月日簽字：年月日審批意見簽字：年月日產(chǎn)品代號：產(chǎn)品名稱：單位：編寫：審核：批準：年月日產(chǎn)品概況：主要產(chǎn)品配套及評審情況本臺（批）發(fā)動機主要配套產(chǎn)品如下：均經(jīng)過了出廠評審，無遺留問題（評審時遺留的問題，現(xiàn)b產(chǎn)品情況滿足設(shè)計文件要求情況所配產(chǎn)品經(jīng)檢驗基本滿足設(shè)計文件要求，超差

5、項目共計項，均經(jīng)過了不合格審理程序，處理完畢，滿足使用要求。）（如有在復查中發(fā)現(xiàn)問題，不填寫以上文字，并具體說明。）產(chǎn)品質(zhì)量情況原材料入廠復驗、定期檢定及代料情況復查生產(chǎn)中所用主要原材料共計種，經(jīng)過入廠復驗種，超差項目如下：經(jīng)分析不影響使用，已辦理了處理手續(xù)。因原因，主要代料項目有：已辦理了代料手續(xù)。b外協(xié)、外購件質(zhì)量情況復查外協(xié)、外購件共計種，入廠復驗時存在的主要質(zhì)量問題有：經(jīng)分析不影響使用，已辦理了處理手續(xù)。）（如有在復查中發(fā)現(xiàn)問題，不填寫以上文字，并具體說明。）技術(shù)通知單、更改單及信息反饋單落實情況復查本臺（批）產(chǎn)品共涉及到的技術(shù)通知單、更改單有份，已全部落實到生產(chǎn)中，涉及其他單位信息反

6、饋單的內(nèi)容是否在生產(chǎn)中得到落實。d產(chǎn)品（含火工品）無損探傷情況復查e產(chǎn)品質(zhì)量問題、技術(shù)問題處理情況復查產(chǎn)品質(zhì)量問題歸零情況復查質(zhì)量問題簡介：歸零及處理情況：生產(chǎn)工序的質(zhì)量記錄復查情況對本臺（批）發(fā)動機主要配套產(chǎn)品生產(chǎn)工序的質(zhì)量記錄共計份進行了復查，質(zhì)量記錄清晰，每道工序嚴格執(zhí)行了留名制，產(chǎn)品質(zhì)量具有可追溯性。）（如有在復查中發(fā)現(xiàn)問題，不填寫以上文字，并具體說明。）產(chǎn)品緊急放行、例外放行文件處理及落實情況同批產(chǎn)品抽試結(jié)果結(jié)論型號產(chǎn)品已通過質(zhì)量評審，可以進行總裝測試。質(zhì)量管理處年月日三車間：型號產(chǎn)品已通過質(zhì)量評審，可以進行總裝測試。質(zhì)量管理處年月日產(chǎn)品售后服務(wù)報告單單位：編寫：審核：會簽：批準：中國集團第研究院廠年月日問題概述：問題定位：機理分析：問題復現(xiàn)情況：措施及其有效性：經(jīng)驗教訓及舉一反三：（1）行政正職意見：簽字：年月日（2）院質(zhì)量技術(shù)部門意見：簽字：年月日（3）院技術(shù)（行政）總指揮意見：簽字：年月日備注（1）院行政總指揮意見：簽字：年月日（2）院行政正職意見：簽字：年月日備注單位：編寫：審核