儲存五雙管理制度一、總則（一）目的為加強公司儲存環節的規范化管理，確保物資儲存安全、有序、高效，特制定本儲存五雙管理制度。本制度旨在明確儲存管理的各項要求和流程，保障公司物資的質量和數量，降低儲存成本，提高運營效率，為公司的穩定發展提供有力支持。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及物資儲存的部門和場所，包括但不限于倉庫、儲存車間等。涵蓋了各類原材料、半成品、成品以及輔助材料等物資的儲存管理。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將物資儲存安全放在首位，采取有效措施防止火災、爆炸、盜竊、損壞等安全事故的發生。2.分類存放原則：根據物資的性質、用途、規格等進行分類，分別存放于合適的區域，便于管理和查找。3.先進先出原則：確保物資按照入庫時間先后順序發出，避免物資積壓過期，保證物資質量。4.賬實相符原則：建立準確的物資賬目，定期進行盤點，保證賬面上的物資數量、規格與實際庫存一致。二、儲存場所管理（一）倉庫規劃1.根據公司物資的種類和流量，合理規劃倉庫布局。劃分出不同的功能區域，如原材料區、半成品區、成品區、待檢區、不合格品區等。各區域之間應保持適當的通道，確保貨物搬運和消防等工作的順利進行。2.對每個區域進行明確標識，標明區域名稱、儲存物資類別等信息，便于快速定位和管理。（二）倉庫環境1.倉庫應保持干燥、通風良好，溫度和濕度符合物資儲存要求。對于有特殊儲存條件要求的物資，如易燃易爆物品、易腐食品等，應配備相應的溫濕度調節設備和防護設施。2.定期對倉庫進行清潔和消毒，清除灰塵、雜物等，防止蟲害滋生。保持倉庫地面、貨架、貨位等干凈整潔，無明顯污漬和垃圾。（三）安全設施1.倉庫內應配備必要的消防設施，如滅火器、消火栓、滅火器具等，并確保其性能良好，定期進行檢查和維護。消防設施周圍應保持暢通無阻，嚴禁堆放雜物。2.安裝防盜報警裝置，如監控攝像頭、紅外報警器等，覆蓋倉庫各個區域，確保24小時監控。監控記錄應保存一定期限，以便在需要時查閱。3.配備通風設備、排水系統等，防止倉庫內積水、異味等問題影響物資儲存。對于可能產生有害氣體的物資儲存區域，應設置專門的通風換氣裝置。三、物資入庫管理（一）入庫準備1.倉庫管理人員根據采購計劃或生產安排，提前做好貨位規劃。清理貨位，確保貨位干凈、無雜物，并具備存放相應物資的條件。2.準備好必要的驗收工具和設備，如計量器具、檢驗儀器等，并確保其準確性和可靠性。（二）到貨驗收1.物資到貨后，倉庫管理人員應及時與送貨人員核對物資的名稱、規格、數量、型號等信息，確保送貨單與實際貨物一致。2.按照相關標準和規范，對物資的質量進行檢驗。對于需要檢驗質量的物資，應通知質量檢驗部門進行抽檢或全檢。檢驗合格的物資方可辦理入庫手續，不合格的物資應及時通知采購部門處理。3.對物資的數量進行清點。可以采用逐件清點、稱重、量方等方式，確保實際到貨數量與送貨單一致。如發現數量短缺或損壞，應及時記錄并與送貨人員協商解決。（三）入庫手續辦理1.驗收合格的物資，倉庫管理人員應填寫入庫單。入庫單應詳細記錄物資的名稱、規格、數量、入庫日期、供應商名稱等信息，并由送貨人員、倉庫管理人員簽字確認。2.將入庫單的相關聯分別傳遞給財務部門、采購部門等相關部門，作為記賬、付款、核算等的依據。3.按照規劃的貨位，將物資及時入庫存放，并在物資上標明入庫日期、批次等信息，便于追溯和管理。四、物資儲存管理（一）分類存放1.嚴格按照物資的類別、性質、規格等進行分類存放。例如，將金屬材料、木材、塑料等不同材質的物資分開存放；將易燃易爆物品、有毒有害物品等危險物資單獨存放，并設置明顯的警示標識。2.對于有特殊儲存要求的物資，如需要防潮、防蟲、防腐蝕等的物資，應采取相應的防護措施，如密封包裝、放置干燥劑、噴灑防蟲藥劑等。（二）庫存標識1.在每個貨位設置庫存標識牌，標明物資的名稱、規格、型號、庫存數量、入庫日期、保質期（如有）等信息。庫存標識應清晰、準確，便于倉庫管理人員和其他相關人員查看。2.對于庫存數量發生變化時，應及時更新庫存標識牌上的信息，確保標識與實際庫存一致。（三）庫存盤點1.定期進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據公司實際情況確定，一般分為月度小盤點、季度大盤點等。2.在盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，如整理物資、核對賬目等。盤點過程中，應采用實地清點、核對賬目等方式，對物資的數量、質量、存放位置等進行全面檢查。3.盤點結束后，應編制盤點報告，記錄盤點結果。如發現賬實不符，應及時查明原因，進行調整，并追究相關人員的責任。（四）庫存預警1.設定各類物資的庫存預警值，當庫存數量低于或高于預警值時，系統自動發出預警信息。2.倉庫管理人員收到預警信息后，應及時分析庫存情況，根據實際需求，通知采購部門進行采購或安排生產部門調整生產計劃，以保證物資供應的連續性。五、物資出庫管理（一）出庫申請1.各部門因生產、銷售等需要領用物資時，應填寫出庫申請表。出庫申請表應詳細注明物資的名稱、規格、數量、用途、領用部門等信息，并經部門負責人簽字批準。2.對于緊急需求的物資，可先口頭申請，但事后應及時補辦出庫申請手續。（二）出庫審核1.倉庫管理人員收到出庫申請表后，應認真審核申請內容。審核要點包括申請部門的權限、物資庫存情況、領用數量是否合理等。2.如審核通過，倉庫管理人員應在出庫申請表上簽字確認，并安排物資出庫；如審核不通過，應及時與申請部門溝通，說明原因，要求其修改申請或補充相關資料。（三）物資發放1.根據審核后的出庫申請表，倉庫管理人員按照先進先出原則，從相應貨位取出物資。發放過程中，應再次核對物資的名稱、規格、數量等信息，確保發放物資準確無誤。2.將發放的物資交付給領用人員，并由領用人員在出庫單上簽字確認。出庫單應一式多聯，分別傳遞給倉庫留存、財務記賬、領用部門等相關部門。（四）出庫記錄1.倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，記錄物資的出庫日期、領用部門、物資名稱、規格、數量等信息，確保庫存賬目準確反映物資的出入庫情況。2.定期對出庫記錄進行整理和分析，統計各類物資的領用情況，為物資采購、庫存管理等提供數據支持。六、人員管理（一）人員配備1.根據倉庫業務量和工作要求，合理配備倉庫管理人員。倉庫管理人員應具備相關的倉儲管理知識和技能，熟悉物資的特性和儲存要求。2.明確倉庫管理人員的崗位職責，包括物資驗收、入庫、儲存、盤點、出庫等環節的具體工作內容和責任。（二）培訓與考核1.定期組織倉庫管理人員參加業務培訓，培訓內容包括物資管理知識、安全知識、操作技能等。通過培訓，提高倉庫管理人員的業務水平和綜合素質。2.建立倉庫管理人員考核機制，對其工作表現、業務能力、工作質量等進行定期考核。考核結果與績效獎金、晉升等掛鉤，激勵倉庫管理人員積極工作，提高工作效率和質量。（三）行為規范1.倉庫管理人員應遵守公司的各項規章制度，嚴格執行工作流程和操作規范。不得擅自離崗、串崗，不得在倉庫內吸煙、使用明火等。2.保持良好的工作態度和服務意識，熱情、耐心地為領用部門提供物資發放服務。對于領用部門提出的問題和需求，應及時給予解答和處理。七、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部設立專門的監督檢查小組，定期對倉庫儲存管理情況進行檢查。檢查內容包括倉庫環境、物資存放、出入庫手續、庫存盤點等方面。2.監督檢查小組應及時發現問題，并提出整改意見。倉庫管理人員應按照整改意見及時進行整改，確保儲存管理工作符合制度要求。（二）外部審計1.定期邀請外部審計機構對公司的儲存管理工作進行審計。審計內容包括財務賬目、物資管理流程、內部控制等方面。2.根據審計結果，對發現的問題進行深入分析，制定相應的改進措施，完善公司的儲存管理制度和流程。八、附則（一）制