1、F.電子子及通訊訊設備制制造業行業環境境影響特特點該行業除除電子元元器件制制造之外外，其他他產品制制造工藝藝基本相相同，都都是由元元器件組組裝和整整機裝配配兩大部部分構成成，屬于于對環境境污染較較輕行業業。該行行業的環環境影響響是元器器件組裝裝焊接過過程中對對大氣的的污染及及焊液泄泄漏可能能造成的的水污染染、電路路板等器器件清洗洗過程因因使用清清洗劑（如如氟氯化化碳、四四氯化碳碳、三氯氯乙烷及及其他有有機鹵化化物）揮揮發造成成的對大大氣環境境和水環環境的污污染、整整機裝配配過程中中產生的的機械噪噪聲和少少量粉塵塵及物料料流失造造成的浪浪費。特特別是在在電路印印刷板的的制作過過程中，由由于使用用

2、各種化化學工藝藝將印刷刷電路圖圖形轉移移到覆銅銅板上，把把非印刷刷電路圖圖形的銅銅箔腐蝕蝕掉，所所以廢水水會有大大量的銅銅及其他他有害物物質。主要環境境因素印刷板生生產主要要環境因因素活動/產產品/服服務環境因素素備注下料邊角料機加工邊角料質檢廢板孔化絡合物廢廢水含銅圖形電鍍鍍非絡合物物廢水含銅、鉛鉛、氰等等堿性蝕刻刻廢水含銅堿性蝕刻刻廢液含銅酸性蝕刻刻廢水含銅酸性蝕刻刻廢液含銅去膜廢水含CODD顯影廢水含CODD應執行的的法規和和排放標標準法規環境保護護法；水污染防防治法；大氣污染染防治法法；固體廢物物污染環環境防治治法；化學危險險品安全全管理條條例。標準1.污污水綜合合排放標標準（GGB8

3、997819996）；2.大大氣污染染物綜合合排放標標準（GGB166297796）；3.工工業企業業廠界噪噪聲標準準（GGB122348890）；4.危危險廢物物鑒別標標準腐蝕蝕性鑒別別（GGB50085.119996）。行業典型型工藝以雙面印印制板生生產工藝藝流程為為例。下料 數數控鉆孔孔 去去毛刺 孔金金屬化去膜、蝕蝕劑 圖圖形電鍍鍍 圖形轉轉移、顯顯影 表面處處理 （浮石石粉擦洗洗）印刷插頭頭鍍金 紅紅外熱熔熔 網印印阻焊層層退錫鉛鉛合金鑲鑲層 網印印阻焊層層 熱風風整平 網印文文字標記記 成品包包裝 成品檢檢驗 外形形加工環境保護護措施主要控制制項目有機溶劑劑、銅、CODDCR、噪聲

4、、粉塵、能耗指指標、邊邊角料回回收利用用。主要環境境保護措措施以印刷線線路行業業為例，可可從下列列環節考考慮：使用非螯螯合物清清洗劑；采用逆流流清洗法法；回收利用用清洗劑劑和沖洗洗水；采用網版版印刷，而而不用照照相平版版印刷；適當設計計并維護護導軌，以以延長溶溶液使用用期，并并減少帶帶入雜質質。G.儀器器儀表及及文化辦辦公用品品制造業業主要環境境因素該行業污污染物產產生主要要來源于于鑄造造造型過程程中產生生的粉塵塵和廢氣氣，熔煉煉過程和和澆鑄過過程產生生的煙塵塵和廢氣氣，磨削削加工產產生的金金屬粉塵塵，設備備噪聲，廢廢砂以及及乳化液液和化學學清洗廢廢水。執行法規規和排放放標準法規環保法；大氣污

5、染染防治法法；水污染防防治法；噪聲污染染防治法法；固體廢物物污染環環境防治治法。標準1.污污水綜合合排放標標準（GGB8997819996）；2.大大氣污染染物綜合合排放標標準（GGB166297796）；3.工工業企業業廠界噪噪聲標準準（GGB122348890）；4.建建筑施工工場界噪噪聲限值值（GGB122523390）。行業典型型工藝制芯 熔化澆 鑄 落 砂砂 清 理 檢 驗驗 磨磨 削造 型 砂處理理 涂 裝裝 成成 品環境保護護措施煙塵和粉粉塵污染染源由排排風罩集集中收集集后進行行除塵處處理；工工藝過程程中產生生的以及及對個別別特征污污染物進進行處理理產生的的廢乳化化液，或或交由專

6、專門機構構回收或或采取藥藥劑破乳乳和氣乳乳及吸附附處理；噪聲源源采用隔隔聲、消消聲、吸吸聲和個個體防護護等措施施降噪；固體廢廢物中部部分舊砂砂可回收收利用，不不能綜合合利用的的固廢應應進行衛衛生填埋埋。H.造紙紙廢水的的基本處處理方法法欲去除污污染物處理方法法處理用主主要設備備效果備注懸浮物物理法沉淀法澄清池、簡單沉沉淀槽、附排除除污泥設設備回收纖維維，減少少懸浮物物污泥脫水水難凝聚澄清清池、附附排除污污泥設備備同上，部部分脫色色和去除除BODD需用凝聚聚劑，污污泥脫水水難過濾法格柵篩板板、壓力力過濾機機或離心心機回收纖維維，減少少懸浮物物浮選法充氣設備備和浮選選槽回收纖維維，去泡泡沫、油油等

7、PH、溶溶解物、BODD、COOD化學法中和法中和池，中中和槽調整PHH加酸或加加堿氧化除臭臭法曝氣槽除臭并去去除部分分BODD加氯或二二氧化氯氯生物化學法自然氧化化法氧化穩定定塘去除BOOD表面曝氣氣法表面曝氣氣氧化塘塘去除BOOD生物濾池池法生物濾池池系統去除BOOD活性污泥泥法活性污泥泥曝氣池池系統去除BOOD污泥脫水水難生物轉盤盤法澄清池、污泥池池、轉盤盤系統去除BOOD灌溉法由泵和管管路構成成灌溉系系統處理全部部懸浮物物，BOOD日久會使使土壤變變質物理化學法吸附方法法：石灰灰法澄清池系系統脫色，并并去除懸懸浮物和和少量BBOD活性炭法法過濾池系系統凝聚沉淀淀法沉淀池系系統薄膜分離離

8、法：反反滲透法法反滲透膜膜裝置凈化廢水水回收鹽鹽基和木木質素電滲析法法電滲析槽槽系統離子交換換法離子交換換反應塔塔系統除去有機機和無機機離子第四章 文件編寫文件編寫寫策劃文件編寫寫規定目的：本本規定為為使本公公司EMMS文件件編制規規范化。適用范圍圍：適用用于本公公司EMMS文件件的編制制，其它它文件可可參照使使用。術語3.1環環境管理理手冊：是闡明明一個組組織的環環境方針針并描述述其EMMS的文文件。3.2程程序文件件：是為為進行某某項活動動的途徑徑的文件件化規定定。3.3作作業文件件：程序序文件的的支持性性文件，一一般稱為為*作業業指導書書、*制制度、*規定、*管理理辦法、*實施施細則、*

9、規程程等等。4職責責4.1文文件的編編制部門門：按本本規定起起草文件件，并按按審批程程序進行行審批。4.2管管理部：負責編編制公司司的環境境管理手手冊。4.3各各職能部部門：負負責編制制相關的的程序文文件，作作業文件件和表單單。5內容容 55.1文文件的編編寫要求求5.1.1程序序文件和和作業文文件：首首頁按本本文件封封面格式式，文件件的其它它頁除文文件內容容外，在在每頁的的左上角角標明文文件編號號在每頁頁的右上上角標明明頁碼；本頁頁頁碼/總總頁碼。5.1.2記錄錄：每張張記錄的的右下角角標明表表單編號號和實施施日期。 55.2 編號原原則：*-*-*-*-* 記記錄為版版次號（其其它文件件無

10、此號號） 環境管理理手冊為為發布年年號（其其它文件件為流水水號） 環境管管理手冊冊為版號號本。 程程序文件件 作作業文件件和記錄錄為部門門代號 文文件類別別：環境境管理手手冊-AA；程序序文件-B 作業文文件-CC；記錄錄-D。 機構構名稱代代碼（可可為英文文縮寫）5.3部部門代號號：業務務部-YYW；管管理部-GL；咨詢部部-ZXX；財務務部-CCW。5.4程程序文件件內容的的編寫要要求5.4.1目的的：說明明本程序序所控制制的活動動及控制制目的。5.4.2 范范圍：說說明本程程序適應應的活動動或活動動范圍。5.4.3術語語：必要要時對專專用名詞詞、術語語、縮寫寫進行解解釋。5.4.4職責責

11、：規定定負責實實施該程程序的部部門或人人員及相相關部門門或人員員的職責責和權限限。5.4.5 內內容： 5.44.5.1流程程圖：必必要時，先先畫流程程圖A將工工作流程程分成若若干個步步驟，畫畫方格（或或矩形、或菱形形、或圓圓形），方方格內寫寫出步驟驟的名稱稱，用線線條將順順序連接接而構成成完整管管理活動動過程。B將流流程每一一步驟所所涉及的的責任單單位及所所應用的的表單對對應列表表。 部門門 起始部部門內容相關部門門A 相關部部門B相關部門門C相關部門門D 流流 程程 圖圖 相 關 * * * * 文 件 （NOO：XXXXX-C -XXX-XXX） - - - - 相 關 * * * *

12、記 錄 （NOO：XXXXX-D -XXX-XXX） - - - -5.4.5.22流程步步驟活動動內容編編寫要點點：活動動內容通通常包括括做什么么，誰來來做，何何時何地地及如何何做；應應使用什什么材料料、設備備和文件件；如何何對活動動進行控控制和記記錄應注注意接口口處的相相關要求求和例外外情況的的措施。5.4.6 相相關文件件：指需需引用的的與本文文件相關關聯的文文件，包包括程序序文件、作業文文件及其其它技術術文件和和管理文文件，也也包括外外來文件件，列相相關文件件時應將將文件編編號列出出。5.4.7 應應用記錄錄：列出出活動要要求的記記錄及編編號，并并將其格格式附錄錄于文件件后。作業文件件

13、內容的的編寫要要求，不不做統一一的規定定，可參參照本文文件5.4，也也可自行行設 計，但但5.44中的55.4.2、55.4.4、55.4.5、55.4.7的要要求，在在編寫時時一般要要有。文件更改改記錄，文文件換版版之前若若有更改改，文件件使用部部門應憑憑文件更更改通知知書，及及時在文文件“更改記記錄”上記錄錄。6.0相相關記錄錄（略）第二節 文件發發布文件發布布會議程程時 間：20000年*月*日（星星期*） 14：00-177：000地 點：公司會會議室參加人員員：公司司全體員員工主 持 人：管管理者代代表會議議程程：一EMMS文件件的發布布：總經理宣宣布環境境管理手手冊的發發布，實實施

14、令。總經理向向各部門門頒發EEMS文文件。管理者代代表介紹紹EMSS文件的的總體情情況及EEMS文文件培訓訓的計劃劃。顧問師介介紹執行行EMSS文件注注意事項項。二程序序文件的的培訓（22小時以以內） （1）文文件控制制程序培培訓（主主講：編編寫人） AA保證證使用有有效文件件，杜絕絕無效非非法文件件的使用用。 BB文件件的5SS，公司司/部門門內文件件盤點，將將無效文文件清除除之。 CC文件件不可擅擅自修改改和復印印。 DD合理理確定發發布范圍圍和份數數。 E收收到文件件應妥善善保管，主主管應定定期檢查查。 FF宣傳傳冊，上上墻的職職責，制制度亦要要受控。 （2）培培訓程序序培訓訓（主講講：

15、編寫寫人） AA.確定定培訓需需要，培培訓該培培訓的內內容。 BB.培訓訓工作應應有歸口口管理部部門，所所有培訓訓記錄應應報歸口口管理部部門。 CC培訓訓教材，管管理培訓訓師資逐逐步形成成。 （3）記記錄控制制程序培培訓（主主講：編編寫人） AA.注意意簽名，日日期，所所有欄目目填寫，填填不滿的的標注“/” BB.記錄錄格式不不要隨意意設，需需要時納納入體系系中。 CC記錄錄控制：保存期期，文件件控制；有效版版/版本本。 DD記錄錄未填寫寫時：控控制格式式，記錄錄填上后后：控制制保存期期。 （4）糾糾正和預預防措施施程序培培訓（主主講：編編寫人） AA.不符符合發生生時記錄錄，標識識，調查查原

16、因； BB.填寫寫糾正正措施要要求； CC責任任部門負負責糾正正，采取取措施，并并跟蹤驗驗證。 DD.填寫寫預防防措施要要求三總經經理對EEMS文文件執行行的動員員。執行EMMS文件件注意事事項EMS文文件為公公司的“法律”，所有有人都應應遵照執執行，制制度第一一，權力力第二。文件不是是擺設和和花瓶，不不是用來來裝飾公公司的，重重要的是是遵照執執行，不不要鎖起起來，要要使用。EMS文文件是公公司的財財產，文文件應保保密，對對外不漏漏泄，可可適當的的提供環環境管理理手冊。EMS文文件應是是動態的的，根據據實際運運行的情情況，適適當的修修訂以符符合實際際。兩種執行行方法：A.按按文件去去做改做法法

17、 B.按按做法來來寫改文件件EMS文文件的培培訓，有有計劃的的落實每每份文件件培訓，培培訓做的的好，效效果才好好，講師師應吃透透文件。今后工作作進行時時，先找找工作的的依據（體體系文件件），看看有沒有有文件規規定，是是如何規規定的。按EMSS文件辦辦事使之之成為一一種習慣慣，成為為身邊的的事，成成為日常常的事。發布后培訓老師分分部門輔輔導內部審審核管理評評審認證審審核。 100發布布后徹底底進行55S的清清理工作作（工作作現場，文文件，記記錄等）。 111從今今天開始始，全體體人員將將會感受受到參與與ISOO140001的的具體行行動。 122從今今天開始始，將真真正發揮揮管理者者推動的的作用

18、（行行政力量量）。文件培訓訓通知各部門： 目前推推行ISSO 1140001 EEMS認認證的工工作已進進入推行行的關鍵鍵階段，為為使全體體員工準準確地理理解和掌掌握EMMS文件件、公司司的環境境方針、目標、指標和和管理方方案、崗崗位職責責及與每每位員工工崗位相相關的程程序、作作業文件件和環境境因素內內容，并并在實際際操作中中全面貫貫徹執行行，經研研究決定定，在全全公司組組織EMMS文件件培訓工工作，現現將培訓訓有關事事宜通知知如下：一培訓訓職責ISO1140001推行行辦公室室主導EEMS文文件的培培訓，統統一組織織環境管管理手冊冊、程序序文件的的考核（試試）。培訓部負負責對培培訓工作作進行

19、平平衡、協協調。各部門主主管負責責組織本本部門的的培訓工工作，具具體培訓訓由本部部門ISSO1440011推行辦辦成員（內內審員）負負責。文件編寫寫部門負負責協助助各單位位相關人人員（必必要時組組織）培培訓工作作。作業文件件培訓效效果的考考核（試試）由培培訓組織織部門（文文件編寫寫部門或或文件執執行部均均可）負負責。二培訓訓計劃安安排 （一）環環境管理理手冊、程序文文件的培培訓安排排公司定于于8月88日組織織環境管管理手冊冊及程序序文件發發布會，介介紹環境境管理手手冊，并并對通用用程序文文件（文文件控制制程序、記錄程程序、培培訓程序序、糾正正和預防防措施程程序）進進行培訓訓。ISO114000

20、1推行行辦公室室于文件件發布之之前組織織對推行行辦成員員進行其其余程序序文件及及環境管管理手冊冊的培訓訓，再由由推行辦辦成員到到各部門門組織培培訓工作作。推行辦根根據實際際需要，對對個別程程序文件件向培訓訓部提出出培訓需需求，經經培訓部部協調形形成計劃劃并統一一組織有有關人員員培訓。4.全部部程序文文件的培培訓工作作須在88月288日完成成。（二）作作業文件件的培訓訓安排1.各部部門主管管必須確確保涉及及本部門門的作業業文件培培訓到本本部門有有關人員員。2.各部部門自行行開展的的文件培培訓由部部門主管管組織，具具體培訓訓由ISSO1440011推行辦辦成員負負責，要要求逐個個文件排排出培訓訓計

21、劃，計計劃包括括培訓時時間、內內容、培培訓地點點、參加加人員。 33涉及及多部門門的作業業文件，由由文件編編寫部門門根據實實際需要要，向培培訓部提提出培 訓訓需求，經經培訓部部平衡后后，形成成培訓計計劃執行行；也可可由文件件編寫部部門通知知文件執執行部門門自行安安排培訓訓，文件件執行部部門也可可向培訓訓部提出出培訓需需求，要要求統一一協調安安排。 44公司司作業文文件于99月188日前按按本次發發布會的的形式陸陸續發布布，各部部門須在在 10月月1日前前對作業業文件培培訓完畢畢。（三）此此后由于于EMSS逐步完完善的需需要，新新發布的的文件的的培訓工工作一般般要求在在該文件件的實施施日期之之前

22、完成成。三培訓訓要求 培訓工工作按照照培訓訓程序（NNo：文文件號）進進行并留留存培訓訓記錄。 培訓過過程中或或培訓結結束后應應安排必必要的考考核（試試），以以掌握參參加培訓訓人員的的掌握程度度，并獎獎優罰劣劣，保證證培訓結結果。培訓工作作應作好好考勤，計計劃（必必要時）、考核（試試）記錄錄，于培培訓后110日內內交培訓訓部。 20001年年4月11日第五章 內審、管理評評審及仿仿真性評評審第一節 內部審審核的基基本要求求和技巧巧一.審核核依據 .IISO1140001：996 .環環境管理理手冊 .程程序 .作業業文件 .國國標 .行標標 .引引用文件件 .法法律、法法規二.審核核目的驗證組

23、織織的活動動及結果果是否符符合計劃劃的安排排。確定EMMS等的的有效性性,及時時發現管管理中的的問題,提供改改進機會會。組織力量量加以糾糾正或預預防,不不斷完善善管理體體系,提提高組織織的管理理水平。三.審核核類型目標、指指標、管管理方案案為主線線的審核核；環境因素素審核；法律、法法規審核核；EMS審審核。四.審核核范圍 取決決于體系系所涉及及的部門門,產品品服務和和廠界范范圍。五.審核核時機、頻次 依內內部審核核程序中中的要求求執行,例行的的常規審審核每年年至少一一次。六.審核核的批準準 內部部審核應應在組織織管理者者代表批批準下按按事先制制訂的內內部審核核計劃進進行。七.審核核人員要要求組

24、織內有有資格且且與受審審核部門門無直接接責任。審核組長長由管理理者代表表任命。每個審核核員依能能力，盡盡可能輪輪流做審審核組長長，以鍛鍛煉審核核領導能能力。八.審核核要求嚴格按“內部審審核程序序”要求執執行，完完成規定定內容，表表單等。審核計劃劃應考慮慮所審區區域的重重要程度度及相應應的時間間安排。審核員應應提前看看文件,熟悉審審核范圍圍內的要要求,應應準備所所提問題題。參加見面面會、小小結會、總結會會人員可可適當放放寬范圍圍。審核前可可公布相相應的核核查表。開具的“不符合合項報告告”應事實實清晰，依依據準備備充分表表現5WW1H。制訂糾正正措施計計劃應舉舉一反三三，防止止再發生生，文要要對題

25、。審核報告告內容應應詳細。審核應形形成閉環環系統,不符合合項報告告后最好好附上糾糾正證據據。證據不足足且不構構成不符符合項的的問題應應落實,可以另另外方式式反映問問題。九.審核核環境組織的最最高管理理者在確確定所有有環境方方針目標標、指標標和方向向,并將將審核作作為追求求這種目目標的重重要工具具中起著著關鍵作作用。內部審核核應充分分得到重重視，起起到力度度。十.審核核原則內部審核核決不能能走過場場,搞形形式,講講人情,應實事事求是,講證據據。堅持“嚴嚴格要求求,嚴肅肅紀律”,平易易近人,合理提提問,不不提苛刻刻要求。發現不符符合項要要及時組組織分析析原因,要求受受審核部部門糾正正。內審員應應對

26、糾正正結果予予以驗證證,并得得到相應應的見證證材料,方可結結案。內審員應應熟悉內內部審核核程序及及應完成成的相應應內審記記錄表格格。審核計劃劃應確實實可行,并經管管理者代代表批準準。十一.審審核方法法按規定程程序采用用多方位位,多角角度,多多層次的的方法。注意審核核的深度度(縱向向)和廣廣度(橫橫向)兩兩個方位位交叉進進行。-廣廣度(橫橫向)審審核:對對受審核核部門所所有相關關標準條條款特別別是主要要相關標標準條款款進行審審核,檢檢查該部部門所做做的是否否符合程程序規定定的要求求。-深深度(縱縱向)審審核:以以某一目目標、指指標及管管理方案案為出發發點,上上接下聯聯,左右右開弓.查依據據,查實

27、實施,查查驗證,查記錄錄,查關關聯標準準條款,執行情情況。多提問,多記錄錄,多比比較,多多查看。審核不應應只對感感興趣的的部分進進行審核核。一般通過過：比一一看-查查一問一一評的方方式。第二節 管理評評審的基基本要求求和技巧巧一.管理理評審總總則管理評審審目的：確保環環境方針針，目標標、指標標實施和和EMSS的持續續有效，并并滿足IISO1140001環境境管理標標準和受受益者的的要求。管理評審審依據：受益者的的期望（顧顧客，供供方，管管理者，員員工，社社會的期期望）；企業經營營發展戰戰略，規規劃，目目標市場場及營銷銷策略；企業資源源：人才才，技能能，設計計，研制制，制造造，檢驗驗和試驗驗設備

28、，計計算機軟軟件；企業實力力：市場場份額，產產品質量量，信譽譽，銷售售能力，生生產能力力和效率率，單位位產品成成本，原原材料供供應能力力，研發發能力，管管理水平平；產品壽命命周期：指企業業產品處處于投入入期、成成長期、成熟期期和衰退退期的哪哪一個時時期；企業環境境及變化化趨勢。企業內部部環境：領導的的態度和和風格，組組織結構構，管理理制度和和能力，專專業能力力等企業業可控因因素，企企業可調調整和協協調之。企業外部部環境：人口，政政治法律律，社會會文化，生生態，技技術，經經濟，和和競爭等等企業不不可控的的因素，企企業必須須努力去去適應之之。ISO1140001標準準和企業業相關的的產品和和管理的

29、的標準的的要求和和發展。內部審核核的結果果，管理理評審是是在此基基礎上進進行。二.管理理評審程程序的培培訓 按公司司管理理評審程程序的的要求進進行部門門主管以以上干部部的培訓訓（包括括總經理理和管理理者代表表），并并進行培培訓記錄錄，重點點如下：管理評審審會議參參加的部部門和提提前通知知的時間間。管理評審審會議討討論的議議程和各各部門資資料的準準備項目目。管理評審審會議的的記錄和和決議執執行的追追蹤部門門。三.管理理評審會會議資料料的準備備：按管管理評審審程序中中規定報報告的部部門準備備資料。上次管理理評審會會議決議議事項的的執行情情況報告告：說明各責責任部門門/人員員按上次次管理評評審會議議

30、決議的的要求的的時間，方方法和執執行的效效果（首首次管理理評審會會議無此此項內容容）。在執行過過程中各各部門的的配合情情況，特特別是不不配合的的情況。如有未完完成的管管理評審審會議的的決議事事項必須須特別說說明。2內部部審核報報告：內部審核核的審審核報告告，主主要說明明審核結結果。內部審核核不符合合項的整整改情況況說明，在在一般情情況下必必須全部部完成對對未完成成整改的的不符合合項，可可技術處處理之。對內部審審核不符符合項由由于資源源問題，部部門之間間協調問問題，包包括整改改的態度度問題，未未能整改改的需進進行整理理，提交交管理評評審討論論決定。3環境境目標、指標的的達成情情況：用柱狀圖圖，推

31、移移圖，餅餅圖來表表示環境境目標、指標的的達成情情況。對造成環環境目標標、指標標達成的的負面因因素進行行分類，用用排列圖圖進行分分析，并并對主要要問題進進行對策策的制訂訂，提出出必需由由公司領領導和管管理評審審會議討討論的對對策。糾正和預預防措施施的執行行情況報報告，要要求如下下：糾正和預預防措施施的執行行情況的的說明，并并對糾正正和預防防措施的的發生部部門和發發生原因因進行分分類和統統計，用用圖表的的方法進進行說明明，對已已結案的的糾正和和預防措措施，但但屬于重重大的，涉涉及部門門多的糾糾正和預預防措施施進行專專項報告告。一般情況況下必須須全部完完成，對對未完成成整改的的不符合合項，可可技術

32、處處理之，對對糾正和和預防措措施由于于資源問問題，部部門之間間協調問問題，包包括整改改的態度度問題，未未能整改改的須進進行整理理，提交交管理評評審討論論決定。對預防措措施的問問題對策策和對策策的效果果進行報報告。5相關關方投訴訴情況及及社區滿滿意度的的報告：一般需全全部結案案，都已已回復給給相關方方，并得得到相關關方對處處理結果果認可，把把相關處處理的證證據附入入，對重重大的相相關方投投訴進行行專項的的說明，必必要時對對其產生生的后果果進行估估計和預預防。如公司將將相關方方投訴及及社區滿滿意度列列入環境境目標、指標，可可按環境境目標、指標的的報告的的方式結結合進行行。6ISSO 1140001

33、工作作運行報報告：由由管理者者代表對對啟動IISO1140001或上上次管理理評審會會議以來來，公司司ISOO140001推推動情況況及存在在的問題題進行報報告，可可用大事事記方式式進行描描述。7管理理評審會會議上對對社區區意見調調查表的的合理性性和適用用性進行行確認，一一般從 以下下幾方面面進行：調查項目目的合理理性：是是否能充充分了解解相關方方對公司司產品/服務的的意見。調查的代代表性：調查的的范圍，對對象，比比例及方方法等。8其它它要求報報告項目目的說明明：如供供應商情情況的報報告，培培訓情況況的報告告，不合合格 品情況況的報告告，環保保設施、設備年年度保養養計劃執執行情況況的報告告，環

34、境境因素和和法律法法規變化化的報告告等，一一般要求求如下： 指標達達成情況況的說明明，對達達成指標標的負面面因素進進行分析析和對策策，并對對需提 交管理理評審討討論的對對策進行行報告。四.管理理評審會會議的要要求：由最高管管理者對對公司現現行環境境方針的的適合性性作判斷斷，確定定是否修修改，如如何修改改，由誰誰負責執執行，預預計何時時完成。由最高管管理者對對EMSS涉及工工作活動動的效果果以及組組織結構構，人員員職責，工工作流程程及資源源配置的的合理性性，對公公司現存存在問題題的原因因進行判判斷。由最高管管理者對對公司各各部門提提出的重重大問題題及資源源問題進進行確認認，并形形成決議議，包括括

35、如何解解決，由由誰/部部門負責責預計何何時完成成。由最高管管理者對對公司的的EMSS內部審審核，糾糾正和預預防措施施執行的的效果，相相關方意意見和投投訴處理理的情況況分析；從環境境改進的的角度進進行判斷斷。由最高管管理者對對公司產產品從節節能降耗耗、市場場占有率率、相關關方反應應等方面面來確定定推行IISO1140001的效效果。由最高管管理者對對外部環環境的變變化對公公司的要要求進行行確認，體體系對外外部環境境的適宜宜性進行行判斷，一一般從以以下幾方方面進行行：相關方對對產品和和服務方方面新的的要求及及原要求求的變化化的適應應。公司產品品和服務務對欲開開拓新市市場和潛潛在客戶戶要求的的適應。

36、公司環境境績效與與業內競競爭對手手和先進進水平的的比較。行業、產產品和服服務的變變化情況況分析。（如已已有取代代現產品品的新產產品出現現）。相關的產產品標準準，管理理標準，行行業標準準，政令令法規的的變化的的適應。該項工作作也可由由最高管管理者指指定專人人或專門門的部門門負責分分析報告告。7最高高管理者者對所建建立EMMS進行行綜合的的評價。判斷體系系的符合合性（依依內審的的報告）和和有效性性（依環環境目標標、指標標的達成成、環境境績效的的提高和和內部工工作關系系的理順順）。判斷體系系的適宜宜性（依依最高管管理者對對體系適適宜性的的分析）。同意接受受認證單單位的正正式審核核，并制制定專人人負責

37、前前期準備備和接待待工作。8管理理評審會會議記錄錄的要求求：只需記錄錄由何部部門何人人進行何何方面的的報告，而而不須記記錄報告告的內容容。對進行討討論的問問題只需需記錄所所形成的的決議，而而不須記記錄討論論的過程程。對體系的的符合性性、有效效性和適適宜性所所進行的的判斷進進行明確確記錄。五.管理理評審資資料的整整理：管理評審審會議的的通知及及被通知知參加會會議人員員分發記記錄。（可可在原件件背面簽簽收，也也可用文文件分發發記錄）。管理評審審會議的的會議記記錄（參參加人員員簽到，GGM批準準）及會會議決議議執行和和監督的的相關部部門分發發記錄。各責任人人員整理理統計分分析的報報告資料料。會議決議

38、議執行情情況的報報告。六.環境境管理評評審報告告環境管理理評審報報告評審目的的： 環境境管理體體系是否否有效實實施，環環境績效效是否持持續改進進。評審范圍圍：內、外部部審核結結果、糾糾正和預預防措施施的執行行效果。評審時間間、地點點：20011-011-155上午110時，總總經理會會議室。參加人員員：總 經 理： 張 財 務務 總 監：劉劉制造部經經理：王王 質量量部經理理： 孫孫人力部經經理：趙趙 銷售售部經理理： 胡胡設計部經經理：李李評審內容容：內、外部部審核結結果；糾正和預預防措施施的執行行情況；管理體系系滿足方方針和目目標的程程度；嚴重不符符合項的的處理情情況、相相關方抱抱怨、評評

39、價；外部環境境的變化化；客戶、市市場對產產品的環環境要求求；管理體系系的改進進意見；目標、指指標、管管理方案案執行情情況。環境管理理評審報報告評審決議議按體系文文件要求求，進一一步明確確各管理理職責；加強體系系實施效效果的檢檢查，提提高實施施的有效效性；組織多種種形式的的宣傳、培訓，提提高員工工的環境境意識和和能力；抓緊完成成20001年環環境監測測計劃、管理方方案；2月份完完成義消消人員的的培訓、演練；在2月份份前徹底底解決凈凈油站露露天堆放放的油桶桶和油污污污染地地面的狀狀況；新垃圾場場要盡快快投入使使用；鍋爐煤改改氣項目目要按期期完成；總體要求求： 各各部門在在以后的的兩個多多月里加加快

40、關閉閉本部門門的不符符合項，完完善環境境管理體體系，提提高體系系的有效效性實施施，確保保體系在在月份份一次性性通過審審核。在在此期間間哪個部部門影響響了體系系的審核核，將追追究其責責任。.評審審結論公司按IISO 140001：96建建立的EEMS，已已得到了了全面的的實施，基基本符合合ISOO 1440011：966的要求求，且充充分有效效的運行行，能充充分體現現公司環環境方針針中承諾諾。8.評審審報告的的發放范范圍 公公司管理理層全體體人員。9.附件件內、外審審核報告告；內、外審審核不符符合項的的關閉情情況；內、外審審核嚴重重不符合合項的關關閉情況況；管理評審審會議記記錄；市場及客客戶的環

41、環境要求求；前期項目目提出的的改進意意見；20000年環境境目標、指標、管理方方案的實實施情況況。環境管理理者代表表 批準準人 年年 月 日 年 月月 日第三節 仿真性性審核及及實施審核計劃劃不符合項項報告*咨咨詢有限限公司不符合項項報告被審核方方： NNO：不符合項項描述：不符合項項對應的的管理體體系要素素 ISSO1440011：966 不符合項項種類：嚴重 一般實施不不符合 有效性性不符合合 文件不不符合糾正措施施建議： 評評 審 員： 年年 月 日三.審核核報告*咨咨詢有限限公司管理體系系審核報報告第1頁 共3頁頁被審核方方情況：概況：審核目的的： 審核類型型：審核依據據：審核日期期：

42、審核范圍圍：審核組成成員：姓 名名審核工作作職務資 格姓 名審核工作作職務資 格格審核中見見面的被被審核方方主要管管理人員員：姓 名名職 務姓 名職 務姓 名職 務*咨咨詢有限限公司管理體系系審核報報告第2頁 共3頁頁審核簡況況： 審核核了被審審核方的的管理體體系文件件； 審核核組分組組審核了了被審核核方管理理體系的的運行情情況和運運行效果果； （詳詳 見：審核計計劃） 審核核中發現現的不符符合項共共項， 其其中：嚴嚴重不符符合項，文文件不符符合項， 實實施不符符合項，有有效不符符合項。 （詳詳見不符符合項報報告）不符合項項分布：（按 要素 部門）審核組對對被審核核方管理理體系運運行情況況的評

43、價價： 對對被審核核方管理理體系審審核中發發現的不不符合項項表明：審核結論論：*咨咨詢有限限公司管理體系系審核報報告第3頁 共33頁聲明： 本次審審核基于于抽樣調調查，因因此，不不可能包包括被審審核方全全部的管管理活動動。同樣樣，未發發現的不不符合項項仍可能能存在于于目前的的管理體體系中。審核報告告發放范范圍：附件： 本報報告含附附件件頁：不符合合項報告告號號 審核計計劃 被審核方方意見：被審核方方代表： 審核組組長： 年 月月 日 年年 月 日第六章 認證準準備及實實施第一節 認證工工作準備備和應對對技巧環境方針針、目標標、指標標應熟悉悉、了解解、背誦誦下來，工工作范圍圍內涉及及環境因因素應

44、清清楚。任何修改改或涂改改要有簽簽名或蓋蓋章。各種記錄錄均應加加以簽名名確認。電腦打印印的記錄錄，有打打出姓名名者，亦亦需簽名名或蓋章章。表單記錄錄內容的的空白處處要劃記記“/”或蓋“空白”章。文件或記記錄，禁禁用鉛筆筆書寫。不能剪貼貼，最好好不要用用涂改液液涂改。確保表單單記錄的的完整性性，尤其其是需要要做持續續追蹤的的記錄。先確定了了解問題題后再回回答。10有有問必答答，答其其所問。11回回答要有有根據，審審核員認認可所答答的問題題后，不不可以延延伸，發發展該問問題。12盡盡可能迅迅速回答答，以體體現培訓訓效果。13眼眼見為憑憑。14證證據多比比少好，但但證據需需為有效效證據。15對對審核

45、員員可能會會問到的的問題，資資料應事事先準備備好，或或隨身攜攜帶。16確確保各部部門的文文件和資資料可隨隨時找到到。17對對自己本本職工作作的要求求（WII/QII）應熟熟悉并描描述重要要的參數數、數據據。18認認證審核核當天，每每一位審審核員，最最好安排排兩位陪陪同人員員。19對對審核中中的每一一作業項項目，最最好由一一個人主主答。20現現場操作作不熟練練或新進進人員，要要安排班班、組長長在場。21不不熟練之之人員可可安排調調班。22審審核員所所提及之之缺點OOR建議議事項要要隨時記記下來（記記清楚），盡盡量在審審核后 會議（總總結會）之之前完成成文件方方面的糾糾正措施施。23審審核期間間，

46、飲料料、點心心、安全全帽等之之準備。24生生產工作作計劃適適當的調調整，使使生產順順暢，生生產完整整產品。25審審核員食食宿之安安排及審審核員辦辦公室的的準備。26法法律許可可的情況況下的禮禮貌、友友情饋贈贈。27公公司及各各部門簡簡介準備備，歡迎迎牌制作作。28環環境的整整理，55S的加加強，死死角的清清理。29文文明禮貌貌、制服服、名牌牌的著裝裝要求，體體現公司司的精神神面貌。30. 審核工工作的配配合，（如如到下班班時，審審核未結結束應予予配合）。31應應切忌與與審核員員的沖突突，避免免強辯，明明顯的錯錯誤應謙謙虛接受受。32. 審核時時盡可能能提供之之前一個個月的記記錄，并并準備三三個

47、月內內的記錄錄，以便便追蹤時時審核。33. 各部門門的不合合格品、廢品應應于認證證前一天天全部清清理，留留在現場場的只能能是當時時 的，不不合格品品的處理理應有符符合要求求的記錄錄，可追追溯形成成閉環。34涂涂改過多多的記錄錄（多于于三處以以上）的的應予撤撤換，重重寫。35. 多做不不一定是是好事，多多做部分分應予說說明、規規定。36. 欠缺部部分應以以作業指指導書的的方式規規定，臨臨時補充充。37. 對審核核中發現現的問題題，通常常以“培訓”和“不符合合項報告告”方式處處理，以以點 帶面，而而非只局局部處理理被發現現的其中中一個問問題。38正式審核核會資料料公司簡介介XXX公公司ISSO14

48、40011 EMMS推行行大事記記審核計劃劃審核見面面會及總總結會議議程參加見面面會及總總結會人人員名單單關于迎接接認證的的通知XXX公公司20000年122月122日一.公司司簡介公 司 簡 介介 XXXX公司是是19990年88月經聯聯合國IISO組組織批準準，注冊冊資金110000萬元美美金，屬屬自主經經營，自自負盈虧虧，具有有獨立法法人資格格的經濟濟實體。二. XXXX公公司ISSO1440011 EMMS推行行大事記記XXX公公司ISSO1440011 EMMS推行行大事記記19999年8月月，公司司開始策策劃導入入ISOO140001體體系，并并派員工工參加IISO1140001標

49、準準理解與與實施的的培訓。19999年100月1日日，公司司成立推推行ISSO1440011工作委委員會和和推行辦辦。19999年100月2日日，與廈廈門通達達公估有有限公司司（TDDSS）簽簽訂合約約，由TTDSSS進行IISO1140001輔導導，保證證EMSS建立的的完善性性。19999年100月9日日，公司司召開“XXXX公司IISO1140001啟動動儀式”。19999年111月由TTDSSS進行IISO1140001基本本知識，IISO1140001：996標準準條款，文文件編寫寫的培訓訓及初始始環境評評審，119999年122月-220000年1月月體系文文件編 寫、打印。200

50、00年2月月2日召召開“環境手手冊、程程序文件件發布會會”，體系系正式運運行，體體系 文件正正式實施施。20000年3月月-4月，TTDSSS顧問對對各部門門進行輔輔導，各各部門積積極配合合，并針針 對對不符合合項，積積極整改改。20000年5月月1日-5月22日公司司第一次次內部審審核，各各部門針針對不符符合項， 積極極整改。20000年5月月8日管管理者代代表代表表總經理理主持管管理評審審會議。20000年5月月18日日-5月119日，認認證機構構第一階階段審核核。20000年5月月28日日，采取取一個部部門一個個內審員員負責的的方法，制制訂關于于EMSS 的 獎獎懲規定定，加大大貫標力力

51、度，做做到有人人負責，有有人監督督，有章章可循，有有據可查查。20000年6月月10日日總經理理主持召召開第二二次管理理評審會會議。20000年6月月28日日-29日日，正式式認證。三.認證證機構審審核計劃劃認證機構構審核計計劃四.審核核見面會會議程審核見面面會議程程主持：管管理者代代表管理者代代表介紹紹公司人人員總經理致致歡迎詞詞審核組長長介紹審審核情況況會議結束束，管理理者代表表，公司司陪同人人員及審審核員留留下，開開始審核核五.審核核總結會會議程審核總結結會議程程主持：審審核組長長審核組報報告審核核情況審核組宣宣布不符符合項情情況經理致詞詞 備注注：見面面會預計計30分分鐘，總總結會預預

52、計600分鐘。六.參加加見面會會和總結結會人員員名單參加見面面會及總總結會人人員名單單序號姓 名職 務務12345678備注陪同人員員為： 第一一組-小小紅 第二二組-小小軍 第三三組-小小羅 七.發出出迎接認認證機構構正式審審核的通通知關于迎接接認證機機構正式式審核的的通知公司各部部門： 按照計計劃XXXX評審審中心將將于20000年年12月月12日日-113日對對本公司司進行為為期2天天的審核核，為此此各部門門領導及及全體員員工應高高度重視視，積極極準備，今今將相關關事項通通知如下下： 1審審核按審審核計劃劃實施，各各部門應應做好準準備工作作。對文件和和記錄進進行歸檔檔，以便便于調取取。檢

53、查文件件的修訂訂與記錄錄之間的的符合性性、配合合性、修修訂之日日起記錄錄的相應應改變。做好自查查自糾工工作，特特別對以以前發現現的不符符合項應應舉一反反三，保保證各項項工作按按ISOO140001要要求實施施。各級人員員應熟悉悉環境方方針、環環境目標標指標、各級人人員崗位位職責和和涉及環環境因素素及做法法。 2做做好審核核前準備備工作由辦公室室制作“XXXX公司IISO1140001 EEMS審審核會”“熱烈烈歡迎XXXX評評審中心心老師蒞蒞臨指導導”的橫幅幅。由辦公室室制作會會議參加加人員牌牌。由辦公室室準備三三套手冊冊，程序序文件，供供評審人人員使用用。辦公室負負責公司司本部的的茶水、點心

54、的的準備。各部門負負責本部部門的接接待、宣宣傳工作作。 3審審核期間間，被審審核部門門負責人人及工作作人員務務必在場場，直至至審核結結束，各各級人員員應認真真回答評評審人員員提出的的問題，要要有禮貌貌、體現現出公司司的精神神面貌。 4各各部門組組織全面面的衛生生大掃除除，管理理處需特特別重視視，保證證干干凈凈凈的迎迎接認證證。EMS自自查清單單主要活動動：申請認證證范圍內內其他分分支機構構的地址址和主要要活動（如如適用）：在其他地地點進行行控制的的活動（如如分包方方）的職職能和地地址：空氣污染染 是 否1.是否否排放廢廢氣？ 2.對廢廢氣是否否實施監監控？ 3.由誰誰對廢氣氣進行監監控？ 姓姓

55、名： 4.對廢廢氣排放放是否制制定了環環境目標標和指標標？ 5.是否否有文件件化的程程序對廢廢氣排放放進行判判別、監監督和控控制？ 是否對廢廢氣排放放程序進進行培訓訓？ 是否對這這些程序序進行了了審核？ 是否有一一個說明明廢氣排排放的位位置圖？ 位置圖放放置/保保存在何何處？ 廢水污染染 是 否否是否排放放污水？ 對污水是是否監控控？ 由誰對污污水進行行監控？姓名 對污水排排放是否否制定了了環境目目標和指指標？ 是否有文文件化的的程序對對污水排排放進行行判別、監督和和控制？ 是否對污污水排放放程序進進行培訓訓？ 是否對這這些程序序進行了了審核？ 是否有一一個說明明污水排排放的位位置圖？ 位置圖

56、放放置/保保存在何何處？是否所有有排放的的污水直直接進入入受控的的污水處處理系統統？ 雨水是否否也直接接進入受受控的污污水處理理系統？ 是否所有有的污水水都得到到了處理理？ 固體和有有害廢物物 是 否否是否排放放固體廢廢渣？ 是否否排放有有害廢物物？ 是否否排放特特殊廢物物？ 是否否排放醫醫用廢物物？ 對廢物是是否進行行監控？ 由誰對廢廢物進行行監控？固體廢廢渣姓名 有害廢廢物姓名特殊廢物物姓名名醫用廢物物姓名名對廢物排排放是否否制定了了目標和和指標？ 是否有文文件化的的程序去去判別/監督并并且控制制廢物排排放？ 是否對廢廢物排放放程序進進行培訓訓？ 是否對這這些程序序進行了了審核？ 現場是否否有一個個說明廢廢物產生生和存放放的位置置圖？ 位置圖放放置/保保存在何何處？是否對廢廢物進行行處理？如是，在在哪處理理？是否對廢廢物進行行處置？如是，在在哪處理理？是否持有有廢物輸輸送方或或處理地地點的許