1、隱患排查清單單位名稱：蘇州XXX鑄造有限公司 組織級別：公司級序號排查范圍（區域、部位、場所等）隱患排查標準排查類型排查周期隱患等級責任劃分備注1各部門安全職責落實公司安全生產責任制要求綜合檢查四次/年一般隱患綜合部2各項安全管理制度的落實，臺賬、記錄完成情況按照安全標準化安全管理制度要求建立臺賬、記錄表綜合檢查四次/年一般隱患綜合部3各部門安全管理人員教育取得安全管理人員培訓證書綜合檢查四次/年一般隱患綜合部4各部門安全教育落實情況按照公司安全教育培訓制度要求綜合檢查四次/年一般隱患綜合部5員工安全意識、安全知識教育按照公司安全教育培訓制度要求組織實施并記錄綜合檢查四次/年一般隱患綜合部6特

2、種作業人員培訓叉車工、電焊工等取得相對應上崗證綜合檢查四次/年重大隱患綜合部7班組活動開展情況每周定期開展班組活動綜合檢查四次/年一般隱患綜合部8消防管理查消防滅火器具是否齊全有效；查安全通道是否暢通無阻；查倉庫“五距”執行情況綜合檢查四次/年一般隱患綜合部9工業衛生查室內通風、照明、清潔衛生情況，無跑冒滴漏，澆注區是否有積水，清粗區無積塵綜合檢查四次/年一般隱患綜合部10設備管理查各種安全裝置是非否齊全、有效；查各類電源有否破損泄漏；查叉車等特種設備的安全狀況綜合檢查四次/年一般隱患設備部11危險作業危險性作業應辦理作業審批手續綜合檢查四次/年重大隱患綜合部12員工作業嚴格執行安全操作規程，

3、不違章作業；杜絕三違行為；按照要求佩戴各項勞動防護用品綜合檢查四次/年一般隱患綜合部13檢維修作業執行掛牌作業，檢維修前制定檢維修方案綜合檢查四次/年一般隱患設備部14危險化學品管理噴漆區油漆禁止過量存放；嚴禁明火；防爆電氣設施完好綜合檢查四次/年重大隱患綜合部15特種設備特種設備應全部進行檢測，符合使用要求投入使用專業檢查兩次/年重大隱患設備部16特種設備特種設備應有使用登記證或安全使用標志，并固定在醒目位置，其上有檢驗有效期的標志專業檢查兩次/年一般隱患設備部17特種設備安全閥的安裝位置符合要求，定期檢驗的鉛封完整，在有效期內，并張貼檢驗合格證；泄放地點安全合理專業檢查兩次/年一般隱患設備

4、部18特種設備壓力表表盤直徑符合規定，經計量部門校驗在有效期內，并張貼合格證專業檢查兩次/年一般隱患設備部19特種設備壓力容器、管道本體、接口、焊縫無變形、裂紋和泄漏專業檢查兩次/年一般隱患設備部20特種設備容器及其連接管道無振動、磨損等現象專業檢查兩次/年一般隱患設備部21特種設備支撐件堅固、完好，基礎無位移、沉降、開裂等專業檢查兩次/年一般隱患設備部22特種設備壓力容器、壓力管道無超壓使用現象專業檢查兩次/年重大隱患設備部23特種設備起重機限位裝置完好，超載限制器工作正常專業檢查兩次/年重大隱患設備部24特種設備起重機鋼絲繩斷絲少于2根，環鏈、吊具無裂紋，防脫鉤裝置完好專業檢查兩次/年重大

5、隱患設備部25特種設備單梁起重機工作指示燈完好；操縱器按鈕等工作正常專業檢查兩次/年一般隱患設備部26特種設備叉車剎車裝置、車燈照明、裝置完好專業檢查兩次/年一般隱患設備部27特種設備叉車轉向裝置、起升裝置靈活，不咬死，倒車燈、制動燈等完好專業檢查兩次/年一般隱患設備部28特種設備起重機、叉車無超載使用現象專業檢查兩次/年重大隱患設備部29電氣裝置配電室應設防火門，并向外開專業檢查兩次/年重大隱患設備部30電氣裝置配電室的門是否上鎖，并掛“高壓危險”或“防止觸電”的警告牌專業檢查兩次/年一般隱患設備部31電氣裝置配電室應有防火、防水、防雷、防雪、防小動物、保持通風良好“五防一通”功能專業檢查兩

6、次/年一般隱患設備部32電氣裝置配電室安全用具（驗電器，接地線、絕緣手套，絕緣鞋）是否配置到位并經過檢測，有檢驗標志專業檢查兩次/年一般隱患設備部33電氣裝置配電室應具備規定的警示標志和工作標志專業檢查兩次/年一般隱患設備部34電氣裝置配電箱、柜、板前留足操作空間，配電箱、柜門有效PE跨接專業檢查兩次/年一般隱患設備部35電氣裝置固定電氣線路穿管保護專業檢查兩次/年一般隱患設備部36電氣裝置設備接零是否完整完好專業檢查兩次/年重大隱患設備部37電氣裝置噴漆場所電氣設備（開關、電動機、電纜線路、照明設施）是否采取防爆措施專業檢查兩次/年重大隱患設備部38電氣裝置防爆電氣設備應有“EX”標志，標明

7、類別、級別、組別的銘牌專業檢查兩次/年一般隱患設備部39電氣裝置電氣設備是否完好，運行是否正常專業檢查兩次/年一般隱患設備部40電氣裝置電氣裝置帶電部分是否裸露專業檢查兩次/年一般隱患設備部41電氣裝置移動電器的電源線是否完好，無破損、無接頭專業檢查兩次/年一般隱患設備部42電氣裝置手持式電動工具的電源線不得任意接長或拆換，工具電源線上的插頭不得任意拆除或調換專業檢查兩次/年一般隱患設備部43電氣裝置電器開關外殼是否完整可靠，有無破損專業檢查兩次/年一般隱患設備部44電氣裝置臨時用電是否有審批手續專業檢查兩次/年一般隱患設備部45電氣裝置插頭、插座是否完好專業檢查兩次/年一般隱患設備部46廠房

8、建筑室外墻面應完好，無裂縫、滲水等現場象專業檢查兩次/年一般隱患設備部47廠房建筑建筑結構物變形、裂縫等現象專業檢查兩次/年重大隱患設備部48廠房建筑室內墻面應完好，無裂縫、滲水等現場象專業檢查兩次/年一般隱患設備部49廠房建筑樓梯、踏步、護欄等應完好專業檢查兩次/年一般隱患設備部50廠房建筑房屋門窗應完好，無破損專業檢查兩次/年一般隱患設備部51廠房建筑廠房內通風良好專業檢查兩次/年一般隱患設備部52廠房建筑廠房符合規定的耐火等級專業檢查兩次/年重大隱患設備部53廠房建筑管道支架及其坡度、支架等應完好專業檢查兩次/年一般隱患設備部54廠房建筑防雷、接地等設施應完好專業檢查兩次/年一般隱患設備

9、部55機械設備設備外觀良好，無滲漏油專業檢查兩次/年一般隱患設備部56機械設備混砂機：防護罩有足夠的強度，檢修門電氣聯鎖，取樣門大小合理專業檢查兩次/年一般隱患設備部57機械設備所有管路密封應良好，無泄漏專業檢查兩次/年一般隱患設備部58機械設備安全防護裝置的安裝、連接和固定應可靠，不得有自行打開的可能性專業檢查兩次/年一般隱患設備部59機械設備安全防護裝置的布局必須保證安全距離專業檢查兩次/年一般隱患設備部60機械設備手動操作機構使用應靈活方便，并有可靠的定位裝置。操作時應有足夠的動作空間，不得碰手、夾手專業檢查兩次/年一般隱患設備部61機械設備各控制系統應能保證全線或各機構發生緊急情況時，

10、在各操作位置上控制立即停車專業檢查兩次/年重大隱患設備部62機械設備緊急停車控制機構在完成緊急停車動作之后，不得有自行恢復功能專業檢查兩次/年重大隱患設備部63機械設備人員易觸及并有可能造成傷害的運動零部件，應安裝安全防護裝置專業檢查兩次/年一般隱患設備部64機械設備單方向旋轉的電動機，應在明顯地方標出運動方向的箭頭專業檢查兩次/年一般隱患設備部65機械設備電動激振器的偏心塊應牢固安裝在軸上，并必須帶有罩蓋專業檢查兩次/年一般隱患設備部66機械設備是否有過載保護裝置專業檢查兩次/年一般隱患設備部67機械設備夾緊或合模閉鎖裝置必須設有能保證被夾工裝完全關閉密合后才能執行下一操作（如射砂或澆注）的

11、聯鎖裝置或控制裝置，防止噴砂或金屬液噴濺和外溢專業檢查兩次/年重大隱患設備部68安全保衛是否有節假日領導值班安排節前檢查節假日前一般隱患綜合部69安全保衛落實節假日門衛室值班；管理人員以及檢修隊伍的值班安排和安全措施節前檢查節假日前一般隱患綜合部70消防安全消防設施完好可靠節前檢查節假日前一般隱患綜合部71應急預案急搶修物資準備充足，能保障正常工作；應急救援物資準備充足；應急通訊器材完好；保證通訊24小時暢通節前檢查節假日前一般隱患設備部72生產設備生產設備及安全設施是否有帶病運行或超負荷運行現象；生產現場是否有安全隱患節前檢查節假日前重大隱患設備部73備用設備備用設備完好節前檢查節假日前一般

12、隱患制造部74勞防用品職工的勞動防護用品是否配備齊全節前檢查節假日前一般隱患綜合部75廠區車間廠區、車間工作環境是否整潔；生活區用水、用電、用氣是否存在安全隱患節前檢查節假日前一般隱患綜合部隱患排查清單單位名稱：蘇州XXX鑄造有限公司 組織級別：車間級序號排查范圍（區域、部位、場所等）隱患排查標準排查類型排查周期隱患等級責任劃分備注1檢查本車間各級管理人員及從業人員的安全生產責任制的完成情況公司安全生產責任制要求綜合檢查一次/周一般隱患綜合部2查看有無 “三違”現場公司“三違”管理制度綜合檢查一次/周一般隱患制造部3生產安全管理制度的落實公司各項安全管理制度綜合檢查一次/周一般隱患綜合部4消防

13、安全查消防滅火器具是否齊全有效；查安全通道是否暢通無阻；安全出口有無堵塞 綜合檢查一次/周重大隱患綜合部5操作安全嚴格按照各崗位安全操作規程要求進行操作；危險作業應辦理危險作業許可證綜合檢查一次/周重大隱患制造部6設備安全查中頻爐、退火爐、拋丸機、行車等電氣設備安全防護裝置齊全、可靠、靈敏綜合檢查一次/周重大隱患設備部7工業衛生查室內通風、照明、清潔衛生情況，無跑冒滴漏，澆注區是否有積水，清粗區無積塵綜合檢查一次/周重大隱患綜合部8起重設備起重機限位裝置完好，超載限制器工作正常；單梁起重機工作指示燈完好；操縱器按鈕等工作正常特種設備檢查一次/月重大隱患設備部9起重設備起重機鋼絲繩斷絲少于2根，

14、環鏈、吊具無裂紋，防脫鉤裝置完好特種設備檢查一次/月重大隱患設備部10起重設備起重機主要受力構件無明顯變形，無超載使用現象特種設備檢查一次/月重大隱患設備部11起重設備起重機起升（下降）機構應有兩套制動器，且有效特種設備檢查一次/月重大隱患設備部12起重設備滑輪應轉動靈活，其防護罩完好特種設備檢查一次/月一般隱患設備部13壓力容器、管道壓力容器、管道本體、接口、焊縫無變形、裂紋和泄漏特種設備檢查一次/月重大隱患設備部14壓力容器、管道容器及其連接管道無振動、磨損等現象特種設備檢查一次/月重大隱患設備部15壓力容器、管道壓力容器、壓力管道無超壓使用現象特種設備檢查一次/月重大隱患設備部16叉車叉

15、車剎車裝置、車燈照明、裝置完好特種設備檢查一次/月一般隱患設備部17叉車叉車轉向裝置、起升裝置靈活，不咬死，倒車燈、制動燈等完好特種設備檢查一次/月重大隱患設備部18叉車線路、管路無漏電、漏水、漏油現象特種設備檢查一次/月一般隱患設備部19叉車叉車無超載使用現象特種設備檢查一次/月重大隱患設備部20物資準備應配備好搶險救災所需的人力、物資（潛水泵、黃沙、雨衣、雨靴、應急燈等夏季防汛防臺檢查汛、臺來臨前重大隱患綜合部21防汛泵開啟是否良好夏季防汛防臺檢查汛、臺來臨前一般隱患設備部22排水系統保持道路、排水設施暢通夏季防汛防臺檢查汛、臺來臨前一般隱患設備部23建筑物車間墻體、屋面、門窗、圍墻等是否

16、牢固安全；各種防雷裝置是否完好夏季防汛防臺檢查汛、臺來臨前重大隱患設備部24公用管架管架是否腐蝕，脫落現象夏季防汛防臺檢查汛、臺來臨前一般隱患設備部25危險作業臺風、暴雨期間停止一切高空作業夏季防汛防臺檢查汛、臺來臨前一般隱患制造部26室外設施管線、閥門等設備、設施防凍措施是否實施，保溫設施齊全有效冬季檢查一次/年一般隱患設備部27設備、設施車輛防寒、防凍、防滑措施到位，保溫系統有效冬季檢查一次/年一般隱患設備部28設備、設施是否落實防凍防寒措施（做好換季保養，使用適合冬季氣候特點的柴油、潤滑油和冷卻液）冬季檢查一次/年一般隱患設備部29防火防火措施齊全，電氣線路、刀閘、開關等完好無老化；無亂

17、接、亂拉臨時線路現象；消防器材存放地點合適,周圍無有其它物品遮擋冬季檢查一次/年重大隱患綜合部30生產場所地面、工作面清潔干凈，無油污、無積水、無積塵、無積冰冬季檢查一次/年重大隱患綜合部31防風作業現場可能發生墜落的物體是否先行撤除或加以固定冬季檢查一次/年一般隱患綜合部32崗位職責各崗位人員應認真履行安全責任制日常檢查一次/天一般隱患制造部33交接班及班中安全狀況檢查交接班記錄表及班中巡回記錄表日常檢查一次/天一般隱患制造部34設備運行安全對中頻爐、行車、拋丸機等設備運行情況巡回檢查，及時處理問題日常檢查一次/天一般隱患設備部35專業業務安全專業人員對各自業務范圍檢查日常檢查一次/天一般隱

18、患制造部隱患排查清單單位名稱：蘇州XXX鑄造有限公司 組織級別：班組級序號排查范圍（區域、部位、場所等）隱患排查標準排查類型排查周期隱患等級責任劃分備注1崗位員工風險排查和控制措施落實日常檢查一次/天一般隱患制造部2崗位員工安全隱患控制落實日常檢查一次/天一般隱患制造部3崗位員工崗位應急預案處置程序掌握狀況日常檢查一次/天一般隱患制造部隱患排查清單單位名稱：蘇州XXX鑄造有限公司 組織級別：崗位級序號排查范圍（區域、部位、場所等）隱患排查標準排查類型排查周期隱患等級責任劃分備注1員工勞保著裝是否按照規定正確勞保著裝作業前檢查一次/天一般隱患制造部2工器具工器具是否齊全、完好并按規定放置作業前檢查一次/天一般隱患制造部3安全設備、設施安全設備（含附屬）設施是否完好作業前檢查一次/天一般隱患制造部4作業環境人人知道作業環境和作業地點，知道安全注意事項，環境和地點整潔作業前檢查一次/天一般隱患制造部5安全標識現場安全通道暢通，安全警示標識、疏散方向標識等完好作業前檢查一次/天一般隱患制造部6違犯勞動紀律不能只顧自己，不顧別人，不互相打鬧；不隱瞞隱患、強行作業；有問題及時匯報等作業中檢查一次/天一般隱患制造部7違章作業不亂摸亂動機具、設備；不亂觸亂碰電氣開關；不亂挪亂拿消防器材；不