1、1、目的：通過庫存檢查及時反映庫存物品品質(zhì)狀況，以便采取相應(yīng)的有效控制措施，確保環(huán)保庫存物品符合相關(guān)環(huán)境保津、，以及客戶的標(biāo)準(zhǔn)，對本廠的環(huán)保和非環(huán)保產(chǎn)品做一明確規(guī)定。2、范圍適用于本廠環(huán)保和非環(huán)保庫存原材料、半成品、成品質(zhì)量之監(jiān)督檢查3、職責(zé)313233品質(zhì)部 OQC 負(fù)責(zé)環(huán)保和非環(huán)保半成品、成品庫存檢查的實(shí)施品質(zhì)部IQC 負(fù)責(zé)環(huán)保和非環(huán)保原材料庫存檢查的實(shí)施倉庫負(fù)責(zé)環(huán)保和非環(huán)保成品抽樣批次的標(biāo)識、并控制倉庫庫存條件34生產(chǎn)部負(fù)責(zé)環(huán)保和非環(huán)保成品及半成品、不合格品的返修、返工及 OQC 檢查后的產(chǎn)品的包裝353637品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門共同分析不合格品工程部負(fù)責(zé)制定返工措施，確保所發(fā)現(xiàn)得到及

2、時解決品質(zhì)部IPQC 負(fù)責(zé)、控制措施的實(shí)施，OQC 負(fù)責(zé)環(huán)保和非環(huán)保庫存返工成品的檢驗(yàn)PMC 負(fù)責(zé)安排庫存返工時間及生產(chǎn)資源品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對環(huán)保和非環(huán)保成品庫存不合格原因采取改善措施，并果改善結(jié)310 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對已發(fā)貨環(huán)保和非環(huán)保成品制定措施，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織該措施的實(shí)施4、環(huán)保和非環(huán)保半成品、成品庫存檢查程序環(huán)保和非環(huán)保半成品、成品庫存檢查類型分為：監(jiān)督檢查、客退鑒定檢查環(huán)保和非環(huán)保成品和半成品庫存檢查采用 GB/2828-87 普通 II 級單次抽樣方案抽進(jìn)行抽檢，檢查方法參照抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)附表二進(jìn)行檢查，每檢查二批存在一個合格項(xiàng)，該檢查為批次不合格，對客退鑒定檢查，按 AQL 值：MA=0

3、.4MI=0.4411 OQC 依據(jù)各種環(huán)保和非環(huán)保產(chǎn)品庫存情況，確定單次檢查批次，原則上批次總數(shù)量（即批量）不應(yīng)超過庫存量的三分之一412 OQC 對所確定的批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣并將所確定的批次通知倉庫，倉庫將所確定的批次進(jìn)行標(biāo)識、并停止該批次的發(fā)貨413 OQC 對環(huán)保和非環(huán)保庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品倉庫條件不符合要求時，應(yīng)通知倉庫，倉庫應(yīng)及時分析原因，采取有效控制措施，并于庫存檢驗(yàn)中，庫存條件檢查包括以下內(nèi)容：a、溫度應(yīng)在-10+55之間 b、濕度應(yīng)在 10%98%之間c、堆碼高度應(yīng)5 層d、無漏雨、蟲蛀、鼠咬、霉變等現(xiàn)象 e、清潔衛(wèi)生，貨物擺放整齊f、 標(biāo)識明確，標(biāo)識與擺放貨物一一對應(yīng)

4、414 OQC 參照環(huán)保和非環(huán)保相關(guān)產(chǎn)品交收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書、工程圖紙，對抽取的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時可安排相關(guān)試驗(yàn)415 OQC 檢查完成后，對于包裝較簡單的產(chǎn)品由 OQC 直接打包裝入庫，對于包裝較復(fù)雜且 OQC 無法完成時，由生產(chǎn)部包裝42 管理應(yīng)變監(jiān)督檢查打包入庫421 當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時，可由品質(zhì)主管決定是否執(zhí)行管理應(yīng)變監(jiān)督 檢查：a、客戶對產(chǎn)品有針對性時b、產(chǎn)品制程c、庫存環(huán)境變更變異d、當(dāng)某種成品庫存三個月以上時e、制程中發(fā)生普遍性的同一缺陷的不合格品，已入庫產(chǎn)品潛在不合格時 f、 其它管理需要422 因以上管理按程序?qū)嵤齑鏅z查而需要執(zhí)行針對性的庫存檢查時，由品質(zhì)主管確定檢

5、驗(yàn)批次并客退鑒定檢查客退定義：參照44 不合格品的控制和退貨處理程序執(zhí)行441 OQC 檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的環(huán)保和非環(huán)保不合格品，由檢驗(yàn)員在包裝箱上貼上“不合格”并，環(huán)保產(chǎn)品需在不合格上加蓋“RoHS”章，在整批抽檢完成后填寫庫存檢驗(yàn)，由品質(zhì)主管通知工程部、品質(zhì)部相關(guān)進(jìn)行確認(rèn)442 如發(fā)現(xiàn)不合格品是生產(chǎn)入庫前讓步接收的，由品質(zhì)部查詢相應(yīng)支持文件并由 OQC檢驗(yàn)員在庫存檢驗(yàn)上，此不合格品不再做為本次檢查判定的依據(jù)，檢查完成后，OQC 檢驗(yàn)員依據(jù)交收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定不合格品的嚴(yán)重程度，并統(tǒng)計(jì)不合格品數(shù)443 如不合格數(shù)合格判定數(shù)且相關(guān)試驗(yàn)合格則單次檢查合格，OQC 檢驗(yàn)員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果于庫存檢驗(yàn)通知倉庫抽檢批次

6、可以發(fā)貨。如不合格不合格判定數(shù)則單次檢查不合格，OQC 檢驗(yàn)員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果于庫存檢驗(yàn)和OQC檢驗(yàn)與試驗(yàn)不合格處理444 所有不合格由工程部、品質(zhì)部共同分析原因，并析欄并由工程部與品質(zhì)部的技術(shù)員在庫存檢驗(yàn)于庫存檢查原因分簽名確認(rèn)不合格品處理：對于抽檢批次中出現(xiàn)的環(huán)保和非環(huán)保不合格品由生產(chǎn)部返修，返修后送 OQC 檢驗(yàn)直到合格庫存檢查不合格時由品質(zhì)部、工程部針對不合格原因制定改善措施，針對不合格品產(chǎn)生的原因，如存在必然性的品質(zhì)問題時，由品質(zhì)部主管評估決定是否需對該產(chǎn)品所有庫存進(jìn)行返工，必要時再次抽檢確認(rèn)447 讓步接收：當(dāng)庫存檢查批次不合格，但確無有效控制而又是因銷售需要且不會影響客戶正常使用時，

7、可以由品質(zhì)部、工程部提出讓步接收并注明理由，經(jīng)分管經(jīng)理，若分管經(jīng)理同意則可以讓步接收，若分管經(jīng)理為不同意，需提交至總經(jīng)理做最終決定，如同意，則讓步接收，如不同意，不符合要求的不合格不能讓步處理，此批產(chǎn)品須全部返工448PMC 收到品質(zhì)部發(fā)出庫存檢驗(yàn)和工程發(fā)出返工措施等相關(guān)文件后，根據(jù)業(yè)務(wù)部的發(fā)貨要求，合理調(diào)配相關(guān)生產(chǎn)資源，安排所確定批次實(shí)施返工的時間449 生產(chǎn)部按照PMC 安排及工程部部制定的措施進(jìn)行相關(guān)批次的返工4410 品質(zhì)部 IPQC 對生產(chǎn)部的返工進(jìn)行工過程中出現(xiàn)的品質(zhì)問題，返工出現(xiàn)的不合格品及時通報(bào)返4411 生產(chǎn)部返工后的環(huán)保和非環(huán)保產(chǎn)品送品質(zhì)部指定區(qū)域檢驗(yàn)，按成品出貨檢驗(yàn)程序執(zhí)

8、行，檢驗(yàn)合格直接打包入庫5、原材料庫存檢驗(yàn)程序51 檢查內(nèi)容包括：環(huán)保和非環(huán)保原材料存貯狀況檢查，針對制程中材料質(zhì)量異常的庫存檢查，例行監(jiān)督檢查，管理應(yīng)變監(jiān)督檢查原材料存貯狀況檢查由品質(zhì)部 IQC在每月底按照倉庫查核的內(nèi)容和項(xiàng)目，對倉庫的原材料狀況進(jìn)行現(xiàn)場檢查并將檢查結(jié)果于此表522 檢查過程中發(fā)現(xiàn)有不合格，則知會倉庫確認(rèn)，倉庫針對倉庫查核中的不合格現(xiàn)象采取相應(yīng)改善措施，檢查改善效果針對制程中原材料質(zhì)量異常的庫存檢查在制程中發(fā)現(xiàn)材料方面品質(zhì)異常品質(zhì)部巡檢員填寫制程異常通知單，IQC 根據(jù)其所描述的不合格現(xiàn)象對庫存材料進(jìn)行針對性檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢查完成后，由檢驗(yàn)員填寫相應(yīng)532 合格品保持原標(biāo)識，若

9、檢驗(yàn)結(jié)果不合格則由檢驗(yàn)在該批材料的包裝上貼上紅色“不合格”，環(huán)保材料在“不合格”上加蓋“：RoHS”章，通知倉庫占放指定待處理區(qū)并填寫庫存抽檢分發(fā)相應(yīng)填寫處理意見，如屬供應(yīng)商原材料不良，則由檢驗(yàn)員填寫(品質(zhì)異常矯正單)交采購要求供應(yīng)商評定處理意見，如屬制程問題，不合格品由生產(chǎn)線返修后重新送檢，品質(zhì)部按相關(guān)產(chǎn)品交收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)管理應(yīng)變監(jiān)督檢查當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可執(zhí)行庫存監(jiān)督檢查a、客戶對產(chǎn)品有針對性時b、產(chǎn)品制程在變異c、庫存環(huán)境變異d、某種原材料六個月以上 e、制程中發(fā)生不合格品f、其它管理要求542 以上管理，執(zhí)行庫存監(jiān)督檢查時，由品質(zhì)主管確定監(jiān)督檢驗(yàn)批次，參照相關(guān)產(chǎn)品交收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)543 品質(zhì)部庫存檢驗(yàn)將檢驗(yàn)結(jié)果于庫存及時反饋相關(guān)部門。544 如檢查批不合格，品質(zhì)部在庫存抽檢提出改善措施中填寫處理意見，分發(fā)相關(guān)部門6、數(shù)據(jù)61