1、中國(guó)石油管管道公司物物資采購(gòu)與與電子商務(wù)務(wù)管理實(shí)施施細(xì)則第一章 總 則第一條 為了規(guī)范范和加強(qiáng)中中國(guó)石油天天然氣股份份有限公司司管道分公公司（以下下簡(jiǎn)稱公司司）物資采采購(gòu)與電子子商務(wù)管理理工作，充充分發(fā)揮整整體優(yōu)勢(shì)，降降低物資采采購(gòu)成本，提提高物資管管理水平，依依照國(guó)家有有關(guān)法律、法規(guī)和中中國(guó)石油天天然氣股份份有限公司司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱股份公公司）有關(guān)關(guān)管理辦法法，結(jié)合公公司實(shí)際，制制定本細(xì)則則。第二條 制定本細(xì)細(xì)則的宗旨旨是：根據(jù)據(jù)股份公司司和公司要要求，按照照統(tǒng)一計(jì)劃劃、集中采采購(gòu)、降本本增效、規(guī)規(guī)范管理的的工作思路路，全面推推進(jìn)物資采采購(gòu)與電子子商務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)整合工作作進(jìn)程，進(jìn)進(jìn)一步健全全公司物

2、資資采購(gòu)與電電子商務(wù)管管理體制及及運(yùn)行機(jī)制制。第三條 本細(xì)則規(guī)規(guī)定了物資資采購(gòu)管理理機(jī)構(gòu)與職職能、物資資分類與管管理、采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃管理理、采購(gòu)管管理、采購(gòu)購(gòu)工作流程程、采購(gòu)招招投標(biāo)管理理、采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量管理、采購(gòu)資金金管理、庫(kù)庫(kù)存物資和和工程剩余余物資管理理、物資統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和資料料管理、供供應(yīng)商管理理、關(guān)聯(lián)交交易、考核核與獎(jiǎng)懲、監(jiān)督與制制約。第四條 本細(xì)則適適用于公司司所屬各單單位、各工工程項(xiàng)目部部、公司機(jī)機(jī)關(guān)及附屬屬部門（以以下簡(jiǎn)稱各各單位）。第五條 本細(xì)則所所稱的物資資是指公司司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)和基本建建設(shè)所需采采購(gòu)的全部部設(shè)備和材材料。第二章 管理機(jī)構(gòu)構(gòu)與職能第六條 公司物資資采購(gòu)管理理機(jī)構(gòu)分兩兩個(gè)層面

3、設(shè)設(shè)置，對(duì)物物資采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)行公公司和各單單位兩級(jí)管管理。第七條 公司設(shè)立立商務(wù)處，為為公司物資資采購(gòu)工作作的職能管管理部門，對(duì)對(duì)公司物資資采購(gòu)與電電子商務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)行歸歸口管理。商務(wù)處的的主要職責(zé)責(zé)是：1、負(fù)責(zé)組組織落實(shí)股股份公司物物資采購(gòu)與與電子商務(wù)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略略、管理規(guī)規(guī)定和工作作任務(wù)；2、負(fù)責(zé)組組織制定公公司物資采采購(gòu)與電子子商務(wù)發(fā)展展規(guī)劃、管管理制度，編編制并實(shí)施施公司物資資采購(gòu)計(jì)劃劃；3、負(fù)責(zé)各各單位物資資采購(gòu)計(jì)劃劃的審批和和計(jì)劃實(shí)施施的監(jiān)督工工作；4、負(fù)責(zé)物物資采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)的規(guī)范范化管理，指指導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)和監(jiān)督各各單位的物物資采購(gòu)工工作;5、負(fù)責(zé)物物資采購(gòu)招招投標(biāo)活動(dòng)動(dòng)的日常管管理工作；

4、6、負(fù)責(zé)公公司統(tǒng)一采采購(gòu)物資的的采購(gòu)組織織工作；7、負(fù)責(zé)公公司電子商商務(wù)應(yīng)用系系統(tǒng)的維護(hù)護(hù)和管理、網(wǎng)上采購(gòu)購(gòu)實(shí)施和供供應(yīng)商的接接入等管理理工作；8、負(fù)責(zé)物物資統(tǒng)計(jì)、物資信息息采集、物物資價(jià)格信信息、庫(kù)存存物資（工工程剩余物物資）等管管理工作；9、負(fù)責(zé)物物資供應(yīng)市市場(chǎng)的資質(zhì)質(zhì)準(zhǔn)入、供供應(yīng)商管理理以及招標(biāo)標(biāo)評(píng)委專家家?guī)斓慕⒘⒑凸芾砉すぷ鳎?0、負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)總監(jiān)監(jiān)的日常管管理工作；11、負(fù)責(zé)責(zé)與存續(xù)企企業(yè)物資供供應(yīng)部門業(yè)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)調(diào)與銜接。第八條 各單位要要有負(fù)責(zé)本本單位物資資采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)的管理部部門并賦予予部門物資資采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)管理職責(zé)責(zé)。根據(jù)工作作需要各單單位物資采采購(gòu)部門可可設(shè)立計(jì)劃劃、采購(gòu)、統(tǒng)計(jì)

5、、保保管等管理理或技術(shù)崗崗位，并確保人員員落實(shí)。各各單位物資資采購(gòu)部門門的主要職職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)組組織落實(shí)公公司物資采采購(gòu)與電子子商務(wù)管理理規(guī)定和工工作部署；2、負(fù)責(zé)組組織制定本本單位物資資采購(gòu)工作作管理制度度和業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)編編制和上報(bào)報(bào)本單位物物資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，執(zhí)行行審批的物物資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃；4、負(fù)責(zé)組組織公司委委托自行采采購(gòu)物資的的采購(gòu)工作作，牽頭組組織物資采采購(gòu)的技術(shù)術(shù)交流、商商務(wù)談判、合同簽訂訂以及合同同履行等工工作，執(zhí)行行公司對(duì)有有關(guān)物資采采購(gòu)活動(dòng)的的審批意見(jiàn)見(jiàn)；5、負(fù)責(zé)公公司集中采采購(gòu)物資的的合同履行行工作；6、負(fù)責(zé)本本單位物流流管理和庫(kù)庫(kù)存物資管管理工作；7、負(fù)責(zé)本本單位物資

6、資信息、物物資統(tǒng)計(jì)和和分析工作作等。 第三章 物資分類類與管理第九條 為便于管管理，對(duì)物物資進(jìn)行以以下分類：類物資：資金額大大，采購(gòu)量量大，通用用性強(qiáng)，適適合集中采采購(gòu)，形成成批量以享享受批量?jī)?yōu)優(yōu)惠價(jià)格的的物資。類物資：在生產(chǎn)、基建成本本構(gòu)成中占占有較大比比例，適合合實(shí)行網(wǎng)上上集中采購(gòu)購(gòu)的物資。類物資：目前不易易上網(wǎng)的其其它非標(biāo)設(shè)設(shè)備和零星星物資，如如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和性能復(fù)復(fù)雜的非標(biāo)標(biāo)設(shè)備、低低值易耗物物資、就地地就近采購(gòu)購(gòu)的物資等等。第十條 根據(jù)三類類物資的不不同特點(diǎn)實(shí)實(shí)行分級(jí)管管理。類物資由由股份公司司管理；類物資和和類物資由由公司進(jìn)行行管理。第十一條 股份公公司電子商商務(wù)部根據(jù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)和

7、基本建建設(shè)情況，調(diào)調(diào)整類物資的的種類和范范圍，發(fā)布布類物資目目錄；公司司商務(wù)處負(fù)負(fù)責(zé)制定類物資和類物資目目錄，并根根據(jù)實(shí)際情情況，適時(shí)時(shí)進(jìn)行修訂訂（見(jiàn)附件件一）。第四章 采購(gòu)計(jì)劃劃管理第十二條 各單位位所需物資資都要納入入采購(gòu)計(jì)劃劃管理，物物資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃分為年年度計(jì)劃和和月度計(jì)劃劃。年度計(jì)劃是是全年物資資采購(gòu)的建建議計(jì)劃或或預(yù)算計(jì)劃劃；月度計(jì)計(jì)劃是物資資采購(gòu)的實(shí)實(shí)施計(jì)劃，在在工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目中也也可以是階階段實(shí)施計(jì)計(jì)劃。第十三條 物資采采購(gòu)年度計(jì)計(jì)劃分兩次次上報(bào)。第第一次上報(bào)報(bào)的年度計(jì)計(jì)劃叫做年年度物資需需求建議計(jì)計(jì)劃，各單單位在申報(bào)報(bào)本單位下下一年度投投資計(jì)劃（新新建工程、更改、大大修項(xiàng)目）的

8、的同時(shí)，由由物資采購(gòu)購(gòu)部門結(jié)合合本單位年年度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃及消耗耗定額或參參照歷史消消耗水平，按按照公司商商務(wù)處制訂訂的統(tǒng)一格格式（見(jiàn)附附件二）編編制下一年年度物資需需求建議計(jì)計(jì)劃，經(jīng)物物資采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)人人審核簽字字和單位主主管領(lǐng)導(dǎo)審審批蓋章后后上報(bào)商務(wù)務(wù)處。第二二次上報(bào)的的年度計(jì)劃劃叫做年度度物資需求求明細(xì)計(jì)劃劃，各單位位在年度投投資計(jì)劃（新新建工程、更改、大大修項(xiàng)目）正正式下達(dá)后后，根據(jù)計(jì)計(jì)劃部門確確定的投資資計(jì)劃進(jìn)行行編制。由由物資采購(gòu)購(gòu)部門按物物資大類編編制物資明明細(xì)計(jì)劃（包包括物資大大類、物資資名稱、規(guī)規(guī)格型號(hào)、需求量、預(yù)計(jì)金額額、計(jì)劃采采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式式等內(nèi)容。見(jiàn)附件三三），經(jīng)物物

9、資采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)人人審核簽字字和單位主主管領(lǐng)導(dǎo)審審批蓋章后后上報(bào)商務(wù)務(wù)處。如投投資計(jì)劃調(diào)調(diào)整，應(yīng)及及時(shí)調(diào)補(bǔ)物物資計(jì)劃。公司商務(wù)處處根據(jù)各單單位上報(bào)的的年度計(jì)劃劃匯總公司司年度物資資需求計(jì)劃劃，編制公公司年度物物資采購(gòu)計(jì)計(jì)劃。第十四條 各單位位應(yīng)予每月月25日前前上報(bào)下月月度物資采采購(gòu)計(jì)劃。各單位物物資采購(gòu)部部門匯總本本單位有關(guān)關(guān)部門、站站隊(duì)的物資資采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)并根據(jù)實(shí)實(shí)際需求，編編制包括物物資類別、物資名稱稱、規(guī)格型型號(hào)、采購(gòu)購(gòu)數(shù)量、采采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式式以及擬邀邀請(qǐng)投標(biāo)廠廠商等詳細(xì)細(xì)內(nèi)容的月月度物資采采購(gòu)計(jì)劃（見(jiàn)見(jiàn)附件四），經(jīng)物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章后上報(bào)商務(wù)處。工程建

10、設(shè)項(xiàng)目可以上報(bào)物資采購(gòu)階段實(shí)施計(jì)劃。經(jīng)審核后，33000萬(wàn)萬(wàn)元以下項(xiàng)項(xiàng)目（以下下簡(jiǎn)稱限下下項(xiàng)目）中中的物資采采購(gòu)計(jì)劃由由商務(wù)處審審批；30000萬(wàn)元元以上項(xiàng)目目（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱限上項(xiàng)項(xiàng)目）中的物資采采購(gòu)計(jì)劃要要上報(bào)天然然氣與管道道分公司（以以下簡(jiǎn)稱專專業(yè)公司）審審批。各單單位執(zhí)行審審批后的物物資采購(gòu)月月度計(jì)劃。第十五條 充分利利用網(wǎng)絡(luò)等等先進(jìn)技術(shù)術(shù)手段，不不斷提高計(jì)計(jì)劃管理效效率和水平平，上報(bào)計(jì)計(jì)劃要及時(shí)時(shí)、齊全、準(zhǔn)確。第十六條 各單位位物資采購(gòu)購(gòu)部門要及及時(shí)對(duì)月度度采購(gòu)計(jì)劃劃執(zhí)行情況況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)和分析，編編制物資采采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)見(jiàn)附件五），經(jīng)經(jīng)物資采購(gòu)購(gòu)部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核簽簽字和單

11、位位主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批蓋章章后于每月月5日前將將上月度采采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況報(bào)報(bào)公司商務(wù)務(wù)處。第五章 采購(gòu)管理理第十七條 要加強(qiáng)強(qiáng)物資采購(gòu)購(gòu)管理，建建立健全采采購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)決策策、審批程程序及采購(gòu)購(gòu)監(jiān)督等管管理體制，實(shí)實(shí)行責(zé)任追追究制度，規(guī)規(guī)范采購(gòu)行行為。第十八條 物資采采購(gòu)工作應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持公開(kāi)開(kāi)公正、比比質(zhì)比價(jià)的的原則，要要在保證生生產(chǎn)、建設(shè)設(shè)物資供應(yīng)應(yīng)的同時(shí)，大大力推行電電子采購(gòu)和和招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)，降低采采購(gòu)成本，減減少資金占占用，做到到品質(zhì)適當(dāng)當(dāng)、價(jià)格合合理、交貨貨及時(shí)、服服務(wù)良好，實(shí)實(shí)現(xiàn)物資采采購(gòu)效益最最佳化。第十九條 公司按按照物資分分級(jí)管理權(quán)權(quán)限，對(duì)物物資采購(gòu)實(shí)實(shí)行授權(quán)采采購(gòu)，任何何單位或個(gè)個(gè)人

12、不得越越權(quán)采購(gòu)。類物資股股份公司電電子商務(wù)部部實(shí)行集中中采購(gòu)管理理，通過(guò)招招標(biāo)或其它它方式統(tǒng)一一確定市場(chǎng)場(chǎng)準(zhǔn)入廠商商和價(jià)格，簽簽訂長(zhǎng)期供供貨合作備備忘，由公公司商務(wù)處處組織實(shí)施施電子商務(wù)務(wù)網(wǎng)上采購(gòu)購(gòu)；類物資由由公司商務(wù)務(wù)處實(shí)行集集中網(wǎng)上采采購(gòu)；類物資各各單位可受受公司委托托自行采購(gòu)購(gòu)，公司商商務(wù)處對(duì)類物資的的采購(gòu)進(jìn)行行指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)督。第二十條 公司實(shí)實(shí)行物資采采購(gòu)活動(dòng)審審批制度，物物資采購(gòu)方方式、擬邀邀請(qǐng)投標(biāo)廠廠商、采購(gòu)購(gòu)文件、評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)委名單單、采購(gòu)情情況及采購(gòu)購(gòu)價(jià)格等采采購(gòu)活動(dòng)要要按照本細(xì)細(xì)則第六章章采購(gòu)工作作流程要求求履行審批批程序。第二十一條條 物資資采購(gòu)方式式分為電子子采購(gòu)、招招標(biāo)

13、采購(gòu)和和非招標(biāo)采采購(gòu)。第二十二條條 、類物資應(yīng)應(yīng)實(shí)行電子子采購(gòu)。電電子采購(gòu)分分為目錄采采購(gòu)、詢價(jià)價(jià)議價(jià)采購(gòu)購(gòu)、網(wǎng)上招招標(biāo)和反向向拍賣四種種方式。電電子采購(gòu)由由公司商務(wù)務(wù)處組織實(shí)實(shí)施。已經(jīng)經(jīng)上載到電電子采購(gòu)平平臺(tái)產(chǎn)品目目錄上的物物資實(shí)行目目錄采購(gòu)，還還沒(méi)有上載載到電子采采購(gòu)目錄上上的物資則則通過(guò)網(wǎng)上上詢價(jià)議價(jià)價(jià)或網(wǎng)上招招標(biāo)采購(gòu)。 第二十三條條 對(duì)于于目前不具具備上網(wǎng)條條件的、類物資及及以外的大大宗物資、重要設(shè)備備和材料除除第二十四四條、第二二十五條規(guī)規(guī)定外，應(yīng)應(yīng)實(shí)行招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)。第二十四條條 屬于于下列情形形之一的，由由項(xiàng)目單位位提出書(shū)面面申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)公司批準(zhǔn)準(zhǔn)，可以采采用非招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)方式式：1、滿

14、足技技術(shù)要求供供應(yīng)商不足足3家或經(jīng)經(jīng)招標(biāo)不足足3家供應(yīng)應(yīng)商投標(biāo)的的；2、屬于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)產(chǎn)品且市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格比較較公開(kāi)的；3、出現(xiàn)不不可預(yù)見(jiàn)急急需物資，而而無(wú)法采用用招標(biāo)方式式的。第二十五條條 屬于于下列情形形之一的，由由項(xiàng)目單位位提出書(shū)面面申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)公司批準(zhǔn)準(zhǔn)，可以延延標(biāo)采購(gòu)：1、在同一一項(xiàng)目中，已已經(jīng)招標(biāo)，因因訂貨不足足或設(shè)計(jì)變變更增加的的設(shè)備、材材料；2、原招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目目后續(xù)維修修、零配件件供應(yīng)、更更換或擴(kuò)充充，必須向向原中標(biāo)供供應(yīng)商采購(gòu)購(gòu)的；3、為滿足足設(shè)備配套套的一致性性和方便管管理的要求求，需要對(duì)對(duì)原有招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目目進(jìn)行改造造或完善的的。第二十六條條 非招招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格采購(gòu)購(gòu)程序

15、。采采購(gòu)活動(dòng)由由各單位物物資采購(gòu)部部門牽頭組組織；生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部門負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)交流流和談判，要要向供應(yīng)商商提出明確確的技術(shù)要要求，與供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行充分的的技術(shù)交流流，對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的技術(shù)術(shù)響應(yīng)要進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)的的評(píng)審和比比較，在技技術(shù)交流和和評(píng)審的基基礎(chǔ)上，與與滿足技術(shù)術(shù)要求的供供應(yīng)商簽訂訂技術(shù)協(xié)議議；物資采采購(gòu)部門負(fù)負(fù)責(zé)價(jià)格和和商務(wù)談判判，要向供供應(yīng)商提出出明確的統(tǒng)統(tǒng)一報(bào)價(jià)要要求和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)規(guī)則，要要求供應(yīng)商商在規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)以以密封的方方式遞交書(shū)書(shū)面報(bào)價(jià)，供供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)后按照預(yù)預(yù)定的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)規(guī)則進(jìn)行行公開(kāi)唱價(jià)價(jià)并與勝標(biāo)標(biāo)供應(yīng)商繼繼續(xù)進(jìn)行價(jià)價(jià)格磋商。第六章 采購(gòu)工作作流程第二十七條條 國(guó)內(nèi)內(nèi)物資采購(gòu)購(gòu)執(zhí)行下列列

16、流程：序號(hào)程序工作要點(diǎn)責(zé)任人說(shuō) 明一采購(gòu)準(zhǔn)備階段1、工程項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)，下下達(dá)投資計(jì)計(jì)劃規(guī)劃計(jì)劃處處項(xiàng)目單位是是指需要采采購(gòu)物資的的公司所屬屬單位。設(shè)計(jì)文件是是指初步設(shè)設(shè)計(jì)或技術(shù)術(shù)方案。工程、技術(shù)術(shù)部門是指指工程處、運(yùn)銷處、管道處等等公司職能能部門。新建管道和和大型更改改項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)文件工程程處負(fù)責(zé)審審查、報(bào)批批；小型更更改和大修修理項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)銷處或管管道處審查查、報(bào)批。2、委托項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目單位113、設(shè)計(jì)文文件2初審項(xiàng)目單位4、設(shè)計(jì)文文件審查和和報(bào)批4工程、技術(shù)術(shù)部門3二采購(gòu)計(jì)劃階段根據(jù)設(shè)計(jì)文文件編制料料表項(xiàng)目單位采購(gòu)計(jì)劃包包括采購(gòu)物物資名稱、規(guī)格型號(hào)號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額額，采購(gòu)方方式，擬邀邀請(qǐng)廠商

17、、采購(gòu)時(shí)間間等。采購(gòu)購(gòu)方式主要要是：公開(kāi)開(kāi)招標(biāo)、邀邀請(qǐng)招標(biāo)、談判、電電子商務(wù)等等。編制并上報(bào)報(bào)物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃5項(xiàng)目單位審核采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，并報(bào)報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批：限下項(xiàng)目直直接批復(fù)限上項(xiàng)目報(bào)報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批后后，上報(bào)天天然氣與管管道分公司司審批商務(wù)處三招投標(biāo)階段編寫(xiě)并上報(bào)報(bào)采購(gòu)（招招標(biāo)）文件件采購(gòu)單位66采購(gòu)單位是是指具體負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施采采購(gòu)的單位位。公司集集中采購(gòu)物物資，商務(wù)務(wù)處為采購(gòu)購(gòu)單位；各各單位自行行采購(gòu)物資資，項(xiàng)目單單位為采購(gòu)購(gòu)單位。審核采購(gòu)（招招標(biāo)）文件件商務(wù)處報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)處發(fā)售招標(biāo)文文件采購(gòu)單位制定并上報(bào)報(bào)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)采購(gòu)單位審核評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：商務(wù)處推薦評(píng)委名名單項(xiàng)目單位確定評(píng)委

18、和和監(jiān)標(biāo)人名名單：限下項(xiàng)目直直接批復(fù)限上項(xiàng)目上上報(bào)天然氣氣與管道分分公司審批批商務(wù)處四開(kāi)評(píng)標(biāo)階段開(kāi)標(biāo)7采購(gòu)單位物資招標(biāo)一一般采用兩兩步標(biāo)：技技術(shù)標(biāo)和商商務(wù)標(biāo)分別別開(kāi)、評(píng)標(biāo)標(biāo)，先開(kāi)技技術(shù)標(biāo)，技技術(shù)標(biāo)評(píng)審審?fù)戤吅箝_(kāi)開(kāi)、評(píng)商務(wù)務(wù)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)前，評(píng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)審定評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)標(biāo)8評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)提交評(píng)審資資料和評(píng)標(biāo)標(biāo)意見(jiàn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)五定標(biāo)階段編寫(xiě)并上報(bào)報(bào)評(píng)標(biāo)報(bào)告告采購(gòu)單位公司領(lǐng)導(dǎo)批批示公司領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)批批示主管領(lǐng)導(dǎo)提請(qǐng)公司招招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組審議議，確定中中標(biāo)單位：限下項(xiàng)目公公司直接批批復(fù)限上項(xiàng)目上上報(bào)天然氣氣與管道分分公司審批批商務(wù)處簽訂合同項(xiàng)目單位六物流管理階段監(jiān)造、質(zhì)檢檢、運(yùn)輸、驗(yàn)收、入入庫(kù)、調(diào)撥撥工作

19、項(xiàng)目單位督促和監(jiān)督督物流情況況商務(wù)處貨款支付項(xiàng)目單位七剩物資管理階段剩余物資登登記造冊(cè)項(xiàng)目單位總備注：本本工作流程程適用于國(guó)國(guó)內(nèi)物資采采購(gòu)的招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)、非招標(biāo)采采購(gòu)、電子子采購(gòu)等各種種采購(gòu)方式式。編制并上報(bào)報(bào)剩余物資資處理方案案項(xiàng)目單位審核剩余物物資處理方方案并報(bào)請(qǐng)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批商務(wù)處調(diào)劑、處置置剩余物資資商務(wù)處 第第二十八條條 進(jìn)口口物資采購(gòu)購(gòu)執(zhí)行下列列流程：序號(hào)程序工作要點(diǎn)責(zé)任人說(shuō) 明一采購(gòu)準(zhǔn)備階段1、工程項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)，下下達(dá)投資計(jì)計(jì)劃規(guī)劃計(jì)劃處處項(xiàng)目單位是是指需要采采購(gòu)物資的的公司所屬屬單位。設(shè)計(jì)文件是是指初步設(shè)設(shè)計(jì)或技術(shù)術(shù)方案。工程、技術(shù)術(shù)部門是指指工程處、運(yùn)銷處、管道處等等公司職能能

20、部門。新建管道和和大型更改改項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)文件，工工程處負(fù)責(zé)責(zé)審查、報(bào)報(bào)批；小型型更改和大大修理項(xiàng)目目，運(yùn)銷處處或管道處處審查、報(bào)報(bào)批。2、委托項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目單位113、設(shè)計(jì)文文件2初審項(xiàng)目單位4、設(shè)計(jì)文文件審查和和報(bào)批4工程、技術(shù)術(shù)部門3二采購(gòu)計(jì)劃階段1、根據(jù)設(shè)設(shè)計(jì)文件編編制并上報(bào)報(bào)進(jìn)口物資資計(jì)劃5項(xiàng)目單位進(jìn)口物資計(jì)計(jì)劃包括進(jìn)進(jìn)口物資名名稱、規(guī)格格型號(hào)、數(shù)數(shù)量、預(yù)算算金額，采采購(gòu)時(shí)間等等。2、審核進(jìn)進(jìn)口物資計(jì)計(jì)劃，并報(bào)報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批：1）限下項(xiàng)項(xiàng)目直接批批復(fù)2）限上項(xiàng)項(xiàng)目上報(bào)天天然氣與管管道分公司司審批商務(wù)處三招投標(biāo)階段1、上報(bào)進(jìn)進(jìn)口物資招招標(biāo)分包意意見(jiàn)項(xiàng)目單位代理機(jī)構(gòu)是是指具有國(guó)國(guó)際招標(biāo)資

21、資格和物資資進(jìn)口資格格的貿(mào)易公公司。我公公司進(jìn)口物物資由商務(wù)務(wù)處統(tǒng)一委委托中油物物裝（集團(tuán)團(tuán)）總公司司代理采購(gòu)購(gòu)。2、組織審審核進(jìn)口物物資招標(biāo)分分包意見(jiàn)商務(wù)處3、委托招招標(biāo)商務(wù)處4、編寫(xiě)招招標(biāo)文件招標(biāo)代理機(jī)機(jī)構(gòu)65、組織審審核招標(biāo)文文件商務(wù)處推薦專家評(píng)評(píng)委候選人人項(xiàng)目單位確定推薦專專家評(píng)委候候選人名單單：限下項(xiàng)目公公司直接推推薦限上項(xiàng)目上上報(bào)天然氣氣與管道分分公司審批批后推薦商務(wù)處四開(kāi)評(píng)標(biāo)階段開(kāi)標(biāo)招標(biāo)代理機(jī)機(jī)構(gòu)7、引進(jìn)物物資招標(biāo)執(zhí)執(zhí)行招標(biāo)代代理機(jī)構(gòu)的的評(píng)標(biāo)方法法。評(píng)標(biāo)7評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)提交評(píng)審資資料和評(píng)標(biāo)標(biāo)意見(jiàn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)五定標(biāo)階段1、編寫(xiě)評(píng)評(píng)標(biāo)報(bào)告招標(biāo)代理機(jī)機(jī)構(gòu)2、提請(qǐng)公公司招投標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組審

22、議，確確定中標(biāo)單單位：限下項(xiàng)目公公司直接批批復(fù)限上項(xiàng)目上上報(bào)天然氣氣與管道分分公司審批批商務(wù)處3、發(fā)布中中標(biāo)公示招標(biāo)代理機(jī)機(jī)構(gòu)4、簽訂合合同招標(biāo)代理機(jī)機(jī)構(gòu)5、辦理進(jìn)進(jìn)口手續(xù)招標(biāo)代理機(jī)機(jī)構(gòu)六物流管理階段1、監(jiān)造、廠內(nèi)驗(yàn)收收質(zhì)檢、清清關(guān)、運(yùn)輸輸、商檢（現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收）、入庫(kù)、調(diào)調(diào)撥工作項(xiàng)目單位2、督促和和監(jiān)督物流流情況商務(wù)處3、貨款支支付項(xiàng)目單位七剩余物資管理階段1、剩余物物資登記造造冊(cè)項(xiàng)目單位2、編制并并上報(bào)剩余余物資處理理方案項(xiàng)目單位3、審核剩剩余物資處處理方案并并報(bào)請(qǐng)主管管領(lǐng)導(dǎo)審批批商務(wù)處4、調(diào)劑、處置剩余余物資商務(wù)處第七章 采購(gòu)招投投標(biāo)管理第一節(jié) 招標(biāo)管理理機(jī)構(gòu)及招招投標(biāo)活動(dòng)動(dòng)當(dāng)事人第二十九條

23、條 公司成成立招投標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組，負(fù)責(zé)宣宣傳貫徹國(guó)國(guó)家及上級(jí)級(jí)部門有關(guān)關(guān)招投標(biāo)工工作的政策策法規(guī)，協(xié)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督公公司招投標(biāo)標(biāo)工作，審審定招標(biāo)中中標(biāo)人。招招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組以會(huì)會(huì)議形式討討論決定有有關(guān)事項(xiàng)。第三十條 公司總總經(jīng)理辦公公室為公司司招投標(biāo)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦辦公室，主主要負(fù)責(zé)籌籌備公司招招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組會(huì)議議，整理會(huì)會(huì)議紀(jì)要。第三十一條條 商務(wù)務(wù)處為公司司物資采購(gòu)購(gòu)招投標(biāo)活活動(dòng)的日常常管理部門門，負(fù)責(zé)限限上項(xiàng)目招招投標(biāo)活動(dòng)動(dòng)的初審并并向?qū)I(yè)公公司報(bào)審，限限下項(xiàng)目招招投標(biāo)活動(dòng)動(dòng)的審批、監(jiān)督和管管理工作。主要職責(zé)責(zé)是：1、貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家和和股份公司司有關(guān)物資資采購(gòu)招投投標(biāo)的法律律、規(guī)定，制

24、制定公司物物資采購(gòu)招招投標(biāo)管理理辦法；2、檢查和和指導(dǎo)公司司各單位招招投標(biāo)工作作；3、負(fù)責(zé)限限上項(xiàng)目招招標(biāo)計(jì)劃的的初審和限限下項(xiàng)目招招標(biāo)計(jì)劃的的審批工作作，并將限限上項(xiàng)目招招標(biāo)計(jì)劃初初審意見(jiàn)以以文件形式式上報(bào)專業(yè)業(yè)公司；4、負(fù)責(zé)限限上項(xiàng)目招招標(biāo)文件的的初審和限限下項(xiàng)目招招標(biāo)文件的的審核工作作，并將限限上項(xiàng)目招招標(biāo)文件初初審意見(jiàn)上上報(bào)專業(yè)公公司；5、負(fù)責(zé)組組織限上項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的初審審和限下項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的審核核工作，并并將限上項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初審意意見(jiàn)于開(kāi)標(biāo)標(biāo)日期前77個(gè)工作日日內(nèi)上報(bào)專專業(yè)公司；6、負(fù)責(zé)限限上項(xiàng)目評(píng)評(píng)委名單的的初審和限限下項(xiàng)目評(píng)評(píng)委名單的的審核工作作，并將限限上項(xiàng)目評(píng)評(píng)委

25、名單初初審意見(jiàn)于于開(kāi)標(biāo)日期期前3個(gè)工工作日內(nèi)上上報(bào)專業(yè)公公司；7、根據(jù)公公司招投標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組的決定，負(fù)負(fù)責(zé)限上項(xiàng)項(xiàng)目中標(biāo)單單位的上報(bào)報(bào)專業(yè)公司司審批和限限下項(xiàng)目中中標(biāo)單位的的審批工作作。第三十二條條 物資采采購(gòu)招投標(biāo)標(biāo)當(dāng)事人有有招標(biāo)組織織人和投標(biāo)標(biāo)人。第三十三條條 招標(biāo)組組織人是指指具體辦理理招標(biāo)事宜宜、組織招招標(biāo)活動(dòng)的的法人或其其他組織。公司物資資采購(gòu)的招招標(biāo)組織人人是公司及及受公司委委托的所屬屬單位，或或公司委托托的招標(biāo)代代理機(jī)構(gòu)。招標(biāo)組織織人的主要要職責(zé)是：1、制定招招標(biāo)計(jì)劃（包包括招標(biāo)內(nèi)內(nèi)容、預(yù)算算金額、招招標(biāo)方式、招標(biāo)工作作時(shí)間安排排、擬邀投投標(biāo)人等）；2、編制招招標(biāo)文件；3、審查

26、投投標(biāo)人的資資格；4、發(fā)售招招標(biāo)文件，并并負(fù)責(zé)對(duì)招招標(biāo)文件進(jìn)進(jìn)行澄清和和解釋； 5、提出評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)草草案；6、提出評(píng)評(píng)委建議名名單；7、組織開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)標(biāo)；8、編寫(xiě)招招標(biāo)評(píng)標(biāo)情情況報(bào)告并并提出中標(biāo)標(biāo)人推薦意意見(jiàn)；9、與中標(biāo)標(biāo)人簽訂合合同；10、整理理招投標(biāo)文文件檔案。第三十四條條 招標(biāo)標(biāo)代理機(jī)構(gòu)構(gòu)作為引進(jìn)進(jìn)物資的招招標(biāo)組織人人時(shí)，除執(zhí)執(zhí)行第三十十三條的各各項(xiàng)規(guī)定外外，還應(yīng)有有：1、受招標(biāo)標(biāo)人委托，負(fù)負(fù)責(zé)辦理引引進(jìn)物資進(jìn)進(jìn)口手續(xù)； 2、嚴(yán)格格按照委托托代理協(xié)議議做好簽約約后設(shè)備材材料的開(kāi)證證、減免稅稅、報(bào)關(guān)提提貨、商檢檢、驗(yàn)收、索賠等工工作； 3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)解決設(shè)備備材料進(jìn)口口過(guò)程中出出現(xiàn)的問(wèn)題

27、題；4、負(fù)責(zé)售售后服務(wù)協(xié)協(xié)調(diào)工作。第三十五條條 投標(biāo)人人是指響應(yīng)應(yīng)招標(biāo)、參參加投標(biāo)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的法人人或者其他他組織。投投標(biāo)人應(yīng)履履行以下義義務(wù)：1、如實(shí)提提供投標(biāo)文文件，并接接受招標(biāo)組組織人的質(zhì)質(zhì)疑； 2、交納投標(biāo)標(biāo)保證金； 3、不干干預(yù)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作作的進(jìn)行； 4、中標(biāo)標(biāo)的投標(biāo)人人應(yīng)交納履履約保證金金，簽訂并并履行物資資采購(gòu)合同同。第二節(jié) 招標(biāo)活動(dòng)動(dòng)第三十六條條 實(shí)行招招標(biāo)采購(gòu)的的范圍是：1、目前不不具備網(wǎng)上上采購(gòu)條件件的、類物資及及以外的大大宗物資、重要設(shè)備備和材料； 2、外經(jīng)經(jīng)貿(mào)部機(jī)機(jī)電產(chǎn)品國(guó)國(guó)際招標(biāo)管管理辦法中規(guī)定強(qiáng)強(qiáng)制實(shí)行國(guó)國(guó)際招標(biāo)的的機(jī)電產(chǎn)品品； 3、國(guó)國(guó)家或股份份公司規(guī)定定的必須實(shí)實(shí)

28、行招標(biāo)采采購(gòu)的物資資。第三十七條條 招標(biāo)標(biāo)方式分為為公開(kāi)招標(biāo)標(biāo)和邀請(qǐng)招招標(biāo)。具體體招標(biāo)方式式由公司根根據(jù)有關(guān)規(guī)規(guī)定確定。 采用公開(kāi)開(kāi)招標(biāo)方式式招標(biāo)，要要通過(guò)國(guó)家家指定的報(bào)報(bào)刊、信息息網(wǎng)絡(luò)或者者其他媒介介發(fā)布招標(biāo)標(biāo)公告。招招標(biāo)公告要要載明招標(biāo)標(biāo)人的名稱稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)實(shí)施地點(diǎn)和和時(shí)間以及及獲取招標(biāo)標(biāo)文件的辦辦法等事項(xiàng)項(xiàng)。引進(jìn)物物資招標(biāo)一一般采用公公開(kāi)招標(biāo)方方式。采用邀請(qǐng)招招標(biāo)方式招招標(biāo)，需要要向三個(gè)以以上具備承承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目能力、資信良好好的特定的的法人或者者其他組織織發(fā)出投標(biāo)標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。應(yīng)根據(jù)招招標(biāo)項(xiàng)目確確定邀請(qǐng)投投標(biāo)人數(shù)量量，一般情情況下邀請(qǐng)請(qǐng)五個(gè)左右右投標(biāo)人參參加投標(biāo)為為

29、宜。國(guó)內(nèi)內(nèi)采購(gòu)物資資通常采用用邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)方式。第三十八條條 招標(biāo)組組織人應(yīng)根根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的特點(diǎn)點(diǎn)和需要編編制招標(biāo)文文件。招標(biāo)標(biāo)文件應(yīng)包包括投標(biāo)邀邀請(qǐng)、投標(biāo)標(biāo)人須知、招標(biāo)項(xiàng)目目的名稱、數(shù)量及技技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人人的資格審審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)及報(bào)報(bào)價(jià)要求和和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等所有實(shí)實(shí)質(zhì)性要求求和條件以以及擬簽訂訂合同的主主要條款。 招標(biāo)文件編編制完成后后，應(yīng)組織織有關(guān)專家家進(jìn)行審核核，并報(bào)上上級(jí)批準(zhǔn)后后方可發(fā)出出。第三十九條條 國(guó)內(nèi)內(nèi)物資招標(biāo)標(biāo)一般采用用兩步標(biāo)，招招標(biāo)文件應(yīng)應(yīng)向投標(biāo)人人明確技術(shù)術(shù)標(biāo)和商務(wù)務(wù)標(biāo)要分別別裝訂和密密封。第四十條 引進(jìn)物物資招標(biāo)需需要有國(guó)際際招標(biāo)資格格的招標(biāo)機(jī)機(jī)構(gòu)代理招招標(biāo)。由公公司

30、統(tǒng)一委委托招標(biāo)代代理機(jī)構(gòu)。第四十一條條 招標(biāo)組組織人不得得向他人透透露已獲取取招標(biāo)文件件的潛在投投標(biāo)人的名名稱、數(shù)量量以及可能能影響公平平競(jìng)爭(zhēng)的有有關(guān)招投標(biāo)標(biāo)的其他情情況。物資資采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)原則上不不設(shè)標(biāo)底，招招標(biāo)設(shè)有標(biāo)標(biāo)底的，標(biāo)標(biāo)底必須保保密。除此此之外，還還必須由專專人根據(jù)計(jì)計(jì)劃、概算算及多次招招標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)總結(jié)，制制定報(bào)價(jià)上上限，一旦旦報(bào)價(jià)突破破報(bào)價(jià)上限限，應(yīng)予廢廢標(biāo)，以杜杜絕多家投投標(biāo)商聯(lián)合合舞弊。第四十二條條 對(duì)已發(fā)發(fā)出的招標(biāo)標(biāo)文件進(jìn)行行必要的澄澄清或者修修改的，要要以書(shū)面形形式通知所所有的投標(biāo)標(biāo)人。該澄澄清或者修修改的內(nèi)容容為招標(biāo)文文件的組成成部分。第三節(jié) 投標(biāo)活動(dòng)動(dòng)第四十三條條 符合

31、合招標(biāo)文件件要求并已已辦理管道道供應(yīng)市場(chǎng)場(chǎng)準(zhǔn)入手續(xù)續(xù)的供應(yīng)商商可以參加加投標(biāo)。國(guó)國(guó)內(nèi)物資采采購(gòu)招標(biāo)一一般要根據(jù)據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目目需要優(yōu)選選和確定擬擬邀請(qǐng)投標(biāo)標(biāo)人數(shù)量，擬擬邀請(qǐng)投標(biāo)標(biāo)人由公司司審批。第四十四條條 投標(biāo)人人需具備承承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的能力力；國(guó)家有有關(guān)規(guī)定對(duì)對(duì)投標(biāo)人資資格條件或或者招標(biāo)文文件對(duì)投標(biāo)標(biāo)人資格條條件有規(guī)定定的，投標(biāo)標(biāo)人需要具具備規(guī)定的的資格條件件。 第四十十五條 投標(biāo)人應(yīng)應(yīng)購(gòu)買招標(biāo)標(biāo)文件，承承認(rèn)并履行行招標(biāo)文件件的各項(xiàng)規(guī)規(guī)定和要求求。第四十六條條 投標(biāo)人人應(yīng)按照招招標(biāo)文件的的要求編制制投標(biāo)文件件，對(duì)招標(biāo)標(biāo)文件提出出的實(shí)質(zhì)性性要求和條條件做出響響應(yīng)。按招招標(biāo)文件規(guī)規(guī)定的時(shí)間間、地點(diǎn)

32、投投送投標(biāo)文文件的正本本和副本，評(píng)評(píng)標(biāo)時(shí)以正正本為準(zhǔn)。投標(biāo)文件件應(yīng)包括：投標(biāo)函、投標(biāo)人資資格、資信信證明文件件、投標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目方案及及說(shuō)明、投投標(biāo)數(shù)量及及價(jià)格表、招標(biāo)文件件規(guī)定應(yīng)提提交的其他他資料或投投標(biāo)人認(rèn)為為需加以說(shuō)說(shuō)明的其他他內(nèi)容、投投標(biāo)保證金金等。第四十七條條 招標(biāo)組組織人收到到投標(biāo)人的的投標(biāo)文件件后，要簽簽收保存，不不得開(kāi)啟。在招標(biāo)文文件要求提提交投標(biāo)文文件的截止止時(shí)間后送送達(dá)的投標(biāo)標(biāo)文件，應(yīng)應(yīng)予拒收。投標(biāo)人少少于三個(gè)的的，如時(shí)間間允許應(yīng)再再次發(fā)標(biāo)；如不允許許，由有關(guān)關(guān)上級(jí)部門門批準(zhǔn)，采采取其他方方式采購(gòu)。第四十八條條 投標(biāo)標(biāo)截止時(shí)間間前，招標(biāo)標(biāo)組織人應(yīng)應(yīng)允許投標(biāo)標(biāo)人對(duì)己提提交的投標(biāo)標(biāo)文

33、件進(jìn)行行補(bǔ)充或修修改，但須須由投標(biāo)人人授權(quán)代表表簽字后有有效。投標(biāo)標(biāo)截止時(shí)間間后，投標(biāo)標(biāo)文件密封封保存，不不得修改。第四十九條條 投標(biāo)人人不得以不不正當(dāng)手段段損害招標(biāo)標(biāo)人或他人人的合法權(quán)權(quán)益，謀取取中標(biāo)。第五十條 招標(biāo)組組織人對(duì)因因郵遞原因因，或不可可抗力原因因造成的投投標(biāo)文件遺遺失、損壞壞不承擔(dān)責(zé)責(zé)任。第五十一條條 投標(biāo)標(biāo)人在開(kāi)標(biāo)標(biāo)后要求撤撤回投標(biāo)，須須以書(shū)面形形式提出理理由，招標(biāo)標(biāo)組織人將將沒(méi)收該投投標(biāo)人的投投標(biāo)保證金金。第四節(jié) 開(kāi)、評(píng)標(biāo)標(biāo)活動(dòng)第五十二條條 采用兩兩步標(biāo)招標(biāo)標(biāo)：技術(shù)標(biāo)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)標(biāo)分別開(kāi)、評(píng)標(biāo)，先先開(kāi)技術(shù)標(biāo)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)標(biāo)評(píng)審?fù)戤叜吅笤匍_(kāi)、評(píng)商務(wù)標(biāo)標(biāo)。第五十三條條 開(kāi)標(biāo)標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)

34、標(biāo)文件確定定的提交投投標(biāo)文件截截止時(shí)間的的同一時(shí)間間公開(kāi)進(jìn)行行；開(kāi)標(biāo)地地點(diǎn)應(yīng)為招招標(biāo)文件中中預(yù)先確定定的地點(diǎn)。開(kāi)標(biāo)由招招標(biāo)組織人人主持，邀邀請(qǐng)公司商商務(wù)處、監(jiān)監(jiān)標(biāo)人及所所有投標(biāo)人人參加，評(píng)評(píng)委不參加加開(kāi)標(biāo)。上級(jí)有關(guān)部部門或公司司職能部門門對(duì)開(kāi)標(biāo)過(guò)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，也可可以由公司司委托公證證機(jī)構(gòu)檢查查并公證。監(jiān)標(biāo)人在工工作人員的的協(xié)助下當(dāng)當(dāng)眾查驗(yàn)投投標(biāo)文件的的密封是否否完好，對(duì)對(duì)確認(rèn)密封封完好的標(biāo)標(biāo)書(shū)逐一拆拆封，檢查查有關(guān)投標(biāo)標(biāo)文件是否否合法齊全全，投標(biāo)保保證金是否否足額有效效；監(jiān)標(biāo)人人監(jiān)督唱標(biāo)標(biāo)人員宣讀讀投標(biāo)人名名稱、投標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目的主主要內(nèi)容、投標(biāo)報(bào)價(jià)價(jià)以及其他他有價(jià)值的的開(kāi)標(biāo)一覽覽表內(nèi)容。對(duì)驗(yàn)標(biāo)

35、、開(kāi)開(kāi)標(biāo)和唱標(biāo)標(biāo)應(yīng)作記錄錄，由投標(biāo)標(biāo)人、記錄錄人和監(jiān)標(biāo)標(biāo)人聯(lián)合簽簽名后，作作為正式開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄，由由招標(biāo)組織織人保存。監(jiān)標(biāo)人或或公證人要要對(duì)開(kāi)標(biāo)過(guò)過(guò)程的合規(guī)規(guī)性、合法法性進(jìn)行公公證，存檔檔備查。第五十四條條 開(kāi)標(biāo)時(shí)時(shí)有下列情情況之一者者，應(yīng)視為為廢標(biāo)：1、投標(biāo)文文件未密封封的；2、投標(biāo)文文件未按時(shí)時(shí)送達(dá)的；3、投標(biāo)人人以他人名名義投標(biāo)、串通投標(biāo)標(biāo)或者其他他弄虛作假假方式投標(biāo)標(biāo)的；4、未按招招標(biāo)文件要要求提供投投標(biāo)擔(dān)保或或所提供的的投標(biāo)擔(dān)保保有瑕疵的的；5、投標(biāo)文文件載明的的招標(biāo)項(xiàng)目目完成期限限超過(guò)招標(biāo)標(biāo)文件規(guī)定定的期限；6、投標(biāo)文文件報(bào)價(jià)不不清楚明晰晰的；7、其他違違反招標(biāo)文文件規(guī)定的的。第五十

36、五條條 評(píng)標(biāo)由由評(píng)標(biāo)委員員會(huì)負(fù)責(zé)。 評(píng)標(biāo)委員員會(huì)由股份份公司、公公司有關(guān)部部門及其他他有關(guān)方面面的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方方面的專家家組成。成成員人數(shù)為為五人以上上單數(shù)，專專家人數(shù)不不得少于成成員總數(shù)的的三分之二二。不得邀邀請(qǐng)與投標(biāo)標(biāo)人有直接接經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系的單單位人員或或個(gè)人參加加。 一般項(xiàng)項(xiàng)目的評(píng)委委人選可以以采取隨機(jī)機(jī)抽取的方方式在評(píng)標(biāo)標(biāo)專家?guī)熘兄谐檫x。特特殊項(xiàng)目的的評(píng)委可以以由公司直直接確定。評(píng)標(biāo)專家家?guī)熘械膶＜覒?yīng)具有有中級(jí)以上上職稱、從從事相關(guān)專專業(yè)領(lǐng)域工工作滿八年年、具有較較強(qiáng)的理論論知識(shí)和豐豐富的實(shí)踐踐經(jīng)驗(yàn)、熟熟悉有關(guān)招招投標(biāo)的法法律法規(guī)、能夠認(rèn)真真、公正、誠(chéng)實(shí)、廉廉潔地履行行職責(zé)。 評(píng)

37、評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)成員名單單一般應(yīng)于于開(kāi)標(biāo)前確確定，并做做好保密工工作。第五十六條條 評(píng)委應(yīng)應(yīng)本著客觀觀公正、科科學(xué)、擇優(yōu)優(yōu)的原則，獨(dú)獨(dú)立完成投投標(biāo)文件的的評(píng)審工作作，并對(duì)所所提出的評(píng)評(píng)審意見(jiàn)承承擔(dān)個(gè)人責(zé)責(zé)任。對(duì)在在評(píng)標(biāo)過(guò)程程中發(fā)生泄泄密或誤導(dǎo)導(dǎo)、干擾評(píng)評(píng)標(biāo)活動(dòng)的的評(píng)委，取取消其評(píng)委委資格，視視情節(jié)輕重重給予相應(yīng)應(yīng)的處分。第五十七條條 評(píng)委應(yīng)應(yīng)全面審閱閱投標(biāo)文件件，按照預(yù)預(yù)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方方法對(duì)投標(biāo)標(biāo)文件進(jìn)行行科學(xué)的評(píng)評(píng)審、比較較。評(píng)審分分為技術(shù)標(biāo)標(biāo)評(píng)審和商商務(wù)標(biāo)評(píng)審審兩方面，評(píng)評(píng)審內(nèi)容主主要包括： 1、技術(shù)術(shù)標(biāo)評(píng)審：投標(biāo)技術(shù)術(shù)文件是否否滿足招標(biāo)標(biāo)文件要求求。主要包包括技術(shù)方方案、項(xiàng)目目管理人員員

38、專業(yè)配置置、裝備配配備、產(chǎn)品品生產(chǎn)能力力、產(chǎn)品性性能指標(biāo)以以及質(zhì)量、業(yè)績(jī)等； 22、商務(wù)標(biāo)標(biāo)評(píng)審：主主要包括總總報(bào)價(jià)及單單項(xiàng)報(bào)價(jià)水水平、付款款條件、優(yōu)優(yōu)惠條件和和其他商務(wù)務(wù)條款響應(yīng)應(yīng)等。第五十八條條 評(píng)標(biāo)方方法包括經(jīng)經(jīng)評(píng)審的最最低投標(biāo)價(jià)價(jià)法、綜合合評(píng)估法等等。評(píng)標(biāo)方方法在開(kāi)標(biāo)標(biāo)前由招標(biāo)標(biāo)組織人提提出草案，評(píng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)討論確定定。經(jīng)評(píng)審的最最低投標(biāo)價(jià)價(jià)法一般適適用于具有有通用技術(shù)術(shù)、性能標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或者招招標(biāo)人對(duì)其其技術(shù)、性性能沒(méi)有特特殊要求的的招標(biāo)項(xiàng)目目。不宜采用經(jīng)經(jīng)評(píng)審的最最低投標(biāo)價(jià)價(jià)法的招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目，一一般應(yīng)當(dāng)采采取綜合評(píng)評(píng)估法進(jìn)行行評(píng)審。第五十九條條 在商務(wù)務(wù)標(biāo)開(kāi)標(biāo)前前，評(píng)標(biāo)委委員會(huì)可以以約請(qǐng)

39、投標(biāo)標(biāo)人就投標(biāo)標(biāo)文件中的的技術(shù)方案案和設(shè)備配配置以及與與之相關(guān)的的價(jià)格調(diào)整整等問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行書(shū)面澄澄清，澄清清內(nèi)容可以以作為投標(biāo)標(biāo)文件的組組成部分。第六十條 評(píng)標(biāo)委委員會(huì)對(duì)未未能在實(shí)質(zhì)質(zhì)上響應(yīng)的的投標(biāo)，應(yīng)應(yīng)作廢標(biāo)處處理。下列列情況屬于于未能在實(shí)實(shí)質(zhì)上響應(yīng)應(yīng)：1、投標(biāo)文文件沒(méi)有投投標(biāo)人授權(quán)權(quán)代表簽字字和加蓋公公章；2、明顯不不符合技術(shù)術(shù)規(guī)格、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的要求；3、投標(biāo)文文件載明的的貨物包裝裝方式、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和和方法等不不符合招標(biāo)標(biāo)文件的要要求；4、投標(biāo)文文件中附有有招標(biāo)人不不能接受的的條件；5、不符合合招標(biāo)文件件中規(guī)定的的其他實(shí)質(zhì)質(zhì)性要求。第五節(jié) 推薦中標(biāo)標(biāo)候選人與與定標(biāo)第六十一條條 評(píng)委完完成評(píng)

40、標(biāo)后后，應(yīng)當(dāng)向向招標(biāo)組織織人提交書(shū)書(shū)面評(píng)標(biāo)資資料和評(píng)審審意見(jiàn)。向向招標(biāo)組織織人提交書(shū)書(shū)面評(píng)標(biāo)資資料后，評(píng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)即告解散散。評(píng)標(biāo)過(guò)過(guò)程中使用用的文件、表格以及及其他資料料應(yīng)當(dāng)即時(shí)時(shí)歸還招標(biāo)標(biāo)組織人。第六十二條條 招標(biāo)組組織人根據(jù)據(jù)評(píng)標(biāo)情況況整理評(píng)標(biāo)標(biāo)報(bào)告上報(bào)報(bào)公司商務(wù)務(wù)處。評(píng)標(biāo)標(biāo)報(bào)告主要要內(nèi)容包括括： 1、招招投標(biāo)過(guò)程程概況；2、投標(biāo)人人概況；3、開(kāi)標(biāo)價(jià)價(jià)格等開(kāi)標(biāo)標(biāo)記錄；4、評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；5、技術(shù)部部分評(píng)審統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表；6、商務(wù)部部分評(píng)審統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表；7、評(píng)分比比較一覽表表；8、廢標(biāo)情情況說(shuō)明；9、中標(biāo)候候選人（限限定在一至至三人，并并標(biāo)明排列列順序）推推薦意見(jiàn)和和理由；10、評(píng)標(biāo)標(biāo)委員會(huì)成成員名單

41、；11、澄清清、說(shuō)明、補(bǔ)正事項(xiàng)項(xiàng)說(shuō)明等。第六十三條條 公司招招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組對(duì)評(píng)標(biāo)標(biāo)報(bào)告審定定后確定中中標(biāo)人。第六十四條條 中標(biāo)人人確定后，招招標(biāo)組織人人向中標(biāo)人人發(fā)中標(biāo)通通知書(shū)，同同時(shí)通知所所有未中標(biāo)標(biāo)的投標(biāo)人人。第六十五條條 中標(biāo)通通知書(shū)對(duì)招招標(biāo)人和中中標(biāo)人具有有法律效力力。招標(biāo)人人和中標(biāo)人人應(yīng)自中標(biāo)標(biāo)通知書(shū)發(fā)發(fā)出之日起起30日內(nèi)內(nèi)，按照招招標(biāo)文件和和中標(biāo)人的的投標(biāo)文件件簽訂書(shū)面面合同。第六節(jié) 主要機(jī)電電設(shè)備和工工程通用材材料招標(biāo)第六十六條條 主要要機(jī)電設(shè)備備的招標(biāo)及及評(píng)標(biāo)方式式為：1、主要機(jī)機(jī)電設(shè)備招招標(biāo)采用兩兩步標(biāo)；2、投標(biāo)文文件的商務(wù)務(wù)標(biāo)部分只只包括投標(biāo)標(biāo)報(bào)價(jià)及業(yè)業(yè)績(jī)情況，技技術(shù)標(biāo)部分

42、分包括除投投標(biāo)報(bào)價(jià)和和業(yè)績(jī)情況況外的其他他所有投標(biāo)標(biāo)內(nèi)容；3、技術(shù)標(biāo)標(biāo)評(píng)分和商商務(wù)標(biāo)評(píng)分分滿分都是是100分分，綜合評(píng)評(píng)分時(shí)技術(shù)術(shù)標(biāo)和商務(wù)務(wù)標(biāo)的權(quán)重重根據(jù)具體體設(shè)備的技技術(shù)含量確確定；4、技術(shù)標(biāo)標(biāo)評(píng)委由技技術(shù)專家組組成，商務(wù)務(wù)標(biāo)評(píng)委由由天然氣與與管道分公公司和管道道分公司招招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組成員員組成；5、中標(biāo)人人的確定和和審批程序序是，招標(biāo)標(biāo)組織人負(fù)負(fù)責(zé)組織技技術(shù)標(biāo)評(píng)委委評(píng)審技術(shù)術(shù)標(biāo)部分并并提供技術(shù)術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告告；公司招招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組綜合合商務(wù)標(biāo)評(píng)評(píng)審情況、技術(shù)評(píng)委委小組的評(píng)評(píng)審意見(jiàn)確確定中標(biāo)單單位。第六十七條條 工程程通用材料料主要指管管材及鋼管管、防腐材材料、焊接接材料、硅硅芯管等。工程通

43、用用材料的招招標(biāo)及評(píng)標(biāo)標(biāo)方式為：1、根據(jù)入入圍廠商的的產(chǎn)品抽樣樣檢測(cè)情況況（包括技技術(shù)性能指指標(biāo)檢測(cè)、化學(xué)成分分分析、理理化性能試試驗(yàn)、焊接接工藝評(píng)定定等）和業(yè)業(yè)績(jī)情況選選擇確定擬擬邀請(qǐng)投標(biāo)標(biāo)人。2、評(píng)標(biāo)委委員會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)定投標(biāo)標(biāo)廠商的產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)指指標(biāo)是否合合格，對(duì)技技術(shù)標(biāo)做定定性評(píng)定。3、技術(shù)合合格的廠商商進(jìn)行網(wǎng)上上招標(biāo)（競(jìng)競(jìng)價(jià)）。4、根據(jù)綜綜合報(bào)價(jià)因因素確定中中標(biāo)人。第八章 采購(gòu)質(zhì)量量管理第六十八條條 物資資采購(gòu)堅(jiān)持持“質(zhì)量第一一”的原則，對(duì)對(duì)供應(yīng)商、物資計(jì)劃劃、采購(gòu)、監(jiān)造、檢檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)、現(xiàn)場(chǎng)使使用等各個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行行全過(guò)程質(zhì)質(zhì)量管理。第六十九條條 建立立“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)量終終身責(zé)任制

44、制，采購(gòu)部部門和采購(gòu)購(gòu)人員對(duì)所所采購(gòu)物資資的質(zhì)量承承擔(dān)責(zé)任。第七十條 各單位位物資采購(gòu)購(gòu)部門要依依據(jù)QHSSE管理體體系要求建建立和完善善物資采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量管理理保證體系系，組織協(xié)協(xié)調(diào)重要物物資的駐廠廠監(jiān)造、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)和和驗(yàn)收。第七十一條條 采購(gòu)購(gòu)環(huán)節(jié)的質(zhì)質(zhì)量保證：1、物資采采購(gòu)要有詳詳細(xì)的技術(shù)術(shù)文件。公公司技術(shù)部部門、使用用單位要認(rèn)認(rèn)真審查或或編制技術(shù)術(shù)文件,在在技術(shù)文件件的審定和和設(shè)備選型型上應(yīng)充分分考慮國(guó)內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)廠商商的生產(chǎn)能能力； 2、物資采采購(gòu)管理部部門負(fù)責(zé)組組織優(yōu)選供供應(yīng)商。需需要時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考考察，對(duì)其其產(chǎn)品進(jìn)行行抽樣檢測(cè)測(cè)；3、公司技技術(shù)部門、使用單位位負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)物資的

45、技技術(shù)交流或或技術(shù)評(píng)審審。參與采采購(gòu)技術(shù)人人員要熟悉悉所采購(gòu)物物資的性能能、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)術(shù)規(guī)范，全全面了解供供應(yīng)商所提提供產(chǎn)品的的產(chǎn)地、規(guī)規(guī)格、性能能（主要成成分）、等等級(jí)、生產(chǎn)產(chǎn)日期及有有效期等技技術(shù)情況，嚴(yán)嚴(yán)格按技術(shù)術(shù)要求和質(zhì)質(zhì)量要求進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)，在在簽訂買賣賣合同前應(yīng)應(yīng)與供應(yīng)商商簽訂技術(shù)術(shù)協(xié)議；4、物資采采購(gòu)要避免免單純追求求低價(jià)格而而忽視質(zhì)量量，采購(gòu)招招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦辦法中的技技術(shù)與質(zhì)量量權(quán)重不低低于50%；5、物資采采購(gòu)要求的的供貨期應(yīng)應(yīng)充分考慮慮生產(chǎn)廠商商合理的生生產(chǎn)制造周周期和必要要的調(diào)試校校驗(yàn)時(shí)間；6、物資采采購(gòu)合同要要約定物資資的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)

46、采用國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有有這些標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的物資，采采用經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化主管部部門備案的的有效企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第七十二條條 對(duì)重重要關(guān)鍵設(shè)設(shè)備，要落落實(shí)質(zhì)量監(jiān)監(jiān)造事宜，加加強(qiáng)事前和和制造過(guò)程程中的質(zhì)量量控制，嚴(yán)嚴(yán)把物資質(zhì)質(zhì)量關(guān)。第七十三條條 采購(gòu)購(gòu)物資到貨貨后須進(jìn)行行質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)。嚴(yán)格按按照標(biāo)準(zhǔn)和和程序進(jìn)行行檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證。不具具備檢測(cè)條條件的，可可委托檢驗(yàn)驗(yàn)或要求供供貨單位出出具國(guó)家認(rèn)認(rèn)可的監(jiān)測(cè)測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告。未經(jīng)經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)合格不得得辦理入庫(kù)庫(kù)和結(jié)算付付款手續(xù)。第七十四條條 國(guó)內(nèi)內(nèi)采購(gòu)物資資的檢驗(yàn)與與驗(yàn)收：1、各單位位物資采購(gòu)購(gòu)部門要建建立物資驗(yàn)驗(yàn)收臺(tái)帳；2、采購(gòu)物物資到貨后后，

47、驗(yàn)收人人員應(yīng)按照照買賣合同同規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及圖紙、說(shuō)明書(shū)、化驗(yàn)單、合格證等等技術(shù)資料料對(duì)物資實(shí)實(shí)物進(jìn)行外外觀檢驗(yàn)和和驗(yàn)收；3、需要進(jìn)進(jìn)行材質(zhì)或或成分化驗(yàn)驗(yàn)以及技術(shù)術(shù)性能指標(biāo)標(biāo)測(cè)試的產(chǎn)產(chǎn)品必須由由有資質(zhì)的的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，并出具具有效的檢檢驗(yàn)報(bào)告；4、復(fù)雜設(shè)設(shè)備、儀器器、儀表的的檢驗(yàn)要有有供應(yīng)商（生生產(chǎn)商）、技術(shù)主管管部門、物物資采購(gòu)部部門以及使使用單位共共同在場(chǎng)，各各方在檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)收記記錄上簽字字；5、有數(shù)量量短缺或質(zhì)質(zhì)量缺陷的的物資根據(jù)據(jù)檢驗(yàn)情況況選擇賠款款、換貨、退貨、整整改、降價(jià)價(jià)等方式進(jìn)進(jìn)行索賠，付付款結(jié)算時(shí)時(shí)應(yīng)附索賠賠協(xié)議。第七十五條條 進(jìn)口口物資的檢檢驗(yàn)與驗(yàn)收

48、收：1、進(jìn)口物物資的登記記、報(bào)驗(yàn)和和檢驗(yàn)按照照中華人人民共和國(guó)國(guó)進(jìn)出口商商品檢驗(yàn)法法的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)行行；2、進(jìn)口物物資的檢驗(yàn)驗(yàn)與驗(yàn)收按按買賣合同同的品質(zhì)規(guī)規(guī)格條款、數(shù)量質(zhì)量量條款、包包裝條款、運(yùn)輸條款款、索賠有有效期和質(zhì)質(zhì)量保證期期條款以及及商檢機(jī)關(guān)關(guān)、保險(xiǎn)部部門的規(guī)定定進(jìn)行；3、有數(shù)量量短缺和質(zhì)質(zhì)量缺陷的的物資，采采購(gòu)單位要要在規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)向向供應(yīng)商提提出索賠。第九章 采購(gòu)資金金管理第七十六條條 堅(jiān)持持資金流與與物流相統(tǒng)統(tǒng)一的原則則。物資采采購(gòu)資金列列入年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算，財(cái)財(cái)務(wù)部門對(duì)對(duì)列入年度度預(yù)算的采采購(gòu)資金，根根據(jù)物資采采購(gòu)計(jì)劃安安排使用。第七十七條條 在年年度預(yù)算安安排的物資資采購(gòu)資金

49、金內(nèi)，憑公公司商務(wù)處處認(rèn)可的合合同文件、驗(yàn)收、入入庫(kù)等相關(guān)關(guān)手續(xù)由各各單位具體體履行對(duì)外外支付貨款款。第七十八條條 物資資采購(gòu)一般般采取驗(yàn)收收后付款方方式，對(duì)初初次合作的的供應(yīng)商、大額采購(gòu)購(gòu)供應(yīng)商、提供關(guān)系系安全生產(chǎn)產(chǎn)的重要物物資或復(fù)雜雜設(shè)備的供供應(yīng)商，實(shí)實(shí)行必要的的質(zhì)量保證證金制度。物資采購(gòu)合合同中的結(jié)結(jié)算付款條條款以及實(shí)實(shí)際支付貨貨款的資金金使用應(yīng)按按照公司財(cái)財(cái)務(wù)部門資資金申請(qǐng)和和使用管理理辦法執(zhí)行行。第十章 庫(kù)存物資資和工程剩剩余物資管管理第七十九條條 庫(kù)存存物資管理理主要包括括物資入庫(kù)庫(kù)、存貨保保管、物資資出庫(kù)及存貨轉(zhuǎn)移移、退換貨、報(bào)報(bào)廢等工作作內(nèi)容。第八十條 物資入入庫(kù)應(yīng)做好好入庫(kù)前

50、驗(yàn)驗(yàn)收和入庫(kù)庫(kù)手續(xù)。入入庫(kù)物資的的名稱、規(guī)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、隨隨機(jī)附件、技術(shù)資料料要齊全、準(zhǔn)確，包裝裝物無(wú)破損損，外觀完完好。如發(fā)發(fā)現(xiàn)票物不符，包包裝損壞、物資短缺缺或損壞、附件不齊齊，應(yīng)與交交貨人共同同查明原因因，分清責(zé)任，作作好記錄和和簽認(rèn)手續(xù)續(xù)。物資入庫(kù)應(yīng)應(yīng)由物資采采購(gòu)部門依依據(jù)物資采采購(gòu)合同、發(fā)貨單據(jù)據(jù)、檢查驗(yàn)驗(yàn)收記錄和和材料核算人人員給出的的價(jià)格填寫(xiě)寫(xiě)入庫(kù)單，保保管人員要要對(duì)入庫(kù)物物資驗(yàn)證、計(jì)量并在在入庫(kù)單上上簽字確認(rèn)認(rèn)。物資入入庫(kù)后保管管人員要按按要求及時(shí)時(shí)進(jìn)行入庫(kù)登登記。第八十一條條 存貨貨保管必須須按照庫(kù)存物資的的保管保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)程要求求進(jìn)行，對(duì)對(duì)儲(chǔ)存條件件要求比較較嚴(yán)格的物物資應(yīng)按

51、照照儲(chǔ)存要求求進(jìn)行儲(chǔ)存存。保管人人員要全面做好防火、防水、防防凍、防事事故、防破破壞盜竊等等存貨保管管的安全工工作。第八十二條條 物資資出庫(kù)應(yīng)有有領(lǐng)料單，保保管人員根根據(jù)領(lǐng)料單單填寫(xiě)出庫(kù)庫(kù)單，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)人人審批后，辦辦理出庫(kù)手手續(xù)。物資資出庫(kù)后保保管人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行行出庫(kù)登記。第八十三條條 為合合理利用庫(kù)庫(kù)存，公司司所屬單位位可對(duì)存貨貨物資轉(zhuǎn)移移使用。存存貨轉(zhuǎn)移由由物資調(diào)入入單位提出出申請(qǐng)報(bào)告告上報(bào)商務(wù)務(wù)處，審批批后下達(dá)內(nèi)內(nèi)部物資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移通知書(shū)書(shū)，物資調(diào)調(diào)出、調(diào)入入單位按通通知書(shū)要求求辦理物資資轉(zhuǎn)移手續(xù)續(xù)，進(jìn)行帳帳目核算。第八十四條條 存貨貨退換貨由由各單位物物資使用部部門根據(jù)工工作實(shí)際填填寫(xiě)

52、退換貨貨申請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人審審核后報(bào)物物資采購(gòu)部部門負(fù)責(zé)人人復(fù)核，根根據(jù)復(fù)核意意見(jiàn)辦理退退換貨手續(xù)續(xù)，填寫(xiě)退退換貨單據(jù)據(jù)并進(jìn)行帳帳目核算。第八十五條條 自然然災(zāi)害造成成的物資損損壞、技術(shù)術(shù)機(jī)型淘汰汰、超期失失效的存貨貨物資可申申請(qǐng)報(bào)廢。存貨物資資報(bào)廢每年年進(jìn)行一次次。存貨物資報(bào)報(bào)廢，由各單位位物資采購(gòu)購(gòu)部門向本本單位提出出申請(qǐng)，說(shuō)說(shuō)明質(zhì)量狀狀況或報(bào)廢廢原因；各各單位組成成有單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門門和財(cái)務(wù)資資產(chǎn)部門參參加的評(píng)估估小組進(jìn)行行技術(shù)鑒定定；評(píng)估小小組鑒定為為可以報(bào)廢廢的存貨物物資，由各單位位上報(bào)公司司財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部門審批批；公司財(cái)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部門批準(zhǔn)后后進(jìn)行存貨貨物資報(bào)廢廢處理。第八十六條條

53、 各單單位物資采采購(gòu)部門保保管人員應(yīng)應(yīng)按要求建立立物資入庫(kù)庫(kù)、出庫(kù)、存貨管理理臺(tái)帳和資資料檔案，保保證臺(tái)帳、料簽、實(shí)實(shí)物和資金金對(duì)口。存存貨管理要要堅(jiān)持當(dāng)日日入庫(kù)、出出庫(kù)物資，當(dāng)當(dāng)日登帳；每月累計(jì)計(jì)入庫(kù)、出出庫(kù)和存貨貨物資數(shù)量量；每季度度末對(duì)全部部庫(kù)存物資資進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)清查；發(fā)發(fā)生入庫(kù)、出庫(kù)物資資時(shí)要隨時(shí)時(shí)盤存。各各種單據(jù)、憑證、帳帳冊(cè)、報(bào)表表等資料要要填寫(xiě)準(zhǔn)確確，資料齊齊全，裝訂訂整齊。第八十七條條 各單位位物資采購(gòu)購(gòu)部門的庫(kù)庫(kù)存物資管管理要與本本單位財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)部門門有關(guān)管理理接口。物物資采購(gòu)部部門的收、發(fā)、庫(kù)存存物資要每每月與財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)部門門核對(duì)，物物資采購(gòu)部部門的庫(kù)存存物資管理理臺(tái)帳要與與

54、財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)部門的資資金帳對(duì)應(yīng)應(yīng)。第八十八條條 考慮慮到設(shè)計(jì)變變更的因素素，在簽訂訂采購(gòu)合同同時(shí)，應(yīng)保保留變更物物資采購(gòu)數(shù)數(shù)量權(quán)利或或可以適量量退貨等手手段，盡量量避免或減減少工程剩剩余物資。第八十九條條 工程程完工后，項(xiàng)項(xiàng)目單位要要及時(shí)回收收和妥善保保管剩余物物資，對(duì)剩剩余物資登登記造冊(cè)，納納入庫(kù)存物物資管理。第九十條 項(xiàng)目單單位要編制制剩余物資資處理方案案上報(bào)公司司，公司審審批后實(shí)施施。第十一章 物資統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和資料料管理第九十一條條 各單單位要建立立健全物資資統(tǒng)計(jì)管理理制度。按按公司商務(wù)務(wù)處下發(fā)的的報(bào)表要求求編制物資資統(tǒng)計(jì)年報(bào)報(bào)、季報(bào)（見(jiàn)見(jiàn)附件六）。季報(bào)于每每季度結(jié)束束后5日內(nèi)內(nèi)報(bào)出，年年報(bào)于

55、每年年結(jié)束后220日內(nèi)報(bào)報(bào)出。第九十二條條 要加加強(qiáng)對(duì)物資資統(tǒng)計(jì)資料料的綜合分分析工作，使使統(tǒng)計(jì)工作作在物資計(jì)計(jì)劃、采購(gòu)購(gòu)、供應(yīng)商商、資金、庫(kù)存等管管理中發(fā)揮揮重要作用用。第九十三條條 建立立統(tǒng)一的物物資管理信信息系統(tǒng)，并并且逐步使使物資管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中中統(tǒng)一和動(dòng)動(dòng)態(tài)管理。第十二章 供應(yīng)商商管理第九十四條條供應(yīng)商是是指產(chǎn)品生生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)供應(yīng)商管理實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。對(duì)于國(guó)外產(chǎn)品，允許代理商市場(chǎng)準(zhǔn)入，但在提交相關(guān)資料的同時(shí)，應(yīng)提交委托代理證明。第九十五條條 供應(yīng)應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入實(shí)行推推薦、預(yù)審審、考察、審核層層層負(fù)責(zé)制，從從市場(chǎng)準(zhǔn)入入全過(guò)程保保障公司市市場(chǎng)物資供供應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量。供應(yīng)應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)

56、準(zhǔn)入的工作作流程是：1、申請(qǐng)加加入公司物物資供應(yīng)市市場(chǎng)的供應(yīng)應(yīng)商與公司司專業(yè)技術(shù)術(shù)部門進(jìn)行行技術(shù)交流流，取得專專業(yè)技術(shù)部部門推薦意意見(jiàn);2、供應(yīng)商商持技術(shù)專專業(yè)部門推推薦意見(jiàn)，到到商務(wù)處填填寫(xiě)資質(zhì)審審查表;3、商務(wù)處處組織相關(guān)關(guān)專業(yè)部門門對(duì)廠商及及產(chǎn)品進(jìn)行行市場(chǎng)準(zhǔn)入入預(yù)審;4、根據(jù)預(yù)預(yù)審結(jié)果，由由商務(wù)處組組織或委托托專業(yè)技術(shù)術(shù)部門及用用戶單位對(duì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行實(shí)地考考察，并提提交考察報(bào)報(bào)告；5、對(duì)于考考察合格的的供應(yīng)商及及產(chǎn)品準(zhǔn)許許進(jìn)入公司司市場(chǎng);6、商務(wù)處處發(fā)布市場(chǎng)場(chǎng)準(zhǔn)入供應(yīng)應(yīng)商和市場(chǎng)場(chǎng)準(zhǔn)入產(chǎn)品品目錄；7、根據(jù)供供應(yīng)商履約約情況，及及時(shí)發(fā)布評(píng)評(píng)價(jià)信息。第九十六條條申請(qǐng)市市場(chǎng)準(zhǔn)入的的供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)如

57、實(shí)提供供有關(guān)文件件和資料，主主要包括：1、市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入申請(qǐng);2、企業(yè)營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記記證、企業(yè)業(yè)組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證;3、企業(yè)和和產(chǎn)品簡(jiǎn)介介、產(chǎn)品樣樣本；4、企業(yè)近近三年與申申請(qǐng)內(nèi)容相相符的主要要業(yè)績(jī)及甲甲方評(píng)定意意見(jiàn)，產(chǎn)品品獲獎(jiǎng)證書(shū)書(shū)等有關(guān)文文件;5、ISOO90000系列質(zhì)量量體系認(rèn)證證證書(shū);6、企業(yè)資資信證明;7、國(guó)家生生產(chǎn)許可證證管理產(chǎn)品品的生產(chǎn)許許可證;8、產(chǎn)品鑒鑒定證書(shū)或或產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)報(bào)告告（化工產(chǎn)產(chǎn)品須提供供指定檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢檢驗(yàn)報(bào)告）、型式報(bào)告告或型式批批準(zhǔn)證書(shū)；9、國(guó)家及及行業(yè)要求求實(shí)施質(zhì)量量認(rèn)證和特特殊規(guī)定的的產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)提供國(guó)家家權(quán)威認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的質(zhì)質(zhì)量認(rèn)可證證書(shū);10、電力

58、力、電信等等特殊行業(yè)業(yè)應(yīng)提供行行業(yè)入網(wǎng)證證及入網(wǎng)有有效地域;11、其他他反映企業(yè)業(yè)經(jīng)濟(jì)及技技術(shù)實(shí)力的的證書(shū)及資資料。第九十七條條對(duì)供應(yīng)應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入實(shí)行動(dòng)動(dòng)態(tài)管理。管道物資供供應(yīng)市場(chǎng)供供應(yīng)商實(shí)行行年檢制。每年第一一季度對(duì)入入圍供應(yīng)商商進(jìn)行年檢檢，根據(jù)年年檢情況，由由商務(wù)處發(fā)發(fā)布當(dāng)年合合格供應(yīng)商商名錄。對(duì)于已市場(chǎng)場(chǎng)準(zhǔn)入，經(jīng)經(jīng)核實(shí)存在在重大產(chǎn)品品質(zhì)量問(wèn)題題、服務(wù)信信譽(yù)不佳、合同履行行不力的供供應(yīng)商，視視為業(yè)績(jī)不不良供應(yīng)商商。業(yè)績(jī)不不良廠商33年內(nèi)不允允許進(jìn)入管管道物資供供應(yīng)市場(chǎng)。市場(chǎng)準(zhǔn)入供供應(yīng)商有下下列情況之之一者隨時(shí)時(shí)予以出圍圍：、用戶反反映存在嚴(yán)嚴(yán)重問(wèn)題，如如由于質(zhì)量量原因給用用戶造成重重大經(jīng)濟(jì)損損失、造成成安全生產(chǎn)產(chǎn)事故（安安全隱患）或或嚴(yán)重影響響用戶正常常生產(chǎn)的；、違反國(guó)國(guó)家有關(guān)法法律法規(guī)，有有不正當(dāng)交交易行為的的； 、質(zhì)量審審核不具備備質(zhì)量保證證能力的；、經(jīng)考核核發(fā)現(xiàn)管理理松懈、技技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘淘汰序列且且在短期內(nèi)內(nèi)無(wú)法改變變的；、不履行行市場(chǎng)準(zhǔn)入入供應(yīng)商義義務(wù)或長(zhǎng)期期