1、*公司質量、環境治理手冊（依據GB/T190012008、GB/T240012004標準編制）文件編號：JMHX/QE-2014B受控狀態： 受 控 分 發 號： 編制：* 審核：* 批準：* 公布日期：*年*月*日 實施日期：*年*月*日0.1目 錄標號內 容GB/T19001-2008標準對比表GB/T24001-2004標準對比表頁碼0.1目錄10.2企業簡介30.3一體化治理手冊公布令40.4治理者代表任命書5.5.24.4.140.5一體化方針、目標批準令51范圍1/1.1/1.2162引用標準2263術語和定義3364一體化治理體系4464.1總要求4.14.164.2文件治理74

2、.2.1一體化治理手冊4.2.1/4.2.24.4.474.2.2文件操縱程序4.2.34.4.574.2.3記錄操縱程序4.2.44.5.395治理職責105.1治理承諾5.14.2105.2以顧客為關注焦點5.24.3.1/4.3.2115.3一體化治理方針5.34.2115.4策劃115.4.1一體化治理體系策劃5.44.3115.4.2環境因素識不評價操縱程序4.3.1125.4.3法律及其它要求操縱程序4.3.2145.4.4一體化目標及指標5.4.14.3.3155.4.5環境治理方案4.3.3165.5職責、權限與溝通協商175.5.1職責和權限5.5.14.4.1175.5.2

3、協商與交流操縱程序5.5.34.4.3195.6治理評審程序5.64.6216資源治理236.1資源提供6.14.4.1236.2人力資源治理操縱程序 6.24.4.2246.3基礎設施治理操縱程序6.34.4.1266.4工作環境6.44.4.1277實現過程27標號內 容GB/T19001-2008標準對比表GB/T24001-2004標準對比表頁碼7.1產品實現的策劃7.14.4.6277.2與顧客有關的過程7.24.4.6287.2.1與產品有關的要求的確定7.2.14.4.6287.2.2與產品有關的要求的評審7.2.24.4.6287.2.3與顧客的溝通7.2.34.4.6287.

4、3設計和開發7.34.4.6287.4采購297.4.1采購過程7.4.14.4.6297.4.2采購信息7.4.2297.4.3采購產品的驗證7.4.34.4.6297.5生產和服務提供307.5.1生產和服務提供的操縱7.5.14.4.6307.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.24.4.6317.5.3標識和可追溯性7.5.34.4.6317.5.4顧客財產7.5.44.4.6327.5.5產品防護7.5.54.4.6327.6環境運行操縱程序4.4.6337.7應急預備和響應操縱程序4.4.7347.8監視和測量設備的操縱程序7.64.5.1368測量、分析和改進378.1策劃8.

5、14.5.1378.2監視和測量8.24.5.1378.2.1顧客中意8.2.1378.2.2內部審核操縱程序8.2.24.5.4388.2.3過程的監視和測量8.2.34.4.6408.2.4產品的監視和測量8.2.4408.3環境績效測量和監視操縱程序4.5.1408.4合規性評價操縱程序4.5.2418.5數據分析8.44.5.2428.6.1不合格品操縱程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2438.6.2不符合、糾正和預防操縱程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2448.7.1持續改進8.5.14.5.246附錄1組織結構圖47附錄2職能分配表48附表1文件更改記錄500.

6、2企業簡介*公司于*年落戶*園區，公司要緊致力于*產品的生產和銷售。公司，占地面積*畝，注冊資金*萬美元，于*年底開始投資建設年產*生產線，二00六年底投入生產，現已投資*萬美元。擁有自營進出口權。公司堅持科學的治理模式，著力提升核心產品，使企業在進展中取得較好的成績，樹立良好的社會形象。*年以來，年均產值超*億元，上繳稅金超*萬元，實現利潤超*萬元，連續多年被評為“*”。在國際經濟危機的大環境和市場萎縮的情況下，公司靠自主創新，及時調整產品結構，仍然在本產品領域占據一定的國際、國內市場份額。*公司將以科技創新、信譽第一、服務至上的經營宗旨，積極倡導“團結、開拓”治理理念，不斷進展，與時俱進，

7、開拓創新，勇攀新高，為啟東的經濟建設做出更大的貢獻。為了加速與國際接軌的步伐，公司決定全面實施GB/T190012008和GB/T24001-2004標準，盡快提高本公司的質量、環境治理水平和全體職員的整體素養，以持續改進的原則，提高產品質量、優化企業環境，不斷進取，不斷創新，使本公司的產品擠身于國內外市場，參與競爭，樹立“金美”人不斷進取，敢于拼搏的精神。 公司地址： * 電 話： * 傳 真： * 郵 編： *0.3一體化治理手冊公布令 本質量、環境治理手冊是依據標準的要求，結合本公司組織機構和職能分配的實際情況的基礎上進行修訂后制定的。它闡述了本公司的一體化治理方針和目標，確定了本公司治

8、理體系的范圍及刪減的細節和合理性，規定了本公司所應操縱的一體化治理體系標準條款要求，并對其過程順序及相互作用進行了描述。它是本公司實施一體化治理體系的法規性和綱領性文件。望全體職員必須認真學習質量、環境治理手冊的內容和要求，在工作中貫徹執行，以保證本公司一體化治理符合顧客和相關的法律、法規要求。 我現予以批準公布，自2014年1 月1日實施。0.4治理者代表任命書 依照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標準要求和公司工作需要，現任命公司 * 為治理者代表。其職責是： 1. 確保一體化治理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2. 負責向總經理報告一體化治理體系的業績和任

9、何改進的需求； 3. 確保在整個公司內提高對顧客要求的意識； 4. 負責顧客中意度調查方案的批準及其執行情況的監督和檢查； 5. 就一體化治理體系有關事宜，負責內部的傳達和外部各方面進行聯絡。公司各級人員必須服從領導，積極配合，共同履行一體化治理職責，以確保公司一體化治理體系持續、有效地運行和改進。 總經理：* 2014年1月1日0.5 一體化方針、目標、指標批準令一體化方針內容：科技創新，質量領先；遵守法規，達標排放；全員參與，持續改進。公司質量、環境目標、指標：1、產品檢驗合格率達到*%以上指本公司生產的半成品經抽檢檢驗，合格率大于等于*%以上。顧客中意率：*%以上 指本公司對顧客中意程度

10、的抽查后得的中意率為95%以上。三廢（廢水、廢氣、固廢）達標排放，降低噪聲污染 污水排放符合污水綜合排放標準（GB8978-1996）表4中三級標準，廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標準(GB162971996）表2中的標準；固體廢棄物做到分類收集，按規定處置。4、重大質量、環境、火災事故發生率為零經理：* *年*月*日 1. 范圍1.1 總則本手冊規定了公司所應操縱的一體化治理體系標準條款的要求，用于證實公司有能力穩定地提供滿足顧客（業主）和相關的法律、法規要求的產品，并通過體系的有效運行，包括持續改進和預防不合格的過程而達到顧客（業主）中意。本質量、環境治理手冊適用于本公司生產紫外線汲取劑的

11、生產(行政許可除外)，即適用于本公司從采購原料開始到紫外線汲取劑的生產交付全過程中各環節的質量、環境操縱。1.2 應用本公司紫外線汲取劑的生產，參考行業標準及顧客提供的標準要求進行生產，不自行開發產品并不同意顧客的來材料加工，其生產工藝十分成熟。故刪減7.3章節，但對產品質量的法律法規負責，故刪減7.3條款是正確的。本公司為紫外線汲取劑的生產(行政許可除外)覆蓋范圍：啟東市濱江精細化工集中區的生產和辦公活動。2. 引用標準2.1 GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005一體化治理體系基礎和術語。2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008一體化治

12、理體系要求。2.3 GB/T24001-2004環境治理體系要求3. 術語和定義本質量、環境采納的術語及如下術語。 3.1 顧客：指同本公司以協議或合同形式，將其產品交給的組織或個人，有時將其稱之為顧客。3.2相關方：關注組織的治理狀況或受其阻礙的個人或團體。3.3關鍵崗位：治理體系中監督的作業崗位。3.4專門崗位人員：指與確定重要環境、安全因素直接相關的崗位人員或與應急預備和響應直接相關人員（如安全員、消防預備人員等）。3.5一般崗位：除專門崗位和關鍵崗位以外的作業崗位。3.6三級安全教育：指公司級安全教育、車間級安全教育、班組級安全教育。3.7四不放過：事故緣故查不清不放過，事故責任人與周

13、圍職員受不到教育不放過，不采取防范措施不放過，事故責任人沒有得到處理不放過。3.8五同時：各級領導在治理生產的同時，必須負責治理安全工作，在打算、布置、檢查、總結，評比生產的同時，打算，布置、檢查、總結、評比安全工作。3.9標識：表明材料或產品狀態的識不標記。4. 一體化治理體系4.1 總要求本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標準的要求建立了文件化的一體化治理體系，加以實施和保持，并予以持續改進。本公司確定了一體化治理體系所需的過程及其應用；確定了過程的相互作用以及過程有效運作和操縱所需的準則和方法。這些過程包括與治理活動、資源提供、產品實現和測量有關的過程。

14、本公司通過這些過程的確定和治理，以使這些過程實現所策劃的結果并得到持續改進。本公司采納PDCA的方法識不和操縱過程的有效性，使每一個過程都能夠通過策劃、實施、檢查達到持續改進有效性的目的。本公司對任何阻礙產品符合性的外包過程，按GB/T19001-2008標準中“7.4”相應條款實施操縱。目前公司暫無外包過程。 本公司的一體化治理體系不涉及設計與開發問題，故將7.3的全部條款給予刪減。4.2 文件治理4.2.1 一體化治理手冊本公司質量、環境治理體系是對本公司一體化治理體系總體規定的文件，確定了本公司一體化治理體系的范圍，規定了所應操縱的一體化治理體系要求，包括刪減的理由，對過程順序及相互作用

15、進行了描述，旨在實現公司規定的質量、環境方針和目標。4.2.2文件操縱程序1、目的對文件和資料進行操縱，確保各有關場所及時得到和使用有效版本的文件。2、適用范圍適用于與質量體系、環境治理體系有關文件的操縱。3、職責3.1總經理負責手冊和程序文件的批準、公布。3.2治理者代表負責手冊和程序文件的審核，負責組織有關人員對現有文件進行評審。3.3行政部負責所有受控文件的發放、回收、銷毀及原稿的保存。3.4生產部負責所有技術方面的受控文件的發放、回收、銷毀原稿的保存。3.5各部門負責相關文件的編制和使用保管，部門負責人負責相關文件的批準。4、工作程序4.1新文件的編號。4.1.1行政部依照有關規定對手

16、冊、程序文件進行編號。4.1.2其他文件，由文件編制者從部門文件治理員處取得文件號進行編號。4.1.3取號時，應填寫“文件取號登記表”記錄文件名及文件號。4.2文件的編寫4.2.1手冊和程序文件由治理者代表組織編寫。4.2.2其他治理文件、作業指導書由相關部門組織編寫。4.2.3同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統一，內容格式不作統一要求。4.3文件的審批。4.3.1手冊、程序文件由治理者代表審核、總經理批準。4.3.2技術文件由技術負責人審核，總經理批準。4.3.3檢驗規程由質檢部負責審核、批準。4.3.4其他部門級治理文件、作業指導書由相關部門負責人負責審核、批準。4.3.5公司級治理

17、文件由總經理批準。4.4文件的發放。4.4.1受控文件原稿在提交給行政部前，送交人應對文件進行以下確認：A; 是否進行有效的批準； B; 標題、文件號、版本號、頁數是否完整；如有不完整的情況時，退回編寫人進行修正。受控文件的范圍見受控文件的范圍規定。4.4.2將文件連同“文件分發清單”提交行政部，行政部將收到的文件原稿做好編目登記，填寫“文件歸檔編目清單”。4.4.3行政部文件治理員依照“文件分發清單”的總份數進行復印，在復印文件上加蓋“受控文件”印章。4.4.4行政部文件治理員把文件分發給有關部門，并要求文件領用人在“受控文件分發回收記錄”簽收。4.4.5受控文件的原稿存放在行政部指定位置。

18、4.4.6當需使用文件的人員未領到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印，應填寫“文件領用申請表”，經部門負責人及治理者代表批準后，到行政部辦理領用手續，公司范圍內不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復印件，一經發覺，由行政部收回，并追究其責任。4.4.7當文件使用人將文件丟失后，應填寫“文件領用申請表”申請補發（應在“文件領用申請表”中作出丟失緣故的講明）。行政部在補發文件時應給予新的分發號，并在“受控文件分發回收記錄”上注明丟失文件的分發號作廢，必要時將作廢文件的分發號通知各部門，防止誤用。4.5文件的以舊換新。4.5.1關于使用過程中損壞的文件，文件使用部門可用損壞的舊文件到行政部換取

19、新文件。4.5.2以舊換新的文件，行政部文件治理員要在“受控文件分發回收記錄”上做好登記，并注明緣故 。新文件的分發編號和舊文件的分發編號相同。4.6文件的更改。4.6.1文件需更改時，應填寫“文件更改通知單”講明更改緣故。4.6.2“文件更改通知單”及更改后文件的審批應由原審批部門進行。4.6.3文件更改批準后，由相關部門負責人實施更改。更改后的文件連同“文件更改通知單”交行政部。行政部文件治理員按“受控文件分發回收記錄”的名單發放修改后的文件及“文件更改通知單”，同時回收作廢的舊文件。文件更改完成之前，可先發“文件更改通知單”。4.7文件的換版。文件經多次更改（修改狀態從0到9時）或文件需

20、進行大幅度修改時應進行換版，原版次文件作廢。4.8文件的作廢。作廢的文件由行政部文件治理員按“受控文件分發回收記錄”收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色“保留之作廢文件”印章后保存于行政部，不作銷毀。其余作廢文件由行政部統一銷毀。4.9文件的治理。4.9.1文件應有序的存放以便于存取和查閱。4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3公司運作方式以及外部法律、法規及標準變更時，應及時更改相應文件。4.9.4借閱文件時，應經文件所在部門負責人批準。借閱者應在指定日期歸還文件。到期不歸還，由文件所在部門負責人收回（借閱時需填寫“文件借閱登記表”）。公司編制的

21、原版文件一律不外借。4.9.5行政部負責在每次內部質量治理體系、內部環境治理體系審核前全面檢查各類在用文件的有效性，發覺問題及時處理。4.10外來文件的操縱。4.10.1作為采購、生產檢驗、規范、標準等到依據的各類外來文件，由相關部門負責人進行審查。審查批準后交由行政部登記、編號、發放。發放時加蓋“外來文件”印章。4.10.2行政部保存外來文件原稿，借閱時需填寫“文件借閱登記表”。4.10.3為保持外來文件的有效性，各部門負責人應保持與有關主管部門的聯系，并在每年的治理評審前，由治理者代表組織各部門負責人對外部文件的有效性進行審查。4.10.4環境法規等外來文件的進一步操縱，詳見環境法規和其他

22、要求操縱程序。4.11發放外來文件的操縱。4.11.1發放外來文件必須由治理者代表批準后方可發外（發給供應商的文件除外）。4.11.2提供給供應商和認證機構的受控文件，提供部門應做好發放登記（填寫“文件外發記錄”）及更改、作廢的操縱。4.11.3提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）操縱，但需做好發放記錄。4.12文件的評審 每年治理評審前或依照需要適時對使用中的文件進行評審（評審時應填寫“文件評審表”），必要時予以修訂。5、記錄5.1文件發放收回記錄5.2文件借閱、復制記錄5.3文件更改通知單5.4文件處理記錄4.2.3記錄操縱程序1、目的規范記錄的治理，客觀、真實、準確的反應質量

23、、環境活動和環境治理體系的有效運行，為活動的可追溯性以及采取改進、糾正和預防措施提供依據。2、適用范圍本程序文件適用于與質量、環境治理體系有關的所有記錄。3、職責3.1 公司各級負責人負責相關記錄的編制、處理的審批。3.2 各部門負責相關記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。3.3 治理者代表負責監督、審查記錄操縱的實施情況。3.4 記錄的填寫人員，對所記錄的每一個數據文字負責。4、作業程序4.1 記錄的范圍和形式。 4.1.1 記錄是記載所實施活動或取得成果的客觀證據，記錄既包括了本單位產生的內部記錄，也包括接收的外部記錄。4.1.2記錄能夠是表格、圖表、報告、磁帶、磁盤、照片等形

24、式。4.2 記錄樣式的編制和審批。4.2.1 各部門依照工作需要，可自行編制記錄樣式的草案。編制時，應按文件編號、版本變更、部門代碼、文件分發編號治理規定給質量、環境記錄樣式唯一的編碼。4.2.2 新編制的記錄樣式，需經部門負責人/公司主管領導審批（可與文件一同審批。單獨審批時，采取在背面簽名的方式進行）。4.3 記錄樣式的發放與更改。4.3.1 按文件操縱程序的規定做好記錄樣式的發放與治理。4.3.2 行政部應編制在用記錄樣式目錄“記錄匯總表”，分發各部門，以便各部門使用。4.3.3 記錄樣式的更改，需經部門負責人/公司主管領導批準。質量、環境記錄樣式更改時，應給予新的版號。更改后的記錄樣式

25、按文件操縱程序的要求發放，同時收回舊樣式。4.4 記錄的治理。4.4.1 填寫要求：記錄的字跡應清晰、真實，并按要求正確填寫，且不應隨意涂改。如有錯誤，應用劃線的方式進行更正，并簽名，必要時注明日期。4.4.2 收集、歸檔：A：活動的開展均伴隨有記錄的產生，每一項活動結束后，該項活動的負責人應將該項記錄整理成文交予相關部門。各部門由專人負責收集記錄。B：各部門專門負責記錄治理的人員，依照需要復制規定份數分發至有關部門，分發時應要求收件人在原件背后簽字（必要時）。原件則進行分類、裝訂后歸檔。4.4.3 查閱、借閱：A：已歸檔的記錄，借閱時應填寫“文件借閱登記表”。B：經相關部門負責人同意，可查閱

26、其記錄。C：所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位/人員。4.4.4記錄的標識、貯存和愛護：A：記錄按類不裝訂成冊（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時刻標識，保存在適當的檔案柜（箱）中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止記錄的損壞、變質和丟失。B：采納其他媒介的記錄，也應有相應的貯存條件，如軟盤，應注意防潮、防磁，以免貯存丟失。必要時，可復制備份。4.5 外來記錄的操縱。4.5.1 相關方投拆、建議，以及相關方不符合記錄，由對應部門向生產部移交。由生產部予以治理。4.5.2 其他相關方的質量、環境記錄由對應部門保存。4.6 記錄的保存期。記錄的保存期按行業的規定執行，沒有特不的，保

27、存期為三年。4.7 記錄的處理。4.7.1 已超過保管期或無查考價值的記錄，可剔除處理。4.7.2 記錄的處理方式為銷毀。4.7.3 需銷毀的記錄，由其治理員填寫“文件銷毀申請單”，經部門負責人審批后，文件治理員負責銷毀。5、記錄5.1 記錄匯總表。5治理職責5.1 治理承諾公司總經理批準公布第一版JMHX/QE-2014B質量、環境治理手冊，本人代表公司全體職員并以本人名義鄭重地向本公司所有業主作如下承諾：認真履行職責，制定質量、環境方針和質量、環境目標、指標，定期進行治理評審及評估顧客需求和期望的環境，使每個職員理解、貫徹本公司的質量方針和質量目標；應用八項一體化治理原則和四大過程，按所有

28、相關方的需求，實施并保持一體化治理體系的有效運行，以持續改進公司的業績，為使公司提供的產品生產的質量滿足顧客和法律法規的要求，最大限度地使業主中意。5.2 以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解和滿足顧客（業主）及其他相關方當前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經理應以實現顧客（業主）中意為目標，為此應做到：5.2.1確定顧客（業主）的需求和期望 通過市場調研、預測或與顧客（業主）的直接接觸來實現。5.2.2將顧客（業主）的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和一體化治理體系要求等，只有完全滿足顧客（業主）的需求和期望時，顧客（業主）才能中意。5.2.3使轉化的

29、要求得到滿足A：公司必須滿足法律法規及強制性國家、行業標準的規定；B：顧客（業主）的期望和需求、法律法規及強制性國家和行業標準的要求也會隨時刻而修訂，因此公司轉化的要求及已建立的一體化治理體系也應隨之更新，執行治理評審操縱程序和文件操縱程序的規定。5.3 一體化治理方針總經理和治理者代表以一體化治理原則為基礎，針對公司的實際情況，適當地考慮相關方的要求，制定一體化方針并形成文件，傳達到全體職員。一體化方針為制定、評審目標提供框架和基礎，便于一體化目標依此逐層分解。在制定和實施的過程中，各級治理、執行、驗證人員應充分溝通，達到上下理解一致。并在治理評審時對事實上施情況及持續適宜性方面進行評審。公

30、司的一體化方針內容：科技創新，質量領先；遵守法規，達標排放；全員參與，持續改進。上述一體化方針體現了本公司的總的宗旨，也體現了顧客（業主）的需求和期望，是公司全體職員的行為準則，也是公司對顧客的承諾。批準公布公司的一體化方針，從2014年1月1日起實施，望公司全體職員認真學習一體化方針，理解其內涵，在各自崗位貫徹執行一體化方針，確保一體化目標的落實。5.4 策劃5.4.1 一體化治理體系策劃總經理和治理者代表對一體化治理體系進行整體策劃，以實現公司的一體化目標：A：確定與公司一體化治理體系相關的過程及其活動，確定對一體化治理體系要求所進行的刪減及充分的理由；B：確定為實現目標要求，而建立的過程

31、需要投入的資源； C：不斷提高一體化治理的有效性及效率，定期評審目標的現狀，查找差距和改進的機會，保持一體化治理體系的持續改進；D：對公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化做出推斷，必要時按打算進行適當的調整或更改，并采取相應的措施，保持一體化治理體系的完整性。5.4.2環境因素識不、評價和操縱程序1、目的識不、評價公司能夠操縱的、以及能夠期望對其施加阻礙的環境因素，并確定、更新重要環境因素，以對其進行治理和操縱。2、適用范圍公司活動、產品、服務中環境因素的識不、評價、更新與治理。3、職責3.1治理者代表負責重大環境因素的批準。3.2生產部負責組織對風險因素的評審活動，進行評價，確定

32、重大風險因素，制訂對風險因素的操縱方法。3.3各部門配合生產部識不本部門的環境因素。4、工作程序4.1 資料預備通過一系列資料的收集，為環境因素的識不做預備。4.2 環境因素識不的要求和方法各車間要緊通過環境因素現場調查的方法，來識不環境因素。4.2.1 環境因素現場調查A：生產部負責將環境因素識不評價表發放到車間。B：車間的安環員依照環境因素識不評價表的內容組織車間相關人員，從其活動、產品、服務中找出能夠操縱或可望施加阻礙的環境因素，填入環境因素識不評價表并將此表報主控部門。C：選擇活動和過程應考慮原料采購產品加工交付全過程D： 生產部對填寫的內容進行確認、匯總、登記，形成公司環境因素臺帳，

33、并將其下發到有關部門或單位。E：新項目成立后，半個月內將環境因素信息按以下方式反饋給公司生產部。a）環境因素以環境因素識不評價表形式報給公司生產部。b）生產部依照有關部門反饋來的環境因素，補充到公司環境因素臺帳。4.3 識不環境因素的依據識不環境因素應考慮三種狀態、三種時態和六個方面：4.3.1 三種狀態：（1）正常狀態：指固定、例行性且打算中的作業與程序。（2）異常狀態：指在打算中，然而不是例行性的作業。（3）緊急狀態：指可能出現的突發事故或環保設施失效的緊急狀態。如：發生火災事故、地震、爆炸等意外狀態。4.3.2 三種時態：（1）過去：以往遺留的環境問題。（2）現在：現在正在發生的、并持續

34、以后的環境問題而會對目前的過程，活動產生阻礙的環境。（3）今后：不可預見什么時候發生且對環境造成較大阻礙，如：新材料的使用、工藝變化、產品服務、法律、法規與其他要求變化可能帶來的環境問題。4.3.3 環境體系覆蓋公司所有活動場所及紫外線汲取劑的生產(行政許可除外)活動：（1）向大氣的排放；（2）向水體的排放；（3）廢物和副產品；（4）能源使用；（5）能量釋放（如熱、輻射、振動等）：（6）原材料和自然資源的使用；（7）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等；4.4 環境因素的評價原則：環境因素評價是在識不因素的基礎上，為改進本公司環境績效而確定重要環境因素。4.4.1 公司的環境因素若出現阻礙所在

35、地區范圍、社區強烈關注、客戶的合理抱怨、對公司形象有阻礙或不符合環保法律、法規和行業規定等任一方面時，都要把它確定為重要環境因素。4.4.2公司在其他情況下確定重要環境因素時應考慮：（1）阻礙范圍（2）阻礙程度（3）發生頻次（4）法規符合性（5）社會關注程度（6）萬元產值消耗量（7）可節約程度（8）產生量4.5 環境因素的評價方法生產部對環境因素的評價采納打分法。4.5.1 對污染物及噪聲排放的評價：污染物及廢氣、污水排放的評價按下表進行：內容得分內容得分a阻礙范圍d發生頻次所在地區范圍(縣市)5持續發生5周圍社區(鄉鎮)4夜間發生4場界內(廠區)3白天發生3b阻礙程度e法規符合性嚴峻5超標準

36、5一般3接近標準3輕微1達標準1c產生量f社區關注程度大5強5中3一般3小1弱1 污染物及廢氣、污水重要環境因素評價標準： 注：a=5，e=5，f=5，總分15時或任意三項之和15時，可評價為重要環境因素。 4.5.2 能源、資源消耗評價： 評價方法：內 容得 分a萬元產值（年）消耗量大5中3小1b可節約程度加強治理可明顯見效5改造工藝可明顯見效3較難節約1 重要環境因素的評價： 注：兩項之和大于5分。4.6 重要環境因素的確定生產部依照評價結果，結合公司具體情況，編制公司重要環境因素清單，經本部門負責人審核，報治理者代表審批。4.7 環境因素的更新4.7.1 為保持信息的有效性，由生產部每年

37、組織有關人員對公司環境因素重新識不、評價，如有變化予以更新。4.7.2 當發生以下情況時，生產部應及時組織與下列活動有關人員進行環境因素的識不評價和更新。法律、法規與其它要求發生較大變更時；當本公司活動、產品發生變化時；當相關方有合理抱怨時；當公司環境方針有變化時；4.7.3 當生產工藝及材料發生重大變化時各部門應重新識不環境因素，并將變化的環境因素通過環境因素識不評價表反饋給公司生產部確認、評價、更新。4.7.4 公司生產部及各部門對環境因素的重新評價、按上述相關步驟進行。 4.8 記錄4.8.1 環境因素識不、評價記錄及重要環境因素清單由生產部保存。4.8.2 車間負責保存本部門環境因素識

38、不評價表和重要環境因素臺帳5、相關文件5.1文件操縱程序5.2記錄操縱程序6、記錄6.1環境因素識不評價表6.2重大環境因素清單5.4.3法律、法規和其他要求操縱程序1、目的 及時獵取、識不、更新適用于公司的環境法規和其他要求，以保證公司的生產、經營、治理活動符合相應的法規和其他要求。2、適用范圍適用于公司獵取、識不和更新適用的環境法規和其他要求。3、職責3.1行政部分不負責環境收集法律、法規、標準和其他要求，并組織相關部門對其適用性進行確認。3.2行政部分不負責保存相關環境法規和其他要求原件，負責發放相關法規和其他要求文件。3.3各部門負責將相關環境法規和其他要求傳達給職員并遵照執行。4、工

39、作程序4.1與公司相關的法規和其他要求內涵。與公司相關的法規和其他要求包括：國際公約；國家環境愛護法律法規、標準及各部委規章；省、市級政府的環境愛護法規、規章、標準；相關執法部門的通知、公報等其他要求；相關方提出的規范性要求等。4.2法規和其他要求獵取的方法和渠道。行政部應經常與省級、地點級相關部門保持聯系，獵取相關的國家及地點最新環境法律法規、標準及其他要求。行政部還能夠通過相關的行業協會、出版機構、圖書館、報刊雜志、書店、互聯網、相關方等多種渠道，收集各種與環境愛護相關的法律法規和其他要求，以保持對法規和其他要求變化的及時跟蹤。4.3法規和其他要求的選擇與確認。4.3.1行政部分不對已收集

40、到的法規和其他要求逐一進行確認，并與相關部門、治理者代表共同確定出適合本公司的法規和其他要求。在確定出的法規和其他要求上加蓋“外來文件確認章”。4.3.2編制“適用的環境法律法規及其他要求清單”。編制時，最好按操縱對象進行分類，每一類按“國際國家省市縣（區）”次序登錄。4.4法規和其他要求的實施。4.4.1行政部分不將“適用的環境法律法規及其他要求蓋章”報治理者代表審批。審批通過后，按受控文件治理方法發放至各部門。4.4.2行政部保存環境法律、法規、標準及其他要求的原件，負責將“適用的環境法律法規及其他要求清單”中的文件復印匯編成集，加蓋“受控文件”印章后發放到公司相關部門和相關方；也能夠對“

41、適用的法律法規及其他要求清單”中文件進行針對性的摘編，而后將摘編的內容分發到公司相關部門和相關方。4.4.3各部門要組織學習與本部門相關的與環境因素相關適用法律法規及其他要求，并將這些要求納入到相關的作業指導書中，嚴格遵照執行（公司按國家、省、地點標準、規范） 4.4.4生產部分不按績效測量和監視操縱程序的要求對法律、法規和其他要求的執行情況進行檢查，確保公司的環境活動及表現與法律法規和其他要求相符。4.5法規和其他要求的更新。4.5.1當外來的法律法規和其他要求文件需要更新或增加時，行政部分不應及時修正“適用的法律法規及其他要求清單”，并將新的內容補發至相關部門。4.5.2對過期或作廢的法規

42、和其他要求文件，行政部應及時收回，并按文件操縱程序的要求進行治理。5、相關文件5.1適用的法律法規及其他要求清單5.2文件操縱程序5.3績效測量和監視操縱程序6、記錄6.1法律、法規與其他要求清單5.4.4一體化目標和指標A：總則依據一體化方針和確定的重大環境因素，制定質量目標及環境目標和指標。通過目標和指標的確定，使各車間和職能部門的環境目標得以量化，使其具有針對性，以確保環境目標和指標的持續改進。B：職責公司總經理負責審批公司的一體化目標和指標。行政部、生產部分不負責提出和每年修訂公司一體化目標和指標，定期對各部門目標和指標完成情況進行檢查。各車間依據總體目標和指標制定本單位的環境目標和指

43、標，確定后在適當范圍內對內外相關方公布。C：目標、指標的制定檢查和修訂行政部、生產部至少每半年對公司及車間目標、指標落實情況進行檢查。當公司的生產經營活動發生重大變化時，行政部、生產部及時更新調整一體化目標和指標，正常情況下每年進行一次目標評審。各職能部門對本單位的目標、指標負責，各車間每月目標、指標進行檢查和操縱。每季度將操盡情況上報行政部、生產部。公司質量、環境目標、指標：1、產品檢驗合格率達到96.5%以上指本公司生產的半成品經抽檢檢驗，合格率大于等于96.5%以上。 2、顧客中意率：90.5%以上 指本公司對顧客中意程度的抽查后得的中意率為95%以上。 3、三廢（廢水、廢氣、固廢）達標

44、排放，降低噪聲污染 污水排放符合污水綜合排放標準（GB8978-1996）表4中三級標準，廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標準(GB162971996）表2中的標準；固體廢棄物做到分類收集，按規定處置。4、重大質量、環境、火災事故發生率為零5.4.5環境治理方案A：總則為保證環境目標、指標的實現，公司制訂并執行環境治理方案。公司對產品項目的環境治理進行總體策劃，分析生產過程中的危險因素和環境阻礙，制定事故預防措施，配置適合的資源，形成項目環境治理方案并認真實施，以確保產品項目環境目標的實現。B：職責公司總經理負責審批年度環境治理方案。治理者代表負責組織有關部門提出總體環境治理方案并負責治理方案的

45、審核。生產部分不負責收集和預備治理方案制定的基礎材料，并對治理方案的實施情況進行監督檢查考核。各車間依照各自的目標、指標公布具體的實施方案。C：操縱要求a) 概述每年編制總體環境治理方案，在生產任務與打算有重大差異時可調整治理方案，生產部在項目成立之初進行策劃并編制產品項目環境治理方案。環境治理方案與環境方針、目標和承諾相一致，滿足符合規定的環境治理要求，且全面、具體。b) 治理方案制定依據環境法規、標準和上級規定；環境體系文件；環境方針和目標、指標；環境治理承諾；合同條件。c) 治理方案包括的關鍵內容為實現其方針而制定的目標和指標；對人事和資源分配的內容，包括對職員及相關人員進行安全知識、技

46、能和經驗培訓，以保證安全地治理各種活動并符合法律法規的要求；針對識不出的風險和目標要求制定切實可行的技術和治理方案；對績效測量和必要糾正措施的策劃；環境治理方案的審批和實施制定、修訂后的治理方案形成文件，由公司總經理批準公布。由公司總經理保證落實所需的資源以保證環境治理方案的實施。各車間依據環境治理方案制定本項目的環境治理方案，確定后報生產部備案。治理方案的檢查及修訂生產部對項目環境治理方案執行情況進行滾動檢查，及時通報檢查結果，做好檢查記錄。環境方針、目標、指標或其他客觀狀態發生重大變化時，治理者代表組織有關部門對環境方案進行修訂或補充，并執行審批手續后公布。生產部每月組織人員檢查其環境目標

47、、指標和治理方案的落實和實施情況。新產品須在產品開工前制定環境治理方案。5.5 職責、權限和溝通協商5.5.1 職責和權限總經理在征詢各部門意見的基礎上，確定公司各級的組織結構及各部門的職責和權限，由行政部形成書面文件，經總經理批準后下發各部門。A：公司總經理a) 制定公司的一體化方針、質量目標、環境目標、指標，并以文件形式批準正式公布，使公司全體職員意識到滿足顧客和相關法律、法規要求的重要性，都能理解一體化方針并堅持執行；b) 確定公司的一體化治理體系組織結構，對質量有阻礙的所有人員，用文件規定其職責、權限以及相互關系；c) 負責對公司的一體化治理體系進行整體策劃，確保公司目標、指標的實現；

48、d) 為一體化治理體系的有效運行確定資源要求，并提供充分的資源；e) 任命治理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；f) 負責主持治理評審，以確保一體化治理體系持續的適宜性、充分性、有效性；g) 教育職工增強顧客是上帝的意識，確保滿足顧客的要求，并在公司內保持溝通過程，以保證質量、環境體系有效運行。B：治理者代表總經理在公司的治理人員中任命自己為治理者代表，并授權對公司一體化治理體系的建立、實施、保持和持續改進工作全權負責，具體職責：a) 確保一體化治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 負責向公司總經理報告一體化治理體系的業績和任何改進的需求；c) 確保在整個公司內提高對顧客要求的

49、意識；d) 負責顧客中意度調查方案的批準及其執行情況的監督和檢查；e) 就一體化治理體系有關事宜，負責與外部各方面進行聯絡。C：行政部a) 負責公司治理體系文件的發放、登記、保存等工作。b) 負責公司治理體系內部審核工作。c) 負責公司日常的內部、外溝通工作。d) 負責處理有關治理體系發生的相關事務。e) 負責制定公司各崗位人員的崗位職責。f) 負責治理辦公區的環境因素運行操縱工作。g) 制定公司統一的勞動人事治理制度，提出機構調整和崗位增建配置的提案。h) 負責公司辦公設施的資產治理。包括公司辦公采購、發放、使用登記、保管、維護治理工作。i) 負責對職員教育培訓工作，組織實施各類具體培訓活動

50、。j）負責對相關法律法規的收集。D：財務部a) 確保環境技術措施費用打算的資金到位，監督環境資金專款專用； b) 保證環境治理費用的資金到位，并監督資金使用情況；c) 負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入企業經濟活動分析內容； d) 負責執行環境治理部門對違章的扣款，并單獨設帳治理。e) 認真貫徹國家關于企業安全技術措施經費的提取規定，做到專款專用，并作好監督檢查；E：銷售部a）積極掌握市場信息，了解市場行情，逐步建立公司顧客信息網。b) 負責對顧客要求的評審及溝通工作。c) 按國家有關規定，嚴格進行合同評審，在簽訂承、發包合同中明確環境責任條款；d）對產品質量的回訪工作，做到定期回訪并對

51、出現的質量問題進行服務。e）在實施回訪過程中不斷了解顧客，記錄并處理顧客的意見。f）調查顧客對公司的中意情況。同時評價顧客對公司的中意程度，并通報有關部門。F：生產部(車間)a）按照國家有關一體化治理的方針政策、生產規范、規程和技術標準，結合本單位的行業特征，編制產品一體化治理制度，并組織實施。b) 實施公司生產工藝、監督生產工藝的執行及記錄其工藝參數的實施情況，各車間負責人監督評價工藝情況。c) 組織實施環境治理方案，做到按目標、指標及排放標準要求排放。d) 負責編制各過程生產工藝文件，并監督實施工藝文件。審核重點產品項目的工藝技術方案。e) 負責對體系運行過程中糾正措施、預防措施的制定，驗

52、證糾正措施、預防措施的有效性。f) 負責公司技術文件的治理工作。g）負責識不公司環境因素、危險源，并對其進行評價制定操縱措施。h）負責制定公司的環境治理方案。i）認真貫徹安全生產法，負責全公司的安全治理、機械設備的資產治理工作。制定機械設備各崗位、工種的安全操作規程。j）負責公司環境有關治理制度的制定，并對其進行監督檢查。k）負責制定公司緊急救援預案。l）負責對公司環境績效的測量工作。m）負責組織事故的調查分析、處理和上報工作。n) 受總經理托付全面實施貫標工作，評估質量、環境操縱現狀，監督一體治理標準的執行。o）負責機械設備的購置、啟用、更新、封存、大中修理、報廢的全過程治理。p）負責企業各

53、種機械設備的環境治理，使其符合有關規范、標準和制度的要求。q）負責公司生產過程中動力、能源的提供。操縱能源設備的有效運行。G：物流部a) 負責對材料供方進行調查，評價材料供方的質量、生產、供貨能力并確定合格供方；b) 依照產品打算進度表，確定材料進時刻，并做好材料配送過程的防護工作。c) 負責公司各原材料倉庫的治理，保持倉庫內危化品的有效保存及內部因素。d) 識不倉庫環境因素，實施環境因素的操縱。e) 負責與運輸外包方的聯系，通報公司環境體系治理的要求。f) 負責物資和產品的收、發、存工作，確保庫內物品不受損壞，丟失，變質。g) 維護貯存設施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內物品帳、卡、

54、物一致。h) 確保庫內物品的標識明確清晰，防止物品的錯發、誤發。H：質檢部a) 實施進貨、過程及最終產品檢驗和試驗，保證產品質量符合標準及顧客要求。b) 發覺不合格產品時應及時報告以便采取有效的操縱措施。c）負責本公司監視和測量設備的治理工作，保證監測設備正常運轉。d）負責組織和實施產品標識。e）依據檢驗規范及工藝流程，對采購的原材料、生產過程的半成品和成品進行檢驗和試驗，并予以正確推斷是否合格。f）對通過檢驗和試驗的產品進行正確的狀態標識。g）對不合格品有責任拒絕其投入使。5.5.2協商與交流操縱程序1、目的建立有效的協商和溝通機制，保證職員充分參與質量、環境治理事務的協商，保證內外部信息得

55、到及時、有效地交流。2、適用范圍適用于質量、環境事務的協商和內外部信息交流的治理。3、職責3.1 行政部負責統籌內外部信息的傳遞、處理，并做好相關信息的匯總、保存工作。3.2 各部門負責收集對應相關的信息。3.3 各部門負責工作范圍內信息的傳遞和收集。3.4 各部門負責監督處理公司內部職員反應的問題。3.5 治理者代表對信息的傳遞和處理進行監督。4、作業程序4.1 質量、環境事務的協商。4.1.1 公司和各部門在組織進行下列活動時，應與職員或其代表協商：A：方針的制定、修訂、評審。B：質量、環境治理體系文件，特不是作業指導書的制訂、修訂和評審。C：可能阻礙工作場所環境和健康變化的任何活動。4.

56、1.2 職員或其代表參與協商的方式有:口頭或書面意見和建議，參與會議討論等。4.1.3 行政部收集職員的意見和建議，并將這些意見反饋給相關部門，并監督其處理。4.2 信息的分類。4.2.1 信息的分類. A： 外部信息： 勞動局、環保局、安監局、產品檢查機構、質量技術監督局、認證機構等檢查或監測的結果及反饋的信息。 市場動態。 相關方反饋的信息及其投訴，相關方指顧客、產品合同方、供應商、運輸公司、社區居民等。 政策法規、標準類信息，如法律、法規、條例、標準等。 其他外部信息，如各部門直接從外部獵取的有關環境和健康等方面的信息。B：內部信息： 內部日常信息，指正常情況下的各類信息。 內部異常突發

57、信息，指活動中發生偏差的信息，如不符合信息。 緊急信息，如火災、傷亡等緊急情況。 其他內部信息（如職員的建議等）。4.2.2信息的交流信息可通過報告、記錄、討論交流、電子媒體、通信等方式予以傳遞。A：外部信息的交流： 行政部、生產部等相關部門負責勞動局、安監局、產品檢查機構、質量技術監督局、認證機構等監測或檢查結果及反饋信息的收集，這類信息匯總到行政部、生產部，并傳遞到公司相關部門。當監測或檢查結果出現不符合情況，按照不符合、糾正和預防措施操縱程序的要求進行處理。 政策法規、標準類的資料信息由行政部等相關部門負責收集、更新、整理，交文控中心保存。詳見文件操縱程序、法規和其他要求操縱程序。 物流

58、部、行政部分不負責與產品合同方、供應商、運輸公司、社區居民等相關方進行溝通。對這些相關方傳來的信息，各責任部門應盡快處理。如問題嚴峻，相關部門應及時將信息傳達到生產部等有關部門。a) 如是書面信息，直接將其復印件分發有關部門。b) 如是口頭信息，則應將其填寫在“信息聯絡單”上，復印后分發有關部門。各部門組織相關部門針對相關方反應的問題，采取糾正措施，詳見不符合、糾正和預防措施操縱程序。當相關方要求答復時，應將處理結果通告對方。 市場信息、顧客不中意信息、客戶投訴的處理由銷售經理負責。對客戶反應比較嚴峻的問題，銷售部應及時轉達給生產部、治理者代表等有關部門。參照上述執行。 各部門直接從外部獵取的

59、其他信息，以“信息聯絡單”的方式反饋到生產部等有關部門。B：內部信息交流 正常信息由各部門按相關文件的規定收集并傳遞。 異常的不符合信息，由發覺者填寫“信息聯絡單”交由責任部門處理。如問題嚴峻，則應將“信息聯絡單”送各部門上級主管各一份。各部門應據此適時向有關責任部門發出“不符合、糾正和預防措施要求單”，詳見不符合、糾正和預防措施操縱程序。 其他內部信息，如職員的建議之類，提出者以“信息聯絡單”形式反饋給相關部門進行處理。4.2.3信息的歸檔與保存。A：各部門做好信息的接收、傳遞、分類和歸檔工作。B：行政部、生產部作為信息操縱中心，應做好信息的整理分類、索引編制、愛護治理工作，確保信息的完整、

60、可靠與可用。C：生產部、行政部每月都應將整理、分類的信息傳遞到有關部門，供有關部門進行歸納、分析，以尋求改進的機會。4.2.4環境和健康信息的公開A：關于可為公眾所獲知的信息，如環境和健康宣傳畫、實況照片、環境和健康績效監測結果等，應定期或不定期的張貼在公司、部門的宣傳欄中，以提高職員的警覺性。B：當相關方想了解本公司的環境方針及其他環境信息時，行政部應及時發送環境信息給對方。C：涉及的各類記錄的操縱見記錄操縱程序。5、相關文件5.1不符合、糾正和預防措施操縱程序。5.2文件操縱程序。6、記錄6.1信息交流記錄表5.6治理評審程序1、目的確保質量、環境治理體系持續的適宜性、充分性和有效性。2、