1、企業所得稅清算報告年度納稅人識別號： 企業名稱（章）：有限公司注銷清算報告根據公司法及 有限公司 （以下簡稱公司 ） 章程的有關規定，公司已經 于 年 月 日召開的股東會決議解散，并成立清算組于 年 月 日開始對公司進行清算。 現將清算情況報告如下：一、清算組成員組成情況。清算組成員由股東 、 組成，其中 擔任 清算組負責人。二、通知和公告債權人情況。清算組于 年 月 日通知了公司債權人申報債權，并于 年 月 日在報紙公告公司債權人申報債權。三、公司財產狀況。截止 年 月 日清算基準日，公司資產總額為 元，其中，凈資 產為 元，負債總額為 元。四、公司財產構成狀況。（應以“財產清單” 的形式羅

2、列公司財產的名稱、 數量、價值、 存放地點；銀行存款應注明開戶行及銀行賬戶）五、公司債權、債務的清算情況。1、債權的清收情況：（包括債權的具體種類及金額，是否已清收等情況）債權已清收完畢2、債務的清償情況： （包括債務的具體種類及金額，是否已清償等情況）債務已清償 完畢六、公司剩余財產的分配情況。公司剩余的財產由全體股東按出資比例分配。已分配完畢七、公司的會計憑證、賬冊等會計資料的保存情況。公司會計憑證、賬冊等會計資料由 負責保存八、其它有關事項說明。公司已清全部稅款并辦理完畢稅務注銷，公司債務已全部清償 清算組成員簽字： 股東簽字 （ 蓋章） ： 有限公司年月日中華人民共和國企業清算所得稅申

3、報表清算期間： 年 月 日至 年 月 日納稅人名稱：納稅人識別號： 金額單位： 元（列至角分）類別行次項目金額應納稅所得額計 算1資產處置損益(填附表一)2負債清償損益(填附表二)3清算費用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得( 1+2-3-4+5 )7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補以前年度虧損11應納稅所得額( 6-7-8-9-10 )應納所得稅額計 算12稅率（ 25%）13應納所得稅額（ 11 12）14減（免）企業所得稅額15境外應補所得稅額應補（退）所得稅 額計算16境內外實際應納所得稅額（13-14+15）17以前納稅年度應補（退）所得稅額18實際應補（退）所得稅

4、額（16+17）納稅人蓋章：代理申報中介機構蓋章：主管稅務機關清算組蓋章：經辦人簽字及執業證件號受理專用章：經辦人簽字：碼：受理人簽字：申報日期： 年月日代理申報日期： 年 月 日受理日期： 年 月日附表一：資產處置損益明細表填報時間： 年 月 日 金額單位： 元（列至角分）行次項目賬面計稅可變現價值資產處置價值基礎或交易價格損益（ 4）（1）（2）（3）=（3）- （2）1貨幣資金2短期投資 *3交易性金融資產 #4應收票據5應收賬款6預付賬款7應收利息8應收股利9應收補貼款 *10其他應收款11存貨12待攤費用 *13一年內到期的非流動資產14其他流動資產15可供出售金融資產 #16持有至

5、到期投資 #17長期應收款 #18長期股權投資19長期債權投資 *20投資性房地產 #21固定資產22在建工程23工程物資24固定資產清理25生物資產 #26油氣資產 #27無形資產28開發支出 #29商譽#30長期待攤費用31其他非流動資產32總計經辦人簽字：納稅人蓋章：附表二：負債清償損益明細表填報時間： 年 月 日 金額單位： 元（列至角分）行次項目賬面價值計稅基礎清償負債清償（1）（2）金額損益 （4）（3）=（2）-（3）1短期借款2交易性金融負債 #3應付票據4應付賬款5預收賬款6應付職工薪酬 #7應付工資 *8應付福利費 *9應交稅費10應付利息11應付股利12其他應交款 *13其他應付款14預提費用 *15一年內到期的非流動負債16其他流動負債17長期借款18應付債券19長期應付款20專項應付款21預計負債 #22其他非流動負債23總計經辦人簽字： 納稅人蓋章：附表三：剩余財產計算和分配明細表填報時間：年月日金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額剩余財產計算1資產可變現價值或交易價格2清算費用3職工工資4社會保險費用5法定補償金6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務10剩余財產（ 12 9）11其中：累計盈余公積12累計