1、XX集團工程項目三級安全管理臺帳工程名稱 建設單位 監(jiān)理單位 勘察單位 設計單位 安監(jiān)單位 責任單位 XX集團總公司二九年二月二十日XX集團工程項目三級安全管理臺帳目錄一、填表制度二、填表內(nèi)容（一）XX集團工程項目基本情況登記表（二）XX集團工程項目安全管理機構設置情況登記表（三）XX集團工程項目安全管理資料及現(xiàn)場檢查表1、項目開工安全生產(chǎn)條件申報資料查驗表2、項目安全管理情況檢查記錄表（四）XX集團項目危險源控制管理臺帳（五）XX集團項目重大危險源控制管理臺帳（六）XX集團項目對施工安全影響較大的環(huán)境和因素控制臺帳（七）XX集團項目安全員月工作臺帳（八）XX集團責任單位月安全生產(chǎn)隱患排查臺帳

2、（九）XX集團月安全生產(chǎn)隱患排查臺帳匯總表附件1：重大危險源注釋附件2：XX集團總公司危險源調(diào)查、風險評價表一、填表制度（一）、有關規(guī)定1、為了有效開展對施工項目、責任單位、公司職能部門在安全生產(chǎn)管理體系和安全生產(chǎn)專項工作的運行監(jiān)督，督促和檢查安全管理的責業(yè)人員的職責落實，強化和規(guī)范全集團的工程項目安全生產(chǎn)管理，以工程項目為對象，以重大危險源為重點，以責任履行為主線，以安全生產(chǎn)為目標，特制定本臺帳。2、工程項目三級安全管理臺帳根據(jù)職責和分工，分為項目、分公司、區(qū)域工程局、直屬公司、專業(yè)分公司或二級管理責任單位（以下簡稱責任單位）、公司等三級進行管理，是公司安全檢查的重要內(nèi)容，項目安全員在填寫好

3、安全施工日志、安全管理資料的同時，應及時按實際情況填寫好本臺帳并上報。3、臺帳目錄中第（一）至（七）項由安全負責人或安全員負責填寫，第（八）項由各責任單位安全負責人組織填寫，第（九）項由公司工程科技部負責填寫。4、由項目填寫的第（四）至（七）項臺帳應在每月的二十八日前上報責任單位，各責任單位應在每月三十日前將第（八）項上報到工程科技部，由工程科技部匯總報有關領導，并在工程技術委員會每月例會上檢查總結。5、項目各項安全檢查管理工作，應嚴格執(zhí)行建筑施工安全檢查標準（JGJ59-99）和國家及省、市行政主管部門的規(guī)范、規(guī)程和標準和要求。6、工程竣工時，本臺帳應上交各責任單位，作為公司對各責任單位管理

4、工作和安全員考核的重要依據(jù)。7、本臺帳試用一年，各單位在使用和管理過程中的建議和補充，請及時報總公司工程科技部，以便修訂完善。（二）、填表說明1、填表可以用手寫或打印，但字跡應工整，上報表格應附有電子文檔。2、填表時應看清表下說明，按要求及時、如實填寫和上報，表格不夠時，可自行加頁增補。3、附件1、2是臺帳填寫的參考資料，填寫時一定要根據(jù)現(xiàn)場實際情況來識別、確定本工程的危險源和重大危險源。二、填表內(nèi)容（一）、XX集團工程項目基本情況登記表工程名稱建筑面積工程地點結構類型層數(shù)屋頂標高基礎最大埋深結構最大跨度開工日期竣工日期施工許可證號工程造價質(zhì)量等級要求現(xiàn)場安全文明目標及安全控制指標合同承包范圍

5、擬分包的工程項目經(jīng)理電話取樣員電話技術負責人電話材料員電話安全負責人電話資料員電話設備管理員電話備注：（二）、XX集團工程項目安全管理機構設置情況登記表項目安全領導小組項目消防領導小組組長電話組長電話副組長電話副組長電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話項目綜合治理領導小組項目應急工作領導小組組長電話組長電話副組長電話副組長電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話組員電話（三）、XX集團工程項目安全管理資料及現(xiàn)場檢查表1、XX集團項目開工安全生產(chǎn)條件申報資料查驗表序號申報資料內(nèi)容查驗情況備注1企業(yè)資質(zhì)證書、安全生

6、產(chǎn)許可證、企業(yè)負責人的安全生產(chǎn)考核合格證書2施工方案的編審及專家審查情況施工組織（總）設計基坑支護與降水工程專項方案土方開挖專項方案模板工程方案起重吊裝設備安拆方案起重吊頂工程方案腳手架工程方案拆除爆破方案臨時用電方案其他危險性較大的工程3安全技術交底及安全生產(chǎn)保證措施4安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)保證體系、工程項目管理人員配備情況及相應執(zhí)業(yè)資格、技術職稱、安全生產(chǎn)考核合格證書、特種作業(yè)人員的配置以及人員名冊和上崗證書5安全生產(chǎn)專項資金使用計劃、安全生產(chǎn)投入及相關保證措施6工傷保險及意外傷害保險辦理情況7施工現(xiàn)場平面布置圖及布置情況8施工安全防護用具、用品配備計劃9對安全防護用具用品、機械設備、

7、施工機具及配件所建立的檢查、維修和保養(yǎng)以及相應資料歸檔的制度、存檔情況，檢驗(測)相應證書10安全教育培訓計劃及執(zhí)行情況11消防保衛(wèi)制度、措施及器材配備情況12職業(yè)危害防治措施及器材配備情況13應急救援預案的編審、發(fā)布及救援器材、設備以及人員組織的落實情況14現(xiàn)場重大危險源的辨識和標示情況15對因可能損害的毗鄰建（構）筑物和地下管網(wǎng)等編審的專項防護措施及落實情況16項目建立的對分包工程安全生產(chǎn)管理制度17總包單位對分包單位的管理措施18建設行政主管部門要求提供的其他資料說明：1、此表為項目開工安全生產(chǎn)條件申報內(nèi)容；2、根據(jù)項目實際情況可在工序發(fā)生前分次填寫；3、表格不夠，可自行復印加頁；4、其

8、他危險性較大的工程（如幕墻安裝、預應力施工、隧道工程、橋梁工程、特種設備、網(wǎng)架、索膜結構、6m以上邊坡、大江大河導流截流施工、港口航道工程等）2、XX集團項目安全管理情況檢查記錄表序號檢查內(nèi)容檢 查 記 錄檢查時間：檢查時間：檢查時間：1、安全管理情況1“三位一體”項目管理計劃及落實情況2施工組織（總）設計及專項施工方案的編審和執(zhí)行情況3各項管理制度的執(zhí)行情況（交底、考核、獎罰）4法律、法規(guī)、規(guī)程等有關制度的配備情況5各工種安全技術操作規(guī)程配備及交底情況6進場人員臺帳、安全合同及安全教育7日常安全生產(chǎn)檢查記錄8分部分項安全技術交底9安全日志填寫10班前安全活動11特種作業(yè)持證上崗12安全標志配

9、備13安全月報表14應急預案演練2、安全驗收情況15塔吊及起重吊裝驗收16附外電梯驗收17施工升降機驗收18腳手架驗收19深基坑施工20模板工程及高支模驗收21臨時用電驗收22施工機具驗收23“三寶”、“四口”防護檢查24安全防護用品使用情況25食堂衛(wèi)生許可證及操作人員健康體檢證26防火管理27“三寶”及扣件等質(zhì)量抽驗3、文明施工情況28五牌一圖29現(xiàn)場圍擋（高度、材料、搭設情況）30封閉管理（大門、標志、門衛(wèi)等）31施工場地（硬化、排水、積水、綠化等）32材料堆放（分類、隔離、標識、整齊）33現(xiàn)場宿舍34現(xiàn)場防火（措施、制度、器材等）35治安綜合治理36施工現(xiàn)場標牌37生活設施38保健急救3

10、9社區(qū)服務（防塵、防噪、夜間施工，燃燒有毒、有害物質(zhì)，不擾民等措施）說明：1、每月必須按表對項目安全管理情況進行記錄；2、表格不夠，可自行復印加頁。（四）、XX集團項目危險源控制管理臺帳序號活動點/工序作業(yè)項目/場所危險源可能導致的事故（傷害）采取措施整改措施責任人0102030405說明：1、根據(jù)總公司識別的危險源和現(xiàn)場實際情況確認本工程的危險源，并填寫控制臺帳；2、控制臺帳應根據(jù)危險源因素的變化，每周進行增補，每月刷新一次；3、表格不夠，可自行加頁增補。（五）、XX集團項目重大危險源控制管理臺帳序號重大危險源內(nèi)容（隱患基本情況）隱患整改計劃整改情況責任人整改期限檢查人1基坑（槽）開挖與支護

11、、降水工程2人工挖孔樁；沉井、沉箱；地下暗挖工程3模板工程4起重機械、吊裝工程5腳手架工程6拆除工程7施工現(xiàn)場臨時用電工程8其他危險性較大的專項工程說明：1、根據(jù)現(xiàn)場實際情況，確認本工程重大危險源，并填寫控制臺帳；2、要根據(jù)重大危險源控制時間，每周在臺帳記錄一次控制狀況，直至危險源消除；3、表格不夠，可自行加頁增補。（六）、XX集團項目對施工安全影響較大的環(huán)境和因素控制臺帳序號環(huán)境和因素內(nèi)容控制措施責任人1安全網(wǎng)的懸掛；安全帽、安全帶的使用；樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道、尚未安裝欄桿的陽臺周邊、作業(yè)平臺和作業(yè)面周邊、樓層周邊、上下跑道及斜道的兩側(cè)邊、物料提升設備及施工電梯進料口等部位的防護

12、2施工設備、機具的檢查、維護、運行以及防護32m（含2m）以上的高處作業(yè)面架板鋪設、兜網(wǎng)搭設4在堆放與搬（吊）運等過程中可能發(fā)生高處墜落、堆放散落等情況的工程材料、構（配）件等5施工現(xiàn)場易燃易爆、有毒有害物品的搬運、存儲和使用6施工現(xiàn)場臨時設施的搭設、使用、拆除7施工現(xiàn)場及毗鄰周邊存在的高壓線、溝崖、高墻、邊坡、建（構）筑物、地下管網(wǎng)等8施工中違章指揮、違章作業(yè)以及違反勞動紀律等行為9施工現(xiàn)場及周邊的通道和人員密集場所10經(jīng)論證確認或設計單位交底中明確的其他專業(yè)性強、工藝復雜、危險性大、交叉作業(yè)等有可能導致生產(chǎn)安全事故的施工部位或作業(yè)活動；大風、高溫、寒冷、汛期等其他潛在的有可能導致施工現(xiàn)場生

13、產(chǎn)安全事故發(fā)生的因素（包括外部環(huán)境等誘因）說明：1、根據(jù)現(xiàn)場情況識別環(huán)境和因素，填寫控制臺帳；2、根據(jù)事件出現(xiàn)時間及時填寫（每周不少于一次）；3、表格不夠，自行加頁增補。附件1：重大危險源注釋1、基坑（槽）開挖與支護、降水工程：開挖深度超過2.5m（含2.5m）的基坑、1.5m（含1.5m）的基槽（溝）；或基坑開挖深度未超過2.5m、基槽開挖深度未超過1.5m，但因地質(zhì)水文條件或周圍環(huán)境復雜，需要對基坑（槽）進行支護和降水的基坑（槽）；采用爆破方式開挖的基坑（槽）。2、人工挖孔樁；沉井、沉箱；地下暗挖工程。3、模板工程：各類工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土構件模板支撐系統(tǒng)及

14、特殊結構模板工程。4、起重機械、吊裝工程：物料提升設備（包括各類扒桿、卷揚機、井架等）、塔吊、施工電梯、架橋機等建筑施工起重設備的安裝、檢測、提升、拆卸工程；各類吊裝工程。5、腳手架工程：落地式鋼管腳手架；木腳手架；附著式升降腳手架，包括整體提升與分片式提升；懸挑式腳手架；門型腳手架；掛腳手架；吊籃腳手架；卸料平臺。6、拆除工程7、施工現(xiàn)場臨時用電工程8、其他危險性較大的專項工程：建筑幕墻（含石材）的安裝工程；預應力結構張拉工程；隧道工程，圍堰工程，架橋工程；電梯、物料提升等特種設備安裝；網(wǎng)架、索膜及跨度超過5m的結構安裝；2.5m（含2.5m）以上邊坡的開挖、支護；較為復雜的線路、管道工程；

15、采用新技術、新工藝、新材料對施工安全有影響的工程。9、深基坑工程，地下暗挖工程，高大模板工程，30m以上高空作業(yè)，大江、大河中深水作業(yè)工程，吊裝工程，附著式升降腳手架工程，城市房屋及構筑物爆破拆除和基地土石方爆破工程等專項施工方案應組織專家進行論證。附件2：XX集團總公司危險源調(diào)查、風險評價表序號活動點/工序作業(yè)項目/場所危險源可 能 導 致 的事故（傷害）時態(tài)狀態(tài)風險評價重大危險源值值值值是否1各類工程施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)場地平整施工車輛、機械違章操作車輛、機械傷害2施工用水管道、電線鋪設手持電動工具違章操作觸電、機械傷害3臨建設施搭建防護缺陷、違章作業(yè)物體打擊、高處墜落、觸電、機械傷害4

16、圍墻砌筑防護缺陷、違章作業(yè)物體打擊、高處墜落5圍擋安裝手持電動工具、違章作業(yè)觸電、機械傷害、物體打擊6場地硬化施工車輛、機械違章操作車輛、機械傷害7電氣設備使用電氣設備漏電、安全裝置失靈觸電、火災8職工食堂食物儲存不當、生熟不分、污染、變質(zhì)食物中毒9各類工程施工現(xiàn)場的辦公生活區(qū)職工食堂液化氣泄漏火災、爆炸10職工食堂煮、炒、蒸、端飯菜操作失誤灼燙11停車坪車輛出入、倒車車輛傷害12氧氣瓶、乙炔瓶、油料、油漆、砼養(yǎng)護劑、外加劑、脫模劑、防水涂料等化學危險品倉庫化學危險品泄漏、火源、高溫中毒、火災、爆炸13配電間違章操作觸電、火災14生活、辦公用電亂搭亂接、帶電電線、電纜破口、斷頭觸電、火災15夏

17、季施工高溫酷暑、游泳中暑、水淹16冬季施工嚴寒霜凍、地面、樓面、斜道結冰、烤火防寒跌倒、火災、中毒17雨季施工 塔吊、井字架、龍門架、腳手架雷擊、大雨過后、地基濕陷、用電設施帶電、漏電雷擊、觸電、坍塌18相關方人員活動擅自進入施工現(xiàn)場其他傷害19土建工程土石方開挖土質(zhì)差、違章作業(yè)坍塌20土石方開挖車輛、機械違章操作車輛、機械傷害21人工挖孔樁防護缺陷、違章作業(yè)坍塌、水淹、物體打擊、窒息22基坑支護機械漏電、違章作業(yè)觸電、坍塌、機械傷害23基坑、基槽周邊防護防護缺陷、違規(guī)堆放物料、機具高處墜落、坍塌24原材料采購裝卸機械、車輛違章操作機械、車輛傷害25材料堆放堆放失穩(wěn)物體打擊26土建工程基礎砼澆

18、筑設備漏電觸電27基礎、地下室防水易燃易爆防水材料火災、爆炸、中毒28鋼筋加工電動工具、設備漏電違章操作觸電、機械傷害29預埋件加工電動工具、設備漏電違章操作觸電、機械傷害30管道加工電動工具、設備漏電、違章操作觸電、機械傷害31木料、模板加工電動工具、設備漏電、違章振作、木屑堆放觸電、機械傷害、火災32腳手架搭設與拆除材質(zhì)差、基礎不穩(wěn)、拉結點少、架體搭設、拆除違章架體倒塌、高處墜落、物體打擊33模板工程防護缺陷、電動工具、設備漏電高處墜落、物體打擊、觸電、機械傷害34鋼筋工程防護缺陷、電動工具、設備漏電高處墜落、物體打擊、觸電、機械傷害35焊接作業(yè)電焊弧光輻射、設備缺陷、漏電職業(yè)性眼炎、觸電

19、36焊接作業(yè)焊渣飛濺、氧氣瓶、乙炔瓶、漏氣或距離過近灼傷、燃燒、爆炸37焊接作業(yè)違章作業(yè)、工件倒翻觸電、爆炸、燃燒、中毒、物體打擊38預應力張拉防護缺陷、高壓油管爆裂、預應力筋斷裂物體打擊39砼攪拌違章作業(yè)機械傷害40主體結構砼澆筑防護缺陷、設備漏電高處墜落、物體打擊、觸電41土建工程主體結構砼澆筑砼輸送泵加壓失常、違章操作使輸送管爆裂其他傷害42主體結構砼澆筑砼輸送管固定設施缺陷使輸送管擺動其他傷害43主體結構砼澆筑支模架失穩(wěn)（砼）坍塌44商品砼運輸罐車違章行駛車輛傷害45水、電、暖、通管道安裝防護缺陷、違章操作機械傷害、高處墜落、物體打擊46施工現(xiàn)場臨時用電電線亂接亂搭、配電箱、開關箱不上

20、鎖、漏電保護器失靈、地面潮濕、電線破損、拖地線不使用電纜線觸電、火災、爆炸47磚砌體工程防護缺陷高處墜落、物體打擊48“三寶”、“四口”、“五臨邊”防護防護缺陷、管理缺陷高處墜落、物體打擊、其他傷害49架體、卸料平臺堆放物料物料超載架體倒塌50施工外用電梯設備漏電、防護門、防雷接地、限位、停靠裝置失靈、違章操作觸電、機械傷害、高處墜落、雷擊51井字架、龍門架設備漏電、防護門缺陷、限位、停靠裝置失靈、違章操作觸電、機械傷害、高處墜落52塔吊安裝塔基不穩(wěn)、附墻拉結缺陷、違章操作機械事故、起重傷害、高處墜落、物體打擊53起重吊裝作業(yè)限位、力矩器失靈、防雷接地缺陷、違章操作、機械故障機械事故、起重傷害

21、、高處墜落、雷擊54塔吊、外用電梯、井字架、龍門架拆除防護缺陷、違章操作機械事故、起重傷害55 土 建 工 程磚砌體、架管、鋼材、水泥、模板堆放場地不平、堆碼超高物體打擊56露天高溫作業(yè)高溫酷暑中暑57冬季施工嚴寒霜凍、地面、樓面、斜道結冰其他傷害58砼養(yǎng)護干稻草、草席遇火源火災59裝修工程屋面工程施工防護缺陷、違章操作高處墜落、物體打擊60屋面、廚、衛(wèi)、浴間防水易燃易爆防水材料火災、爆炸、中毒61墻體粉刷、貼面磚防護缺陷高處墜落、物體打擊62砂漿攪拌違章操作機械傷害63門窗安裝防護缺陷高處墜落、物體打擊64外檐、頂棚抹灰防護缺陷、違章作業(yè)高處墜落、物體打擊65施工現(xiàn)場臨時用電電線亂接亂搭、配

22、電箱、開關箱不上鎖、漏電保護器失靈、地面潮濕、電線破損、拖地線不使用電纜線觸電、火災、爆炸66石材、瓷片切割手持電動工具、違章作業(yè)觸電、其他傷害67玻璃工程玻璃破損、違章作業(yè)其他傷害68幕墻工程吊籃安全裝置失效、防護缺陷、違章作業(yè)高處墜落69機電設備安裝工程管道加工、金屬切割設備漏電、違章操作、防護缺陷、切割噪聲觸電、機械傷害、職業(yè)性耳聾70焊接作業(yè)設備漏電、漏氣、違章操作、一次線、二次線長度不符合要求觸電、火災、爆炸71焊接作業(yè)電焊弧光輻射、通風不良、有大量焊接煙塵職業(yè)性眼炎、中毒、塵肺72管道、設備安裝防護缺陷、違章操作機械傷害、高處墜落、物體打擊73施工現(xiàn)場臨時用電電線亂接亂搭、配電箱、

23、開關箱不上鎖、漏電保護器失靈、電線破損、拖地線不使用電纜線、照明燈無網(wǎng)罩觸電、火災、爆炸74設備試車試車配合不當機械傷害75機電設備安裝工程管道設備清洗酸、化學藥品使用灼傷、中毒76管道設備油漆、防腐甲醛、苯等有毒有害氣體中毒、職業(yè)病77管道設備探傷放射線輻射其他傷害78鋼結構工程施工現(xiàn)場臨時用電電線亂搭亂接、配電箱、開關箱不上鎖、漏電保護器失靈、電線破損、拖地線不使用電纜線、照明燈無網(wǎng)罩觸電、火災、爆炸79鋼構件材料卸車違章操作起重傷害、機械傷害、車輛傷害80鋼構件加工設備漏電、違章操作、切割噪聲觸電、機械傷害、職業(yè)性耳聾81鋼構件加工拼裝焊接光輻射職業(yè)性眼炎82鋼構件刷漆甲醛、苯等有毒有害

24、氣體中毒、職業(yè)病83構件吊裝防護缺陷、違章操作、機械故障起重傷害、機械傷害、高處墜落、物體打擊84鋼梁、鋼檁條、鋼屋架安裝操作人員未系級安全帶、工具螺絲、螺桿等零件墜落高墜落、物體打擊85安裝操作平臺違章作業(yè)、架體不穩(wěn)、防護缺陷、酒后作業(yè)、架上嬉戲高處墜落、物體打擊、其它傷害86市政、公路、橋梁、隧道工程沿線舊建筑物拆除防護缺陷、違章操作機械、車輛傷害、高處墜落、物體打擊87土石方開挖爆破、車輛、機械違章操作坍塌、車輛、機械傷害、其他傷害88施工現(xiàn)場臨時用電電線亂接亂搭、配電箱、開關箱不上鎖、漏電保護器失靈、電線破損、拖地線不使用電纜線、照明燈無網(wǎng)罩觸電、火災、爆炸89炸藥倉庫管理不善、高溫、

25、火源火災、爆炸90市政、公路、橋梁、隧道工程城市道路施工周邊交通擁擠、安全防護、警示標志缺陷車輛傷害91路基填筑機械、車輛違章操作機械、車輛傷害92邊坡、護坡施工防護缺陷高處墜落、物體打擊93鋼筋加工設備漏電、違章操作觸電、機械傷害94焊接作業(yè)設備漏電、漏氣、違章操作觸電、火災、爆炸95預埋件加工電動工具、設備漏電、違章操作觸電、機械傷害96木料加工電動工具、設備漏電、違章操作、木屑堆放觸電、機械傷害、火災97模板、構件、管材堆放、運輸場地不平、堆碼超高、車輛裝卸違章、車輛違章物體打擊、車輛傷害98基坑開挖遇障礙物燃氣管道損壞、燃氣泄漏、自來水管道、電力管道損壞火災、爆炸、觸電、其它傷害99DN100排水管防腐處理油漆稀料揮發(fā)火災、中毒100支架搭拆、模板安拆違章操作物體打擊、高處墜落101砼工程違章作業(yè)、設備漏電、防護缺陷機械傷害、觸電、物體打擊102箱梁預應力拉張高壓油管爆裂、預應力筋斷裂、防護缺陷其它傷害103孔道壓漿高壓管爆裂其它傷害104架橋機安裝違章操作機械事故105架橋機吊裝運行機械故障、安全裝置失靈、違章操作機械事故、起重傷害、高處墜落106架橋機拆除違章操作機械事故、起重傷害、物體打擊107圓管涵、倒虹吸管施工機械違章操作起重傷害、機械傷害108市政、公路、橋