1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年采購內勤崗位職責范本1、協助采購經理制定年度、月度采購計劃;對供應商資質進行日常性審核，是首營企業、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。2、根據銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作;確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應，確保公司效益最大化;產品入庫后單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。3、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人

2、員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力;建立健全供應商信息庫。6、完成上級交給的其它事務性工作。2022年采購內勤崗位職責范本（二）1.負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成;2.負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;3.負責對物料異常情況進行處理;_對所采購的材料執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本;5.負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產品信息及供應商信息;6.負責采購物料發票的錄入;7.負責辦理報帳和采購貨款的結算手續以及需要現金采購物資的個人借款手續;8.負責供應商管理，與供應商溝通協調質量、交期、價格、售后服務等相關事宜;9.參與合同

3、評審，配合有關部門做好采購成本、交貨期方面的方案;10.做好ERP采購數據的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告;11.負責供應商資質、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;12.完成領導交辦的其他任務。2022年采購內勤崗位職責范本（三）1、執行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;2、負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;3、執行并完善成本降低及控制方案;4、開發、評審、管理供應商，維護與其關系;5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告;6、完成采購主管安排的其它工作。2022年采購內勤崗位職責范本（四）1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執行情況，編寫定期報表，并制定

4、與協調提貨計劃，以保證生產物資供給的合理有序。2、物流、供應商對賬，雜質款處置及采購貨款的申請與支付。3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質量。5、執行采購合同及臺賬管理，保證流程合規，信息準確。6、執行部門檔案管理及編寫部門_，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。2022年采購內勤崗位職責范本（五）1、負責物流部每月進出物資賬務;每周提供周報;2、負責客戶每月訂單統計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報;3、負責公司進出物資在途物資及單證的統計與

5、跟催，每周提供周報;4、負責公司進出物資快遞及其管理;5、負責每月客戶機供應商急件統計與跟催;6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業務部、總經辦提供日報;7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理;8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬;9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬;10、負責公司每月盤點及其報表提供;2022年采購內勤崗位職責范本（六）一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、適用范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品。三、基本原則采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理

6、人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。四、工作程序(一)采購基本事項_日常采購(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現需現采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。2.非日常用品采購(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。3.對價值超過_元以上的辦公用品及_元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物

7、品提供至少_家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。4.采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。(二)采購申請1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。(三)采購流程1.采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。2.各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財

8、務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。3.采購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批后復印一份交與財務。(四)采購經辦人職責1.建立供應商資料與價格記錄。2.做好采內參市場行情的經常性調查。3.詢價、比價、議價及定購作業。4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。(五)采購方式1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。2.長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。(六)采購實施1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備

9、案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。(七)采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。(八)采購經辦人行為規范1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或

10、賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。五、附則1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。六、本制度經總經理核準后實施。采購的采購流程收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。采購數量計算:本期應采購數量_本期生產需用量本期未預定庫存量-前期預估庫存量-前期已購未入庫數量怎樣合理降低采購成本:事先制定合理的采購計劃，查詢當前市場行情，掌握影響成本的因素和事件。適當尋找多家合格廠商的報價，制作底價或預算，運用議價技巧。事后選擇價格適當的廠商簽訂合約，利用數量或現

11、金折扣。采購價格構成:供應商成本的高低，規格與品質，采購物料的供需關系，生產季節和采購時機，交貨條件，付款條件。采購商品成本構成:工程或制造的方法，所需的特殊工具、設備，直接及間接材料成本，直接及間接人工成本，制造費用或外包費用，營銷費及稅捐、利潤。什么是合適的價格:采購價格應以達到適當價格為最高目標，采購員必須以采購要求，根據市場行情，分析物料的質量狀況和價格變動情況，選擇物美價廉的物料進行購買。怎么樣判斷采購價格是否合理:進行成本分析，價格分析，市場調研，多家廠商報價。怎樣找供應商:利用有的資料，公開征求的方式，通過同業介紹，閱讀專業刊物，協會或采購專業顧問公司，參加產品展示會。供應商分類

12、:原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。合格供應商的標準:優秀的企業領導人，高素質的管理人員，穩定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。怎樣對供應商進行分析:價格，品質，服務，位置，存貨政策，柔性。專業知識.判斷力.責任感.時間觀.口才.1.新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作。2.對新供應商的產能、設備、交期、技術、品質等的評估及認證，以保證供應商的優良性。3.與供應商的比價、議價談判工作。4.對舊供應商的價格、產能、品質、交期的審核工作，以確定原供應商的穩定供貨能力。5.及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本。6.采

13、購計劃編排.物料之訂購及交期控制。7.部門員工的管理培訓工作。8.與供應商以及其他部門的溝通協調等。1.主要原材料的估價。2.供應商材料樣板的品質初步確認。3.材料樣板的初期制作與更改。4.替代材料的搜尋。5.采購部門有關技術、品質文件的擬制。6.與技術、品質部門有關技術、品質問題的溝通與協調。7.與供應商有關技術、品質問題的溝通與協調。采購員必備能力:成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。什么樣才是好的采購員:采購員除了要有必備能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業正常生產下，降低采購成本。采

14、購員須承擔的責任:采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。1.訂購單的下達。2.物料交期的控制。3.材料市場行情的調查。4.查證進料的品質和數量。5.進料品質和數量異常的處理。6.與供應商有關交期、交量等方面的溝通協調。在經濟危機時代來說，采購被人們談起的時候更多是B2C，B2B的在線采購含義了，行業內已經很普及在線采購方式了，有成熟的采購管理平臺可以圓滿解決采購流程中的各類問題，比如價格管理:是企業確定采購價格的過程，建立和管理企業采購物品的統一價格體系，對采購價格的執行范圍、定價方式進行規范，必聯

15、采購網為用戶企業構建了一套完善的價格管理體系。采購計劃:是由企業根據生產計劃制定并按照不同的計劃階段導入必聯采購網，支持多種格式文件導入，導入后的生產計劃可以進行查看、修改。系統提供了數據校驗機制，通過采購網中的采購目錄與計劃中物料的核對，自動將不合格數據篩選出來，有效保證了計劃數據的準確性。采購定價:企業可根據業務需要選擇多種采購模式:招標、競價、詢價。充分發揮市場杠桿效應，降低采購品的材料成本和采購過程成本，提升采購工作效率，從而達到降低企業采購成本目的。合同、協議管理:是采購定價結果的體，也是采購實施的依據，包括采購品的價格信息、交貨條件、付款方式等主要信息。可以手工錄入合同，也可以根據

16、采購定價項目的中標結果直接生成合同。訂單協同:企業需要一個完整的供應鏈管理，才能動態快速地響應客戶需求。必聯采購網提供了一整套訂單協同的功能，包括訂單、收貨、退貨等的流程。采購統計:主設定統計查詢方式，分為按項目采購統計和按采購價格統計兩種，可以對供應商報價的歷史紀錄、訂單響應、送貨及時率、貨物合格率、交易數據等進行自動統計，為采購決策提供強有力支持。供應商管理及評估:供應商通過網上注冊，申請成為供應商企業，經過必聯采購網對供應商注冊信息校對、驗證通過，供應商真正注冊成為采購網供應商;采購商可對供應商進行認證，使其成為自己的潛在供應商;擁有供貨資質的供應商稱為正式供應商;采購商可對正式供應商進

17、行評估，選出合格供應商。采購目錄維護:采購品目錄是整個采購系統的基礎和根本，它具有統一分類、統一編碼的特點，各個采購商根據自身企業的特點和需要進行維護。供應商供應管理平臺簡介客戶管理:是對當前用戶交易場狀態的管理，可以根據自己的需求，申請進入新的交易場;交易管理:查看和操作不同狀態下的采購項目，全程管理采購交易;訂單協同:必聯采購網提供了一整套訂單協同的功能，包括訂單、收貨、退貨等流程。供貨管理:建立供應產品與客戶之間的關聯，確保擁有供應產品的資質;同時，與采購商雙向查看和管理協議內容。什么是真正的采購?_采購所承擔的是從產品設計概念階段到和供應商簽訂系統合同為止_采購的職能戰略采購和策略采購

18、采購創造企業利潤!_%采購成本的降低，給企業平均增加_%的利潤!_采購和銷售是公司里面兩個唯一能夠賺錢的部門_在銷售環節取得一個百分點的利潤率很難，但在采購環節非常容易!_采購成本占總成本的比率越高，降低采購成本對企業利潤的貢獻就越大!_買不到利，就賣不到利!真正重視賣的企業就一定重視買!采購與供應流程如何影響企業成本和利潤?戰略、供應關系方面的工作做得越好，行政與操作方面的工作花得時間就越少_采購戰略占用了總時間的_%，但卻對成本和利潤的影響占到了_%同步工程與同步采購戰略降低采購成本的八大方法:早期采購參與(EPI)/早期供應商參與(ESI)/價值分析(VA)/價值工程(VE)/為便利采購而設計(DFP)/目標成本法/提高產品與零件的標準化/價格與成本分析_供應關系占用了總時間的_%，對成本和利潤的影響卻占到_%只有三流的企業才純粹壓榨供應商的單價來降低成本真正的采購工程師更多時間是在研發中心和供應商那里_操作占用了總時間的_%，對成本和利潤的影響占到_%_行政占用了總時間的_%，對成本和利潤的影響占到_%采購成本由什么構成?是什么在影響采購成本?_采購單價不一定是最低的，但采購