1、第二十三章采購質量管理制度 一、目的: 確保外購物資符合規定要求，滿足本企業經營運作的需要,使采購過程處于受控制狀態。 二、范圍； 本制度適用于與本企業最終產品有關的原料、輔料、包裝物料等采購活動。 三、職責； 1、供應銷售科制定根據各部門提供的采購計劃，經經理批準，從合格供方處采購,并對采購物資質量負責。 2、質量檢驗科負責對原輔材料進行驗證。 3、倉庫負責對驗證合格后的原輔材料接受。 四、管理辦法： 1、供方的評價 1。1供應銷售科根據采購產品質量要求對供方進行考察和評價,考察和評價供方時,可采用以下方式： a） 體系認證證書; b） 本組織對供方質量管理體系進行審核的結果; c） 本組織

2、及供方其他顧客的滿意程度調查; d） 供方產品的質量、價格、交貨能力等情況; e） 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 1。2對第一次供應原材料的供方,除提供充分的書面證明材料, a) 新供方根據企業的技術要求提供少量樣品； b) 質量檢驗科對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告,填寫供方評定記錄表中相應欄目，反饋給供應銷售科； C) 樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過兩次。 樣品驗證合格后,供應銷售科通知供方小批量供貨，經質量檢驗科驗證合格后,交車間試用,試用結果填寫于供方評定記錄表中相關欄目，反饋給供應銷售科; 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。驗證、小批量試用均合格的供方經總經

3、理批準后，可列入合格供方名錄。 供應銷售科需提供合格供方名錄作為對供方選擇、評價的依據。 1。3供應銷售科對供方實施動態管理,建立供方合同履行、產品驗證和使用情況的記錄,作為對供方選擇、評價的依據。 1.4供應銷售科每年對供方進行一次復評,填寫供方業績評定表,重新編制合格供方名錄,評價時按百分制,總分低于80（或質量評分低于47），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用報經理批準，但應加強對其供應物資的進貨檢驗(或驗證）. 2、采購信息 2。1采購信息(包括采購合同)應包括擬采購物資的信息,如:產品名稱、規格、數量、產品的技術要求等,必要時還包括設備、人員資格、質量管理體系的要求; 2.2質量

4、檢驗科負責確定采購標準及要求,主要原輔材料的產品標準，在 與供方溝通前,應確保規定的采購要求是充分與適宜的; 2.3采購文件須總經理批準后實行。 3、采購實施 3.1供應銷售科按采購文件要求，根據合格供方名單選擇供方進行采購. 3.2對用于樣品試驗的原輔料,使用部門制訂采購要求,可由采購人員直接采購。 4、采購產品的驗證 4.1質量檢驗科根據簽批的采購計劃及隨附的產品證明資料,采購資料及原輔料驗收標準對采購產品進行質量檢驗或驗證，主要原輔材料需要有檢驗報告,標簽標識齊全,合格后方可入庫。 4。2合同規定在供方處進行檢驗的,應事先在采購資料中規定驗證的安排和產品放行方式,供應銷售科、質量檢驗科和

5、其它相關部門人員到現場檢驗。 4.3外協加工項目及委托服務,由供應銷售科部按照1.1標準選擇合同供方，在外協時與其簽定協議,明確規定外協種類、交付時間、數量、標簽標識、質量要求等內容，完成后,由質量檢驗科驗證合格后方可入庫。 4。4 對發現不合格品按不合格管理辦法執行. 相關記錄：采購計劃、采購清單、原輔料及包裝材料采購驗證記錄表、供方合格評價表 第二十四章原料驗收及進貨查驗記錄 管理制度 1目的 為保證食品安全，保障人民群眾身體健康和生命安全,確保未經檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，防止不合格產品出廠 2適用范圍 適用于原料驗收、進貨檢驗（或驗證） 3職責 3.1質檢科負責進

6、行原料驗收、進貨檢驗(或驗證)。 3.2供應部門不得采購或者使用不符合食品安全標準的食品原料、食品添加劑、食品相關產品。 3.2程序 3.2。1采購的原輔材料進廠后,倉管員作好待檢標識，通知質檢科進行檢驗或驗證. 3.2。2質檢科按規定對原輔材料進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄,記錄中要如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。 3。2。3向供貨者索取許可證復印件(指按照相關法律法規規定,應當取得許可的)和與購進批次產品相適應的合格證明文件。如食品質量合格證；檢驗(檢疫）報告;進口原輔材料有效的檢驗(檢疫)證明;法律法規規定的其它證明文件等. 3.2.4對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,企業應依照食品安 全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄； 3.2。5檢驗或驗證合格的物資,有倉管員辦理入庫手續;檢驗或驗證不