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1、當前文文件修改密碼：8362839HYPERLINK N:整理后. t _parent更多數據請訪問精品數據網HYPERLINK E:還未拷貝企業治理流程治理(http:.)(.)標準采購-進貨流程請購采購進料檢進貨應付現場采購供貨商品保倉庫財務請 購審核采 購審核暫 收IQC進 貨應付憑證應付帳款NG檢退退貨發 貨NG 標準訂單-銷貨流程報價受訂 銷貨 出口 應收客 戶業 務生 管客 戶財 務確認報 價受 訂生產排程 程銷 貨變更收 貨銷退應收帳款應收憑證發出訂單報關相關資料：產品凈重、毛重、材質、數量流程中提到的變更：對外是指因客戶需求而進行的變更；對內是生產中因各方面因素而造成的變更庫存

2、治理一.材料領料作業流程目的:非制令單領料,皆以該流程領料,在成本計算將會列為制造費用而非直接材料.直接材料的領料請在制令系統作業二.間接材料退料作業流程目的:以間接材料領料流程領的料退回倉庫,才能夠在間接材料退枓流程作業,其為間接材料的減項.制令領料的退回應在制令系統退料,其為直接材料的減項,不得混用,否則無法表達成本的真實性.三.材料報廢作業流程(退料后倉庫直接出庫報廢)目的:報廢倉庫內的不良品件.已領出或在生產在線的不良品對象,需先繳回倉庫才能適用本報廢流程.在線不良品報廢請在制令系統作業.四.庫存數量調整作業目的:在日常作業時,發覺計算機庫存賬面量與實際庫存量不一致(判帳不一).定期或

3、大量的料帳檢核可應用盤點作業來實施,因為大量的料帳檢核需花費專門長的時刻,盤點流程可將時刻及庫存的變動關系有適當的掌握.而庫存數量調整作業僅適用少量筆數的計算機庫存量調整庫存異動單據-領(退、報廢、調整)料領(退、報廢)單審 核(QC)庫存異動單據核準-領(退、報廢、調整)料修 改五.盤點作業流程目的:盤查計算機庫存帳與實物帳是否一致,透過盤點作業流程自動將庫存調整為一致,并將調整量記錄在庫存異動單據.定期盤點及抽查盤點皆可適用該流程.抽盤品號產生作業品號盤點清單核 對實盤與復盤盤點數據建立盤 點 卡盤點數據輸入賬面量重計盤盈盤虧明細表核 對盤點更新緣故追蹤與調整六.庫房轉撥作業流程目的:日常的倉庫對倉庫物料相互調撥.可適用跨廠區的倉庫間庫存調撥.轉撥單據建立轉撥單核對簽收轉撥單據核準修 改七.庫存成本調整作業流程目的:在月底成本計價后,月結作業前,對庫存數量為零但庫存成本不為零之料料,以庫存成本調整作業調整為庫存為零,庫存成本亦為零.與庫存治理系統中的自動調整庫存作業功能相同.成本調整單據建立成本調整單核 準成本調整單據確認修 改成本調整確定賬面研發R&D工程設計材料清單(BOM)E-BOM工程品號正式品號數據建立庫存資料

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