1、PAGE 深圳市住房保障署內部控制體系建設項目招標書深圳市住房保障署2016年12月 深圳市住房保障署內部控制體系建設項目招 標 書項目背景深圳市住房保障署于2016年4月經深圳市機構編制委員會批準，依法登記成立，主要職責為貫徹執行住房保障、人才安居法律法規和政策，具體實施住房保障規劃和計劃、保障性住房租售管理以及住房制度改革措施等工作。為規范我署內部控制工作，通過內控規范建設，梳理流程、制定制度、實施措施、完善程序，委托第三方服務機構基本建立以防范風險管控為中心，內部控制手冊為主體，外部監管部門積極引導、全員參與、全業務覆蓋、全過程監控的內部控制實施體系，切實增強單位內部管理水平和權力運行機

2、制。二、項目服務內容序號工作項主要工作內容1風險評估報告包括風險數據庫、風險調研問卷、風險評估記錄、風險地圖和綜合統計分析的風險評估報告等。2內部控制手冊及相關規章制度文件包括預算管理、采購管理、合同管理、收支管理、資產管理、建設項目管理的流程框架、風險控制矩陣、流程圖、權限指引表等。3內控評價報告包括內控評價測試底稿及缺陷和整改建議等。4內部控制體系信息系統建設規劃包括內控系統規劃藍圖和實現路徑，為后期內控信息化建設作為方向指引。5駐點服務人員除項目團隊外，提供一名現場駐點人員負責內控體系建設工作在現場的整體跟進和落實一年。項目服務價格上限本次項目服務的控制金額為人民幣48萬元以內，參加單位

3、的報價不可高于控制金額，否則參加單位的投標文件視同無效。對項目服務的要求（一）中標的單位原則上要求在合同簽訂后一年內完成內控體系建設相關工作，市住房保障署可根據實際情況提出合理的進度和工期建議。（二）中標單位應有按時完成本服務項目所需的充足的人力及其它資源保障。（三）本項目禁止進行分包、轉包或拆分。（四）驗收要求：內控管理體系建設成果驗收以保障署辦公會通過內控管理手冊為準，按照驗收流程進行終驗。（五）中標單位有為市住房保障署保守本項目秘密的義務。投標人的資格要求1、投標人不得有任何外資（包括港、澳、臺資）背景，非深圳公司須在深圳有合法注冊的分支機構；2、投標人具有獨立法人資格，提供營業執照副本

4、掃描件（原件備查）；3、投標人單位須承諾近三年無違法違規行為，無行為處罰、懲戒等不良執業記錄及不良反映，業內擁有良好的聲譽；4、投標人單位的授權代表應為該單位法人或經法人授權的該單位員工；5、本項目不接受聯合體投標。定標方法本項目定標采用一次票決法。投標文件要求 （一）投標文件的組成和格式（包括但不限于）1、投標報價（格式見附件1、附件2）。2、詳細的工作方案，方案內容至少包括：項目分析、總體方案、實施計劃、服務承諾、質量保證措施、自身優勢說明等（格式見附件3）。3、其他業績證明材料，可提供同類型項目案例證明文件，提供相應案例合同關鍵頁或中標通知書復印件并加蓋參加單位公章。專業顧問參與項目，且

5、顧問需有完成政府或行政事業單位的相關案例介紹，需提供案例說明并加蓋公章。4、投標承諾函（參考附件5）。5、其它招標文件要求的內容及投標人認為需要補充的內容（格式自定），提交的資料應加蓋公章。6、投標資格證明文件。（1）工商登記證、稅務登記證、組織機構代碼證或三證合一資質文件，并加蓋公章。（2）法人代表書、法人授權委托書等，加蓋公章。 （二）投標文件的份數及裝訂、密封要求1、投標人應準備投標文件正本一套和副本三套，所有封袋上都應寫明投標人的名稱、項目名稱。文件封面須清楚地標明“正本”或“副本”，當正本與副本有一不致時，以正本為準。2、投標文件正、副本均應使用A4紙統一裝訂，且均應使用不能擦去的墨

6、水書寫或打印，并由投標人加蓋公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人簽字。3、投標文件的正本及所有副本必須密封，封面均須加蓋投標人法人公章并在密封口騎縫加蓋法人公章。 （三）投標文件的遞交1、投標人將投標文件按以上規定密封和標記后，按以下注明的地址在投標截止時間之前送至招標單位。2、遞交資料截止時間：2016年12月28日 地點：深圳市福田區紅荔路蓮花大廈東座911室聯系人：楊婧，電 （四）投標文件有效期投標文件從投標截止日起有效期為30天。八、廢標條款符合下列條件之一，即可定為廢標：1、報價文件無投標人蓋章，無法定代表人或法定代表人授權代表簽字或蓋章的。2、投標

7、文件未按規定的格式填寫，內容不全或關鍵字跡模糊、無法辨認的。3、投標人遞交兩份或多份內容不同的投標文件，或在一份投標文件中對同一招標項目報有兩個或多個報價，且未聲明哪一個有效的，按招標文件規定提交備選投標方案的除外。4、投標人以他人的名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的。九、流標情形符合下列情形之一，本次招標流標，需重新招標。1、符合招標文件規定并作出實質性響應的供應商不足三家。2、采購的公正性受到影響。3、投標報價均超過了采購預算。4、采購任務取消。附件（投標文件參考格式）1、投標書致： 深圳市住房保障署 根據貴方 項目的招標公告，簽字代表（姓名、職務 ）經正式

8、授權并代表投標人（投標人名稱、 地址 ）提交：一、投標文件（正本壹份及副本叁份）：包括以下文件：（1）投標書；（2）投標一覽表；（3）項目服務工作方案；（4）其他業績證明材料（5）投標人資格證明文件；（6）承諾函。二、文件有要求或投標人認為有必要提供的其他資料： 據此函，簽字代表宣布同意如下：所附報價表中規定的項目服務總價為：（用文字和數字表示的投標總價 ）。投標人將按招標文件的規定履行合同責任和義務。投標人已詳細審查全部招標文件，包括修改文件（如有）。我們完全理解并同意放棄對這方面有不明及誤解的權力。本投標有效期為自投標截止日起三十（30）個日歷日。投標方同意提供按照貴方可能要求的與其投標有

9、關的一切數據或資料，理解貴方不一定要接受最低價的投標或收到的任何投標。本投標有關的一切正式往來信函請寄：地址 投標人代表簽字 電話 投標人名稱 傳真 公章 電子郵件 日期 2、投標一覽表項目名稱： 投標人名稱 ： 項目名稱投標總價備注投標人代表簽字: 單位蓋章： 3、項目工作方案投標人應制訂針對本項目實施的詳細具體的工作方案，方案內容至少包括：總體思路、完成方法和途徑、項目團隊，以及項目實施計劃和步驟、完成時限、質量控制方案等必須明確的內容可提供同類型項目案例證明文件，提供相應案例合同關鍵頁或中標通知書復印件并加蓋參加單位公章。專業顧問參與項目，且顧問需有完成政府或行政事業單位的相關案例介紹，需提供案例說明并加蓋公章。投標人代表簽字: 單位蓋章： 4、投標人資格證明文件1、工商登記證、稅務登記證、組織機構代碼證或三證合一。投標人代表簽字: 單位蓋章： 5、承諾函致： 我司參加貴署“ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ”投標，在此鄭重承諾：如我司中標，將嚴格遵守以下承諾：1、不對本項目進行分包、轉包或拆分。2、按時完成本服務項目，提供項目所需的充足人力及其他資源保障，保證服務質量。3、貴司有權確認項目組成員。4