1、精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業Queen of the Night項目商業計劃書目錄演藝行業及市場Queen of the Night產品及服務競爭對手分析Queen of the Night產品競爭優勢管理及團隊戰略及規劃運營策略營銷策略財務分析風險及對策工作進度表計劃摘要在國家供給側改革大背景下，文化建設和文化消費將成為國民經濟重要產業和拉動內需的重要抓手，行業及市場發展空間巨大。演藝行業跨界融合、品牌高端化、內容優質化、演出院線、投資多元化將是未來的發展趨勢。各國近代史表明，當人均gdp超過3

2、000美元時文化消費將會快速增長，而人均GDP超過5000美元時，文化消費會出現“井噴”的局面。2015年，我國人均GDP就達到了8016美元。風靡百老匯的浸沒式戲劇Qeen of the night（以下簡稱QOTN）改編自歌劇“魔笛” Magic Flute，在美國紐約The Paramount Hotel一經推出即成為百老匯的新景觀。QOTN的內容以“魔笛”劇情作為線索，展現了夜之女王為她女兒初夜舉辦盛大舞會的整個過程。被視為受邀參加女王宴會嘉賓的每位觀眾需盛裝出席，根據門票級別的不同，從入場時刻起開始體驗相對應的諸多不同藝術“禮遇”，期間無處不在的互動、極具感染力的空間陳設、舞臺上與故

3、事相關的藝術表演、精心設計的戲劇化用餐過程等都是QOTN極具與眾不同之處。QOTN以其獨特的沉浸式社交、藝術、美食等體驗特點，將創意、體驗、娛樂、互動、時尚等符合當今文化休閑娛樂消費發展趨勢的諸多要素納入其中，讓體驗更加具有了功能性、社交化和主題化的氣質。這種跨越了傳統戲劇與餐飲界限，鼓勵人與人在藝術體驗過程中進行的情境化交流、溝通互動的方式，是將表演、觀賞、餐飲及其特色服務、舞美化創意空間、社交派對融于一體的“沉浸時光”。所以整體上看，其以藝術體驗為手段、以高端餐飲為內容、以沉浸式主題社交為導向的深度線下垂直社交體驗產品具有很強的商業應用性和拓展性。是一種線下沉浸式社交互動體驗新模式。QOT

4、N（中國）未來將主要立足于中國一二線城市的中產階級及以上人群，為其提供與紐約同步、具備國際水準、引領時尚和品質潮流的沉浸式藝術社交互動體驗產品和服務三匚創意集團擁有queen of the night版權在亞洲大中華區10年獨家使用權并將該項目落地上海。項目投資額3500萬元，發起人直投2000萬元，a輪私募融資1500萬元。未來三年以QOTN上海店為樣板在北京、廣州、深圳、南京、杭州等地進行連鎖復制。基于該項目良好的財務回報率及極具震撼的社會效并計劃于2019年進入資本市場。行業及市場經過三十幾年的快速發展，我國目前正面臨經濟結構的轉型，文化建設和文化消費將成為國民經濟支柱型產業和拉動內需的

5、重要抓手。黨的十七屆六中全會提出文化大發展大繁榮，各級政府不斷加大對文化的投入，是演出市場能夠持續發展的政策保障。1、各國近代歷史表明，當人均GDP超過3000美元時，文化消費會快速增長，占總支出的23%；而人均GDP超過5000美元時，文化消費會出現“井噴”的局面。2011年，我國人均GDP就達到了5414美元，人民群眾生活水平不斷提高，是演出市場能夠持續發展的物質保障。2、自2009年營業性演出管理條例實施細則放寬行業準入門檻，大量社會資本和社會人才進入演出行業，加之文化體制的改革，帶來市場結構的優化及產業化程度的提高，市場自我調整能力的提升，是演出市場能夠持續發展的機制保障。3、城市居民

6、文化娛樂消費的不斷增長，為演藝業發展創造巨大的市場空間。隨著我國改革開放的深入發展，廣大人民群眾的生活水平不斷提高，文化消費需求呈現出多層次、多樣性、多元化的趨勢。現在，休閑時間觀看文藝演出、欣賞音樂舞蹈已成為人們精神文化生活不可缺少的內容。據分析，中國未來五年包括演藝業在內的文化產業年增長速度將保持在15%左右，城鄉居民人均文化娛樂消費支出占日常消費支出的比重將達到5%以上，文化消費水平的提高拉動了國內對外來演藝產品的需求。我們認為，中國北京、上海等大城市的觀眾可能是世界上最幸運的觀眾。他們不僅能夠欣賞到像柏林愛樂、維也納愛樂、以色列愛樂等一流交響樂團，欣賞到俄羅斯芭蕾舞團、法國國家歌劇院芭

7、蕾舞團、英國皇家芭蕾舞團等一流芭蕾舞團和阿爾文艾利舞蹈團、蘭伯特舞蹈團等一流現代舞團的表現，而且可以觀看到百老匯獅子王、歌劇魅影、貓、芝加哥、英國莎士比亞話劇團原汁原味的莎翁名劇，德國紐倫堡歌劇院的瓦格納四聯歌劇尼伯龍根的指環、意大利實景歌劇圖蘭多、阿依達等精彩演出。經營運作這些演藝項目的經紀公司，大都名利雙收，滿載而歸。4、中國豐富多彩的歷史文化資源，是藝術表演產品創作與生產的不竭源泉。中國有著上下五千年、延綿不斷、一脈相承的悠久歷史。從聞名遐邇的長江、黃河、長城、兵馬俑，到家喻戶曉的梁山伯與祝英臺、紅樓夢、花木蘭，從充滿東方智慧的老子、莊子、孔子的哲學思想，到中國的古琴、昆曲、新疆木卡姆和

8、蒙古族長調等世界口頭和非物質文化遺產，這些深厚的文化積淀和豐富的文化遺存，都為演藝創作提供了取之不盡的素材。目前，中國演藝市場已經出現多元共榮的發展格局，交響樂、歌劇、芭蕾、現代舞蹈和音樂劇，民族戲劇、民間歌舞，雜技、曲藝、木偶、皮影和通俗流行的爵士搖滾樂，以及夜總會、卡拉OK廳等娛樂場所作為歌舞音樂表演等，精彩紛呈，競相斗艷。5、多彩的中國文化元素也為世界表演藝術生產做出突出的貢獻。如普契尼的歌劇圖蘭朵、馬勒的聲樂交響作品大地之歌、雷哈爾的歌劇微笑的國度、克萊斯勒的小提琴作品中國花鼓，無不受到中國文化素材的影響。美國迪斯尼根據中國歷史故事花木蘭改編的動畫片，韓國媒體公司根據中國歷史名著三國志

9、制作的網絡游戲軟件，也都取得不凡的業績。“只有民族才是世界的”。我們期待著獨具慧眼的澳大利亞演出商、經紀中介機構和藝術編導們能夠到中國來，為我們共同研發生產中國元素的演藝產品，深度開發中國的演藝市場。6、演藝業的發展趨勢： 1）、跨界融合將成為主流。 演出將與擁有龐大市場的產業進行跨界融合，生成新的產品，如旅游演出、動漫演出、網絡演出、演出主題餐廳等。 2）、以“演出院線”為主導的跨區域合作趨勢將繼續擴大。 演出院線、演出聯盟、人才戰略合作等各種形式的跨區域合作方式將繼續擴大。 3)、優質演出內容將成為市場需求的熱點。 劇場的大規模建設和院線聯盟趨勢的加強將大力推動演出市場對高質內容的追逐。

10、4)、品牌化競爭時代即將來臨。 演出市場在相對市場化領域的競爭日益激烈，話劇、旅游演出等領域即將進入市場盤整期，品牌化發展與定位將成為企業的突圍之道。 5)、企業集團化趨勢將日益明顯。 通過合作、兼并或股份制方式形成的實現資產重組、優化資源配置，并按照集約化經營的要求組建跨地區、跨部門的演藝集團是一種必然的發展趨勢。 產品及服務QOTN是一個兼具了藝術欣賞和餐飲娛樂服務于一體的沉浸式線下社交體驗產品。線下主題社交是其主要功能，沉浸式體驗則是其區別于一般的線下社交最具特點的地方。對比已經日趨成熟且商機巨大的線上社交來說，線下社交領域仍然處于待開發的“藍海”。從市場廣度上看，中國真正意義的線下社交

11、公司幾乎沒有，即使有相關的線下團隊和公司，其產品也遠遠不及網絡社交成熟；其次線下社交囿于覆蓋廣度和范圍的限制，很難能夠在短期內達到與線上社交相類似的人群廣度，所以往往相關的產品只能針對特殊的群體，比如3W咖啡以創業人群為主；再次，傳統的社交機構比如俱樂部、會所等社交機構由于受到文化傳統、行業經濟、國家政策乃至其他如私密性等方面的限制，往往處于隱性發展的模式，不易于進行更加社會化的模式化操作。與此同時，隨著線上社交產品的不斷成熟和完善，線下社交不可避免的成為下一個社交領域的重要戰場。但從目前的市場格局來看，無疑這一產品市場是存在巨大的市場稀缺的。更毋庸類似QOTN這種極具特色的線下特色社交產品。

12、QOTN未來將主要瞄準立足于中國一二線城市的中產階級及以上人群，為其提供與紐約同步、具備國際水準、引領時尚和品質潮流的沉浸式藝術社交互動體驗。這一定位的主要依據是：QOTN在紐約已經成功運營數年，其獨特的戲劇與餐飲互動創意組合不僅樣式新穎，制作更是精良，所有的表演、道具、舞美、服裝、音樂、燈光、室內設計均出自紐約乃至世界一線知名藝術家、設計師和廚師之手，整個產品無論在制作精良度還是產品形式的新穎度上都堪稱獨特和領先，在紐約乃至世界上都極具盛名。QOTN這一產品每天都吸引到來自全世界的眾多人士慕名前去體驗，包括麥當娜、Lady Gaga等為代表的國際一線巨星均是這一產品的常客，而且這一產品要求所

13、有的參與者都必須以著正裝的方式前來體驗，很大程度上，其所針對的消費人群是具備較好經濟實力、有良好的文化藝術修養、有很好的社會關系網、社會知名度、具有很強創新意識、愿意嘗試新鮮事物的人士。QOTN的內容是節選自莫扎特的魔笛，故事內容相對古典，但在表現形式上則運用了更多適合當代觀眾喜歡的表現手段，如音樂、舞蹈、戲劇呈現方式等，都更加的貼近當代藝術，尤其是整個空間的裝飾設計，更像是一組組裝置藝術和造型藝術精品，整體給人呈現出的是一個美輪美奐的綜合性藝術空間館所。QOTN的餐飲調性是美式西餐，由于結合了互動創意，使得整個用餐的前奏、期間乃至餐后都更加的戲劇化和創意化，我們熟悉的餐廳服務員在這里完全被演

14、員所替代，而由演員提供的整個場景化的餐飲服務無論在紐約還是中國都是極其罕見的，所以也加深了消費者對于這一產品的深層次體驗感受。考慮到產品內容的制作精良度、內容呈現方式、餐飲特點、服務和互動方式、空間的設計調性等，我們認為，QOTN項目在中國的落地，應當首先是面向于一個相對高端的、受眾人群相對高層次、消費能力較強、接受度與理念開發度都相對較好的一個市場，而上海、北京等一線乃至開放度和國際化程度較好的二線城市都將是這一產品適合落地的很好市場。綜上所述，未來QOTN在中國的主要服務對象應該是以時尚、商務和藝術為關注對象的人群，更具體一些分類如下：對文化演出、戲劇、先鋒實驗藝術有較高興奮點及消費能力的

15、藝術愛好者；將餐飲與表演互動作為社交體驗空間，思想前衛，嘗新求變的白領人群；對于看好浸沒式戲劇商業模式，并有所商業企圖的投資商、贊助商、合作方；對演出藝術空間有定制需求的組織或單位（節目錄制/聚會PARTY/商業發布）；對高端商務、社交、文化、場所、餐飲等服務內容有需求的各類專屬人群。三、競爭對手分析1、同類型浸沒式體驗：又見平遙（山西）死水邊的美人魚（北京）消失的新郎（上海）又見平遙是浸沒式戲劇的基本化版本，其主要通過游走式的觀演來帶動消費者的體驗情緒，主要針對的是中低端定點旅游人群。死水邊上的美人魚和消失的新郎兩部作品分別在上海和北京上演，兩部作品整個的樣式和風格基本參照了Rendy（QO

16、TN原創人）作品Sleep No More 和Queen of the Night的形式，但兩個作品均以戲劇的樣式予以呈現，在商業性、餐飲服務以及社交性上都非常不足，僅僅是在形式上參考了美國的相關作品。目前仍階段性進行演出，口碑一般。與此同時，國內很多藝術創作團體比如上海話劇藝術中心仍在進行與沉浸式戲劇有關的內容嘗試，整體來說，這種嘗試都局限在戲劇領域，可能會強調表演與觀眾的互動，但在餐飲服務、社交性等概念打造上缺乏相關的內容。2、主題演藝餐廳：在中國本土派生出的是另一種體驗性休閑餐飲服務主題演藝餐廳，比如各地常見的“紅色主題”“80后主題”“文革主題”為代表的主題餐廳。這些餐廳主要以主題化的

17、時代標簽或人群進行定位，內部的裝飾較有風格化特點，有些加入了一些常規性的演藝類表演，很受普通消費者喜歡。但此種餐廳的表演、餐飲之間多為疊加關系，并沒有形成完全意義上的創意嫁接和互動，所以從本質上來說這些仍然是餐廳，即使包含了一定的沉浸化環境，但由于整體內容上的設計缺失，還不能稱其為是沉浸式的藝術餐飲社交產品。四、競爭優勢分析1、百老匯強IP資源原版引進以沉浸式為特色的藝術餐飲體驗目前在世界上最具盛名的就是QOTN，此次三匚公司是與該產品的原創人Rendy達成了深度合作，作為唯一的版權持有將其原版引入中國的。被紐約乃至美國眾多媒體譽為是“瘋狂天才”的美國著名藝術家兼制作人Edward Randy

18、 Weiner很好的將戲劇藝術與商業內容進行了嫁接重構，從而制造出QOTN這一完全不同于簡單戲劇表演和餐飲的嶄新商業產品形式。也即從產品本身來說，其就是國際級別的標桿性內容， 擁有很高的商業拓展性。2、米其林餐飲標準強強聯合中國版QOTN除了原版引進紐約版本的相關內容外，引入具備米其林星級餐廳標準的餐飲內容也是重要的競爭優勢。相比于比較隨意的美國消費者而言，中國人重視餐飲的文化傳統是中國版QOTN非常重視元素。鑒于這一產品的時尚特征和以西餐為主菜品的特色，米其林將會是唯一作為參考和引入的對象。這意味著QOTN不僅是形式上的新穎獨特，就是在“味道”方面也能夠做到一鳴驚人。而國內具備米其林餐廳標準

19、的餐廳更是屈指可數，這一優勢也將保證QOTN獲得很大的行業競爭優勢。3、極具時尚效應和圈子功能的線下垂直強社交除了以上兩個優勢外，中國版QOTN最重要的變化就是在原版基礎之上，通過充分分析中國人的審美習慣、社交心理和文化傳統，對產品社交性上做出了重大的提升。比如更加注重對產品時尚度的打造，使其能夠在時尚、品質化方面充分與國際潮流接軌，從而使整個表演、空間設計能夠成為中國時尚界的重要展示舞臺；其次在線下垂直社交方面，則通過產品優化和營銷手段的相互配合，做到了針對專屬人群的圈子化應用，也即這一產品與社交圈的結合更加緊密，至少在產品落地的很長一段時期，其針對熟人社交或專屬人群同質化需求社交的設計是遠

20、遠超出紐約原版產品的，這都是基于中國人的文化特性而作出的重大調整。總的說來，引領時尚圈，創造時尚效應，以及為社交圈子提供高品質定制化服務是這一產品的重要競爭優勢。4、三匚創意產業集團；三方創意秀文化發展（北京）有限公司是國內首家集創意、娛樂、演出于一體的提供泛娛樂化互動體驗產品的新型公司。專注于整合國內外創新娛樂體驗和創意消費業態，致力打造具備國際水準，海量娛樂內容的體驗消費綜合體。目前，由公司引進并成功運營的百老匯著名秀場演出極限震撼（Fuerzabruta）已經在中國演藝市場刮起了一股“颶風“，深深的震撼了觀眾和相關從業者。目前，三方公司已與Rendy就Queen of the Night

21、項目落地中國達成深度合作，其中Rendy負責版權、內容制作與本土化升級、國際化傳播、人才孵化等，三方負責組建經營管理團隊，對落地項目進行實際的運營、營銷、市場開拓、會員體系、衍生品開發、創意產業基地建設等。區位優勢：QOTN 落位中國的地址位于上海黃浦區大同坊158號，該地緊鄰淮海路商圈，周邊聚集大量商業、高端商務及外籍人群，交通便利；靜安寺商圈、以上海戲劇學院為代表的文化創意基地等與該地距離都很近。且黃浦區在鼓勵文化創意產業發展方面有很多扶持性政策。該項目無論在文化創意娛樂內容、還是體驗化商業的概念對政府和商業來說，都代表著未來的方向，契合大政策與產業趨勢；五、管理及團隊1、投資人構成及投資

22、結構示意圖:出資比例 出資額 出資比例周 版權出資1000 20%周 現金出資500萬 10%餐飲方 現金出資500萬 10%夜店方 現金出資500萬 10%海泉 現金出資500萬 10%Xxx 現金出資500萬 10%xxx 現金出資500萬 10%xxx 現金出資500萬 10% Xxx 現金出資500萬 10%合計 5000萬 100%Qotn(中國)浸入互娛文化發展有限公司(5000萬注冊資金)海泉餐飲方投資人方版權周夜店方投資人2、組織機構表3、團隊介紹QOTN 由美國著名的藝術家/制作人Edward Randy Weiner創作完成，他被紐約時報贊譽為紐約非傳統劇場的領導者，華爾街

23、日報稱他為一個瘋狂的天才。2014年還被評為曼哈頓最具影響力的藝術家之一。Randy曾擔任太陽馬戲團設計師， 是其巡回帳篷表演Amaluna的戲劇編劇。Randy現任職紐約無線電城音樂廳的音樂劇New York Spring Spectacular的創意總監及哈佛大學藝術顧問委員會會員，并在哈佛大學，哥倫比亞大學，巴納德學院，紐約大學，耶魯大學及 TEDxBroadway授課。他是Variety Worldwide/AvexLive Creative INC.的執行董事，同時也是兩個“戲劇書桌獎 ”Sleep No More和Queen of the Night的獲獎者。Randy Weine

24、r的夫人是美國話劇和音樂劇最高獎“托尼獎”的獲獎導演，Randy與夫人珠聯璧合將著名曲目 仲夏夜之夢改編而成的迪斯科音樂劇The Donkey Show，在倫敦、馬德里、日內瓦、愛丁堡、赫爾辛基、首爾和全美巡演。 三方創意秀文化發展（北京）有限公司是國內首家集創意、娛樂、演出于一體的提供泛娛樂化互動體驗產品的新型公司。專注于整合國內外創新娛樂體驗和創意消費業態，致力打造具備國際水準，海量娛樂內容的體驗消費綜合體。目前，由公司引進并成功運營的百老匯著名秀場演出極限震撼（Fuerzabruta）已經在中國演藝市場刮起了一股“颶風“，深深的震撼了觀眾和相關從業者。目前，三方公司已與Rendy就Que

25、en of the Night項目落地中國達成深度合作，其中Rendy負責版權、內容制作與本土化升級、國際化傳播、人才孵化等，三方負責組建經營管理團隊，對落地項目進行實際的運營、營銷、市場開拓、會員體系、衍生品開發、創意產業基地建設等。4、六、戰略與規劃 Qotn項目的戰略定位：走高大上精品戰略和差異化競爭戰略 投資計劃表如下：募資擬投項目擬投項目總金額2.4億qotn(上海)2016年10.1日開業3500萬qotn(北京)2017年7.1日開業3500萬qotn(廣州)2017年12.1日開業3500萬qotn(深圳)2018年7.1日開業3500萬qotn(杭州)2018年7.1日開業3

26、500萬qotn(蘇州)2018年12.1日開業 3500萬qotn(廈門)2018年12.1日開業3500萬七、運營策略1.運營思路（1）確保藝術質量，調整色情、暴力、危險性道具等在華的表現尺度，創意不觸政策紅線；（2）實現部分演職人員本土化 降低運營成本。保證互動效果，同時吸納國內演職人員提高管理效率，降低運營成本；（3）提高作品升級迭代頻率，確保劇在市場上的新鮮度，降低升級成本；（4）增強場地空間利用價值 積極開發場地租賃、合作、定制等有效利用，提升經濟價值的可能性。 （5）搭建專題網站，強化網絡傳播及票務銷售能力；（6）進行QOTN衍生品研發，求質求精，合理定價；（7）明確QOTN演出

27、管理與商業綜合體管理體系之間關系。2.運營模式（1）內容體驗+商業聚集為主軸，確立和形成全景式體驗，全品牌聯動的全產業鏈經營理念。內容為王，打造自主品牌項目，以沉浸式式產品的系統化引進、消化、升級與開發為靈魂和核心；商業聚集，引進符合項目氣質的業態精品商業/公共設施落位，實現商業集聚，構建產業鏈實現差異化競爭，提升競爭優勢；（2）平臺化。加強版權收購能力，鍛造交易平臺，吸引文化藝術原創者進行相關的內容創作，綁定先鋒藝術家，樹立若干名人品牌資源，廣泛吸收和引入國內外優秀的原創作品和專業人才，合作專業戲劇類院校，打造先鋒藝術孵化平臺，將浸沒式原創作品在BASE中進行試驗表演，從而為綜合體的品牌建設

28、積累有市場話語權分量的版權內容，人才和演藝資源；目前三匚已經與哈佛戲劇藝術中心、上戲音樂劇中心、北京語言大學國際交流中心等國內外知名機構建立了穩固合作發展關系，致力于在QOTN項目基礎之上進行人才資源的孵化和培育。（3）推動資本與出品項目的結合，以三方創意秀為運營主體，設立先鋒藝術的投資基金，為版權項目提供創業融資支持平臺；（4）盈利模式：A.核心自營QOTN產品收益、衍生品、版權交易等B.招商租金收入酒吧、夜店、咖啡廳、主題餐飲、創意市集等C.會展場地收入藝術展覽、商業活動等D. 時尚品牌衍生與俱樂部體系收益 銷售策略；品牌傳播品牌傳播主打產經類及社會化媒體，通過不同角度的分析夯實其在文化產

29、業領域，創意產業領域、科技新媒體領域等，從而進一步催生這一產品有可能帶動的資本層面價值。與不同品牌進行積極合作，戰略綁定若干家品牌資源，加強品牌之間的創新聯動。與專業藝術院校進行人才戰略交流合作，網羅行業專業精英關注，樹立行業標桿地位。與電視或網羅綜藝欄目（如真人秀）進行內容綁定，通過收視率提高知名度。重視關鍵人物口碑傳播的重要性，通過名人口碑效應作為項目引爆點，吸引眼球。營銷推廣：結合該項目的屬性（創意演出+餐飲），在營銷上兼顧藝術、時尚、商務多條渠道，還要兼顧餐飲類銷售渠道，如高德/百度地圖、同城點評網站、餐飲點評網站及高端的美食類推送平臺。與此同時，與時尚、新媒體、科技、專屬人群、高端酒

30、店、會所、俱樂部等也均是未來營銷重點。加強線下營銷能力，組件營銷團隊，主推場地租賃、項目包場、內容定制等。3、 主要項目合作伙伴類型分析合作伙伴類別合作模式合作方向項目投資類（僅限產品投資）聯合出品模式項目全程投資贊助類采購模式全程贊助商、冠名品牌、品牌植入（硬植或軟植）項目運營商輔助運營模式QONT項目餐飲、演出設備硬體戰略合作伙伴類聯合出品模式知名行業品牌涉/內容/影響力/公信力/資源等票務類分成模式項目所在地區票務營銷場地租賃類商業入駐模式酒吧club、藝術展覽、咖啡廳、主題餐廳等九、項目財務分析1、項目投資估算；qotn（上海）3500（萬元）支出項支出Prouduction相關成本(

31、包含Gallery) 演出版權費619.16 內容升級費用production 人員勞務705.23 演出餐飲成本餐飲成本（材料）982.80 餐飲人工300.00 餐飲演出共攤成本耗材設備維護31.60 營銷廣告費310.05 場地租金388 場地水電物業（含Gallery）69.79 辦公通訊費用9.00 業務招待、差旅費60.00 小計3475.63 2、資金籌措；a輪融資發起人聯合若干投資人股東募資3500萬直接投資; B輪融資可向私募股權基金溢價定向增發；債權類基金或通過私募債的方式解決 C輪融資上市公募3、退出方式；ipo上市、上市公司并購、發起人股東回購（三年合計按45%固定收益

32、）4、項目盈利預測5、上市計劃：2019qotn實現IPO上市:參照qotn未來五年財務模型，若單個項目按50% 的上座率， 年收入6000萬左右，每個項目獲凈利1600萬以上，未來三年財務盈利預測模擬如下:年份計劃201720182019qotn(上海)2016年10.1日開業160016001600qotn(北京)2017年7.1日開業80016001600qotn(廣州)2017年12.1日開業016001600qotn(深圳)2018年7.1日開業08001600qotn(杭州)2018年7.1日開業08001600qotn(蘇州)2018年12.1日開業001600qotn(廈門)2

33、018年12.1日開業0016007個店合計凈利24006400112006、投資人回報模擬預測：每個項目按50% 的上座率，年收入6000萬左右，保守預估每個項目獲利1600萬以上凈利，2019年7個項目合計合計獲利1.1億，2019年上新三板、創業板或并購上市，按30倍 、 40倍、50倍、60倍市贏利計算 1.1*30=33億市值 3年 a輪股東投資回報6倍以上 按2019年凈利潤1.2億估值 ipo上市或并購退出，發起人股東投資回報： 市盈利率(倍數)30405060市值(億元)33445566投資回報（倍）6.68.81113.2十、風險與對策總的來說，QOTN項目落地中國，雖然占據有產品資源、餐飲、社交性上的整體優勢，但由于國內已經有相類似的產品相繼或正在持續落地，即使是戲劇化產品也好，都有可能對這一類型化的產品產生一定的口碑影響，比如類似化產品早于QOTN在消費者心中形成認知定勢，那則有可能對QOTN后期造成一定的銷售壓力和影響。于此同時，QOTN仍然面臨中國化的風險，比如其原有的表演內容、社交方式、用餐模式都是