1、隱患排查治理體系手冊武安市酒源酒業有限公司2019年10月1日 PAGE 79目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc30837 1、事故隱患排查治理制度 PAGEREF _Toc30837 2 HYPERLINK l _Toc16251 2、事故隱患排查項目清單（基礎管理） PAGEREF _Toc16251 10 HYPERLINK l _Toc12521 3、事故隱患排查項目清單（設備設施） PAGEREF _Toc12521 13 HYPERLINK l _Toc18383 4、事故隱患排查項目清單（作業活動） PAGEREF _Toc18383 13 HYP

2、ERLINK l _Toc17789 5、各級隱患排查表 PAGEREF _Toc17789 43 HYPERLINK l _Toc14724 5.1崗位級隱患排查表 PAGEREF _Toc14724 43 HYPERLINK l _Toc14762 5.2車間級隱患排查表 PAGEREF _Toc14762 43 HYPERLINK l _Toc31291 5.3安全員隱患排查表 PAGEREF _Toc31291 51 HYPERLINK l _Toc13423 5.4公司級隱患排查表 PAGEREF _Toc13423 57 HYPERLINK l _Toc5452 6、隱患排查治理臺

3、帳 PAGEREF _Toc5452 681、 事故隱患排查治理制度1總則為了及時、有效地排查治理安全生產隱患，落實安全生產責任，預防生產安全事故的發生。結合本公司實際，制定本制度。安全生產隱患，是指存在于生產場所、設備和設施中可能導致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態和管理上的缺陷。安全生產隱患危害危害程度按照隱患導致事故后可能造成的人員傷亡和直接經濟損失，分為一般隱患和重大隱患。2 組織機構及職責公司成立雙重預防體系領導小組，由經理任組長，副經理任副組長，車間負責人、安全員為成員，負責公司雙重預防體系建設工作，領導小組具體職責如下：（一）貫徹執行國家、山東省關于雙重預防體系工作相關法律法

4、規、地方標準，落實地方政府相關安全生產工作指示。（二）審議通過本公司雙重預防體系文件，并監督執行。（三）審議公司級雙重預防體系實施目標及實施方案。（四）每季度組織雙重預防體系工作會議，總結、部署、評比、通報班組雙重預防體系開展執行情況。（五）研究解決雙重預防體系開展過程中存在的安全生產重大事項，對各項雙重預防體系費用使用情況進行監督落實。（六）組織開展安全生產風險管控體系及隱患排查治理體系工作建立，并監督各班組有效落實。（八）法律法規規定的其他職責。組長、副組長及各成員職責，具體見公司雙重預防體系責任制。3 隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指交接班檢查和班中巡回檢查，以

5、及安全員等管理人員的經常性檢查。2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，主要為公司級綜合檢查；3）專業或專項隱患排查主要是指：對生產設備、電氣系統等進行的專業排查。4）季節性排查是指根據各行業季節特點結合企業實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火等為重點；冬季以防火、防雪、防凍、防滑等為重點。2、分級排查根據本公司組織機構設置情況，隱患排查分為：公司級排查專業級排查車間級排查崗位級排查1）日常隱患組織級別為崗位級，應由崗位人員每天進行

6、檢查，發現隱患立即停止作業，及時排除，不能立即排除的，及時上報。2）綜合性隱患排查應由公司級每月組織一次；安全員每周組織一次；3）專業或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業技術人員或相關部門每半年組織一次；4）季節性隱患排查應根據季節性特點及生產實際，每季度開展一次；5）節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排查。3、排查項目按照下發的各層級隱患排查清單在在職責范圍內進行排查。排查結果記錄各相關層級的組織部門和單位對照確定的隱患清單及排查表進行隱患排查并記錄。4 隱患治理4.1隱患分級按照隱患的危險程度，參照安全生產事故隱患排查治理暫行規定（安監總局令第16號），可分為一般隱

7、患、重大隱患二個等級。其中：（1） 一般事故隱患，是指易導致傷害事故發生且整改難度較小，在發現后能夠立即整改排除的隱患。（2）重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發生且整改難度很大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4.2隱患的判定標準是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面： 違反法律、法規、規章、標準、規程、規范的要求；不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級安全監管部門提出的特定要求；不符合企業制定和管理

8、制度、操作規程的要求；違反企業采取的且證明有效的安全和職業衛生管理措施；4.3本單位重大隱患判定以下情形為重大事故隱患：1)違反法律法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；2)涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；4)危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；5)因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；6)市級以上負有安全生產監督管理職責的部門認定的。7）法律、法規、規章和標準規定的其他重大事故隱患。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。4.4隱患排查治理情況上報、通報對排查出的事

9、故隱患，及時填寫生產安全事故隱患排查治理記錄，本級無法處理的立即向上級報告，并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業人員通報。4.5 隱患治理流程包括：（1）通報隱患信息。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業人員進行通報，通報方式根據本單位實際情況確定；（2）下發隱患整改通知。對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，按照管控層級下發至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報，由上級責任部門下發隱患整改通知。

10、隱患整改通知內容應包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容。（3）實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規定時限落實整改；（4）治理情況反饋。隱患存在單位在規定的期限內將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發部門協同解決；（5）驗收。按照“誰排查誰驗收“的原則，隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。5隱患分級治理5.1隱患治理實行分級治理。根據治理能力確定治理等級：崗位糾正專業治理公司級治理一

11、般隱患的職責各班組即為治理責任人，如確認無能力實施治理，則應申請實施專業治理或廠級治理。5.2一般隱患的整改（1）能夠現場糾正的一般隱患，應責令責任人立即進行糾正，不再登記隱患排查情況表。（2）無法立即進行糾正的，隱患排查人員向存在隱患的班組責任人下發整改指令，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內容。由隱患整改班組班組長立即組織整改。5.3重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改應由主要負責人組織制定事故隱患治理方案，經論證后實施。重大事故隱患治理方案應包括：1) 治理的目標和任務；2) 采取的方法和措施；3) 經費和物資的落實；4) 負責治理的單位和人員；5) 治理的時

12、限和要求；6) 防止整改期間發生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。5.4 整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任單位須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。5.5隱患治理驗收1）一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由下發隱患整改指令的責任單位組織進行驗收，驗收合格后提交整改回執，驗收人進行簽字確認。2）重大事故隱患的整改驗收重大隱患治理工作結束后，廠長應當組織對治理情況進行復查評估，并建立隱患排查治理臺賬。對重大事故隱患治理方案和治理結果應

13、及時報告鋼城區安監局。5.6獎勵與資金（1）舉報獎勵。崗位員工舉報違章作業行為，排查出的重大隱患，經確認后給予200元的獎勵。發現重大事故隱患并成功避免事故發生的，一次性獎勵500元。獎勵金額經主要負責人審批后執行。（2）專項資金。隱患排查治理資金，由車間、安全員提出申請，經經理批準，報財務人員落實，安全員監督資金使用。6檔案管理在隱患排查治理體系實施及持續改進過程中，應完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）隱患排查治理制度；（2）隱患排查治理臺賬；（3）隱患排查項目清單等內容的文件成果。（4）重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔管理。7評審

14、與更新適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。根據以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括：（1）法律法規及標準規程變化或更新；（2）政府規范性文件提出新要求；（3）企業組織機構及安全管理機制發生變化；（4）企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；（7）其它情形出現應當進行評審。2

15、、事故隱患排查項目清單（基礎管理）序號排查項目排查內容與排查標準排查責任人排查時間及頻率失控部門失控責任人失控表現一、三季度1次1資質證照有企業法人營業執照，具備企業法人條件經理辦公室辦公室負責人、安全員證照過期2管理機構或人員應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。經理辦公室辦公室負責人、安全員未設立3安全生產會議有制度文件，明確會議頻次、內容、參加人員等，并形成會議記錄經理安全員安全員文件、記錄、資料不齊4安全生產投入有安全生產費用提取和使用制度文件，明確資金投入標準、程序、用途等內容，并形成相關記錄經理財務科、安全員財務負責人、安全員文件、記錄、資料不齊5安全生產資金投入納

16、入年度生產經營計劃和財務預算6營業收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產資金投入7安全生產教育培訓有制度文件，明確教育培訓頻次、學時、內容、考核等內容經理安全員安全員文件、記錄、資料不齊8健全安全教育培訓檔案，包括：教材、記錄表、考核試卷等9新進從業人員、離崗6個月以上或者換崗從業人員，以及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備的從業人員，進行崗前培訓，培訓不少于24學時。有三級教育培訓記錄。10制定年度培訓計劃，定期進行知識更新，對在崗人員進安全生產再教育培訓活動，有相關記錄。11針對不同崗位、人員，培訓目的或目標明確12勞動防護用品管理有制度文件，明確采購、驗收、保管、發放、報廢等內

17、容，有發放記錄。經理安全員安全員文件、記錄、資料不齊13采購選用具備相應資質企業的特種勞動防護產品，有安全標志或經法定認證材料。14安全設施和設備有制度文件，明確設備安裝、維護、保養、監測等內容。經理生產車間、安全員車間負責人、安全員文件、記錄、資料不齊，設備故障15有安全設施和設備檔案材料，包括設備登記表、合格證等相關內容16有維護、保養、定期檢測的記錄臺賬和資料證明17安全生產檢查安全生產檢查。有制度文件，明確檢查頻次、時間、內容、責任人等，覆蓋所有作業場所、設備設施、人員和相關生產經營活動。經理安全員、生產車間安全員、車間負責人文件、記錄、資料不齊，大量隱患18安全生產檢查包括日常檢查、

18、定期檢查、專業檢查和綜合檢查。各類檢查制定安全檢查表等。19所有檢查均應保持記錄，準確記錄檢查時間、人員及檢查情況。20事故隱患排查治理有制度文件，明確隱患排查治理程序、措施、責任人員等。經理安全員、生產車間安全員、車間負責人文件、記錄、資料不齊，隱患治理不到位21有隱患整改臺賬、通知單、驗收單等相關記錄、證明材料。22危險作業管理有制度文件，明確危險作業種類，作業前準備、作業過程監控及防護、作業完成驗收等措施，以及審批手續辦理要求經理安全員、生產車間安全員、車間負責人文件、記錄、資料不齊23有作業人員資格證明、作業票辦理材料24安全生產獎懲有制度文件，明確考核辦法、獎懲標準，并有相關記錄經理

19、安全員、生產車間安全員、車間負責人文件、記錄、資料不齊25事故管理有制度文件，明確事故報告、調查處理等相關內容經理安全員安全員文件、記錄、資料不齊26建立事故檔案，對發生的事故相關文件資料整理保存。27應急管理有安全生產事故綜合預案、專項預案，經過評審，符合生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則（A綜合隱患排查治理/T9002）要求經理安全員安全員文件、記錄、資料不齊。員工應急能力不足28應急預案經專家評審或論證，有相關記錄29制定年度應急演練計劃，每年至少開展1次應急演練活動，有相關記錄材料30配備相應的應急救援器材及裝備，有清單31建立應急救援組織，有成立文件、相關記錄32職業病防治管理

20、加強職業健康管理，有制度文件，明確管理、監測評價、培訓、應急救援等內容經理安全員安全員文件、記錄、資料不齊33當對勞動者進行上崗前的職業衛生培訓和在崗期間的定期職業衛生培訓，有相關證明材料34對從事接觸職業病危害作業的勞動者，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查，相關證明材料35為勞動者建立職業健康監護檔案，包括勞動者的職業史、職業病危害接觸史、職業健康檢查結果和職業病診療等有關個人健康資料。36每年至少進行一次職業病危害因素檢測，每三年至少進行一次職業病危害現狀評價，相關報告37安全生產風險管控有安全風險防控相關制度文件，明確工作機制、責任、措施等內容經理安全員安全員文件、記錄、資料不

21、齊38定期開展安全生產風險排查，充分識別生產活動中的風險、隱患，確定登記、防控措施。39對風險點進行公告警示。40安全生產操作規程建立覆蓋所有崗位安全操作規程，清晰明確，符合實際和技術標準要求經理安全員安全員文件、記錄、資料不齊41通過培訓、張貼等形式，對安全操作規程進行告知42從業人員熟練掌握，落實規程要求43特種作業人員管理有制度文件，明確特種作業人員資格、培訓等要求。經理安全員、生產車間安全員、車間負責人文件、記錄、資料不齊44有特種作業崗位種類、人員名冊。45特種作業人員取得相應資格證書，并且有效。46相關方安全管理在建工程的安全管理有專人負責；不應將生產經營項目、場所、設備發包(外包

22、)或者租賃給不具備安全生產條件或者相應資質的單位和個人；應與承包單位、承租單位簽定專門的安全生產管理協議。經理安全員、辦公室安全員、辦公室負責人文件、記錄、資料不齊事故隱患排查項目清單（設備設施）準備車間設備設施序號名稱檢查項目標準現有管控措施責任部門責任人排查時間及頻率失控表現工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置崗位級車間級檢查安全員檢查公司領導檢查每日1次每周1次每旬1次每季度1次1粉碎機組整體整體及各結構完好，無損壞。安裝牢固/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。定期檢查設備開關線路的密封膠墊及防爆泥，嚴禁線路裸露。設備防護罩防護到位、設備密閉性，靜電跨接可靠，線路套管防護

23、到位。3.定期潤滑保養，避免轉動部位摩擦發熱產生火花。4.及時清掃地面、墻體、設備表面的粉塵，避免粉塵堆積。5.現場設置嚴禁煙火、火災爆炸等警示標志1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業場所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。佩戴工作服、防塵口罩等防護用品配備滅火器、消防栓。定期組織消防演練，發生事故時根據火災、爆炸現場處置方案進行處理。生產車間崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損，不密封，靜電跨接損壞運轉電氣設備開關、照明、電機符合防爆要求1.車間內的設備開關、電機及照明全部采用防爆類型。2.采取

24、集中控制，設備電機、絞龍、皮帶等部位安裝防護罩裝置，并安裝到位。3.磨粉機、輸送機等設備運行時具有良好的密閉性能運轉正常，設備轉動部位防護罩，安裝牢固具有良好的密封性能電氣線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況1.設備進行靜電跨接。2.線路穿不銹鋼套管防護。3.安裝漏電保護裝置。2磨粉機整體整體及機構部件無損壞/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。有粉塵清掃制度，每日清掃。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養。4.懸掛“當心粉塵爆炸”警示標志。5.及時清掃地面、墻體、設備表面的粉塵，避免粉塵堆積1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2

25、.部門加強粉塵作業場所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。佩戴工作服、防塵口罩等防護用品1.事故發生時，立即停止作業及設備運行。將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。爆炸事故發生時，緊急疏散，在統一指揮下，開展應急處置工作。2.制定應急預案，定期演練。生產車間車間負責人、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損，積塵過多安裝牢固，各螺栓完好，緊固運轉控制正常，儀表靈敏、準確1.采取了氣動控制，有安全聯鎖及緊急停機裝置。2.危險部位設置防護罩。運轉正常，磨輥完好，電機無異常震動、噪音物料通道通暢，無破損、堵塞電氣電氣線路完好

26、，無破損、裸露等情況設置漏電保護裝置。進行了靜電接地環境現場及設備整潔，無過多積塵防爆電機使用區域無明火或可燃物3制曲機整體各結構及部件完好。安裝牢固、螺栓緊固/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業場所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。佩戴工作服、防塵口罩等防護用品1.立即停止作業及設備運行，必要時，采取斷電措施。將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.制定應急預案，定期演練生產車間崗位作業人員不符合標準要求，管控措

27、施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損，靜電跨接損壞運轉回轉圓盤、翻曲機構正常，電機運轉無噪音，攪拌正常1.采用集中控制，有急停按鈕，旋轉部位設置防護罩進料排料機構運轉正常，浮動擋板完好/通風空調系統正常2.溫度自動控制、自動報警系統罩電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況3.設備進行靜電跨接。線路穿不銹鋼套管防護。安裝漏電保護裝置。4粉碎上糧設備基礎及機體支撐架設牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。有粉塵清掃制度，每日清掃。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養。1.員工

28、經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業場所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。佩戴工作服、防塵口罩等防護用品1.制定應急預案，定期演練。2.事故發生時，立即停止作業，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫生產車間車間負責人、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損，靜電跨接損壞整機及輸送帶、托輥、轉筒等完好，無破損運轉控制系統正常，儀表靈敏、準確1.采取了集中控制，有緊急停機裝置。堵料報警連鎖裝置。2.危險部位設置防護罩。傳送正常，電機、減速機運轉正常吸風裝置正常，無粉塵外溢，管道通知螺旋體運轉靈活，不應出現刮蹭、

29、卡死現象 電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況3.設備進行靜電跨接。線路穿不銹鋼套管防護。安裝漏電保護裝置。曲酒車間設備設施序號名稱檢查項目標準現有管控措施責任部門責任人排查時間及頻率失控表現工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置崗位級車間級檢查安全員檢查公司領導檢查每日1次每周1次每旬1次每季度1次1起重機整體橫梁、支架、鋼軌等結構完好，無變形等現象/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養潤滑。發現斷絲、打結及時更換鋼絲繩，定期檢測。4.現場設置了“當心起重作業”、“吊臂下嚴禁站人”等警示標志

30、1.入廠三級安全教育培訓，考核合格。2.定期進行操作規程、安全知識教育培訓。3.作業人員持證上崗配備安全帽、防護手套等勞動防護用品1.制定應急預案，定期應急演練。3.事故發生時，立即停止作業及設備運行，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。生產車間車間負責人、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損，吊具、鋼絲繩不符合要求各螺栓完好，緊固吊具鋼絲繩磨損不超標，無斷絲，繩端裝卡牢固 有防脫鉤裝置吊鉤、吊具及滑輪完好，符合要求運轉控制系統正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確1.緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置。2.行程限位、重量限制器開關、聯鎖保

31、護裝置。3.有電鈴、滑線燈信號裝置。4.轉動部位設置防護罩起吊、移動運轉正常，無異常響聲和其他異常現象電氣電氣系統各元件完好符合防爆要求，設置漏電保護裝置電氣線路完好，無破損、裸露等情況2涼醅機整體各結構及部件完好，安裝牢固。基坑防護欄完好設備基坑設有防護欄，人員操作位置設有防護墊板。1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.開關標識清楚，電工定期進行檢查。設備潤滑保養后，及時將防護罩復位。3.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養潤滑。4.設置當心機械傷害的警示標識。1.入廠三級安全教育培訓，考核合格。2.定期進行操作規程、安全知識教育培訓。3.作

32、業人員持證上崗/1.立即停止作業及設備運行，必要時，采取斷電措施。將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.制定應急預案，定期演練生產車間車間負責人、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失，基坑防護欄損壞。電氣線路破損運轉操作盤顯示正常，控制準確。盤內控制開關及線路整齊，盤面開關靈活、標識正確集中控制，盤體進行接地保護，設有急停按鈕。轉動部位有防護罩。電機運轉正常電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況。接地完好線路套管固定敷設，開關絕緣，接線端子壓線緊固。3活甑桶整體各結構及部件完好，安裝牢固/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，

33、車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養1.入廠三級安全教育培訓，考核合格。2.定期進行操作規程、安全知識教育培訓/1.立即停止作業，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.制定應急預案，定期演練生產車間崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，結構損壞，安裝不牢固吊環甑桶上吊環牢固，完好甑桶為活動式，底部為敞開式，篦子設有控制開關。底部開關甑桶底部篦子開關靈活。4冷卻器整體各結構及部件完好，安裝牢固/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養1.入廠三級安全教育培訓，考核合格。2.定期進行

34、操作規程、安全知識教育培訓/1.立即停止作業及設備運行，必要時采取斷電措施，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.制定應急預案，定期演練生產車間崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損運轉控制正常，儀表靈敏、準確集中控制，控制器各操作按鈕標識正確清楚進風管、百葉完好，無損壞、堵塞電氣電源線完好，敷設規范，控制器標識完好電源線路套管保護，電機及設備外殼進行接地勾儲車間設備設施序號名稱檢查項目標準現有管控措施責任部門責任人排查時間及頻率失控表現工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置崗位級車間級檢查安全員檢查公司領導檢查每日1次每周1次每旬1次

35、每季度1次1酒泵整體各結構及部件完好，安裝牢固/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養1.入廠三級安全教育培訓，考核合格。2.定期進行操作規程、安全知識教育培訓/1.立即停止作業及設備運行，必要時采取斷電措施，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.制定應急預案，定期演練生產車間崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損，滲漏運轉控制正常，開關、儀表靈敏、準確集中控制，有急停按鈕，聯軸器等旋轉部位設有防護罩，運行噪音小。運轉正常，電機、聯軸器無異常聲音接口、閥

36、門等無損壞、滲漏電氣電源線完好，敷設規范，符合防爆要求采用防爆型電機、防爆開關，具有EX標志，線路套管固定。2過濾機基礎整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。發現松動、泄露、損壞現象立即加固。3.定期維護保養設置專人定期對壓力表進行校驗，并在壓力表上張貼檢驗標識/1.立即停止作業及設備運行，必要時采取斷電措施，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.制定應急預案，定期演練生產車間車間負責人、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損，滲漏運

37、轉控制正常，開關、儀表靈敏、準確集中控制，設置壓力表壓力表正常有效。過濾機組無破損、無滲漏，閥門密封性完好。/電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況設備靜電跨接，線路套管固定敷設，開關絕緣，接線端壓線緊固。3灌裝機基礎整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。發現松動、泄露、損壞現象立即加固。3.定期維護保養設置專人定期對壓力表進行校驗，并在壓力表上張貼檢驗標識/1.立即停止作業及設備運行，必要時采取斷電措施，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.制定應急預案，定期演練生產車間車間負責人、崗位

38、作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損，滲漏運轉操作系統正常,各控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效1、設置安全門，危險部位設置了安全防護罩。2、采用了控制系統自動控制。3、氣缸有限位裝置上瓶、輸送裝置運轉正常氣缸升降正常，氣管及管件完好各管路閥門完好，無泄漏電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況設備靜電跨接，線路套管固定敷設，開關絕緣，接線端壓線緊固。4勾兌灌/儲酒罐及管道基礎整體及各連接管道牢固，無泄漏和損壞/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。發現松動、泄露、損壞現象立即加

39、固。3.定期維護保養4.管線用明顯的標識，閥門有開啟狀態/1.立即停止作業及設備運行，必要時采取斷電措施，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.制定應急預案，定期演練。3.發生滲漏事故時，切斷來源，開啟緊急事故閥門生產車間車間負責人、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病結構會部件損壞，安裝不牢固，滲漏。靜電接地線、跨接線損壞運行接酒罐及輸酒管道無滲漏輸酒管入口距儲酒罐的底部高度不大于0.15cm，閥門、連接處加設橡膠墊，管道固定設置。與蒸汽管道保持50cm。在便于操作處設有處置緊急事故的閥門管道敷設不規范，不牢固輸酒管道采用架空或地埋，不與蒸汽管道和電力纜同敷設在一起，

40、穿墻時密封隔斷，嚴禁穿越防火墻靜電保護接地線，跨接線無破損儲酒罐和輸酒管道進行靜電接地，管道法蘭連接處進行跨接。動力車間設備設施序號名稱檢查項目標準現有管控措施責任部門責任人排查時間及頻率失控表現工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置崗位級車間級檢查安全員檢查公司領導檢查每日1次每周1次每旬1次每季度1次1水泵整體各結構及部件完好。安裝牢固、螺栓緊固/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業場所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組

41、織的培訓。佩戴工作服、防塵口罩等防護用品1.立即停止作業及設備運行，必要時，采取斷電措施。將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.制定應急預案，定期演練生產車間崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損，滲漏運轉控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效1、危險部位設置了安全防護罩。2、采用了集中控制電機運轉正常，無異常噪音泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況3.設備進行靜電跨接。線路穿不銹鋼套管防護。安裝漏電保護裝置。2鍋爐基礎表面無裂紋、無明顯沉降/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公

42、司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養，壓力表、安全閥等定期檢驗。4.現場設置了“小心觸電”、“火災爆炸”等警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格配備防護服、口罩等防護用品1.制定應急預案，定期演練。2.事故發生時，立即停止作業，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫生產車間車間負責人、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損。設備超壓，蒸汽泄露，燃氣泄露，可燃氣體報警裝置報警設備主體內外部完好、保暖層無破損/水泵運轉正常、無雜音、無異響集中控制，危險部位設置防護罩運轉液化氣系統

43、運行正常集中控制有可燃氣體報警，液化氣高低壓切斷裝置設備整體運轉正常有壓力表、安全閥、溫度計等安全裝置，故障報警及聯鎖控制裝置風機運轉正常集中控制，危險部位設置防護罩燃燒機正常運行/電力線路完好，無破損有漏電保護裝置3液化石油氣儲罐整體整體完好，無破損。罐體完好，無銹蝕、變形、破損、傾斜等情況1.專門儲罐區，設置圍堰。1.制定了日常檢查、維護等管理制度，并嚴格執行。每日進行巡檢。2.定期對設備進行檢維修，確保設備處于正常狀態。3.現場設置了液化石油氣危害告知牌、火災爆炸、嚴禁煙火等警示標志1.新員工三級安全教育。2.安全知識、裝卸操作規程等教育培訓配備防護服、防護手套、口罩等勞保用品1.制定應

44、急預案，定期進行演練。2.事故發生時，疏散泄漏污染區人員至安全區，禁止無關人員進入污染區，切斷火源。公司主要負責人、安全員、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，罐體或結構部件損壞、變形。管道、閥門損壞，液化石油氣氣泄露，可燃氣體報警裝置報警基礎完好，無下沉，安裝牢固，螺栓完好、無松動結構部件法蘭無裂紋、無腐蝕減薄、焊口無開裂2.設置液位計、溫度計、壓力表等儀表及安全閥、放散管等安全裝置。3.法蘭、殼體及連接管道等按規定進行了防雷防靜電接地。4.現場設置可燃氣體報警裝置。有緊急切斷閥。閥門無損壞無泄漏，開關正常管道無腐蝕減薄，密封面無泄漏通氣孔完好，無堵塞其他防腐設施完好/爬梯、護欄、護

45、罩完好、無破損4儲罐區整體儲罐區地面硬化，無裂紋，無積水1.按規定建設，防火距離符合要求。設置可燃氣體報警、噴淋裝置。電氣設備符合防爆要求。獨立排水系統。1、有管理制度，嚴格執行；2、加強日常檢查，定期進行維護保養；3、設著“禁止煙火”等安全警示標志加強對作業人員教育培訓，提高安全意識及操作技能配備防靜電工作服、防護手套、口罩等勞保用品緊急疏散無關人員撤離至上風處，嚴格限制出入。切斷火源。對儲罐進行噴淋。應急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿防靜電工作服，切斷泄漏源。公司安全員、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，罐區內雜亂，有易燃可燃物堆放，防火堤損壞，噴淋裝置損壞，管線、接口泄露，平臺

46、、走梯銹蝕、破損或變形儲罐區內部應整潔無雜物堆砌儲罐區內無其他易燃易爆物品堆放儲罐基周圍排水通暢防火堤防火堤無損壞2.防火堤的高度、寬度、建造材料、砌筑方式達到。布置消防栓、滅火器防火堤排水管閥門關閉相關設施儲罐區的噴淋降溫設施工作良好，管道無腐蝕現象3.所有電纜線和儀表線均應做穿管處理。穿過防火堤的管線時，洞口用不燃材料填實。布置靜電導出金屬球。法蘭處跨接不少于兩處管線完好無泄漏儀表、電纜等完好平臺、走梯等完好，無銹蝕、破損、變形公共設備設施及建筑物序號名稱檢查項目標準現有管控措施責任部門責任人排查時間及頻率失控表現工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置崗位級車間級檢查安全員檢查公司領導檢

47、查每日1次每周1次每旬1次每季度1次1污水處理設備整體整體及各結構完好，無損壞/1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。2.班前設備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設備及電氣專業檢查。3.定期維護保養，確保設備良好。4.設置注意安全等警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格按要求配備防護服、橡膠手套、口罩、耳塞等勞保用品；配備防毒面具1.制定應急預案，定期演練。2.事故發生時，立即停止作業，將受傷轉移至安全區域進行搶救并就醫污水處理站崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行。安全防護罩缺失。電氣線路破損設備安裝完整，螺栓、

48、螺母齊全，各零部件靈活好用處理裝置污水處理設備完好，運轉正常1.控制柜集中控制。2.處理池有蓋板，旋轉等危險部位設置防護罩。處理池池體完好，設置防護欄，污泥及時清理各管道完好，無破損、變形、堵塞、泄露等情況污水泵控制按鈕及指示燈正常，靈敏、有效電機運轉正常，無異常噪音泵體及各接口、管路、閥門完好，無泄漏電氣電氣系統各元件完好設置漏電保護，按規定進行靜電接地電氣線路完好，無破損、裸露等情況2供配電設施配電室門窗設置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設符合要求。變壓器運行正常1.配電室門向外開，設置擋鼠板。窗戶設置隔離網。配電柜設置絕緣腳墊。有漏電保護裝置。電纜進出口有保護

49、。電纜井、溝保持封堵和干燥1、制定了檢查、維護等管理制度及電工作業操作規程，并嚴格執行；2、專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進行檢查。每半年進行電氣專業檢查，定期維護保養。3、設備、按鈕及保護器件進行了標識。5、設“小心觸電”、“禁止進入”等警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格。3.電工持證上崗配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。佩戴絕緣靴和絕緣手套1、有緊急斷電裝置。2.觸電事故發生時，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。3.有應急預案，定期進行應急演練生產車間車間負責人、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，設備故障，帶病運行

50、。電流表、電壓表等儀表不準確。電氣線路破損。安全警示標志缺失。安全防護罩缺失。低壓電氣線路線路的敷設符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護良好，無發熱和滲漏油現象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物2.電氣線路設置漏電保護裝置、過載保護裝置等。重要區域進行穿管保護配電箱內外整潔、完好、無雜物、無積水。各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴重發熱燒損現象。接線正確3.配電箱箱體按規定接地3消防設施消防器材滅火器配置符合要求，放置合理。消防栓保持完好/1.規定區域放置，位置明顯和便于取用。設置在滅火器箱或掛鉤、托架。2.專人管理，公司每季度進行檢查，車間每月檢查。定期維護保養。3.劃定

51、消防通道，寬度符合要求。每日巡檢，保持通暢滅火器使用知識培訓，考核合格/安全員安全員不符合標準要求，管控措施不到位，滅火器失效，放置不規范。消防通道堵塞、占用。消防栓不完好。消防通道消防通道設置合理/4粉碎樓基礎、結構建筑結構完好，符合防爆、防火要求。建筑結構未非易燃；進行防雷保護等。廠房墻體采用磚混結構，屋頂為鋼筋混凝土，建筑防火等級為二級，樓體進行防雷保護。設置泄爆口、泄爆面積符合要求。1.有安全檢查、設備維護管理制度，并嚴格執行。每年對防雷接地電阻進行檢測。邊嚴禁放置易燃物品；車間班長每日進行巡查；定期檢查消防器材，確保完好有效。1.員工經三級安全教育培訓合格上崗。2.部門加強粉塵作業場

52、所個體防護及粉塵爆炸方面的培訓。3.定期參加公司組織的培訓。/1.定期組織演練，教育員工發生廠房坍塌及時撤離。2.發生火災事故時，根據應急燈及安全出口指示燈指示方向逃生，做好自我防護，先救人后救物。3.發生觸電事故時，立即斷開電源，做好自我防護，對觸電者進行施救。生產車間車間負責人、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，建筑結構損壞，安全通道堵塞，周邊存在易燃易爆物品消防安全安全疏散通道，逃生門口通暢，配備足夠消防器材廠房內設置安全通道，安全出口于兩個，并且位于不同的方向，配備滅火器，消防栓。安全通道用黃色警示線進行間隔，安全出口設有疏散指示標識和應急照明燈配電線路電氣線路完好，無破損、

53、裸露等情況。敷設符合要求線路敷設不低于2.2米，進行線槽或管道保護并固定牢固。周邊環境周邊無易燃易爆物品，周邊通道無堵塞，設有消防設施。廠房周邊設有環形通道，保持通暢5車間建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設備設施定期保養。2.有工作區域、器具擺放區、通道區域線。3.設置小心觸電、高處墜落等安全警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格/1.事故發生時，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.有應急預案，定期進行應急演練。3.配備滅火器等應急器材生產車間崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到

54、位，建筑結構損壞，安全通道堵塞，工器具擺放雜亂。鋼梯及平臺破損、銹蝕器具位置車間實行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求設備設施與墻、柱間以及設備設施之間應留足夠距離；各種操作部位、觀察部位應符合操作距離要求安全通道設置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物地面平整，坑、池應設置蓋板或護欄鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形設置防護欄、踢腳板6倉庫建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設備設施定

55、期保養。2.安全通道用黃色警示線進行間隔，安全出口設有疏散指示標識和應急照明燈，安全出口不得堵塞和上鎖。3.設置小心墜物等安全警示標志1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格/1.事故發生時，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.有應急預案，定期進行應急演練。3.配備滅火器等應急器材生產車間崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，建筑結構損壞，安全通道堵塞，貨品擺放雜亂，堆放不牢。存放易燃、易爆物品堆放定置存放、料、箱擺放符合要求分類、分垛儲存，每垛占地面積、垛間距，垛與墻、柱的間距符合要求，堆垛穩固，無超高堆垛安全通道設置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持

56、通暢車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物地面平整，坑、池應設置蓋板或護欄其他鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形設置防護欄、踢腳板環境庫內及周邊嚴禁存放易燃易爆物品/7酒庫建筑結構墻體、屋頂及鋼結構等完好，無破損、變形等情況按要求規范安裝。梯高宜不大于5m，大于5m時宜設梯間平臺休息平臺，分段設 梯。單梯段的梯高應不大于6m，梯級數宜不大于16。設置防護欄桿。1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設備設施定期保養。2.安全通道用黃色警示線進行間隔，安全出口設有疏散指示標識和應急照明燈，

57、安全出口不得堵塞和上鎖。3.設置小心墜物等安全警示標志。4.作業完畢及時將酒罐蓋子放置到位，定期對酒庫進行通風，防止乙醇積聚。5.加強管理，無關人員不得進入原酒庫區，進入罐區或庫區的人員必須進行靜電放電。1.三級安全教育培訓，考核合格。2.定期對酒庫保管員進行安全培訓和崗位責任制培訓。作業時操作人員應穿著防靜電工作服，并使用防止產生火花的工具。1.事故發生時，將受傷者轉移至安全區域進行搶救并就醫。2.有應急預案，定期進行應急演練。3.配備滅火器等應急器材。4.發生事故，立即呼救，情況嚴重時撥打急救電話。發生火災、爆炸事故，按照原酒庫、儲酒罐區安全事故專項應急預案進行緊急處理。公司主要負責人、安

58、全員、崗位作業人員不符合標準要求，管控措施不到位，建筑結構損壞，安全通道堵塞，貨品擺放雜亂，堆放不牢。存放易燃、易爆物品，消防氣瓶損壞，通風不良，靜電放電裝置損壞爬梯強度足夠，無歪斜、扭曲、變形及其它缺陷。堆放定置存放、料、箱擺放符合要求分類、分垛儲存，每垛占地面積、垛間距，垛與墻、柱的間距符合要求，堆垛穩固，無超高堆垛電氣、線路電氣設備、照明燈具及線路完好，保持防爆要求安裝防爆型電氣設備和照明燈具，庫內線路進行套管防護，安裝漏電保護器消防設施可燃氣體報警器、自動噴淋裝置，滅火器、消火栓保持完好安裝、可燃氣體報警器、自動噴淋裝置，并配備適量的滅火器、消火栓；通風設施通風良，通風裝置運轉正常安裝

59、可燃性氣體報警器裝置，庫內安裝排風機環境庫內及周邊嚴禁存放易燃易爆物品/靜電放電裝置完好在原酒庫區周圍設置靜電放電柱。4、事故隱患排查項目清單（作業活動）序號作業步驟危險源或潛在事件現有管控措施責任部門責任人排查時間及頻率失控表現工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置車間級檢查安全員檢查公司領導檢查每周1次每旬1次每季度1次1卸車作業車輛駛入車輛超速，停車后滑動/1.專人引導。2.廠區門口設置限速等警示標識。3.車輛停放嚴禁越線。停車、熄火，拉起制動手剎1.三級安全教育培訓，考核合格。2.進行年度安全教育培訓，考核合格配備安全帽、防塵口罩、防護手套1.制定應急預案，定期演練。2.立即停止作業

60、及設備運行。3.觸電、機械傷害事故發生時，將觸電者轉移至安全區域進行搶救并就醫生產車間崗位作業人員違規作業，勞保用品穿戴不齊或不規范，輕傷事故，現場管理混亂卸料及取樣中控設備漏電1.中控設備漏電保護裝置，靜電接地。2.配備專用開廂門撬棍。3.有擋輪器，及連鎖程序。4.卸糧口設有吸風除塵裝置1.開啟車廂門，人員遠離車廂門，注意確定周邊情況安全。2.專人指揮，及時制止違章違規行為。3.設置欄桿及警示標志，卸糧時，嚴禁無關人員進入作業區域。4.取樣前，對原糧進行充分檢查。5.作業過程中，嚴禁攜帶明火或可燃物。原糧傾卸錯誤操作，車輛滑動誤操作，接觸液壓翻板運轉部分可燃性粉塵大塊異物掉落結束錯誤操作/1