1、 風險分級管控及隱患排查治理雙控體系資料2019年4月1日目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc15973 1、設備設施及作業活動清單 PAGEREF _Toc15973 2 HYPERLINK l _Toc22660 1.1設備設施清單 PAGEREF _Toc22660 2 HYPERLINK l _Toc3378 1.2 作業活動清單 PAGEREF _Toc3378 8 HYPERLINK l _Toc17655 2、風險辨識、分析評價記錄 PAGEREF _Toc17655 10 HYPERLINK l _Toc16236 2.1 安全檢查表分析及評價記錄

2、（1#車間設備） PAGEREF _Toc16236 10 HYPERLINK l _Toc16691 2.2安全檢查表分析及評價記錄（2#車間設備） PAGEREF _Toc16691 17 HYPERLINK l _Toc9495 2.3 安全檢查表分析及評價記錄（3#車間設備） PAGEREF _Toc9495 34 HYPERLINK l _Toc18350 2.5 安全檢查表分析及評價記錄（公輔設施及建筑物） PAGEREF _Toc18350 44 HYPERLINK l _Toc5971 2.6 作業危害分析及評價記錄（生產作業） PAGEREF _Toc5971 46 HYPE

3、RLINK l _Toc23452 2.6 作業危害分析及評價記錄（檢維修作業） PAGEREF _Toc23452 54 HYPERLINK l _Toc10437 2.7 基礎管理風險分析 PAGEREF _Toc10437 59 HYPERLINK l _Toc6190 3、風險點分級管控臺賬 PAGEREF _Toc6190 60 HYPERLINK l _Toc5754 3.1安全風險分級管控臺賬（設備設施） PAGEREF _Toc5754 60 HYPERLINK l _Toc621 3.2安全風險分級管控臺賬（作業活動） PAGEREF _Toc621 90 HYPERLINK

4、 l _Toc25792 4、較大以上風險等級清單 PAGEREF _Toc25792 103 HYPERLINK l _Toc31541 5、事故隱患排查項目清單 PAGEREF _Toc31541 108 HYPERLINK l _Toc12219 1.事故隱患排查項目清單（基礎管管理） PAGEREF _Toc12219 108 HYPERLINK l _Toc23018 2.事故隱患排查項目清單（設備設施） PAGEREF _Toc23018 112 HYPERLINK l _Toc13770 3.事故隱患排查項目清單（作業活動） PAGEREF _Toc13770 1411、設備設施

5、及作業活動清單1.1設備設施清單序號設備名稱規格操作壓力操作溫度數量部門11#車間剪刀片磨床EHG-04/20生產車間2剪刀片用拋光機EPM-B1/1生產車間3剪刀片磨機EHAG-07/14生產車間4剪刀片固定孔研磨機EHHG-09/1生產車間5剪刀片研磨機EHAG-10/1生產車間6200噸壓床/1生產車間7無泵水幕噴漆室/5生產車間8線切割機床DK7780B/2生產車間9線切割機床DK7732A/5生產車間10線切割機床DK7770D/1生產車間11線切割機床DK7750A/3生產車間12線切割機床DK7750D/9生產車間13中走絲線切割機床DK7750/3生產車間14中走絲線切割機床D

6、K7780/1生產車間15電火花磨刀機MD25T/12生產車間16電火花刀具刃磨機床MD25U/4生產車間17自動側面放電機床PEP-DCMC800/6生產車間18三正磨床SS-501/15生產車間19拋光機EPM-06/2生產車間20豎型平面研磨機SPG600/1生產車間21立軸圓臺平面磨床M7480A/1生產車間22纏繞機TP1650F-L/1生產車間23進口平面研磨機GK-800/1生產車間24電解商標打印機無/6生產車間25制版機無/1生產車間26激光商標打印機/4生產車間27紫外線烘干機GY.UV5.6KW/11/1生產車間28全自動大幾何磨齒機PEP-DJH2200-02/2生產車

7、間29全自動齒側研磨機PEP-CMC2200-02/1生產車間30全自動齒背研磨機PEP-JBM2200/1生產車間312#車間沖床OBS200-S/1生產車間3245噸沖床OBS-45/1生產車間3335噸沖床OBS35-2/1生產車間3425噸沖床OBS25-3BM/1生產車間3525噸沖床OBS-32BM/1生產車間3675噸沖床PUX-75/1生產車間3760噸沖床OBS60-AA/1生產車間3825噸沖床PUX25-KRC/1生產車間3970噸沖床TSTP/1生產車間40沖床EAP-SP/1生產車間4110噸沖床/1生產車間4215噸沖床/1生產車間43卷材平整機LCCO5HRMAS

8、-EAS/1生產車間44水口槽銑床/1生產車間45吸塵水槽/1生產車間4650噸沖床50G/1生產車間47沖床OBS25-33/1生產車間48數控沖床NC I-200(2)E/1生產車間49整平送料機LCCO6JR2TBP-EAS/1生產車間50手動壓圈機TE-RK-CJF/1生產車間51手動壓圈機TE-RK/1生產車間52砂帶拋光機EPM-61/1生產車間53點焊機SW-405S/2生產車間54外周研磨機/1生產車間55水口槽加工機TESTGR/1生產車間56激光切割機YB-L48S4/1生產車間57濕式去毛刺機EBT-610/2生產車間58激光切割機X444KW/1生產車間59鋸片設定臺/

9、3生產車間60激光切割機SUPER-TURBO-X44/1生產車間61永微控點凸焊機/1生產車間62中心孔研麼機TMYT-06/1生產車間63超硬齒端研磨機EGO-D/1生產車間64電火花線切割機床DK7740D/1生產車間65飛輪側離合器200T沖床用/1生產車間66激光切割機SUPER-TURBO-XX1/1生產車間67濕式去毛刺機IBT-610/1生產車間68激光切割機DN0505/2生產車間69熱處理淬火爐/1生產車間70淬火油槽/1生產車間71壓片機/2生產車間72清洗干燥爐FSAD-D0041/1生產車間73回火爐FSAD-D0041/3生產車間74回火壓片裝置(千斤頂式)/1生產

10、車間75電熱鼓風干燥箱105SB/1生產車間76電熱鼓風干燥箱RGY-36-1/1生產車間77電熱鼓風干燥箱DL1078/1生產車間78電熱鼓風干燥箱105SB/1生產車間79電熱鼓風干燥箱DLGW04/1生產車間80電熱鼓風干燥箱DLGW04/1生產車間81鼓風干燥箱GW06/1生產車間82鼓風干燥箱GW04/1生產車間83熱處理淬火爐KSADL0066A/1生產車間84淬火油槽/1生產車間85壓片機KSADL0066B/1生產車間86壓片機KSADL0066B/1生產車間87干燥爐KSADL0066D/1生產車間88回火爐KSADL0066C/1生產車間89淬火爐KSADL0067AB/1

11、生產車間90壓片機KSADL0067C/1生產車間91回火爐KSADL0067C/1生產車間92200T回火爐DRD-221M/1生產車間93電熱鼓風干燥箱GW-04SB/1生產車間94電熱鼓風干燥箱非標高溫/1生產車間95高溫箱GW-04/1生產車間96高溫箱/1生產車間97高溫箱/1生產車間98刀剪清洗機YDJ-600/1生產車間99刀剪清洗機YDJ-600/1生產車間100懸掛超聲波清洗線/1生產車間101烘箱T（1200*1000*1000）/1生產車間102烘箱T（1200*1000*1000）/1生產車間103二車間吸塵罩/1生產車間104數控臥軸圓臺平面磨床SSKM7360/1生

12、產車間105高博旋臂吊/1生產車間106高博電動葫蘆和滬工磁力吊/1生產車間107龍門液壓機Y35-40T/1生產車間1083#車間平面研磨機及附件SSR-5/6生產車間109齒座研磨機TDG-760/25生產車間110齒座研磨機TDG-760M/1生產車間111齒座機CZ-05/2生產車間112進口鋸片齒端研磨機TN-31/1生產車間113齒座研磨機CZ05E/3生產車間114手動齒座研磨機/3生產車間115搖臂鉆床DRD-1500/1生產車間116臺鉆TNC-19C/1生產車間117拋光機EBY-1/2生產車間118動平衡測定機CYLD-16NB/1生產車間119中心孔加工機TN-218H

13、32S/1生產車間120手動齒座研磨機/1生產車間121單面立式平衡機CYLD-16TNB/1生產車間122平衡機CYLD50TN/1生產車間123電磨機GP2V/1生產車間124噴砂機TEBA5/1生產車間125噴砂機TEBA3/1生產車間126噴砂機TEBAM3/2生產車間127干式噴砂機GP-1/2生產車間128干式噴砂機/1生產車間129中心孔研磨機/1生產車間130全自動噴砂機EBA-3/2生產車間131平面砧子TS6/2生產車間132油壓錘TCP8/1生產車間133油壓錘TCR2000/1生產車間134平面砧子TS20/2生產車間135法蘭盤研磨機/1生產車間136液壓滾動壓力機C

14、R-600/1生產車間137平面砧子/4生產車間138熱應力調整爐KSACH0116/1生產車間139搖臂鉆床DRD-2000/1生產車間140腰度機/1生產車間141整平測定器LAG-30-45/2生產車間142氣動端跳測定器D-09氣動/1生產車間143普通車床CDE6240A/1000/1生產車間144鉆頭研磨機MR-13B/1生產車間145鉆頭研磨機/1生產車間146自動進刀立式鉆床TZB2511/1生產車間147普通車床CDE6266A/1000/1生產車間148電動端跳測定機D-09/2生產車間149自動應力打點機DJ-1000/1生產車間150普通車床CDE6240A/1000/

15、1生產車間151超硬尖端研磨機及附件EGO-D/1生產車間152高頻焊接機SPM-4/2生產車間153高頻焊接機SPM-3/3生產車間154高頻焊接機SPM-7/3生產車間155高頻焊接機SOM-10S/5生產車間156高頻焊接機M-2E-K/10生產車間157自動焊接機/10生產車間158高頻焊接機SPM-3S/1生產車間159自動焊接機EART-03F/6生產車間160全自動高速焊接機EART-2010F/1生產車間161全自動焊齒機PEP-HC03-S/2生產車間162全自動焊齒機PEP-HC03-P/19生產車間163高頻機CEIA64-900/1生產車間164全自動焊接機嵌入式焊接H

16、Z079/1生產車間165全自動焊齒機HZ079F/4生產車間166自動焊齒機PEP-NZHC800-02-P/1生產車間167自動高頻焊接機6KW/1生產車間168自動焊齒機PEP-NZHC300-01/7生產車間169超硬齒側面粗磨機TEMS-C95/9生產車間170超硬齒雙側面粗磨機TEMS-080/3生產車間171超硬齒回取磨機EMS-082/7生產車間172自動迴取研磨機CM5/2生產車間173超硬齒側面精磨機TEF-92/23生產車間174超硬齒油壓側面精磨機EF-87/14生產車間175雙軸單面精磨機EF-/3生產車間176雙軸單面精磨機EF-/1生產車間177超硬齒側面研磨機E

17、F-92/21生產車間178齒背研磨機/1生產車間179自動側面磨齒機PEP-CMC800-03/1生產車間180自動簡易側面磨齒機PEP-CMJ500-01/2生產車間181自動側面研磨機S2C/1生產車間182自動齒側磨齒機PEP-CMC800-05/3生產車間183自動側面研磨機（增加晃動功能）PEP-CMC800-04/1生產車間184旋轉側面研磨機PEP-XCMC500/1生產車間185自動側面磨齒機S2C/2生產車間186超硬齒前角研磨機TEAHW083/16生產車間187前角R研磨機EAH-R01/1生產車間188超硬齒前角研磨機EAHW083/4生產車間189超硬齒前角研磨機E

18、AHW-083/7生產車間190雙頭前角研磨機F4C加厚型/2生產車間191自動轉頭前角研磨機F2A/3生產車間192自動內角先端磨齒機PEP-JH800-06/1生產車間193雙頭前角研磨機F4C/3生產車間194自動先端內角磨齒機PEP-JH800-02/2生產車間195自動先端內角磨齒機PEP-JH800-07/3生產車間196超硬齒后角研磨機TEGTW-081/7生產車間197超硬齒油壓后角研磨機EGT-V97/2生產車間198東海研磨機TN-8/6生產車間199超硬齒后角研磨機TEGTW-081/1生產車間200超硬齒后角研磨機EGTW-081/3生產車間201超硬齒后角研磨機CHP

19、/7生產車間202東海研磨機TN-8/4生產車間203東海R研磨機TN-8R/4生產車間204超硬齒后角研磨機EGTW-081/6生產車間205超硬研磨機TN-8S/2生產車間206研磨用夾具EGTW-VZ1/2生產車間207雙頭后角研磨機T4D/1生產車間208全自動前后角磨齒機PEP-QMC650-04/2生產車間209全自動幾何磨齒機PEP-JH800-02/10生產車間210雙頭先端研磨機T4D/3生產車間211前角修整研磨機TENK035D/1生產車間212側面修整研磨機EC-1/1生產車間213手動CD研磨機ANDO/1生產車間214手動前角研磨機FHS-1/1生產車間215手動側

20、面研磨機EF-060/1生產車間216自動圓弧齒座研磨機PEP-XKC800/1生產車間217超硬齒后角開槽機(切鐵用)EX-100/1生產車間218超硬齒齒背研磨機EBT-04/1生產車間219高速鋼研磨機（自動鋸片磨齒機）ECE45/1生產車間220砂輪修整機EDD-V1/1生產車間221全自動磨齒機TNC-450H/1生產車間222全自動鋸片研磨機TG2-450J2/1生產車間223先端開槽機PEP-KMC800-01/1生產車間224公輔設施及建筑物供配電設施/維修車間225消防設施/維修車間226叉車/2維修車間227車間/4生產車間228倉庫/4生產車間1.2 作業活動清單序號作業

21、崗位作業活動作業區域實施單位步驟內容1沖齒作業準備對沖壓設備進行全面檢查，現場進行清理2#車間生產車間沖壓使用沖壓設備進行沖壓、沖齒操作生產車間結束后清理作業結束，現場清理生產車間2熱處理作業準備對沖壓設備進行全面檢查，現場進行清理2#車間生產車間熱處理使用電爐進行加熱生產車間淬火浸入油槽進行淬火生產車間結束后清理作業結束，現場清理生產車間3切割作業準備對沖壓設備進行全面檢查，現場進行清理2#車間生產車間切割使用激光切割、線切割等設備進行切割操作生產車間結束后清理作業結束，現場清理生產車間4研磨作業準備對沖壓設備進行全面檢查，現場進行清理3#車間生產車間研磨使用研磨、磨床等設備進行切割操作生產

22、車間結束后清理作業結束，現場清理生產車間5焊接作業準備對沖壓設備進行全面檢查，現場進行清理3#車間生產車間焊接使用點焊、高頻焊機等設備進行焊接操作生產車間結束后清理作業結束，現場清理生產車間6噴砂作業準備對沖壓設備進行全面檢查，現場進行清理3#車間生產車間噴砂使用噴砂機等設備進行噴砂操作生產車間結束后清理作業結束，現場清理生產車間7噴涂作業清洗清洗表面灰塵1#車間生產車間噴涂使用噴涂設備進行噴涂生產車間烘干烘干設備烘干生產車間8包裝作業打標使用打標設備進行打標1#車間生產車間組裝進行開刃、組裝生產車間包裝使用纏繞設備進行包裝生產車間結束后清理作業結束，現場清理生產車間9吊運作業吊運使用電動葫蘆

23、、起重機進行吊運生產車間生產車間9轉運作業裝貨、轉運等叉車轉運生產車間生產車間10裝卸車作業引導車輛進入、裝卸車等原材料、成品進廠叉車裝卸生產車間、倉庫生產車間11電工作業電工作業停送電、電氣線路安裝調試生產車間維修車間12檢維修作業準備、檢維修、結束廠區設備的安裝調試及檢修維護生產車間維修車間13臨時用電作業準備、檢維修、結束停送電，臨時線路的接線、敷設、拆除等，準備、作業、停止廠區、車間維修車間14高處作業準備、檢維修、結束2米以上平臺，坑洞臨邊作業，準備、作業、停止廠區、車間維修車間16動火作業準備、檢維修、結束檢維修時，進行焊接與熱割作業生產廠區、各車間維修車間16有限空間作業準備、檢

24、維修、結束進入涂裝間等有限空間進行檢維修作業相關設備設施內部維修車間 PAGE 1592、風險辨識、分析評價記錄2.1 安全檢查表分析及評價記錄（1#車間設備）部門：1#車間 崗位：崗位操作工 設備名稱：1#車間設備設施 日期： 分析人： 審核人：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發生的可能性：以往發生頻率及現有控制措施風險評價風險等級建議新增（改進）措施偏差發生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規程及執行情況可能性嚴重性風險值評價級別1磨削機床整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無2所有螺栓，

25、鑼帽及其連接零件齊全，完整，牢固可靠其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險3砂輪完好，安裝緊固其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險4運轉操作手柄按鈕，指示燈等靈敏、準確機械傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險5運轉正常，潤滑良好，無異常噪音、振動機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險6冷卻系統正常，無滲漏現象機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，

26、偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險7夾具、卡具完好，有效、可靠其他傷害平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險8電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險9電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險10拋光機整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無11所有螺栓，鑼帽及其

27、連接零件齊全，完整，牢固可靠其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險12運轉操作手柄按鈕，指示燈等靈敏、準確機械傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險13設備運轉正常，電機無異常噪音、振動機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險14平臺、導軌完好整潔，夾具夾緊牢固物體打擊平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險15拋光頭完好，皮帶、軸承磨損程度符合要求。機械傷害平

28、均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險16電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險17電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險18機械壓機整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無19所有螺栓，鑼帽及其連接零件齊全，完整，牢固可靠其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作

29、規程，而且嚴格執行2364低風險20運轉操作按鈕，指示燈等靈敏、準確機械傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險21運轉正常，潤滑良好，無異常噪音、振動機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險22液壓系統工作正常，液壓泵、壓力正常，油箱、管路緊固，接頭完好，無泄漏機械傷害、火災平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險23電機運轉正常，無異常噪音振動觸電、火災平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執

30、行2484低風險24電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險25電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險26無泵水幕噴漆室整體整體完好，無破損、變形，保持整潔其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無27通風情況良好火災爆炸、其他傷害平均每10年一起勝任，但偶然出差錯日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行25103一般風險28電氣線路、照明完好，符合防爆要求火災

31、爆炸平均每1-5年一起一般勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執行35152較大風險29抽風裝置運轉正?；馂谋ā⑵渌麄ζ骄?-5年一起一般勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執行35152較大風險30噴漆裝置運轉正常，管路無破損、堵塞情況其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險31漆料放置符合要求火災爆炸、其他傷害平均每10年一起勝任，但偶然出差錯日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行25103一般風險32線切割機整體安裝牢固、整體及各結構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規

32、程，而且嚴格執行1225低風險無33運轉操作手柄、控制輪，指示燈等靈敏、準確機械傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險34液壓泵、導柱升降油缸工作正常觸電，機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險35電機運轉，正常無噪音觸電，機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險36夾緊裝置，操作靈活、夾緊可靠機械傷害平均每10年一起勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險37傳動齒輪、絲桿運轉靈活、

33、無阻滯機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險38電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險39電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險40纏繞機整體整體及機構部件無損壞，安裝牢固觸電、其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無41運轉控制靈敏、準確其他傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度

34、、操作規程，而且嚴格執行2364低風險42纏繞正常，轉動部分靈活、無阻滯機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險43電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險44電氣元件完好，無過熱變色等現象，電線無松動觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險45電解商標打印機整體整體及機構部件無損壞，安裝牢固觸電、其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無46運轉

35、操作按鈕完好，靈敏、準確其他傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險47輸送平穩，打標正常機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險48電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險49電氣元件完好，無過熱變色等現象，電線無松動觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險50激光商標打印機整體整體及機構部件無損壞，安裝牢固觸電、其他傷害偶爾

36、勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無51運轉操作按鈕完好，靈敏、準確其他傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險52輸送平穩，激光打標正常機械傷害、灼燙平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險53電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險54電氣元件完好，無過熱變色等現象，電線無松動觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格

37、執行2484低風險55制版機整體整體及機構部件無損壞，安裝牢固觸電、其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無56運轉操作按鈕完好，靈敏、準確其他傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險57制版正常其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險58電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險59電氣元件完好，無過熱變色等現象，電線無松動觸電平均每10年一

38、起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險2.2安全檢查表分析及評價記錄（2#車間設備）部門：2#車間 崗位：崗位操作工 設備名稱：2#車間設備設施 日期： 分析人： 審核人：序號名稱檢查項目標準不符合標準情況及后果事件發生的可能性：以往發生頻率及現有控制措施風險評價風險等級建議新增（改進）措施偏差發生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規程及執行情況可能性嚴重性風險值評價級別1沖床整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無2運轉控制系統正常，儀表靈敏、準確機械傷害平均每1-

39、10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險3液壓系統正常，液壓泵工作正常，油箱、管路無泄漏機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險4沖壓正常，離合器、制動器、曲軸、連桿、滑塊、啟動按鈕等靈活、正確、可靠常機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險5電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險6電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年

40、一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險7卷材平整機整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無8所有螺栓，鑼帽及其連接零件齊全，完整，牢固可靠其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險9運轉操作按鈕，指示燈等靈敏、準確其他傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險10運轉正常，輸送平穩，電機無異常噪音、振動機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制

41、度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險11液壓系統工作正常，液壓泵、壓力正常，油箱、管路緊固，接頭完好，無泄漏機械傷害、火災平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險12電機運轉正常，無異常噪音振動觸電、火災平均每1-6年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險13電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險14電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程

42、，而且嚴格執行2484低風險15水口槽銑床整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無16所有螺栓，鑼帽及其連接零件齊全，完整，牢固可靠其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險17運轉操作手柄按鈕，指示燈等靈敏、準確機械傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險18運轉正常，潤滑良好，無異常噪音、振動機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險19回

43、轉及升降裝置運行良好，無阻滯、卡頓，柱塞油泵工作情況良好機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險20夾具、卡具完好，有效、可靠其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險21電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險22電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險23整平送料機基礎及機體支撐架設牢固可

44、靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無24整機及輸送帶、托輥完好，無破損其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險25運轉控制系統正常，儀表靈敏、準確觸電、機械傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險26傳送正常，電機、減速機運轉正常機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險27電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢

45、有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險28電氣系統各元件完好觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險29手動壓圈機基礎及機體整體完好，安裝牢固其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無30運轉手動控制正常，靈敏、準確觸電、機械傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險31壓圈正常，移動靈魂，電機運轉正常機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險32電氣電

46、氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險33電氣系統各元件完好觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險34砂帶拋光機整機整機及各機構部件完好，無破損、變形其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行2244低風險無35支撐架設牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險36運轉設備運轉平穩，無異常震動、噪音等情況機械傷害、其他傷害平均每1

47、-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險37控制系統正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準確機械傷害、其他傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險38吸塵系統運轉正常機械傷害、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險39砂帶、輸送帶完好，運轉正常機械傷害、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險40電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周

48、檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險41各電氣元件完好、正常觸電、其他傷害平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險42磨削機床整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無43所有螺栓，鑼帽及其連接零件齊全，完整，牢固可靠其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險44砂輪完好，安裝緊固其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風

49、險45運轉操作手柄按鈕，指示燈等靈敏、準確機械傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險46運轉正常，潤滑良好，無異常噪音、振動其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險47冷卻系統正常，無滲漏現象機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險48夾具、卡具完好，有效、可靠其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險49電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每

50、10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險50電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險51激光切割工作站整體安裝牢固、整體及各結構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無52運轉控制系統正常，儀表靈敏、準確觸電平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險53自動送料系統工作正常機械傷害、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規

51、程，而且嚴格執行2364低風險54激光切割工作裝置正常機械傷害、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險55電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險56電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險57固定式點焊機整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無58所有螺栓，鑼帽及其連接零件

52、齊全，完整，牢固可靠其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險59運轉控制正常，儀表靈敏、準確其他傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險60焊鉗、焊接變壓器正常，水冷卻系統、氣動加壓系統工作正常觸電、灼燙、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險61操作臺完好，無破損，保持整潔物體打擊平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險62電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情

53、況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險63電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險64電火花切割機整體安裝牢固、整體及各結構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無65運轉數控系統正常，儀表靈敏、準確機械傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險66傳動系統正常，齒輪與齒條咬合良好機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差

54、錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險67氣體管路完好，無滲漏其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險68點火裝置正常，割炬無松動火災、高溫燙傷、其他傷害平均每10年一起勝任，但偶然出差錯日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行25103一般風險69導軌潤滑良好，滑車移動靈活機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險70電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險71電

55、氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險72熱處理爐整體整體及機構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險無73安裝牢固，各螺栓完好，緊固其他傷害平均每10年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險74運轉控制系統正常，儀表靈敏、準確火災、其他傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險75電阻絲（電熱元件）完好，加熱正?；馂谋ā⒂|電平均每1-5年一起一般勝任

56、周檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執行35152較大風險76水冷系統正常，管路無堵塞、無泄漏火災爆炸、其他傷害平均每1-5年一起一般勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執行35152較大風險77臺車及牽引機構完好，移動正常其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險78電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險79繼電器等電氣元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2

57、484低風險80淬火油槽整體安裝牢固，整體完好、無損壞火災、其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無81其他附屬風機等設備正常，淬火油無泄漏火災、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險82無明火、火種火災、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險83壓片機整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞觸電偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無84運轉控制系統正常，儀表靈敏、準確機械傷害平均每1-10年一起

58、勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險85電機、減速機運轉正常，無異常振動、噪音機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險86壓片正常，輥轉動平穩，傳送平穩機械傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險87電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險88電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程

59、，而且嚴格執行2484低風險89干燥箱整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無90運轉控制系統正常，儀表靈敏、準確機械傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險91加熱裝置正常高溫灼燙、火災平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險92熱風循環系統正常，風機運轉正常，風道完好高溫灼燙、火災平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險93電氣電氣線路完好，無破損、

60、裸露等情況觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險94電氣系統各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2484低風險95高溫箱整體安裝牢固，整體及機構部件無損壞其他傷害偶爾勝任日檢有效防范控制措施有制度、操作規程，而且嚴格執行1225低風險無96運轉控制系統正常，儀表靈敏、準確機械傷害平均每1-10年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規程，而且嚴格執行2364低風險97加熱裝置正常高溫灼燙、火災平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作