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文檔簡介
1、總分項目造價管理檢查表項目名稱:所屬分公司:檢查人:時間:檢 查 項 目序 號檢查內容責任崗 位評分符合要求存在問題不符合項沒 有 發 生合 同 管 理1中標品-個月內簽訂建設工程施工合同,及時更新、傳遞變更缶息, 形成變更發放記錄;建立合同變更臺帳,進行合同交底笄形成記錄(2分)項目經理 造價員2根據施工組織設計進行衍生合同策劃;勞務、主要材料、設備租賃、專 業分包等的選擇方式、單價控制。在招標或選用時,遵循量價雙控原則 (2分)項目經理 造價員3在分部分項工程開,前簽訂衍生合同。建立衍生合同臺帳,及時進行衍生合同交底并形成記錄,相關人員熟悉合同主要條款(2分)項目經理 造價員4施工過程中反
2、復研究合同條款,分析合同中的有利和不利條件,識別 風險與機遇,提出針對性措施。定期組織業主合同、投標資料的學習 和培訓,取得實際效果,并形成記錄( 2分)項目經理 造價員5對衍生合同履行過程進行監管,及時解決合同糾紛;定期對協作隊伍 進行信用評價(2分)項目經理 造價員落 實 項 目 管 理 責 任6中標品-個月內編制項目前期成本策劃,對項目全過程成本控制提供 量價控制、對比分析的基礎,擬分包工程、主材、周轉料具、機械設 備租賃或采購、臨時設施投入等進行詳細策劃(4分)項目經理 造價員7中標島-個月內根據實施性施工組織設計編制標后預算,測算項目實際成本,確定成本控制目標;并在施工過程中根據實際
3、調整(4分)項目經理 造價員8中標或進場后40日內簽訂項目管理目標責任狀,明確經營責任目 標,并足額繳納風險抵押金(8分)項目經理 項目部各本9編制施工預算,將責任指標分解到各分項工程,明確各分項工程成本 控制目標,細化臨時設施費、安全文明施工費、運費、尢產值用工、 項目管理費等(3分)項目經理 造價員10在達到項目管理責任書 約定的考核節點一個月內, 啟動節點考核,核實各項成本數據,提交返還抵押金、兌現流程(1分)項目經理 造價員成 本 控 制11建立項目成本管理體系,明確所有管理人員的成本管理責任;明確的 成本考核獎罰辦法并嚴格執行(2分)項目經理 造價員12對重大投入的施工方案進行經濟性
4、必選、配比優化(4分)項目經理 技枯W人13按月對材料進行盤點、對材料消耗情況進行節超分析,對超耗協作單 位及時按合同進行扣款(4分)材料員14形成機械運行記錄,按月考核并注明哪些需要在結算中扣除(2分)機械員15收集相關基礎資料,及時辦理簽證、變更手續;對質量返工、返修內容進行統計,落實責任和處罰(3分)施工員16對違章作業行為進行統計,落實責任和處罰(2分)安全員17對按月對成本控制情況進行分析、總結,提出改進措施(5分)造價員18識別超合同范圍的工程內容,分析超預算的工程量,督促相關人員及 時辦理簽證、變更手續;對肢解工作內容、重復結算的任務書、分包 工程,未經驗收合格的分部分項工程,堅
5、決拒絕結算(5分)造價員19按月核算項目成本情況, 將實際成本與標后預算、 胞工預算進行對比、 分析,應確保數據同步、真實。與財務核對成本數據,分析差異原因(5分)項目經理 造價員20按月結算任務書,建立任務書結算臺帳,控制不合理支出,對超工作范圍的結算追溯有效證據,無有效證據不結算(1分)造價員21及時編制工料分析大表和遞減臺賬(總、月度材料計劃),工料分析 表及時傳遞到相關崗位(2分)造價員22按月分析項目成本,建立月度項目成本考核臺賬、暫結費用臺帳 (2分)造價員成本核算與分析23每月至少召八次項目部成本分析會,每月與成本策劃對比責任成本 完成情況,分析項目成本管控效果,形成會議記錄。并
6、落實上月成本 分析會安排事項的完成情況及效果(5分)項目經理 造價員24明確風險控制措施;針對成本管理中存在的問題有,原因分析制定整改措施及時糾偏糾偏措施,做到責任到人(5分)項目經理 造價員25檢查成本計劃執行情況,定期準確核算分包工程及臨時設施費、安全文明施工費、主材、無產值用工、項目管理費等各項費用(2分)項目經理 造價員過程結算寫26按月向業主提交(月度)結算書或統計報量,在月度計量中,及時對簽證變更部分計量;建立項目對內、外報量資料及臺帳(2分)項目經理 造價員27按合同約定向業主提出計量支付申請,米取有效措施減少已完工未計 里立額(4分)項目經理 造價員簽 證 變 更 管 理28建
7、立簽證、變更臺帳(包括已簽認和未確認),掌握變更索賠結算原則,并及時計量,分析、尋找調差機會(4分)造價員29變更、簽證基礎資料齊全,并經業主、監理確認;業主、監理暫時不予確認的事項,資料要完整、可追溯,避免時候無據可查(4分)施工員30對業主(監理)未按合同履約的每個事件都要進行詳實記錄,并留存 充分的基礎資料(2分)施工員31建立與甲方往來經濟資料臺賬和記錄,對業主(監理)下發的文件、通知的專人梳理,尋找潛在的變更索賠調差項(2分)造價員信息化32在項目管理系統中有效應用合同、成本管理模塊(3分)造價員評分 情況 說明分公司造價管理檢查表檢 查 項 目序 號檢查內容責任崗 位評 分符合要求
8、存在問題不符合項沒 有 發 生1中標品-個月內簽訂工程施工合同,組織合同投標及簽約、變更前的評審工作(2分)核算經理 合同管理合2組織業主合同交底,分析項目投標和合同中的有利和不利條件,識別風險與機遇,提出針對性措施,形成記錄并跟蹤落實(5分)核算經理 合同管理同 管 理3及時簽訂衍生合同,組織或參與評審,組織衍生合同交底,識別有利、不利條件和違約責任,并形成記錄(2分)核算經理 合同管理4對衍生合同單價進行把關,嚴格控制在與成本策劃價格內,超出要后充分證據(5分)核算經理 合同管理5建立建設工程合同、項目衍生合同臺帳,及時發放并形成記錄 (2分)合同管理項 目 管6監督、支持新開工項目部按照
9、要求編制成本測算、成本計劃及項目方案策劃,審核項目成本策劃,確定項目管理目標(3分)核算經理7監督、支持項目部按要求編制標后預算,并與投標報價對比,制定成本過程管控和應對措施(3分)核算經理 成本管理呂 理 責 任 落 實8在項目中標或進場 40日內,組織項目部簽訂項目管理目標責任 書,明確經營責任,監督項目在規定期限內交納風險抵押金(7分)分公司經 理核算經理9在項目達到項目管理責任目標書約定的考核節點一個月內,啟 動節點考核,核實各項成本數據,提出返還和兌現的初步意見(5分)核算經理10落實經批準的項目兌現,確保兌現及時到位(7分)核算經理11監督、支持項目部建立完整可行的項目成本管理體系
10、和控制流程,并跟蹤過程落實情況(2分)核算經理12按月對各項目進行成本考核,核實項目成本的同步、真實性,分析原因。與財務核對成本數據,分析差異原因(5分)成本管理成 本 管 理13每月至少召八次分公司成本分析會并做詳實記錄,分析各項目成本管理情況和分公司整體經營情況,針對成本管理中存在的問題制定有效的整改措施,及時糾偏,并跟蹤落實(5分)分公司經 理核算經理14對連續兩個月虧損的項目開展調查核實工作,及時米取有效措施糾偏,幫助項目及時扭轉局面; 有突出和解決困難的問題, 及時上報;必要時,啟動項目審計和責任追究(5分)司經 理 核算經理15建立明確的成本考核獎罰辦法和成本責任追究制度,并嚴格落
11、實 (2分)分公司經 理16嚴格執行月度項目檢查、考核評比制度,發現問題及時糾偏,對觸碰紅線底線的行為,及時采取措施或拿出處理意見(5分)核算經理 核算科長17督促項目部及時辦理簽證變更手續(3分)成本管理18監督完工項目進行造價管理經驗、教訓總結,并在適當范圍內分享(2分)成本管理分公司名稱:檢查人:時間:總分19建立并同步更新項目對內、對外報量資料及臺帳、月度成本考核臺 賬、任務書結算臺帳,預提費用臺帳、簽證變更臺帳等基礎資料(1分)成本管理內 外 部 結 算 管 理20按月統計項目已完工程量,并監督項目向業主報量或月度計量情 況,建立已完工程量統計已賬(1分)核算科長 成本管理21監督各項目做好過程結算和計量支付,檢查整理過程結算基礎資料,并幫助項目解決結算中存在的疑難問題(5分)核算科長 成本管理22項目竣工后,審核項目竣工結算,查缺補漏,并監督各項目在規定期限內報出完整的結算資料和相關證據(5分)核算科長23按月審核項目任務書結算和專業分包等結算,扣除不合理的支出,對超工作范圍的結算追溯有效證據;與成本策劃同步對比, 超出控制范圍,及時糾偏(5分)核算科長 成本管理24嚴格控制臨時設施投入和無產值用工等的發生,嚴禁支出大于收入現象和無收入的費用支出,嚴禁肢解工程內容、重復結算現象(5分
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