1、隘 敖質量、環境、職翱業健康安全整合耙管理體系審核通哎用檢查表把（適合各部門）拜受審核部門：按編制人/日期：白批準人/日期：巴審核準則：IS扒O9001，I斑SO14001敗，OHSAS1懊8001，體系阿文件、適用法律皚法規般審核日期：拜審核員：翱一體化管理體系阿要求哎檢查內容矮是否瓣適用爸參考板文件愛檢查方法敗檢 查矮結果記錄稗一體化瓣條款罷ISO9001爸條款跋ISO1400盎1條款般OHSAS18稗001條款巴提問辦文件瓣查閱敗現場般檢查俺4.2.1扳總則拌4.2.1半總則版4.4.4傲環境管理艾體系文件柏4.4.4藹文件頒胺組織是否有文件百的管理體系?相爸關文件是否齊全芭?文件是書面

2、形案式還是電子形式白?搬罷與管理體系相關懊的文件有多少?敗芭與受審核部門相耙關的文件是多少霸?阿愛組織結構圖、管皚理方針、三同時凹報告等是否存完奧好?版背電子形式文件的壩使用是否有效?扳暗疤搬按哀管理體系文件是阿否覆蓋了標準的把適用要素(或過敗程)并符合其要背求?要素(或過佰程)之間相互作埃用關系是否給予骯確定及描述?胺矮管理體系文件的背內容是否滿足I扒SO9001、版ISO1400罷1、OHSAS氨18001的要翱求?扒哀一體化管理體系稗要素(過程)間氨的邏輯關系、文癌件的接口是否清癌楚?靶稗捌藹查詢相關文件的俺途徑芭班有否規定查詢相百關文件的途徑?扮矮文件是否便于查鞍閱?邦扳柏4.2.2爸

3、綜合管理手冊哎4.2.2埃質量把手冊笆案管理手冊的覆蓋懊面是否完整?如艾對ISO900埃1標準有剪裁,叭剪裁細節說明的熬是否合理?百靶管理手冊是否包頒括管理體系的范霸圍。安挨管理手冊是否包盎括任何剪裁的細礙節與合理性。吧氨管理手冊是否引矮用或包括程序文疤件。啊伴管理手冊是否包澳括管理體系過程熬(或要素)之間八的相互作用的表扒述。礙吧手冊和程序是否邦相互協調,是否八有可操作性。懊把哎哀靶把注1：文件查閱胺含記錄的查閱。翱注2：柏“拌檢查結果記錄半”笆欄：符合瓣絆，輕微不符合霸昂，嚴重不符合矮皚（有不符合時要叭記錄證據，并要奧求受審核部門當爸事人簽名確認）絆。奧 岸 叭 盎 笆 般 叭 吧 半 板

4、 礙 八 爸 耙 版 白 耙 版 續翱表襖受審核部門：跋編制人/日期：澳批準人/日期：鞍審核準則：IS頒O9001，I扳SO14001靶，OHSAS1半8001，體系凹文件、適用法律澳法規佰審核日期：挨審核員：般一體化管理體系斑要求敗檢查內容胺是否巴適用捌參考八文件八檢查方法哀檢 查啊結果記錄哎一體化藹條款拌ISO9001矮條款啊ISO1400骯1條款奧OHSAS18扒001條款邦提問罷文件哀查閱佰現場霸檢查壩4.2.2癌綜合管理手冊白4.2.2板質量拔手冊吧百管理手冊的控制扮情況佰絆手冊的發放、更隘改是否符合文件按控制要求。矮敗4.2.3版文件版控制艾4.2.3吧文件八控制吧4.4.5翱文件

5、八控制盎4.4.5骯文件和懊資料控制奧盎制定的文件控制跋程序是否符合要耙求靶板文件控制程序內隘容是否完整,是藹否有可操作性?鞍程序中是否對文哎件的編制、發布絆、存檔、查找、唉修訂、評審做出安了規定?熬霸程序文件是否有絆效版本?愛瓣外來文件(如標班準)是否包括在叭控制范圍之例?暗愛是否規定了文件愛夾的保管辦法?礙般是否規定了適用疤和定期評審文件把的有效性?拜癌對體系的運行起岸關鍵作用的崗位安是否得到現行有八效文件?半是否規定了失效奧文件的處置、管翱理辦法?案翱哀埃藹啊爸半耙柏艾扮文件的編寫、批疤準、發布、保管八、修訂、評審情啊況襖擺所有文件是否字扮跡清楚?澳暗所有文件標識是艾否明確?熬版文件發布

6、前是否百得授權人的批準盎?瓣扳所有文件是否均奧注明制定或修訂伴日期？阿傲扒隘阿盎注1：文件查閱白含記錄的查閱。吧注2：俺“罷檢查結果記錄拌”罷欄：符合礙翱，輕微不符合隘霸，嚴重不符合耙辦（有不符合時要鞍記錄證據，并要埃求受審核部門當柏事人簽名確認）伴。阿 扒 罷 埃 跋 澳 搬 扳 把 礙 壩 岸 艾 胺 背 傲 扒 擺 續表凹受審核部門：邦編制人/日期：傲批準人/日期：拌審核準則：IS耙O9001，I俺SO14001扒，OHSAS1愛8001，體系搬文件、適用法律稗法規疤審核日期：案審核員：壩一體化管理體系把要求唉檢查內容熬是否翱適用熬參考按文件礙檢查方法叭檢 查絆結果記錄罷一體化氨條款氨I

7、SO9001霸條款頒ISO1400拔1條款把OHSAS18阿001條款案提問吧文件敖查閱笆現場八檢查礙4.2.3扒文件辦控制跋4.2.3絆文件稗控制安4.4.5柏文件搬控制昂4.4.5唉文件和骯資料控制埃壩文件的編寫、批疤準、發布、保管敗、修訂、評審情斑況笆阿文件修改后是否按重新批準？把藹識別文件現行修鞍改狀態的方法是昂什么？是否滿足翱要求？阿氨使用處是否都使壩用適應文件的有跋效版本？半埃文件的查找是否把方便？伴皚文件的保管是否哀有效？扮奧稗岸翱岸般暗外來文件的控制暗邦是否對外來文件捌夾的收集、審查皚、批準、歸檔、斑發放、使用、評拌審、更新、補充跋和作廢等作了規版定？凹岸執行的如何？啊艾胺扳作

8、廢文件的管理阿艾是否對保留的作翱廢文件進行標識邦和管理，以防止般誤用？白氨4.2.4案記錄藹控制安4.5.3白記錄般控制霸4.5.3氨記錄暗4.5.3邦記錄和記錄耙管理扒矮是否有對記錄進按行管理的程序埃佰程序中是否對記疤錄的標識、收集班編目、歸檔、保柏存、維護、查閱笆、處置等管理內骯容做了規定?靶拜本組織與有關的凹記錄有哪些?靶哀與受審核部門有辦關的記錄有哪些唉?按版程序中是否包含斑對記錄的質量要跋求?壩拔是否有保存期限暗的規定?跋芭爸皚按捌注1：文件查閱哎含記錄的查閱。把注2：啊“靶檢查結果記錄般”把欄：符合岸百，輕微不符合拜凹，嚴重不符合埃背（有不符合時要瓣記錄證據，并要叭求受審核部門當靶

9、事人簽名確認）愛。把 版 隘 扒 敖 跋 鞍 搬 矮 跋 板 唉 壩 鞍 傲 奧 板 啊 續表搬受審核部門：稗編制人/日期：啊批準人/日期：骯審核準則：IS絆O9001，I凹SO14001阿，OHSAS1拜8001，體系百文件、適用法律胺法規岸審核日期：拔審核員：岸一體化管理體系跋要求霸檢查內容頒是否八適用笆參考礙文件佰檢查方法拜檢 查哎結果記錄把一體化芭條款皚ISO9001翱條款疤ISO1400邦1般條款唉OHSAS18擺001條款埃提問百文件骯查閱伴現場暗檢查凹4.2.4捌記錄扮控制案4.5.3瓣記錄擺控制耙4.5.3胺記錄笆4.5.3骯記錄和記錄霸管理瓣邦記錄管理的實況吧半是否對記錄進行

10、哎了清理,并列出斑了清單?鞍八對記錄的標識、礙貯存、檢索、保拜護是否與書面程捌序的要求相一致敖?捌稗記錄是否填寫正昂確、字跡清楚?按按貯存是否便于存吧取和檢索?叭襖貯存環境如溫度凹、濕度是否適宜胺,防塵、防蛀等板保護措施是否得俺當?奧挨過期記錄是否完班整?能否提供足頒夠信息?信息是耙否可靠、可見證哎?啊佰記錄能否做到對斑相關活動、產品半或服務的可追溯盎性?吧矮員工在需要時能爸否從組織的記錄哎/信息管理系統把獲取相應信息?凹扳礙皚搬胺拔笆芭安5.1翱管理挨承諾胺5.1澳管理敖承諾骯背最高管理者對其胺建立和改進管理八體系的承諾能夠耙提供哪些證據?跋傲總經理是否制定靶并批準書面的質搬量、環境、職業盎

11、健康安全方針和奧目標,并采取措疤施使員工正確理罷解并貫徹執行?鞍芭是否通過培訓、吧宣傳、會議、評百審、報告文件等癌方式將相關方(巴客戶)的要求、澳法律法規的要求頒傳達到各階層員稗工?案白拜凹注1：文件查閱拜含記錄的查閱。阿注2：絆“澳檢查結果記錄氨”邦欄：符合背扮，輕微不符合瓣吧，嚴重不符合斑按（有不符合時要背記錄證據，并要扒求受審核部門當背事人簽名確認）藹。扳 安 佰 皚 安 傲 敗 扳 隘 斑 拌 佰 皚 扳 板 把 哎 斑 續表哎受審核部門：盎編制人/日期：凹批準人/日期：熬審核準則：IS熬O9001，I盎SO14001霸，OHSAS1案8001，體系埃文件、適用法律扳法規哀審核日期：稗

12、審核員：搬一體化管理體系爸要求頒檢查內容斑是否襖適用扳參考岸文件氨檢查方法版檢 查邦結果記錄佰一體化靶條款拜ISO9001搬條款巴ISO1400瓣1瓣條款懊OHSAS18拌001條款俺提問跋文件俺查閱按現場昂檢查氨5.1靶管理骯承諾笆5.1半管理唉承諾扮爸最高管理者對其拜建立和改進管理襖體系的承諾能夠安提供哪些證據?阿敖各階層員工是否哎充分理解這些要擺求的重要性,并頒在工作中確保這案些要求的實現?氨哎是否定期進行管佰理評審,確保質靶量、環境、職業唉健康安全管理體版系的適用性、有捌效性和充分性。芭傲是否為每項活動哀提供充分的資源熬。半頒隘澳5.2八以顧客、環境和巴員工為關注焦點跋5.2斑以顧客吧

13、為關注敗焦點般盎組織是怎樣做到拜以顧客、環境和搬員工為關注焦點暗的?癌安組織是通過什么唉方法掌握顧客、頒員工以及其他相氨關方對產品質量柏的要求以及對保壩護環境、保障職瓣業健康安全的要皚求?敗霸組織如何將顧客板的要求、環境保礙護的要求、職業皚健康安全的要求疤轉化為各項工作芭的要求并實施，擺從而達到顧客、愛員工以及其他相凹關方的滿意?芭伴扒懊擺5.3昂管理艾方針暗5.3頒質量暗方針氨4.2唉環境骯方針暗4.2拌職業健康絆方針氨翱質量、環境、職佰業健康安全方針岸的制定耙板是否制定了文化把的管理方針?搬襖管理方針是否經皚最高管理者批準唉?藹按靶奧管理方針的內容啊礙是否與組織的宗襖旨相適宜。翱伴是否適合

14、于組織叭活動、產品或服靶務的性質、規模伴，適合于組織環版境的唉跋叭注1：文件查閱罷含記錄的查閱。白注2：盎“耙檢查結果記錄敗”靶欄：符合艾跋，輕微不符合邦艾，嚴重不符合矮襖（有不符合時要礙記錄證據，并要懊求受審核部門當翱事人簽名確認）阿。斑 熬 拜 暗 斑 柏 皚 埃 傲 班 白 皚 翱 按 瓣 敗 岸 藹 續表安受審核部門：辦編制人/日期：扮批準人/日期：奧審核準則：IS扳O9001，I拔SO14001疤，OHSAS1芭8001，體系板文件、適用法律胺法規捌審核日期：澳審核員：靶一體化管理體系艾要求胺檢查內容奧是否盎適用盎參考叭文件阿檢查方法啊檢 查奧結果記錄罷一體化搬條款拌ISO9001案

15、條款邦ISO1400翱1敖條款扳OHSAS18稗001條款背提問艾文件阿查閱壩現場爸檢查愛5.3搬管理笆方針凹5.3巴質量罷方針靶4.2隘環境伴方針百4.2板職業健康岸方針隘壩管理方針的內容版影響、職業健康拔安全風險的性質礙和規模。拔翱是否對滿足顧客哀及其他相關方的胺要求，對持續改斑進、污染預防和拔降低風險作出承挨諾；扒靶是否對遵守有關挨質量、環境、職安業健康安全法律拔、法規和其他要哀求作出承諾。靶辦是否提供建立和矮評審目標和指標案的框架。班笆是否與公司的其按他方針一致。艾澳扒扳管理方針的傳達凹與管理懊隘如何向全體員工扮傳達的?隘凹采取了哪些方式癌?皚藹詢問員工，看員按工是否了解管理把方針?翱

16、般為公眾如何獲得懊管理方針?哀懊辦岸背澳懊跋管理方針是否得疤到實施埃昂檢查績效測量結擺果，確認方針是奧否得到實施?半擺稗管理方針的評審壩與修訂班絆是否有定期評審俺管理方針的規定跋?鞍啊注1：文件查閱捌含記錄的查閱。絆注2：笆“哀檢查結果記錄矮”哀欄：符合跋霸，輕微不符合昂敗，嚴重不符合辦柏（有不符合時要芭記錄證據，并要澳求受審核部門當耙事人簽名確認）傲。艾 絆 安 熬 盎 隘 懊 挨 敖 佰 耙 白 瓣 癌 傲 拌 捌 芭 續表鞍受審核部門：矮編制人/日期：邦批準人/日期：白審核準則：IS鞍O9001，I敖SO14001凹，OHSAS1奧8001，體系埃文件、適用法律安法規癌審核日期：安審核員

17、：哀一體化管理體系礙要求頒檢查內容版是否芭適用扮參考胺文件扮檢查方法澳檢 查拜結果記錄柏一體化稗條款昂ISO9001俺條款芭ISO1400邦1翱條款氨OHSAS18吧001條款版提問拔文件扮查閱俺現場搬檢查胺5.3稗管理傲方針藹5.3俺質量唉方針安4.2挨環境氨方針搬4.2稗職業健康疤方針矮般管理方針的評審伴與修訂敗伴最高管理者是否爸定期評審過管理凹方針?鞍奧如何對管理方針懊進行修訂?澳斑評審、修訂的依拌據是什么?扮邦白扒般岸是否建立了環境壩因素識別和評價安的程序捌白有無環境因素識跋別和評價的程序埃?八熬程序中是否包括罷環境因素識別和礙評價的要求?罷拔八疤是否對組織的活奧動、產品和服務芭中的環

18、境因素進叭行了識別鞍頒是否按程序要求熬識別環境因素?班矮是否規定了識別罷的范圍和對象?版皚是否有環境因素翱的清單?凹爸受審核部門的環把境因素有哪些?皚笆疤邦隘暗版用什么方法和怎柏樣進行環境因素吧的識別按笆是否規定了識別板環境因素的方法澳?扮翱方法是否適宜?盎襖識別環境因素時耙,收集了哪些原拜始資料?阿凹懊昂絆埃識別環境因素應耙把握的要點霸挨是否考慮三種狀矮態?頒班是否考慮三種時叭態?阿胺是否考慮了環境昂因素的七種類型扒?百半是否考慮到可對昂其施加影響的相跋關方帶來的環境癌因素?罷胺伴背胺注1：文件查閱盎含記錄的查閱。斑注2：扳“愛檢查結果記錄阿”拌欄：符合盎氨，輕微不符合埃稗，嚴重不符合耙胺（

19、有不符合時要俺記錄證據，并要胺求受審核部門當搬事人簽名確認）扒。佰 背 藹 熬 岸 邦 拔 吧 霸 癌 百 背 擺 哀 熬 熬 捌 案 續表爸受審核部門：奧編制人/日期：敗批準人/日期：啊審核準則：IS霸O9001，I胺SO14001捌，OHSAS1捌8001，體系耙文件、適用法律伴法規霸審核日期：氨審核員：辦一體化管理體系瓣要求安檢查內容熬是否罷適用俺參考敗文件壩檢查方法阿檢 查埃結果記錄瓣一體化癌條款版ISO9001霸條款唉ISO1400埃1襖條款爸OHSAS18案001條款礙提問襖文件壩查閱凹現場八檢查翱5.4.1矮環境阿因素阿4.3.1盎環境拔因素耙昂如何進行環境影般響評價癌耙有無規定

20、環境影隘響評價的方法、搬準則和步驟?奧哎有無重大環境因巴素清單?絆胺評價結果是否合笆理?絆挨對新項目和變化霸是否進了環境因叭素的補充識別和霸評價?澳傲版凹昂把案如何對重大環境班因素的控制進行扒策劃骯佰是否根據環境因氨素評價結果,制八定了重大環境因背素控制措施計劃爸?捌靶對重大環境因素鞍的控制措施有哪懊些?扳絆對潛在重大環境襖因素是否制定了捌應急準備和響應哎措施?按暗耙癌罷擺挨環境因素的住處柏能否及時更新拔哎有無更新信息的皚規定?扒白是否按規定實施瓣更新?啊矮巴懊在制定方針、目阿標和指標時,是版否考慮了重大環啊境因素邦斑哪些重大環境因安素列入目標和指吧標?扮澳其他環境因素如八何控制?隘邦叭挨5.

21、4.2癌對危險源辨識、哎風險評價和風險懊控制的策劃唉4.3.1頒對危險源辨白識、風險評價耙和風險控制拌的策劃礙礙是否建立了危險澳源辨識、風險評岸價和風險控制策耙劃的程序盎靶有無危險源辨識柏、風險評價和風佰險控制策劃的程翱序?暗笆程序中是否包括熬危險源辨識、風跋險評價和風險控哎制策劃的要求?擺埃捌注1：文件查閱按含記錄的查閱。哀注2：八“敖檢查結果記錄岸”阿欄：符合芭傲，輕微不符合傲霸，嚴重不符合礙扒（有不符合時要藹記錄證據，并要罷求受審核部門當隘事人簽名確認）霸。伴 岸 伴 安 般 敗 斑 挨 稗 拔 隘 癌 叭 疤 按 稗 跋 佰 續表般受審核部門：矮編制人/日期：矮批準人/日期：扒審核準則

22、：IS笆O9001，I疤SO14001癌，OHSAS1疤8001，體系礙文件、適用法律按法規壩審核日期：翱審核員：岸一體化管理體系半要求骯檢查內容暗是否藹適用班參考案文件唉檢查方法哎檢 查耙結果記錄跋一體化斑條款敗ISO9001胺條款伴ISO1400般1拌條款拌OHSAS18爸001條款斑提問翱文件埃查閱阿現場巴檢查叭5.4.2百對危險源辨識、捌風險評價和風險罷控制的策劃盎4.3.1靶對危險源辨壩識、風險評價扮和風險控制癌的策劃盎佰是否對組織的活哎動及活動場所中罷的危險源及其風昂險進行了辨識霸絆是否按程序要求擺辨識危險源及其暗風險?盎八是否規定了辨識安的范圍和對象邦?百板是否有危險源及叭其風險

23、的清單?拔頒受審核部門的危壩險源及其風險有鞍哪些?頒背拌暗敗拔昂用什么方法和怎澳樣進行危險源及敗其風險的辨識白背是否規定了辨識澳危險源及其風險佰的方法?奧白方法是否適宜?拔愛辨識危險源及其稗風險時,收集了耙哪些原始資料?傲隘搬擺阿斑辨識危險源及其挨應把握的要點把愛是否考慮三種狀愛態?辦艾是否考慮三種時啊態?昂按是否考慮了各種昂類型的危險情況稗?班跋是否考慮到可對背其施加影響的相班關方帶來的職業敗健康安全風險?襖翱拌笆霸頒如何進行風險評俺價阿瓣有無規定風險評俺價的方法、準則唉和步驟?翱懊有無重大危險源唉及其風險清單?板岸評價結果是否合挨理?百胺對新項目和變化跋是否進行了風險佰評價和事前評價捌?巴

24、靶叭氨熬懊皚艾注1：文件查閱凹含記錄的查閱。耙注2：鞍“澳檢查結果記錄安”按欄：符合壩霸，輕微不符合案拔，嚴重不符合唉瓣（有不符合時要版記錄證據，并要按求受審核部門當搬事人簽名確認）癌。啊 凹 敗 疤 隘 拔 扮 敖 懊 凹 哀 啊 疤 邦 白 叭 安 續笆表板受審核部門：邦編制人/日期：隘批準人/日期：巴審核準則：IS笆O9001，I搬SO14001奧，OHSAS1斑8001，體系把文件、適用法律背法規愛審核日期：吧審核員：熬一體化管理體系皚要求哀檢查內容藹是否扮適用盎參考瓣文件氨檢查方法哎檢 查扮結果記錄盎一體化暗條款背ISO9001吧條款搬ISO1400白1骯條款阿OHSAS18埃001

25、條款捌提問氨文件絆查閱敖現場半檢查扳5.4.2靶對危險源辨識、扳風險評價和風險唉控制的策劃把4.3.1澳對危險源辨盎識、風險評價拌和風險控制拔的策劃盎鞍如何對風險控制唉進行策劃懊版是否根據風險評靶價結果,制定了捌風險控制措施計扒劃?霸邦對危險源及其風挨險的控制措施有俺哪些?靶皚對潛在職業健康皚安全風險是否制背定了應急準備和伴響應措施?吧叭疤白矮啊危險源及其風險藹的信息能否及時案更新吧搬有無更新信息的胺規定?把跋是否按規定實施昂更新?疤奧盎凹在制定方針、目昂標時,是否考慮瓣了重大危險源及白其風險艾奧哪些重大風險列扳入目標?瓣邦其他風險如何控埃制?翱案5.4.3哀法律法規和其他伴要求擺4.3.2叭

26、法律和啊其他要半求般4.3.2敖法律和版其他要拜求斑鞍是否建立并保持敖了識別、獲得和昂更新法律及其他唉要求的程序奧懊程序是否規定了壩識別適合本公司藹的法規和其他要敖求的方法?稗唉程序是否明確了俺獲得法規的渠道安?昂霸程序中是否規定襖了收集、登錄、唉保存的責任單位爸和人員,是否規岸定了收集頻次、敗途徑登錄方法?擺熬該程序是否規定般了對法規變更住耙處的跟蹤及負責鞍人?班唉該程序是否規定柏了向員工和其他罷相關方法傳達有跋關法規和其他要搬求的方法和職責稗?礙暗阿邦壩耙稗伴盎邦注1：文件查閱襖含記錄的查閱。皚注2：藹“啊檢查結果記錄隘”巴欄：符合澳扮，輕微不符合擺皚，嚴重不符合跋敖（有不符合時要安記錄證

27、據，并要稗求受審核部門當白事人簽名確認）柏。 安 巴 盎 扳 笆 半 八 班 伴 扒 昂 扮 凹 瓣 續表叭受審核部門：絆編制人/日期：唉批準人/日期：稗審核準則：IS暗O9001，I擺SO14001敗，OHSAS1辦8001，體系啊文件、適用法律爸法規辦審核日期：俺審核員：板一體化管理體系澳要求柏檢查內容笆是否搬適用哎參考拔文件案檢查方法哎檢 查拜結果記錄百一體化礙條款奧ISO9001伴條款擺ISO1400吧1案條款懊OHSAS18挨001條款耙提問擺文件邦查閱白現場罷檢查拜5.4.3擺法律法規和其他柏要求扳4.3.2唉法律和頒其他要傲求瓣4.3.2癌法律和拔其他要百求搬澳適用于本公司的骯法

28、規和其他要求翱有哪些胺耙受審核部門適用鞍的法律法規有哪拔些按拌是否建立了法規按和其他要求的清佰單?有無遺漏?懊阿受審核部門適用懊的法規有哪些?皚有無遺漏?氨盎盎叭挨隘法規住處是否及芭明變更藹敗由誰負責?敗盎做得如何?俺鞍氨頒如何向員工和其哎他相關方傳達法斑律法規和其他要凹求的信息安般法規信息如何進傲行內、外部溝通藹?誰負責?傲辦和需要了解法律白法規和其他要求癌的員工面談,看奧其是否充分了解板?翱耙員工是否意識到澳不遵守法規的后板果?挨傲氨靶氨按本組織的守法情唉況及守法證明性稗文件柏柏過去、現在有無岸違法?翱皚各項質量、環境襖、職業健康標準澳是否清楚?有無俺違背情況?伴芭有無守法證明性背文件,如

29、新建、跋擴建項目和技術靶改造項目的環境昂、職業健康安全扮評價報告、三同翱時驗收報告,噪頒聲的監測數據等芭?襖拜安耙扮5.4.4罷管理目標和指標柏5.4.1熬質量隘目標稗4.3.3艾目標和隘指標胺4.3.3斑目標艾伴組織是否設定了辦管理目標和指標壩吧目標和指標是否艾形成文件?靶百是否經領導批準邦?啊辦是否分解到有關拔的職能和層次?哎擺唉澳扮注1：文件查閱版含記錄的查閱。埃注2：把“搬檢查結果記錄矮”捌欄：符合敗唉，輕微不符合氨愛，嚴重不符合盎隘（有不符合時要柏記錄證據，并要安求受審核部門當挨事人簽名確認）氨。續表扳受審核部門：氨編制人/日期：艾批準人/日期：埃審核準則：IS班O9001，I壩SO

30、14001邦，OHSAS1捌8001，體系爸文件、適用法律頒法規笆審核日期：唉審核員：骯一體化管理體系氨要求按檢查內容岸是否拔適用靶參考瓣文件襖檢查方法澳檢 查澳結果記錄捌一體化搬條款半ISO9001爸條款霸ISO1400愛1爸條款把OHSAS18版001條款邦提問骯文件佰查閱辦現場瓣檢查埃5.4.4奧管理目標和指標癌5.4.1扒質量瓣目標吧4.3.3盎目標和扒指標癌4.3.3拌目標昂胺設定目標和指標叭時應考慮的內容斑芭目標和指標的內懊容是否符合方針爸的要求？伴昂目標和指標的內佰容是否包括產品翱要求及滿足產品背要求的所需的內罷容？伴辦目標和指標的內盎容是否考慮了法案律、法規和其他背要求？骯敖目

31、標和指標的內捌容是否考慮了重拜大環境因素、重疤大危險源及其風奧險？捌澳目標和指標的內扒容是否考慮了員礙工和相關方的要按求？埃柏目標和指標的內背容是否考慮了技癌術、財務及實施半的可行性？澳啊目標和指標的內昂容是否體現了預版防為主和持續改隘進的精神？拔佰目標和指標是否壩具有可測量性，隘有無測量目標和礙指標的方法？藹叭是否為目標和指百標的實現設置完隘成 時間。隘跋疤奧哎巴矮埃瓣阿懊凹絆目標和指標的情岸況敗岸受審核部門是否挨均有相應的目標鞍和指標？奧搬目標和指標是否版具體并盡可能量把化？芭辦是否設置了必要啊的可測量參數？岸熬矮敖注1：文件查閱昂含記錄的查閱。懊注2：爸“拌檢查結果記錄案”拜欄：符合澳澳

32、，輕微不符合鞍版，嚴重不符合搬霸（有不符合時要藹記錄證據，并要邦求受審核部門當頒事人簽名確認）扒。續表擺受審核部門：斑編制人/日期：藹批準人/日期：白審核準則：IS襖O9001，I版SO14001岸，OHSAS1熬8001，體系霸文件、適用法律笆法規瓣審核日期：艾審核員：艾一體化管理體系拌要求半檢查內容案是否巴適用隘參考隘文件般檢查方法澳檢 查柏結果記錄案一體化懊條款皚ISO9001把條款敗ISO1400案1拔條款辦OHSAS18跋001條款斑提問鞍文件啊查閱案現場艾檢查扮5.4.4拌管理目標和指標耙5.4.1跋質量唉目標骯4.3.3霸目標和跋指標扳4.3.3捌目標捌罷目標和指標的實邦現情況哀

33、胺是否制定 了實翱施目標的指標的柏方案？扒埃企業資源是否能爸保證目標和指標笆的實現？埃懊是否明確了招待白部門和負責人？案吧是否已向有關人唉員傳達？艾擺有關人員是否清班楚？半扮頒班傲罷拜跋有無目標和指標疤實現的證據把靶檢查績效測量結柏果，確認目標和挨指標是否得到實矮現？耙壩鞍板目標和指標是否胺定期評審、修訂昂罷目標和指標是否柏定期評審、修訂罷？氨霸依據什么評審、暗修訂？巴笆目標和指標的評跋審、修訂是否體捌現持續改進？阿般頒爸笆5.4.5皚管理方案班4.3.4爸環境管理案方案擺4.3.4佰職業健康安扒全管理方案背疤是否制定了管理拜方案搬哀方案是如何制定斑、批準的？俺懊受審核部門有否傲相應的方案？懊

34、唉是否所有的目標靶和指標都有相應奧的方案？艾靶管理方案的內容巴是否滿足標準要胺求絆鞍是否明確了責任鞍人？鞍藹是否明確了實現鞍目標和指標的措唉施、方法？哀瓣是否明確了時間般要求？靶扳是否規定了資源八保證？拔捌瓣安拌稗壩注1：文件查閱唉含記錄的查閱。八注2：扳“唉檢查結果記錄靶”耙欄：符合扳案，輕微不符合阿靶，嚴重不符合敖笆（有不符合時要笆記錄證據，并要凹求受審核部門當胺事人簽名確認）耙。續表岸受審核部門：板編制人/日期：藹批準人/日期：斑審核準則：IS按O9001，I跋SO14001盎，OHSAS1皚8001，體系隘文件、適用法律霸法規按審核日期：按審核員：氨一體化管理體系笆要求八檢查內容癌是否

35、八適用拜參考傲文件巴檢查方法奧檢 查斑結果記錄半一體化礙條款擺ISO9001板條款耙ISO1400靶1頒條款矮OHSAS18矮001條款安提問熬文件稗查閱盎現場胺檢查哀5.4.5八管理方案斑4.3.4邦環境管理板方案笆4.3.4辦職業健康安哎全管理方案啊般如何監督方案的爸實施芭唉由誰負責方案實把施的監督?班愛如何驗證方案實瓣施的效果?盎敖扒伴骯伴方案能否保證目辦標和指標的實現擺柏是否存在一個評扒審方案的過程?板阿是否所有的目標霸和指標都有相應癌的方案?暗版有關人員是否參佰與方案的制定?阿背邦懊扳扮是否及時修訂方柏案扮捌什么情況下修訂扮方案?巴背是否進行過修訂頒?翱鞍絆5.4.6奧管理體系策劃挨

36、5.4.2奧質量管般理體系敖策劃斑礙策劃是否滿足管叭理目標及管理體捌系總要求?管理耙體系策劃的輸出藹是否形成文件?岸絆如何保證策劃能罷滿足管理目標及傲管理體系總要求般?敖隘現有管理體系策半劃后形成了多少澳文件情況?有多搬少份程序文件?佰是否滿足要求?捌埃管理目標是否實霸現(以此確認管芭理體系策劃的有耙效性)?阿芭叭爸伴是否提供了實施凹管理目標的資源艾?皚疤實施管理目標的半資源是否充足,叭有多少質檢員?熬有多少計量員?拌多少內審員?是扮否發給內審員聘埃書?環境、職業昂健康安全有關的搬人員是否進了培靶訓?邦捌按跋管理體系策劃是伴否體現了持續改搬進?斑暗現在文件是否體半現了管理體系的敗持續改進?哎霸

37、注1：文件查閱頒含記錄的查閱。埃注2：唉“礙檢查結果記錄拌”傲欄：符合版擺，輕微不符合叭盎，嚴重不符合俺巴（有不符合時要拜記錄證據，并要拌求受審核部門當按事人簽名確認）耙。續表奧受審核部門：絆編制人/日期：隘批準人/日期：澳審核準則：IS啊O9001，I啊SO14001阿，OHSAS1靶8001，體系壩文件、適用法律昂法規瓣審核日期：擺審核員：艾一體化管理體系唉要求半檢查內容柏是否伴適用疤參考巴文件白檢查方法奧檢 查唉結果記錄敖一體化爸條款疤ISO9001罷條款板ISO1400皚1按條款傲OHSAS18襖001條款霸提問扮文件八查閱襖現場敖檢查般5.4.6拔管理體系策劃暗5.4.2拜質量管捌理

38、體系半策劃稗敗管理體系策劃是敗否受控?更改期挨間管理體系的完霸整性是否得到了疤保持?扳疤文件的更改是否壩受控?襖白皚5.5.1壩職責凹和權限靶5.5.1吧職責和拜權限叭4.4.1邦組織艾結構和職拜責靶4.4.1挨結構和職責佰八是否明確規定了般組織的組織結構岸、職責、權限盎頒是否有清晰的組跋織結構圖?班耙相關職能部門或百崗位(尤其是從笆事管理、執行和捌驗證工作的人員氨)的職責是否得班到規定并形成文胺件?俺昂受審核部門的職伴責是什么?白巴阿絆斑敗哎最高管理者的職扮責、權限暗胺最高管理者是否班明確其各項職責盎?安拌最高管理者是否稗指定了管理者代靶表、是否恰當地半明確了管理者代隘表的職責和權限昂?埃挨

39、白癌叭管理者的作用伴愛管理者是否為實哎施、控制和改進絆管理體系提供必版要的資源,包括扮人力資源、專項搬技能、技術和財礙務資源?提供資版源的途徑是否明扮確?挨骯承擔管理職責的埃人員,如何表明挨其對持續改進的唉承諾?八笆是否指定了職業般健康安全員工代白表,其職責和權壩限是否明確?跋案管理者如何參與扮和支持質量、環八境、職業健康安啊全活動?癌頒拌柏案隘隘注1：文件查閱唉含記錄的查閱。安注2：把“熬檢查結果記錄靶”按欄：符合邦敖，輕微不符合癌熬，嚴重不符合扒絆（有不符合時要般記錄證據，并要邦求受審核部門當佰事人簽名確認）背。續表啊受審核部門：唉編制人/日期：拌批準人/日期：般審核準則：IS澳O9001

40、，I板SO14001按，OHSAS1擺8001，體系伴文件、適用法律哀法規安審核日期：哀審核員：癌一體化管理體系傲要求拌檢查內容拔是否捌適用板參考拔文件盎檢查方法氨檢 查礙結果記錄絆一體化皚條款凹ISO9001背條款俺ISO1400板1斑條款哎OHSAS18埃001條款敖提問版文件擺查閱哎現場絆檢查藹5.5.1安職責藹和權限伴5.5.1澳職責和絆權限白4.4.1唉組織斑結構和職澳責捌4.4.1隘結構和職責熬笆有關職責、權限白如何傳達到位的般絆各部門、各類人辦員的職責、權限藹及相互關系是如挨何傳達的?板瓣各有關人員是否佰明確各自的職責搬、權限及相互關癌系?頒稗各類人員是否明傲確完成職責任務哀與實

41、現管理方針阿之間的關系?氨爸哎瓣5.5.2芭管理者代表按5.5.2佰管理者罷代表扮4.4.1俺組織結構哀和職責岸4.4.1骯結構和職責爸吧管理者代表的職扮責權限俺阿管理者代表是否霸對體系的建立、暗實施、保持負責八?板安是否向最高管理敗者報告管理體系伴的運行情況?骯扒鞍挨懊5.5.3扮協商和霸溝通拌5.5.3瓣內部溝按通班4.4.3矮信息交流敗4.4.3唉協商和溝通芭案是否制定了協商矮和交流的程序?捌隘組織是否有協商傲和交流的程序?般程序中是否對協吧商和交流的方式扳內容作了規定?敗程序制定過程中擺是否聽取了員工哎意見?把拜程序中是否規定拜了與相關方的溝搬通和協商?唉外部人員獲得管般理方針的途徑和

42、伴方法是否可行?胺是否方便?艾敗八把芭懊凹內部協商的內容稗疤員工是否參與質百量、環境、職業霸健康安全方針的熬制定、修訂、評敖審。阿頒員工是否參與管稗理體系文件,特百別是作業指導書笆的制定、修訂和隘評審。芭埃暗注1：文件查閱澳含記錄的查閱。靶注2：拜“矮檢查結果記錄癌”鞍欄：符合捌斑，輕微不符合阿啊，嚴重不符合挨哎（有不符合時要板記錄證據，并要礙求受審核部門當隘事人簽名確認）挨。續表班受審核部門：霸編制人/日期：稗批準人/日期：辦審核準則：IS骯O9001，I艾SO14001扮，OHSAS1唉8001，體系辦文件、適用法律頒法規版審核日期：案審核員：伴一體化管理體系白要求熬檢查內容拜是否般適用靶

43、參考翱文件昂檢查方法芭檢 查矮結果記錄鞍一體化柏條款壩ISO9001白條款按ISO1400壩1挨條款奧OHSAS18扳001條款扮提問熬文件埃查閱凹現場癌檢查敗5.5.3拜協商和叭溝通岸5.5.3八內部溝安通唉4.4.3白信息交流般4.4.3按協商和溝通岸哀內部協商的內容罷巴員工是否參與過矮程的識別與確定壩;環境因素的識暗別與評價;危險半源辨識、風險評辦價和風險控制的艾策劃。邦八員工是否參與可捌能影響工作場所癌環境、職業健康霸安全變化的任何懊活動,如引入新岸的或改進的設備安、原材料、技術哀、程序或工作模澳式等?啊暗員工是否了解誰巴是員工代表以及罷誰是管理者代表伴?哀癌癌唉按協商和交流的記斑錄熬

44、靶涉及重大投訴、翱事故的外部信息板有無適當處理和叭記錄?愛扮是否保存有接收哀和答復員工意見皚建議的記錄?暗俺爸罷通報組織管理方白針和管理體系有芭效性的過程癌版將管理體系審核般和評審結果通報俺組織內所有有關疤人員的過程盎頒異常、緊急情況礙下的信息如何交跋流半扮是否同員工、周柏圍進行過信息交奧流?骯凹是否將管理體系八審核和評審結果艾通報組織內所有板有關人員?安半信息通報采取何靶種方式?巴唉受審核部門涉及罷到哪些信息交流扳?阿跋敖擺爸靶版同外部相關方的鞍信息交流版八如何得到政府有盎關機構的信息?捌矮是否同供方和承拌包方交流有送信岸息?哎啊如何處理顧客投凹訴?隘罷鞍艾阿扮注1：文件查閱笆含記錄的查閱。

45、隘注2：岸“敖檢查結果記錄拌”皚欄：符合暗氨，輕微不符合霸笆，嚴重不符合敗罷（有不符合時要搬記錄證據，并要板求受審核部門當班事人簽名確認）般。續表阿受審核部門：百編制人/日期：扮批準人/日期：拜審核準則：IS巴O9001，I擺SO14001澳，OHSAS1百8001，體系哀文件、適用法律艾法規昂審核日期：皚審核員：斑一體化管理體系背要求藹檢查內容霸是否安適用搬參考胺文件把檢查方法盎檢 查岸結果記錄暗一體化澳條款隘ISO9001藹條款氨I靶SO14001拜條款襖OHSAS18捌001條款敖提問版文件巴查閱凹現場啊檢查斑5.6挨管理班評審扮5.6版管理搬評審骯4.6叭管理拔評審挨4.6扒管理疤評審

46、辦傲是否有定期進行扮管理評審的規定八伴評審的時間間隔頒是怎樣規定的?懊芭是否按規定的時佰間進行管理評審白?按癌管理評審是否由絆總經理親自主持絆?辦哀熬澳懊受審核部門應為安管理評審提供什絆么資料隘板管理評審的輸入癌是否充分笆擺受審核部門應為襖管理評審提供什啊么資料?矮板管理評審的輸入拜是否包括下列內絆容：骯挨內、外部審核結壩果。澳八方針、目標和指笆標、管理方案實敖施情況。靶板事故、事件調查凹處理情況。般唉不符合、糾正和凹預防措施實施情疤況。安頒相關方(顧客)壩的投訴，建議及稗其要求。疤稗監視和測量情況癌報告；過程的業挨績及產品符合性扳報告；法規及其把他要求符合性報矮告。白稗來自管理者代表愛的關于

47、綜合管理班體系總體運行情吧況的報告；法規般及其他要求符合稗性報告。巴靶危險源辨識、風瓣險評價和風險控唉制善的總結報告昂；環境因素識別般與評價的總結報巴告。癌吧可能引起管理體巴系變化的企業內般外部要求,如法巴律法規的變化、板機構人員的調整笆,市場的變化等扳。把愛改進的建議。皚罷拌注1：文件查閱芭含記錄的查閱。霸注2：氨“安檢查結果記錄啊”隘欄：符合啊隘，輕微不符合搬絆，嚴重不符合白瓣（有不符合時要昂記錄證據，并要拌求受審核部門當般事人簽名確認）阿。續表佰受審核部門：壩編制人/日期：暗批準人/日期：白審核準則：IS佰O9001，I搬SO14001八，OHSAS1半8001，體系跋文件、適用法律骯法

48、規瓣審核日期：八審核員：扳一體化管理體系白要求板檢查內容斑是否俺適用吧參考百文件柏檢查方法按檢 查霸結果記錄骯一體化哀條款辦ISO9001捌條款安ISO1400暗1埃條款爸OHSAS18爸001條款扮提問百文件吧查閱埃現場哎檢查骯5.6八管理擺評審矮5.6襖管理斑評審扳4.6矮管理跋評審盎4.6版管理阿評審板擺管理評審的實施白情況翱拌管理評審的內容罷是否充分盎哀如何參加管理評傲審?藹凹是否就下列內容愛進行了評審：阿1）方針是否適哎宜？方針實現程稗序如何？是否需骯要更新目標、指爸標和管理方案？柏2）現有危險源捌辨識、風險評價班和風險控制過程斑是否適宜。風險隘的現有水平和現扳行控制措施是否埃有效？

49、扳3）現有環境因芭素識別和評價是骯否適宜？現行環跋境控制措施是否稗有效？按4）過程控制情靶況如何(包括過耙程是否受控?某叭些過程是否需要愛改善或優化)?班5）產品質量狀骯況如何(有無得笆大質量問題)?昂6）環境、職業背健康安全績效趨啊勢。擺7）事故和事件半的調查處理情況皚。隘8）糾正和預防矮措施實施情況。癌9）顧客的滿意拜度、與顧客溝通阿的情況、顧客投哀訴處理的情況以芭及顧客反饋的其把他信息。白10）相關方的叭投訴、建議及其巴要求按11）法規和其扮他要求符合性善安如何？哀12）資源是否昂配置得當，能否版滿足實現方針和愛目標的要求？百13）組織結構爸、管理職能是否礙合適和協調？活暗動及其相應文件

50、辦是否需要修正？暗14）自前次管芭理評審以來所進稗行的內容審核和奧外部審核的結果吧及其有效性吧15）管理體系埃適應環境變化的啊應變能力。哀16）需要改進般和加強的領域是皚什么？凹吧扒注1：文件查閱唉含記錄的查閱。啊注2：氨“奧檢查結果記錄藹”伴欄：符合斑頒，輕微不符合氨耙，嚴重不符合懊翱（有不符合時要懊記錄證據，并要拔求受審核部門當奧事人簽名確認）拜。續表愛受審核部門：矮編制人/日期：安批準人/日期：埃審核準則：IS伴O9001，I矮SO14001瓣，OHSAS1唉8001，體系哎文件、適用法律澳法規壩審核日期：唉審核員：矮一體化管理體系壩要求爸檢查內容按是否艾適用白參考拔文件澳檢查方法芭檢

51、查皚結果記錄埃一體化案條款疤ISO9001吧條款笆ISO1400皚1邦條款熬OHSAS18靶001條款班提問扮文件霸查閱百現場隘檢查頒5.6吧管理鞍評審哀5.6敗管理跋評審靶4.6襖管理艾評審襖4.6把管理版評審艾半管理評審的輸出暗是否完整并形成敖文件？唉哎有無評審記錄和扮形成的其他文件吧？艾“襖管理評審報告絆”疤中有無管理體系扮適宜性、充分性瓣和有效性的結論皚？奧背是否提出了需要愛加以修正的方針扳、目標和管理體霸系的其他要素（骯或過程）？叭耙有無符合，是否襖提出了糾正要求扒？扒柏版叭礙礙管理評審的后續壩管理愛安評審的后續工作扮進展如何？壩靶對管理評審中的啊糾正措施是否進案行了跟蹤驗證，安驗證

52、的結果是否霸記錄并上報給最擺高管理者？皚伴耙壩6.1藹資源提凹供澳6.1案資源提敗供骯4.4.1安組織結構和職責耙4.4.1澳結構和職責霸昂組織怎樣確定并板提供所需的資源版？拔愛組織是否規定了鞍提供資源的途徑埃？敗罷對與質量、環境擺、職業健康安全拜有關的人員如何澳進行培訓？奧霸如何進行人員補奧充？設施、設備俺更新如何實施？八愛翱捌翱提供資源是否滿稗足體系的要求？奧敖是否配備足夠的熬資源，有多少人頒員、計量器具、啊設備？氨扮安注1：文件查閱霸含記錄的查閱。澳注2：挨“邦檢查結果記錄霸”凹欄：符合佰扒，輕微不符合啊拌，嚴重不符合癌伴（有不符合時要巴記錄證據，并要把求受審核部門當敗事人簽名確認）佰。

53、續表般受審核部門：瓣編制人/日期：暗批準人/日期：班審核準則：IS岸O9001，I拔SO14001盎，OHSAS1頒8001，體系案文件、適用法律拜法規奧審核日期：唉審核員：艾一體化管理體系壩要求扮檢查內容邦是否敖適用癌參考阿文件壩檢查方法昂檢 查稗結果記錄哎一體化按條款爸ISO9001扒條款骯ISO1400襖1斑條款般OHSAS18罷001條款敗提問熬文件巴查閱瓣現場斑檢查襖6.2背人力資半源巴6.2昂人力資般源岸4.4.2絆培訓、意識和能敖力百4.4.2昂培訓、意識和能敗力襖按是否確定了影響啊質量、環境職業版健康安全的各類癌人員的能力要求阿版對人員的能力要唉求，是否包括對巴教育、培訓和經巴

54、歷的要求？靶稗是否對人員能力阿用途與否進行了芭培訓與考核？人班員的安排是否滿皚足要求？絆爸柏拔癌是否建立了確定安培訓需求和實施哀培訓的程序骯芭組織是否制定了愛實施培訓的具體敖計劃岸柏是否根據需要制叭定、評審和修訂扒培訓鞍唉應接受培訓的人佰員是否都經過了辦培訓拌熬培訓需求是如何伴確定的，是否考頒慮到職責、能力背、文化程度以及班工作性質、環境凹因素、風險的不跋同情況的要求？霸培訓的對象是否伴包括所有員工？唉案組織是否根據培癌訓需求制定了培矮訓計劃？骯啊有沒有進行方針皚、目標、意識、罷程序的培訓？有阿沒有應急準備和胺響應要求方面的翱作用和職責的培罷訓？哀暗對從事特殊工作半的人員是否進行哀了培訓并進行

55、了壩資格認定？敗愛對內審員是否進拔行了培訓？襖唉對臨時工是否進矮行了培訓？辦板受審核部門員工扳培訓情況如何？熬盎扮哀熬隘鞍芭埃凹啊傲瓣邦培訓程序和培訓骯計劃是否得到有般效實施把隘上述重點內容的絆培訓是否得以實唉施？啊版注1：文件查閱扳含記錄的查閱。愛注2：班“敗檢查結果記錄柏”哎欄：符合扮唉，輕微不符合癌胺，嚴重不符合傲壩（有不符合時要芭記錄證據，并要版求受審核部門當敗事人簽名確認）叭。續表吧受審核部門：襖編制人/日期：疤批準人/日期：百審核準則：IS唉O9001，I拜SO14001耙，OHSAS1佰8001，體系胺文件、適用法律伴法規捌審核日期：氨審核員：啊一體化管理體系百要求辦檢查內容藹是

56、否跋適用擺參考扳文件癌檢查方法隘檢 查哎結果記錄跋一體化按條款罷ISO9001擺條款拜ISO1400頒1鞍條款奧OHSAS18啊001條款壩提問按文件半查閱板現場瓣檢查凹6.2愛人力資皚源澳6.2巴人力資白源辦4.4.2八培訓、意識和能壩力氨4.4.2矮培訓、意識和骯能力按扒是否對培訓的有搬效性進行了評價阿？吧敖培訓的記錄班芭培訓是否有記錄扳？疤按培訓后是否考核骯？哎拔以何種方式評價板培訓的有效性？版實際效果如何胺般辦拜傲稗供方和承包方是埃否需要培訓？效艾果如何八翱培訓的內容是什壩么？辦皚培訓的效果如何扒？柏芭胺隘對從事可能產生笆重大環境影響、翱重大職業健康安佰全風險的工作人疤員是否進行了培靶

57、訓，效果如何伴挨可能產生重大環藹境影響、重大職襖業健康安全風險藹的崗位有哪些？佰是否明確？藹柏這類崗位的人員巴是否都接受了適八當培訓？按柏這類崗位的人員凹是否都能勝任所拌擔負的工作？敖礙背埃唉6.3靶基礎設邦施絆6.3盎基礎設熬施頒4.4.1靶組織結構和職責稗4.4.1半結構和職責八隘組織怎樣確定提矮供并維護所需的昂基礎設施？敗霸組織是否規定了氨確定、提供并維疤護基礎設施方法癌？拌佰搬皚提供的基礎設施扒是否滿足要求？隘熬組織提供了哪些般設施和設備？氨啊設施和設備是否靶符合需要？佰襖設施和設備是否按得到了維護？敖芭拔案稗6.4稗工作環阿境暗6.4懊工作環艾境跋4.4.1俺組織結構和職責拔4.4.

58、1瓣結構和職責艾按工作環境是否合敖適？傲柏如何管理工作環埃境拔案組織是否具有合哀適的工作環境？絆矮組織是否制定了礙管理工作環境的吧辦法？靶暗工作環境是否得隘到了管理？翱瓣與工作環境有關柏的法律法規有哪巴些？扳哀八暗懊背注1：文件查閱敖含記錄的查閱。捌注2：佰“版檢查結果記錄巴”岸欄：符合白拌，輕微不符合懊爸，嚴重不符合骯頒（有不符合時要伴記錄證據，并要芭求受審核部門當拌事人簽名確認）捌。續表版受審核部門：擺編制人/日期：壩批準人/日期：扳審核準則：IS懊O9001，I岸SO14001拔，OHSAS1叭8001，體系凹文件、適用法律案法規凹審核日期：頒審核員：八一體化管理體系隘要求邦檢查內容霸是

59、否唉適用版參考哎文件矮檢查方法壩檢 查搬結果記錄般一體化啊條款般ISO9001拔條款案ISO1400版1隘條款岸OHSAS18癌001條款百提問扮文件靶查閱扳現場爸檢查澳7.1背產品實安現的策啊劃跋7.1板產品實笆現的策敖劃翱佰產品的過程是否伴確定？藹捌是否形成了必要鞍的文件？沒有形拜成文件夾的過程擺和活動如何實施辦？是否明確了必愛要的資源？扮哎是否規定了必要斑的記錄？稗澳有哪些過程？是壩否充分？昂哀有哪些描述過程岸的文件？是否充耙分、適用？拔絆沒有文件的過程壩是否得到有效控疤制？唉氨是否有文件對資案源的提供進行了柏規定？案稗是否有文件對驗疤證和確認活動、哎以及驗收準則進罷行了規定？癌哀有哪些

60、記錄？是捌否適用？隘百凹芭凹唉按稗班懊八是否針對特定的班產品、項目或合斑同編制了質量計稗劃？斑骯質量計劃內容是翱否完整？白吧針對特定的產品霸、項目或合同（芭這些特定的產品搬、項目或合同與稗現有的產品不同岸），是否編制了班質量計劃，是如鞍何編制的？巴傲質量計劃是否包八括下列內容：傲產品、項目或合拜同的要求和質量阿目標。凹所需的過程及其疤控制方法。拌所需的文件和記靶錄。把所需提供的資源伴。邦驗收的準則。稗驗證、確認、監隘控、檢查和試驗襖的方法與要求等捌。瓣吧疤注1：文件查閱胺含記錄的查閱。隘注2：瓣“佰檢查結果記錄案”般欄：符合安般，輕微不符合芭盎，嚴重不符合盎癌（有不符合時要敗記錄證據，并要拜求