1、xxxxxXt限公司- -文件名稱生產和服務過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-1 -頁共9頁更改記錄版本生效日期更改內容A0XX.XX.XX依據ISO9001:2015新版標準新訂編制審核批準會簽部門與分發數量會簽部門簽名數量會簽部門簽名數量品質部口采購部H程部財務部口倉儲部業務部口生產部人事行政部文件名稱生產和服務過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-2 -頁共9頁目的對直接影響產品質量/環境的生產和服務的過程進行有效識別及控制，確保這些過程在受控狀態下進行，并對其進行持續不斷地改進。范圍本程序適用于公司產品生產和服務的所有生產過程。引用文件人力資源管理程序采購管

2、理程序產品防護管理程序產品和服務質量管理程序不合格/不符合輸出管理程序改進措施管理程序術語和定義過程：指使用資源，將輸入轉化為輸出的一個或多個受控的活動。特殊過程：指對形成的產品和/或服務的一些特性不易或不能經濟地測量的過程、操作和保養需要特殊技能的過程及隨后的檢驗和試驗才能充分驗證其結果的過程，均稱為特殊過程。特殊過程在本公司包括焊接、老化等工藝。關鍵過程：QC工程圖上標注“ G的零、組件之生產過程。正常訂單：訂單的排入不影響其它訂單交期的訂單緊急插單：正常生產情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對其它訂單的完成日期造成影響的訂單。補單：因生產過程中產品的實際不良率高于生產前產品的預估不良率或

3、因人為因素造成生產入庫數量少于訂單需求數量影響交期（含對交期將會影響之部分）而急需補入生產的訂單。計劃訂單：根據市場調查需求情況及結合本公司實際的生產情況進行有計劃地生產一些庫存產品而產生的訂單。職責業務部負責市場需求編制。工程部負責生產中圖樣和技術文件 /資料、樣件制作、工裝治具工藝、指導性文件之確認。品質部和各生產部門負責過程之質量控制。生產部負責生產計劃的編制、協調。生產部門負責試生產及各生產過程的實施。采購部負責外購器材及原、輔料的采購。6.工作流程和內容工作流程工作內容說明使用表單生產指令下達業務部將客戶的iT單傳倉儲部，倉儲部確認交期后，經主管審批后建立生產“生產指令單”。計劃在系

4、統內建立“周出貨計劃”指導各生產部 門安排生產。各部門遵照“周出貨計劃”編制各自部門的“排 產計劃”。生產指令單 周出貨計劃 排產計劃生產指 令6.2.2各生產部門按“排產計劃”，安排部門適當人選 作首件制作首件安排6.2.3計劃在制作“周出貨計劃”時，如涉及到新產品，須要從品質部文控處復制樣品相關資料（按文件和資 料管理程序要求完成借閱手續），在評估樣品資料的基 礎上安排生產，借閱樣品資料隨“周出貨計劃”一起發 放到生產相應部門，生產交付完成后樣品資料復印件統 一收回由生產主管管理。文件借閱單首件上備6.2.4產品首件制作生產各部門按產品工藝資料要求進行產品量產前的首件 制作。首件制作1t檢

5、雷NO或石浮口 弋驗YES6.2.5首件檢驗和/或試驗品質部根據產品的相關檢驗標準 /規范、按產品和服務 質量管理程序對產品進行檢驗，并根據其檢驗的允收、 拒收標準進行判定。r6.2.6 首件確認生產各部門對經品質部首件檢驗合格的產品及 相關資料進行整理后，提交品質部主管確認。如果品質部主管確認合格，則由各部門將整理 好的正確、有效的數據和資料在以前的相關文件與資料 的基礎上進行標準化作業，經品質部主管審查核準后， 作為產品定型資料進行存檔、發布。如果品質部主管確認不合格，則由品質部主管 召集相關部門針對問題按改進措施管理程序進行檢 討并提出糾正與預防措施，重新進行首件生產，直至此 問題得到解

6、決。確認樣辦登記表 首件確認表首件確認NOX. 乙主管確 丫 YES標準化文件名稱生產和服務過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-3 -頁共9頁文件名稱生產和服務過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-4 -頁共9頁生產計劃追蹤6.3生產計劃控制生產計劃編制：生產部門根據計劃部“周出貨計 劃”要求，考慮生產周期、檢驗周期及庫存數量，編制 排產計劃，分發各單位，組織生產實施。材料準備：采購部根據“周出貨計劃”及庫存按 采購管理程序進行生產原、輔料采購作業。計劃實施：生產各部門在經首件確認合格后按“排 產計劃”檢查在生產過程中所需用到的材料、工裝、設 備、過程指導書等進行生產

7、作業準備及生產，按生產過 程控制有關內容進行。生產日報表生產計劃追蹤：計劃根據系統的入庫情況及其中所排定的周出貨計劃先后順序對該產品在生產過程中實際的生產狀況進行追蹤。文件名稱生產和服務過程管理程序編號版本頁碼X-COP-017A0第-5 -頁共9頁與顧客溝異常 判定6.3.5生產異常判定及處理計劃根據系統的入庫量追蹤產品生產的是否正常判定。6.3.5.2如生產正常則繼續進行生產，直至該產品合格生產完畢交付入成品倉庫或交貨給顧客。6.3.5.3如生產異常則由計劃將其狀況通知生產主管,生產主管判斷該生產異常是否會影響顧客的交期。6.3.5.4如不會影響顧客的交貨日期則由生產主管會同顧客 確認計劃

8、調整計劃對該生產異常的訂單進行生產計劃調整，由生產各 部門按調整后的“排產計劃”進行生產。6.3.5.5 如影響產品交貨則由生產主管將此情況交市場 部與顧客進行溝通和協商，以取得顧客的諒解并征得顧 客同意延遲交貨，如顧客同意變更交貨日期，則由生產 主管和計劃作生產計劃調整，由生產各部門按調整后的“排產計劃”進行生產。如顧客不同意，則由生產主管 將其狀況呈報至總經理，計劃按總經理的處理指示進行異常原因分析處理。6.3.5.6生產各部門對調整后計劃進行跟蹤，如計劃實施順利，則按6.3要求予以控制，如計劃實施出現偏差, 則須報知生產主管，生產主管會同各部門尋求偏差原因，采取針對性的糾正或預防措施以確

9、保計劃的有效完成。排產計劃NO文件名稱生產和服務過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-6 -頁共9頁工作流程工作內容說明使用表單計劃艾更6.3.6 計劃變更緊急插單：當顧客對訂單有緊急需求時，計劃部應立即通知生產主管，生產主管與計劃根據顧客對訂單緊急需求的 狀況結合公司實際的生產應變能力對非原生產計劃內之訂單， 注明“急單”分發至生產及各相關部門進行生產作業。補單：在生產過程中，當產品不良率過高、其它質量 異常或丟失造成的補單， 計劃結合公司實際的生產應變能力以“補數單”的形式進行生產作業 。補數單6.3.7計劃完成：生產各部門將完成的合格產品入成品倉庫并辦理入庫手續，按產品防護管

10、理程序執行，計劃在系統中跟時產品和入庫和出庫狀況。計劃完成1!6.4生產過程管理：過程條件控制工作人員管理：按人力資源管理程序對生產現場 各過程的崗位工作人員、質量/環境檢驗和試驗人員、專業技術人員等進行崗位專業技能培訓和資格鑒定，使其符合生產、 檢驗和試驗等技能要求生產現場環境管理1）生產部要合理的規劃作業流程以預留足夠的作業空間；積極采用人體工學和動作分析等方法進行工2設計，以提高 作業者的工作效率，減輕其勞動強度，對作業者工作方法 的改良和創新要于以確認和鼓勵。2）人事行政部負責監督作業現場的清潔衛生，負責確保作業人員的職業衛生和安全，例如提供口罩、耳塞、手套等勞動防護用品，以防止粉塵、

11、噪聲、強光等污染，并且遵守勞動 法規的要求，合理安排作息時間。設備、工裝、計量器具的控制a.生產現場使用的設備、工裝、計量器具的技術狀態，必 須滿足產品質量的要求及工藝規程中的規定。b.生產現場所使用的設備、工裝、計量器具必須具有合格 證明文件和標識，設備、計量管理部門按相應的管理規定進行 周期檢定，并注明有效期。不合格的設備、工裝、計量器具必 須掛上“停用”的標識。c.工裝、生產設備按基礎設施管理程序執行。d.計量器具按監視和測量資源管理程序執行。e.新購、自制或返修后的設備、工裝和計量器具， 必須經過鑒定合格，確認能保證質量后，方可止式投入使用。工序流程T過程條件控制r6.4.2過程技術文

12、件管理：工程應確定和策劃直接影響產品 質量/環境的生產、檢驗和服務過程，并編制在各生產過程 中所需要的作業指導書并經審查、批準后，由品質部按文 件與資料管理程序，將其發行至相關使用部門，由相關責 任部門按發行的有效文件和資料進行作業，以確保這些過程 在受控狀態卜進行。過程技術文 件管理文件名稱生產和服務過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-7 -頁共9頁文件名稱生產和服務過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-8 -頁共9頁過程控制6.4.3 過程控制操作人員在進行操作前，應核對、消化工2規程、 檢驗規程等作業指導書是否齊全、準確、有效，符合要求方 能開始工作。操作人員/

13、配套人員領取本工序需要的原 /輔材料、 配套件、上工序完成產品、工裝后，應檢查核對其是否符合 工文件要求，確認符合后，按照過程作業指導書、質量計 劃（QC工程圖）、環境管理方案要求作業。生產過程中按產品標識和可追溯性管理程序對材料、半成品、產成品進行標識。每班/每批產品完成后，必須由檢驗人員對產品質 量/環境檢驗確認，并用物料標簽及物料狀態標示卡標識后， 將合格產品轉下道工序繼續加工或庫房保管，不合格品按不合格/不符合輸出管理程序執行。物料標簽物料狀態標識卡1r6.4.5 關鍵過程和其質量/環境控制的管理：在產品制造/加工時，對形成產品關鍵特性的項目 和工藝上有特殊要求以及對下道工序或裝配有重

14、大影響的 項目的加工工序，本公司將其作為關鍵過程進行控制和管 理。關鍵過程操作工應嚴格按照相關控制計劃、工幺規 程進行操作，以便隨時發現質量/環境問題，并及時予以糾正，確保工序中產品質量和環境符合性。如相關質量計劃、HS消減計劃中有要求使用統計技 術時工序操作者和/或檢驗員應按績效評價管理程序中 之規定的統計數據記錄，當工序質量/環境目標不能滿足顧客和/或公司規定要求時，由相關部門按改進措施管理程 序進行糾正和預防。關鍵工序 控制工作流程工作內容說明使用表單6.4.7作業準備的驗證在作業的初步運行、材料的改變、作業更改、運行間過長的停頓、換產品生產/加工等情況下，均須進行作業準備驗證，并記錄于

15、“首件確認 表”中，如驗證結果/、符合生產所需則由工程部和 生產相關部門進行處理。每個工作班，工裝、設備調整后生產的首 件產品，按產品和服務質量管理程序執行首件 檢驗。首件確認表作業準備驗證文件名稱生產和服務過程管理程序編號X-COP-017版本A0貝碼第-9 -頁共9頁更改的過彳至控制16.4.8更改的過程控制當產品出現零件編號、工程變更、制造場 所、材料來源和生廣過程等更改和變更時（包括由任何供應商引起的更改），工程部需對其進行評估 和確認，并規定其驗證和確認的活動，以確保與顧 客要求相一致；同時將其狀況通知生產副總，必要時經顧客批準后方可進行。當顧客要求時，公司應滿足顧客附加的驗 證/標識要求，如對新產品的標識要求等。當公司出現以上過程更改時，工程部必須 保存過程更改生效日期等記錄，并按文件和資