1、工程廉政風險點及其防控措施表1:計量管理流程所處劃、節所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主 體管理施工單位 提出計量項目經理 部項目經 理、計量工 作人員1、計量資料造假, 利用隱蔽，程計 量控制難度大等 問題虛報、冒領工 程量。2、重復計量或計 量錯誤1、強化履約考核，與優質優價、 勞動競賽考核、信用評價相掛 鉤；2、隱蔽，程和關鍵的分項工程 由監理實行現場旁站監督；3、隱蔽，程施工前進行施工單 位、監理單位、跟蹤審計單位、 建設單位四方聯測；4、隱蔽，程施工時，留存影像 資料，備查；5、使用計量軟件編制計量報表， 對清單進行拆分，避免重復計量 和計量錯誤。

2、工程科 質檢科 計劃科監理復核 審核總監辦總 監及其他 監理人員1、對施工單位的 虛報、多報計量不 予核減2、故意拖延審核 計量周期實現不 正當利益；3、對施工單位的 虛報、多報計量不 予核減；4、不認真審核不 合理的合同外工 程單價1、施工單位、監理單位、跟蹤 審計單位、建設單位代表對合同 變更的分項工程實行現場核實 確認計量；2、對未能發現施工單位虛報、多報工程量的監理辦，處罰監理 辦相關責任人，并與監理現場工 作質量、費用支付掛鉤；3、發現施工單位虛報工程量，且有行賄監理單位現場管理人 員的行為，立即上報行政主管部 門，降低其信用等級，限制其投 標；4、據施工圖設計和現場實測工 程數據，

3、確定各分項工程清單數 量，作為計量支付的總量控制依 據。工程科 質檢科 計劃科5、明確審核計量周期及流程 , 如發生拖延，務必以書面方式說 明原因；6、限時辦結，規定每道審核環 節必須完成的時間；7、對監理單位的履約情況進行 考核，考核結果與費用支付和信 用評價掛鉤。建設單位 審核審批建設單位 工程、計劃 管理人員1、對施工單位虛 報多報的計量審 核/、嚴2、故意拖延審批 時間，實現不止當 利益1、實行多部門、多人聯合計量核實；2、對易虛報的隱蔽，程進行重 點審查；3、進行跟蹤審計；4、使用電子化計量支付程序 , 按規定的時限審批。工程科 質檢科 計劃科表2 :設計變更流程所處環 節所涉對象及

4、廉政風險點防控措施及責任主體所涉對 象廉政風險點防控措施責任 主體設計 變更施工單位 提出變更項目經理 部項目經 理1、虛報工程量、虛列隱蔽， 程變更內容，騙取變更費用； 2、單價明顯不合理；3、低價中標，通過不合理變 更增加工作量或替換新項目 ,從而狹取利潤；4、用設計變更掩蓋工程質量 問題或解決因其違約而導致 的進度滯后問題；5、將重大變更肢解為一般變 更。1、將設計變更申報的真 實性、準確性納入履約考 核，與考核獎懲和信用等 級掛鉤；2、對施工單位設計艾更 中的虛報、造假、肢解行 為進行經濟懲罰。工程科 計劃科監理單位 審查總監辦總 監、專業 監理工程 師1、對艾更申報、工程量和單 價審

5、查把關不嚴；2、接辦施工單位提出不合理 的變更要求；3、對施工單位弄虛作假，騙取 不止當利益行為作偽證。1、簽訂廉政合同，加強 對總監辦從業人員的廉 政教育；2、對監理單位審核后的 工程數量和單價被核減 數額與監理費支付掛鉤，實施對監理單位嚴格的 考核和管理；對與施工單 位串報工程量的監理人 員清除出場，嚴重時追究法律責任；3、嚴格控制設計艾更， 對現場簽證必須有施工 單位、監理單位、跟蹤審 計單位、建設單位四方參 力口，并完善現場資料，留 有影像資料。工程科 計劃科 總監辦設計單位 提出變更設計單位 設計人 員、設計 代表1、與施工單位串通，為其從技術層面上出謀劃策， 通過不 合理的設計交更

6、為施工單位謀取不止當利益；2、出具理由/、充分、不成立 的變更申請；3、通過設計變更，掩蓋設計 差、錯、漏問題。1、重大設計變更采用多 方會審制；2、加強設計服務管理， 將設計單位對設計變更 方案的合理性審查情況 與設計費支付掛鉤； 3、建立因設計質量問題 引發的設計變更與設計 費支付掛鉤機制。建設單位 審核、審 批建設單位 工程、計 劃管理人 員1、對不符合變更立項要求的， 準予立項；2、與施工單位串通，對艾更 工程量、單價審核虛高，特別 是對清淤回填、地基處理、地 質變化等隱蔽性工程變更的 審查把關不嚴；3、同意施工單位先實施，后 履行設計變更立項手續，導致 無法審核其變更立項的合理 性，

7、以及無法準確核實現場工 作量（特別是隱蔽性工程）和 現場施工工2；4、將設計艾更納入施工圖工 程量清單進行替換，規避設計 變更立項及費用審查程序， 以 便暗中為與其有利害關系的 施工單位謀取不止常利益； 5、擅自變更設計，弄虛作假， 滿足地方利益需求；6、對設計艾更辦理時間和周 期過長現象督辦不力，給承辦 人和利害關系人暗箱操作留下隱患。1、實行跟蹤審計、提前 介入；2、嚴格執行設計艾更管理辦法，多部門層層把關；3、嚴格審查艾更材料,控 制艾更規模；4、重大變更立項須集體 研究，按規范程序辦理。5、建立設計艾更辦理流 轉臺帳、定期核對，嚴格 義更管理；6、采用電子項目管理系 統，設置設計變更各

8、環節 辦理時限。工程科 計劃科工程科 計劃科表3 :質量檢查和分項工程驗收評定流程所處劃、下所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體質量檢查現場檢查、 檢測建設單位 工程現場 管理人員、中心試驗 室檢測人 員、總監辦 相關人員1、現場取樣不規 范，導致取樣沒有 代表性；2、不進行獨立試 驗檢測，由施工單 位代做試驗；或記 錄、編制假數據； 3、有傾向性地選 擇檢查內容、檢查 段落；4、對施工現場問 題/、記錄、不匯 報、隱瞞質量問 題。1、建立、完善檢測人員、工 地試驗室信用評價和考核制 度；2、對違規者通報批評，造成 嚴重后果的予以清退，并對檢 測單位進行經濟

9、處罰；3、嚴格執行獨立檢測制度 ， 規范取樣程序；保存檢查時的 影像和文字等原始數據；4、實行隨機、突擊檢測制度， 檢查點根據試驗臺帳臨時確 定，確定后不得任意更改；5、多人參與現場檢查、 檢測；6、加強中間抽查檢測。工程科質檢科中心試驗室總監辦復查整改 情況建設單位 工程現場 管理人員、中心試驗 室檢測人 員、總監辦 相關人員1、對發現的問題 不及時要求整改 或幫施工單位隱 瞞過關；2、復驗流于形式， 無視施工單位整 改不合格，幫其隱 瞞過關.1、建立檢測單位、監理單位 信用檔案，對有違規行為的視 情節降低信用等級。2、隨機檢查檢測單位、監理 單位工作質量，工作質量與合 同費用掛鉤。3、對出

10、現明顯爭議的，請第 二方檢測機構復檢。4、制定嚴格的驗收制度和措 施，并確保執行。工程科質檢科 中心試驗室總監辦分項， 程驗收 評定施工單位 提出申請 父，思向項目經理、 項目總工不具備初驗條件， 提供虛假工程資 料或賄賂驗收人 員準予初驗。建立完善的施工單位履約考 核制度，與信用評價和經濟獎 懲掛鉤.工程科 質檢科監理單位 評定驗收總監辦總 監、專業監 理工程師1、虛報工程質量 合格率；2、降低評判標準； 3、提高評定分 數；4、對發現的問 題不及時要求施 工單位整改或幫 施工單位隱瞞過 關。1、加強抽檢頻率，定期檢查監 理單位檢測數據，對照監理臺 賬與檢測記錄進行比對；2、對弄虛作假的監理

11、人員清 退出場；3、對弄虛作假的監理單位將 其納入省廳信用管理系統的 不誠信記錄中，降低監理單位 信用等級工程科 質檢科表4:安全管理流程所處劃、節所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主 體現場安 全管理復核安全 資質建設單位 安全管理 人員對相關人員的安 全資質復核時降 低標準或不予復 核。1、嚴格復核程序；2、對復核不嚴者進行批評教育， 造成嚴重后果的調離崗位， 直至 追究連帶責任。工程科進行安全 檢查對存在的明顯隱 患或發現安全生 產措施使用/、規 范、安全措施不W 位的，不提出整改 要求.1、明確檢查重點，分解細化檢查內容；2、檢查組由多人組成，檢查評分 由多人分項進行，最后匯總 ；3、及時公布檢查結果，對整改情 況進行復查；4、適時開展安全管理專項檢查 .工程科通報檢查 情況故意隱瞞檢查中 發現的安全隱患， 不要求施工單位 整改。1、對檢查組所有成員的檢查結 果進行核對、匯總；2、及時公布檢查結果，并對整 改結果進行復查；3、嚴格按照安全生產管理制度 實施。工程科復查復查流于形式，對 施工單位整改不 到位的，幫其隱瞞 過關。1、對相關責任人進行經濟處罰； 2、嚴格按照安全生產管理制度 實施。工程科安全監 督檢查組織現場 檢查建設單