1、 i #2016年新版 程序文件各種表、單、通知目錄序號記錄表（單）名稱頁數1.員工履歷表12.人員崗位能力確認表13.員工簽到表24.員工考勤表15.人員培訓計劃表16.人員培訓安排記錄17.人員培訓考核記錄18.人員培訓總結19.聘用人員上崗前培訓記錄110.儀器設備管理臺帳211.儀器設備驗收單112.儀器設備使用記錄113.儀器設備維護和維修記錄214.儀器設備維護和維修計劃115.儀器設備降級報廢審批表116.現場檢測儀器出入庫記錄217.儀器設備期間核查計劃118.儀器設備期間核查記錄表119.計量器具檢定周期表120.標準物質管理臺賬221.標準物質配置記錄表122.標準物質期間

2、核查計劃123.標準物質期間核查記錄表124.資料借閱、歸還記錄125.質量管理體系文件表格清單126.質量管理體系文件修改通知127.質量管理體系文件修改記錄128.質量管理體系文件作廢記錄129.服務供應品采購申請計劃1 序號記錄表（單）名稱頁數30.供應商名錄及檔案記錄131.申訴和投訴記錄132.申訴和投訴處理方案133.申訴和投訴處理記錄134.申訴和投訴回復135.內審通知書136.內審員委派通知137.內審用文件、表格清單138.內審計劃表139.欠缺/不符合項報告（糾正措施要求表）140.跟蹤審核報告141.內部審核查檢表142.內部審核報告143.管理評審計劃表144.管理評

3、審報告245.允許偏離申請表146.測量及數據處理軟件評審表147.計算機軟件、文件、數據修改申請表148.實驗室更新標準能力確認表149.樣品處置單150.結果質量控制計劃表151.比對計劃152.比對檢測方案153.比對檢測記錄表154.比對檢測結果評價及糾正整改要求155.糾正整改報告156.檢測原始記錄審核單157.檢測證書報告審批單158.檢測證書報告發放記錄單159.檢測證書報告更改報告書160.檢測證書報告更改通知書1員工履歷表編號姓名性別民族昭八、片身份證號碼出生日期婚姻狀況最高學歷職稱畢業院校起訖日期學校學歷專業工作經歷起訖日期單位崗位及職務備注學習培訓起訖日期學習內容學習方

4、式主辦單位人員崗位能力確認表編號:姓名性另y出生 年 月學歷專業職稱所在部門工作 崗位崗位 年限從事崗位要求和確認結果學歷專業年限要求學歷實際學歷結果確認要求年限實際年限結果確認崗位資質其他要求要求資質實際資質結果確認崗位要求的確認結果崗位培訓能力確認結果崗位培訓結果崗位操作結果能力驗證和比對結果崗位能力確認結論參加確認人確認時間提出培訓需求所在崗位負責人意見質量負責人意見技術負責人意見年月日年月日年 月日注： 能力確定有效期為1年SPJA機動車檢測有限責任公司上班簽到表時間：上班人員簽到記錄上午下午備注：注：簽到須有本人簽字，不得代簽；對于學習中存在遲到、早退、中途缺席、請假、缺席人員等進行

5、備注SPJA機動車檢測有限責任公司學習簽到表學習時間學習地點學習主持學習記錄參加人員簽到記錄簽到簽至U簽至U備注：注：簽到須有本人簽字，不得代簽；對于學習中存在遲到、早退、中途缺席、請假、缺席 人員等進行備注 #SPJY機動車檢測有限責任公司周考勤表時間：年 月 日至月 日考勤責任人：時間星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日出勤缺勤請假備注姓名上 午下 午上 午下 午上 午下 午上 午下 午上 午下 午上 午下 午上 午下 午統計注：出勤 出差 缺勤O 病假= 事假遲到x 早退工加班 綜合辦公室：總經理:人員培訓計劃人員培訓安排記錄培訓名稱培訓目的培訓人員培訓內容培訓時間培訓方式培訓主辦

6、綜合辦公室:年 月曰人員培訓考核記錄姓名培訓時間培訓主辦培訓內容考核情況取證情況綜合辦公室:年 月曰iiii綜合辦公室:總經理:20年人員培訓總結年 月曰年 月曰 聘用人員上崗前培訓記錄姓名培訓時間培訓內容考核方式及成績考核人員年 月曰綜合辦公室：年 月 日聘用人員聘用考核記錄姓名聘用崗位理論考核內容及成績考核人員：年 月曰實際操作考核內容及成績考核人員：年 月曰部門意見部門負責人:年 月曰綜合辦公室意見辦公室主任:年 月曰總經理批準（簽字）：年 月曰記 錄 頁第 頁 記 錄 頁第 頁 SPJA機動車檢測有限責任公司儀器設備管理臺帳XXXX）年度序 號儀器設備名稱儀器設備型號量程和精度唯一 標

7、識購置 時間購置價格生產商名稱溯源方式使用 科室安裝/放置地點使用人/責任人 儀器設備驗收單編號:儀器設備名稱型號規格制造廠出廠日期設備單價編號使用部門數量安裝地點外觀檢杳實際運行隨機附件隨機資料儀器設備說明書份儀器設備合格證份其他技術資料驗收情況接收日期接收時狀態有無修理改裝歷史檢定結果及下次檢定日期驗收結論啟用日期參加驗收人員設備管理人員資料員使用部門人員其他人員備注儀器設備使用記錄儀器設備 名稱使用人時 間經辦人備注設備管理員：時間:綜合辦公室：時間:儀器設備維護和維修記錄儀器設備名稱型號儀器設備編號使用時間環境條件檢測項目樣品標識使用人儀器設備狀態使用前使用后編號:儀器設備名稱型號產（

8、供）商名稱電話生產（出廠）編號儀器設備唯一性標識儀器設備啟用時間故障發生時間維修時間故障現象故障原因維修人姓名性別年齡供職單位技術職稱聯系電話維修過程（起止時間、更換部件等）故障排除運轉情況維修人員（簽字）：儀器設備責任科室負責人：儀器設備管理員：年 月 日 #儀器設備維護和維修計劃序號儀器設備 名稱維護和修理內容更換件 情況維修單位設備放置地點計劃維護時間備注編號:第 頁共 頁計劃人：批準人：日期: # 儀器設備降級報廢審批單編號:儀器設備名稱生產日期/批號型號生產/出廠編號生產廠家啟用時間唯一性標識使用科室降級報廢時間儀器設備責任人儀器設備 降級報廢原因審批意見維修人：年月日設備管理員：年

9、月日申請科部門負責人：年月日技術負責人：年月日公司經理：年月日 SPJA 機動車檢測有限公司現場檢驗儀器出入庫記錄XXXX 年第 頁共 頁日 期儀器名稱儀器標識儀器狀態時間使用人 簽字保管人 簽字出庫入庫出庫入庫正常異常及異常情況描述正常異常及異常情況描述時分時分儀器設備期間核查計劃設備名稱設備型號使用科室核查人末次校準時間校準周期計劃時間核查依據計劃制定人:技術負責人:年 月 日年 月 日 儀器設備期間核查記錄表儀器設備名稱編號型號制造丿商規格核查內容及方法（外觀、主要技術指標、使用性能、檢定有效期等）核 查 結 果（各項功能與指標情況）核查意見（正常使用、停用或部分功能停用；維修或送檢）核

10、查人日期計量器具檢定周期表序號設備名稱型號產地上次檢定時間本次檢定時間下次檢定時間備注 標準物質管理臺帳序號標準物質名稱規格型號生產廠家生產日期數量有效期備注標準物質管理記錄標準物質名稱型號生產廠（商）購入日期有效期保管人存放地點備注標準物質期間核查計劃設備（標準物質）名稱設備（標 準物質）型號使用科室核查人末次校準時間校準周期計劃時間核查依據核查結果 標準物質期間核查記錄表標準物質名稱生產日期規格型號制造丿商有效期核查內容及方法核 查 結 果（各項功能與指標情況）核查意見核查人日期資料借閱、歸還記錄資料名稱借閱事由借閱人：年 月曰部門意見部門負責人：年 月曰審批經理：年 月曰歸還記錄借閱人：

11、年 月曰接收人：年 月曰質量管理體系文件表格清單編號文件名稱發布機構發布日期審批情況受控情況定期評審情況更改情況版本分發情況通知公司各科室： 公司的質量管理體系文件中的 內容，由于 的變化，已不適應公司的質量管理體系的運行。經公司領導研究決定 委派 同志對 內容進行修改，并于 年 月 日前提交質量負責人組織審查特此通知質量負責人：年月日質量管理體系文件修改記錄文件名稱修改理由提出人：年 月曰審批情況質量負責人：年 月曰修改內容修改人：年 月曰審查情況質量負責人：年 月曰批準情況總經理：年 月曰質量管理體系文件作廢記錄作廢理由提出人：年 月曰審批情況質量負責人：年 月曰批準情況總經理：年 月曰服

12、務供應品采購申請計劃申請原因對服務與供應品的具體要求申請部門部門負責人：年 月 日審查評價技術負責人：年 月 日批準總經理：年 月日供應商名錄及檔案記錄序號供應商所使用產品使用情況售后服務情況缺陷記錄記錄人：年 月曰年 月曰綜合辦公室主任:客戶:申訴和投訴記錄申訴和投訴記錄記錄人：年 月曰申訴和投訴處理方案綜合辦公室意見：檢測線意見：處理方案：總經理：質量負責人：年 月曰年 月曰執行部門簽字：年 月曰申訴和投訴處理記錄處理記錄:處理人員：年 月曰處理結果：部門負責人：年 月曰處理結論：質量負責人：年 月曰申訴和投訴回復申訴和投訴回復：綜合辦公室：年 月曰總經理：年 月曰客戶：年 月曰內審通知通

13、知各部門：年 月 日至 年 月日對各部門經公司辦公會研究決定，于 進行內部審核，希做好審核準備。此致質量負責人：SPJA機動車檢測有限責任公司內審員委派通知內審員委派通知各部門：經研究決定，本次內部審核委派等同志為內審員。希被委派的內審員，本著公正、公平、嚴肅、認真地態度 開展審核工作。此致質量負責人：SPJA機動車檢測有限責任公司年月日內審用文件、表格清單序號文件、記錄表格名稱備注1質量管理手冊審核前提供給內審員2有關程序文件、質量計劃審核前提供給內審員3有關標準/規程、規范、作業指導書等技術文件審核前提供給內審員4審核用的其它標準和資料審核前提供給內審員5質量管理體系檢查表審核前由內審員編

14、制6質量管理體系審核計劃表審核前由審核組長編制7不符合項報告審核過程中內審員編制8現場審核記錄表審核過程中內審員記錄9內部審核報告審核結束后由審核組長編制年 月曰質量負責人:內審計劃表審核目的審核范圍審核準則審核日期制定人制定日期批準人批準日期報告發布日期審核組名單審核組長：組員：時間安排工作內容備注欠缺/不符合項報告（糾正措施要求表）受審核部門：編號：不符合項事實描述：不符合標準、手冊、程序：條款號：不符合類型：審核員（簽名）:日期 部門負責人日期 建議糾正措施：預計完成日期:部門負責人簽名：審核員確認簽名：批準：日期：日期：日期：糾正措施已完成情況:部門負責人簽名：日期：糾正措施跟蹤及有效

15、性驗證：審核員簽名：日期:注：體系性不符合；實施性不符合；效果性不符合；輕微不符合;重不符合。跟蹤審核報告受跟蹤部門跟蹤日期提交日期審核范圍內審員驗證結論糾正有效項 糾正部分有效項：糾正無效項：無實施糾正項：不符合項編號糾正措施實施驗證記錄驗證結論編號尚未糾正的不符合項分析/新發現的不符合項 #內部審核檢查表條款審核項目審核方法審核記錄審核評價備注受審核部門:內審員:編號:審核日期:第頁 內部審核報告審核類型審核日期審核目的審核范圍審核依據審核組成員審核結果：總結報告：內審組組長：年月日質量負責人：年月日管理評審計劃表評審目的:評審范圍:參加評審人員:所需文件:評審日期：評審地點：質量負責人：

16、日期:日期:總經理:SPJA機動車檢測有限公司管理評審報告XXXX年度評審日期:評審目的：評審內容：評審組成員：評審報告編制人：日期：評審意見和結論：總經理：年 月日偏離許可申請審批表第頁編號申請部門及申請人檢測方法名稱偏離原因偏離內容偏離方案和控制措施檢測人員：日期：方法驗證質控部：日期：審核意見質里控制負責人：日期：審批意見技術負責人：日期：測量及數據處理軟件評審表軟件名稱版本開發商內容簡述評價或驗證結論評價人：年 月曰審批意見批準人：年 月曰計算機軟件、文件、數據修改申請表名稱編號需修改的內容修改原因修改后內容評價或驗證結論申請人日期評價人日期批準人日期實驗室更新標準能力確認表舊標準名稱

17、及編號（含年號）新標準名稱及編號（含年號）實驗室管理編號實驗室管理編號新標準變化內容執行新標準應確認內容設備是否滿足人貝疋否需培訓環境條件是否滿足原始記錄、報告格式是否需要改動現行標準檔案更新情況其它確認時間技術負責人審批意見樣品處置單（樣張）車輛接收記錄:客戶：年 月 日 檢測室負責人： 年 月 日車輛流轉記錄：交樣人：年 月曰 接樣人：年 月曰車輛處置記錄：綜合辦公室主任：年 月曰 客戶：年 月曰結果質量控制計劃表序號質量活動內容活動計劃實施時間比對計劃XXXX）年比對計劃通知各室:公司于 年 月對參數進行比對檢測 , 請各室認真做好準備工作。技術負責人：年 月 日總經理：年 月 日比對檢

18、測方案比對參數:比對人員:比對設備:比對樣車:比對時間:綜合辦公室負責人：年月日檢測線負責人：年月日技術負責人：年月日比對檢測記錄表姓名時間樣車地點檢測記錄：技術負責人：比對檢測結果評價及糾正整改要求比對檢測結果評價：糾正整改要求:總經理:技術負責人：年 月曰年 月曰比對檢測糾正整改報告綜合辦公室整改情況:綜合辦公室負責人：年 月曰檢測室整改情況：綜合辦公室負責人：年 月曰糾正整改評價：質量負責人：年 月曰（領導意見）總經理：年 月曰檢測原始記錄審核單項目名稱根據要求，該檢測項目已完成，形成原始記錄共頁，圖片 張，現提交審核。檢測人員：年 月曰檢測線審核意見檢測線主任：年 月 日綜合辦公室審核意見綜合辦公室主任：年 月曰檢測證書報告審批單項目名稱根據要求，該檢測項目已完成，形成檢測證書報告共 頁，圖片 張,現提交審批綜合