1、康復醫院擴建項目可行性研究報告- -康復醫院擴建項目可行性研究報告-i -康復醫院擴建項目可行性研究報告（此文檔為 word格式,下載后您可任意修改編輯！）第一章總論一、項目背景1、項目名稱某某區殘聯康復醫院擴建項目2、承辦單位概況建設單位：某某區殘聯康復醫院法人代表：林某某地址：某某市工農路南端（新車站對面）某某市某某區殘聯康復醫院，是經某某區衛生局批準創 辦的一所以精神病和兒童智力康復為主的二級綜合醫院，床 位編制200張。該院成立于 2002年10月，目前內設11個 科室和一個中心，即：內科、外科、婦產科、五官科、類風 濕科、糖尿病科、肝病科、理療科、白內障科、兒童智力科 科及精神病康復

2、中心。現有醫護人員60人，其中：主任醫6萬多師3人，副主任醫師6人，主治醫師13人，醫師20人，藥 師3人，護士 15人；醫療用房面積 2500平方米，床位60 張，主要醫療設備有 x光機、B超、心電圖機、腦地形圖儀 及化驗設備等。該院自成立以來，先后接待各類患者 人次，住院患者 600多人次，治愈率達 90測上，收到一定 的經濟效益和良好的社會效益，同時也受到患者及其家屬和 社會各界人士的一致好評。3、可行性研究報告編制的依據（1）國家計委、建設部一九九三年四月七日頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第二版）；（1）國家發改委二00 年九月二十九日批準出版的 投 資項目可行性研究指南（試用版）

3、；（3）某某省計委一九九九年二月二十四日頒發的陜西省工程建設其他費用定額；（4）某某市發改委商政計發2003262號關于某某區 殘聯康復醫院建設項目建議書的批復；（5）某某晨光建筑設計研究院所作的某某殘聯康復醫院擴建項目的工程設計及概算；（6）某某區殘聯康復醫院提供的相關數據和資料。4、項目提出的理由與過程改革開放以來，某某市經濟在全國經濟高速發展的帶動下，得到了較快發展，城鄉居民生活水平明顯提高，“十五”末，城鎮居民人均可支配收入 7038元，農民人均純收入1513 元，分別比2000年增加2487元和385元。從目前的情況看， 城鎮居民的溫飽問題已基本解決，人們的需求內容與層次也 隨之發生

4、了變化，從對吃飯、穿衣問題的關心轉移到子女教 育、改善住房條件和醫療保健等方面。因此，除了其他問題 之外，加快醫療服務設施建設，便成了擺在各級政府和相關 部門面前的一個突出問題。特別是在中央提出堅持以人為本，構建社會主義和諧社 會的今天，解決社會特殊人群“看病難”的問題就顯得更為 突出。一是隨著我國人口數量的控制，高齡老人是增長速度 最快的人群，且 70歲以上的老年人最需要照料，帶病生存 甚至臥床不起的概率最高，社會要求老有所養、老有所醫的 壓力越來越大；二是對于吸毒人員的戒毒康復問題，除其中 部分由政府和相關部門強制戒毒、勞教戒毒之外，對自愿戒 毒的部分人員，我們目前還不能為他們提供充分的醫

5、療條 件；三是據有關部門統計，目前某某市精神病患病率仍呈上 升趨勢，為開展“社會化、綜合性、開放式”精神病防治康 復工作，減少精神殘疾的發生，同樣需要醫療設施的保障。基于上述原因，為了給老年病患者、精神病患者和吸毒 人員這些特殊人群提供較為先進舒適的醫療場所，使他們得 到系統的治療和康復，早日過上正常人的生活。某某區殘聯 康復醫院在經過認真調查研究的基礎上，編制了“某某區殘 聯康復醫院擴建項目”建議書，并經某某區計劃局于二00三年八月二十五日以商區政計發200378號文轉報某某市發改委，市發改委于二 00三年九月二日以商政計發2003262 號文正式批準該項目立項建設。二、項目概況1、擬建地點

6、初步選定在“某某生態工業園”區內， 312國道與入園 主干道交口的西南角，場地東西長 200米，南北寬167米， 總用地面積33400平方米(約50畝)。2、建設規模與目標本項目總用地面積 33400m2 ( 200mx 167m),建筑物占 地面積10823吭 總建筑面積71331卅，其中：醫療用房面積 37986卅，生活用房面積 33187，其他用房面積158mi項目建成后，將形成綜合病床245張；老年康復病房66 套、床位132張；戒毒病房50間、精神病病房 25間。可為 患者提供良好的醫療條件和環境。3、主要建設條件項目場址擬選在“某某生態工業園”區內，該園區所處 地理位臵優越，且區內

7、有規劃完整的綠化系統和對外交通系 統，環境優美，交通便捷。特別是在基礎設施方面經過多年 的建設，目前已基本完成了 “三通一平”，可為本項目的建 設和運營提供良好的外部條件。4、項目投入總資金及效益情況項目投入總資金 14978萬元，其中，靜態投資13860萬 元，建設期利息 474萬元，流動資金 644萬元。經估算，項目年均經營收入3534萬元，年均利潤總額2210萬元，年均凈利潤2210萬元。項目財務內部收效率15.43%，投資回收期為8.24年，借款償還期為 4.95年。5、主要技術經濟指標（詳見表1-1）主要經濟數據及評價指標表1-1名稱單 位數據備 注設計規模1總用地面積2 m3340

8、02建筑物占地面積2 m108233總建筑面積2 m71331其中：醫療用房2 m37986生活用房2 m33187其他用房2 m158設計能力1門診人數人1080002門診住院病床床749703老年康復病床床427684戒毒病房間180005精神病房間90006研發藥品盒216000經濟數據1項目投入總資金力兀14978其中：規模總投資力兀145272建設投資（不含建設期利息）力兀138603建設期利息力兀4744流動資金力兀644其中：鋪底流動資金力兀1935資金籌措力兀14978其中：借款力兀4290項目資金本金力兀10688資本金比例%73.576年平均營業收入力兀35347年平均總成

9、本費用力兀13248年平均利潤總額力兀22109年平均凈利潤力兀2210四財務評價指標1投資利潤率%14.752資本金凈利潤率%20.683項目財務內部收益率（IRR）%15.434項目財務凈現值（NPV）力兀30745項目投資回收期年8.246資本金內部收益率（IRR）%16.357借款償還期（建設期起）年4.958盈虧平衡點（生產能力利用率）%35.58三、問題與建議1、項目建設資金是制約項目建設的關鍵問題，因此，建議建設單位在籌措建設資金方面，能夠解放思想，拓寬路 子，在積極爭取國家扶持資金的同時，并能充分運用項目自 身優勢，立足本區，面向社會，千方百計進行招商引資，以 期盡快落實建設資

10、金，使項目早日付之實施。2、項目建設場址經過多處比選，現已初步定在“某某 生態工業園”區內，該處不僅具有良好的外部建設條件，而 且醫院的進駐在功能上正可與園區配套，并避開了城區內醫 院集中、競爭激烈的不利因素，為醫院今后的發展提供了較 大的空間。因此建議盡快辦理相關手續，不可久臵不決。3、項目設計是項目建設的重要環節，建議建設單位對 已完成的單項工程設計，組織有關專家和工程技術人員進行 一次認真的評審，并根據評審意見，由原設計單位作相應修 改，以優化設計方案。同時，對項目總體設計亦應委托設計 單位盡快進行，以免影響項目進度安排。另外，建議工程開 工前，通過工程招投標方式選好施工和工程監理單位，

11、以確 保工程任務按質按量完成。第二章需求分析一、從居民消費結構分析隨著我國進入小康社會，人們的社會需求將發生很大的 變化。社會生產力的迅速發展，人們的收入水平不斷提高， 人們的社會需要也不斷提咼。在基本的物質層次滿足的基礎 上，人們更多地關注精神上的、心理上的、娛樂的、休閑的 需要，注重個體的全面發展和人的生存質量。人們在生活中 對第一產業產品的需求在總體支出中的比重相對下降，對醫 療保健方面的需求則會大大增加，比如與健康相關的看病、 購藥、療養康復、休閑娛樂等方面的需求。從近年來我國居民消費結構看，除交通通信、文教娛樂 服務和居住的消費支出增長較快外，居民在醫療保健方面的 消費支出也有較快的

12、增長。詳見表 2 1。近年城鎮居民消費結構及消費支表2 1單位：元消費項目199619971998199920002001食品1904.71942.61926.91932.11958.32014.0衣著528.0520.9480.9482.4500.5533.7家庭設備用品及服務298.2316.9356.8395.5439.3438.9醫療保健143.3179.7205.2245.6318.1343.3父通通信199.1232.9257.2310.6395.0457.0娛樂教育文化及服務375.0448.4499.4567.1627.8690.0居住300.9358.6408.4454.05

13、00.5548.0雜項商品170.5185.7197.0228.8258.5284.1再從某某的情況看，隨著全市經濟的不斷發展，城鄉居民生活水平繼續提高。就以2002年的資料為例，2002年全市城鎮居民人均可支配收入5916元，增長20.8%;農民人均純收入1258元，增長7.3%。根據市統計局2002年對城鄉居 民消費結構及支出情況的調查（詳見表2-2 ），全市城鎮居民消費支出4931元，其中醫療保健支出279元，占消費總支出5.7%;農村居民消費支出1254元，其中醫療保健支出70元，占消費總支出5.6%。若按同期全市非農業人口320062人、農業人口 2047621人分別計算，則 200

14、2年全市城鎮居 民醫療保健支出為 8930萬元，農村居民醫療保健支出14333萬元。兩項合計，全市城鄉居民的醫療保健支出將達到23263萬元。可見，隨著城鄉居民收入的不斷長，人們在醫療保健 方面的消費需求是相當大的。2002年城鄉居民消費結構及支出表2 2序號消費項目單位城鎮居民農村居民（全市）全市商州區合計元/人4931.375097.131253.611食品元/人1269.971204.94549.302衣著元/人509.85500.2268.913家庭設備用品及服務元/人838.511012.6746.814醫療保健元/人279.30237.6869.765交通通訊元/人512.5949

15、0.4545.966文化教育娛樂及服務元/人780.28820.25178.377居住元/人547.88620.33271.788雜項商品元/人192.99210.5922.72、從病員上升趨勢分析1、社會要求老有所養、老有所醫的壓力越來越大。隨著人口數量的控制，我國人口老齡化的速度加快。根據中國社會科學院 2004年6月7日發布的人口與勞動綠 皮書-中國人口與勞動問題報告指出，中國將是世界上繼 日本之后的又一個人口老齡化速度極快的國家。其數據顯 示，2000 2027年，65歲以上人口將從現在的不足1億增加到2億以上，年均增長 400萬人，老年人口比例約 14% 增長相對平穩。2028-20

16、36年，相應人口將由 2億增加到3 億以上，年均增加1000萬人，老年人口比例為 20%左右。某 某市也和全國一樣，據有關部門統計，目前全市60歲以上人口已占到總人口的 10%U上,人口老齡化進一步加快。在人口老齡化的過程中，高齡老人是增長速度最快的人群，而老齡工作的重點和難點在高齡老人，因為大多數6070歲的老年人生活尚能自理，70歲以上的老年人最需要照料，帶病生存甚至臥床不起的概率最高。龐大的“中老年”和“老老年”人口無疑會給家庭和社會帶來沉重的負擔。因 此，社會要求老有所養、老有所醫的壓力越來越大。康復醫院擴建項目可行性研究報告- -康復醫院擴建項目可行性研究報告-ii -2、隨著社會的

17、進步，禁毒、戒毒工作刻不容緩。據公安部門統計，僅商州區登記在冊的吸毒人員就有近500人，估計全市吸毒人數在 7000人以上。公安部門現有的 強制戒毒所從軟件、硬件方面都不能滿足全市戒毒康復工作 的需要，急需建立一所自愿戒毒， 兼具心理治療、藥物治療、 專業護理等為一體的綜合性戒毒康復中心，以加強此項工 作。3、精神病患病率呈上升趨勢，康復任務十分艱巨。我國精神病患病率呈上升趨勢，世界上前十種致殘的主要疾病中有五種與精神疾病有關，目前我國有重性精神病患 者約1600萬人，據初步推算，商州區約有精神病患者 0.33 萬人，并被中省康辦確定為精神病防治區，要求通過開展社 會化、綜合性、開放式精神病防

18、治康復工作，使精神病患者 監護率達到90%顯好率達到60%社會參與率達到 50%啟 事率下降到0.5%以下。因此，康復任務十分艱巨。從上述分析可以看出，某某市（包括某某區）城鄉居民 對醫療保健方面的消費需求，將隨著個人收入的增長而不斷 提高。因此，進行某某區殘聯康復醫院擴建項目建設，不僅 可以緩解醫療保健消費需求與保障方面的矛盾，也是解決上 述特殊人群“看病難”問題的迫切需要。第三章建設規模一、建設規模根據市場調查與預測，為加快某某市醫療設施建設，解 決市民特別是老年人、吸毒者和精神病患者“看病難”的問 題，進而落實中央提出的關于“以人為本、構建和諧社會” 的精神，在某某市城區建設一所集門診、

19、住院、康復和醫藥 研發于一體，以老年病、戒毒和精神病治療為重點的專業性 較強的綜合康復醫院是必要的。康復醫院硬件設施要求達到 三級醫院的標準。醫院合理的建設規模為：總用地面積：33400m2建筑物占地面積：10823m2總建筑面積：71331m2其中：醫療用房 37986m2生活用房33187m2其他用房158m2形成床位：綜合病床 245張；老年康復病房 66套、床 位132張；戒毒病房50間，精神病病房25間。二、建設內容醫療用房主要有：門診住院大樓、老年康復中心、戒毒 中心（含精神病病房）、康復醫藥研發大樓、健身房、供氧 站；生活用房有：1#住宅樓、2#住宅樓、鍋爐房、廚房餐廳（含營養廚

20、房）、浴室、洗衣房；其他用房有：車庫、停尸 房等。另外，還有院內綠化、廣場道路、室外照明、室外水 電氣暖管線等建設內容。第四章場址選擇醫院擬建地點，經承建單位組織人員多處考察比選，現 初步選定在“某某生態工業園”區內， 312國道與入園主干 道交口的西南角，場地東西長200米，南北寬167米，總用地面積33400平方米（約 50畝）。某某生態工業園位于某某市某某區靜泉山以東、丹江河以南的蘇民村和馬尾河村兩地域。此處地質狀況優良，50公分耕作土下是老河床，洪積形成的河漫灘階地，中硬性 質土地，II類場地，地勢高差80厘米左右。受山勢的影響， 此處具有明顯的山地氣候特征，一年平均氣溫13C。極端最

21、高氣溫39.8 C ,極端最低氣溫14.8 C。年降水量 510-1040mm,多集中于夏秋兩季。最大積雪深度26cm,最大凍土深度23cm。常年風向以西北風為主（當年11月-第二年的4月）。園區所在中心城市某某，東距某某縣城51公里，南距某某縣城62公里，北距某某縣城72公里，西距某某縣城146 公里，西南距某某縣城 88公里，距省城西安 117公里，交 通十分便捷。同時，該園區經過多年的建設，目前已形成比較完善的道路和水、電、氣、通訊等市政設施，并已有多家單位入駐， 可為醫院的建設和發展提供良好的條件和環境。第五章建筑方案一、建筑設計指導思想和原則1、在整體設計上，充分利用現有用地，并滿足

22、城市規 劃要求。不同建筑有機結合，地上地下通盤考慮，合理組織 各種人流、物流，內外交通簡捷、暢通，互不干擾。所有建 筑應與周圍環境形成有機整體，以提高環境質量，為城市建 設增彩添色。2、在單體設計上，應滿足不同功能要求，為設備的安 裝、使用提供基本條件。做到分區明確、流線清晰，提高建 筑物的使用效率。同時，注重建筑造型設計，以及與周圍環 境的協調，處理好不同單體建筑之間的關系，充分體現醫療 建筑的服務特點和強烈的時代感。3、積極合理地采用新材料、新技術，以達到先進合理、經濟安全、潔凈衛生的要求4、注意環境保護。對影響環境的廢水、廢氣、噪聲進 行有效處理。5、重視消防安全設計，嚴格執行國家有關防

23、火設計規范。6、注意節能。采用節能材料和設備，采取必要的保溫 隔熱措施。二、項目平面布置方案1、主入口位臵主入口設于場地北側的醫院入口廣場上，對外便于停放 車輛，交通方便安全。對內則穿過中心廣場中線與坐南朝北 的餐廳入口相呼應，形成軸線和底景。2、總平面布臵醫院總平面為一規則長方形， 東西長200米，南北寬167 米，總用地面積 33400平方米（約50畝）。（1）門診住院大樓、老年康復中心、戒毒中心（含精神病房），均布臵于場地西部，即從用地北界線退27米成“三”字形依次排列，各建筑距西院墻均為10米，樓間距21.6米，西頭由廳廓相連，以求得方便的內部聯系和較大的 建筑體量，并可滿足消防和采光

24、要求。（2）研發大樓、供氧站、健身房布臵于場地的東北角，其中：研發大樓距北院墻 10.4米，距東院墻23米；健身房 距東院墻最近處為10米，兩樓間距16.8米，平面圖形分別 為“雙葉風輪”和扇形設計，同中求異，以提高視覺效果。（3） 1#住宅樓、2#住宅樓布臵于場地的東南部，成“二” 字形排列，兩樓距東院墻均為 5米，樓間距52.5米，留出 較大的綠化庭園和舒展的圍合空間。（4）廚房餐廳、浴室、洗衣房和車庫布臵于場地東西中線的南頭，為一坐南朝北的單層連體建筑，面對中心廣場，出入方便；鍋爐房和太平間設于場地西南角，太平間西邊且 留有回車場。3、豎向設計設計中將場地適當填方，略高于外圍園區道路，以

25、使建 筑有良好的視覺形象，并為污水、雨水的排放提供便利條件。4、廣場道路布臵場地內設有一個入口廣場、一個綠化中心廣場和一個綠 化庭園。其中：入口廣場布臵于場地用地北界線以南，主入 口以北處，長約100米，寬約27米；中心廣場布臵于整個場 地的中心位臵，長約 70米，寬約40米；綠化庭園布臵于場 地東南部，兩幢住宅樓之間，為一邊長約50米的正方形。場地內的行車路由主入口內約 20米寬的南北向主路和環 繞中心廣場的環形主干路構成。東側支路分別通向東側建筑 入口；西側支路分別通向西側建筑入口。在醫院入口廣場東 西兩側和院內東西兩側分別設有停車場，內外可停車25輛。5、綠化與美化院內中心廣場、庭園、路

26、旁及建筑物周圍將廣植樹木、 花卉和草坪，綠化率達 35測上，以保證環境的文明整潔。 此外，在中心廣場還設有噴泉、花架等綠化景觀，以提升環 境品位。植物配臵詳見表 5 1。植物配置表表5-1名稱規格數量備注序號胸徑(cm)冠徑(m)苗咼(m)（株）1雪樺5.0-60.2油松5.0-6.03廣玉蘭5.0-6.04枇杷8.0-10.05棕櫚2.0-3.06銀杏8.0-10.07合歡12.0-14.08碧桃5.0-6.09白玉蘭5.0-6.010丁香1.0-1.21.3-1.611紫薇5.0-6.012榆葉梅1.0-1.213翠柏1.5-2.014桂花1.2-1.51.5-2.015石楠球0.8-1.

27、00.8-1.016杜鵑0.5-0.60.3-0.517葉子花1.2-1.51.5-1.85年生18紫藤19桅子花4年生20南天竹5年生21灑金柏22小葉女貞0.3-0.50.3-0.523豐花月季3年生24鋪地木旬子3年生25紫葉小檗0.3-0.50.3-0.526大花萱草27混播草三、建筑方案1、門診住院大樓：該樓是醫院的標志性建筑，占地面積1902m,總建筑面積21840m2，建筑高度50m，樓體為框架剪 力墻結構，地下一層、地上十四層。地下一層為中心供應、藥品庫、熱交換間、水泵房、吸引機房、變配電室、蒸餾水制作室等；地上一層至七層為急診部、門診部，門診部包括放射科、檢驗科、兒科、五官科

28、、外科、內科、中醫科、理療按摩科、 糖尿病專科、肝病專科、婦產科等；地上八層至十二層為住院部各科病房，共有245個床位；十三層為辦公室；十四層為手術室。2、老年康復中心：占地面積1622m2,總建筑面積21840m2, 建筑高度12m，樓體為框架、磚混結構，地上三層，全部為老 年康復病房，共有 66套132個床位。3、 戒毒中心（含精神病房）：占地面積1350m2，總建 筑面積3987卅，建筑高度11m,樓體為框架、磚混結構，地上三層，一、二層為戒毒病房，共有病房五十間；三層為精神病病房，共有病房二十五間。4、 研發大樓：占地面積1154m2,總建筑面積 4758m2, 建筑高度17m,樓體為

29、框架結構，地上四層，一層東側為實 驗室，西側為辦公用房；二至四層為辦公用房。5、健身房：占地面積 867m，總建筑面積2602m，建筑高度12m，樓體為框架結構，地上三層，全部用于住院患者 進行康復健身活動。6、 供氧站：占地面積 144mi，建筑總面積 144卅，建筑高度4.6m，結構為磚混，地上一層，用于氧氣的儲存和供應。7、1#住宅樓：占地面積 911吊，總建筑面積 14718m2,建筑高度45m,樓體為框架剪力墻結構，地下一層為戌類儲 藏室；地上十五層全部為住宅。住宅套型四類共120套。8、2#住宅樓：占地面積 968卅，總建筑面積 16721卅，建筑高度45m,樓體為框架剪力墻結構，

30、地下一層為戌類儲 藏室；地上十五層全部為住宅。住宅套型四類共120套。9、 鍋爐房：占地面積 833卅，總建筑面積 833吊，建筑 高度8m樓體為框架結構，地上二層，為鍋爐機房和操作間。10、 廚房餐廳、浴室、洗衣房：占地面積914m2，總建 筑面積914m2，建筑高度5m，結構為框架，地上一層，為 餐飲和衛生洗潔用房。11、車庫、停尸房：占地面積158吊，總建筑面積158吊, 建筑高度4m，結構為磚混，地上一層，為醫院配套用房。以上各建筑物如表5-2所示。建筑物一覽表序占地總建筑面積（m2)層數建筑 高度（m）建筑結構號名稱面積 （m2）合計地上地下地上地下類型1門診住院大樓19022184

31、020384145614150框架剪力墻2老年康復中心162246554655312框架、磚混3戒毒中心135039873987311框架、磚混4研發大樓115447584758417框架5健身房86726022602312框架6供氧6磚混71#住宅樓911147181387084815145框架剪力墻82#住宅樓968167221575396915145框架剪力墻9鍋爐房83383383328框架10廚房餐廳 浴室、洗衣房91491491415框架11車庫、停尸混合計1082371331680583273四、公用配套設施給排水、供電、采暖通

32、風及弱電設計方案，因設計單位 只作了單體設計，總體設計全部缺漏，故只能待總體設計出 來后，再作增補。五、主要技術經濟指標1、總用地面積 33400m2（ 50畝）2、 總建筑面積71331m 2其中：地下面積3273m 2地上面積68058m 23、建筑物占地面積10823m24、容積率 2.145、建筑密度 32.4%6、 綠化率35%7、 停車位25輛第六章節能節水措施一、節能措施1、主要建筑均為南北向布臵，以避免東西曬。并控制開窗面積，避免不必要的大窗或玻璃幕墻；建筑外墻內側、 屋面、地下室頂板和不采暖樓梯間，均按規范作保溫處理； 外窗選用塑鋼窗，并安裝雙層中空玻璃。2、給排水、采暖通風

33、空氣調節、動力，所有帶熱或低 溫的管道均采取保溫措施，以降低能耗。另外，所有衛生潔 具均采用節水型配件。3、照明節電應從照度合適、燈具布臵合理、采用高效 光源和燈具、提高控制水平等幾方面入手。高大房面和室外 場所的一般照明采用金屬鹵化物燈，高壓鈉燈等高光強氣體 放電光源，室內等地方盡可能采用節能型熒光燈。在不降低 照明質量的前提下，應有效控制單位面積的安裝功率。采用 各種類型的節電開關和管理措施，如定時開關、調光開關、 光電自動控制器、節電控制器、限電器及照明自控管理系統 等。充分利用天然光并根據天然光的照度變化，決定電氣照 明點亮的范圍。4、變壓器采用低噪聲低損耗環氧樹脂干式變壓器柜， 以減

34、少空載和負載損耗。功率因數采用在低壓側集中補償使 COS) 0.9。5、采暖通風應合理確定室內設計參數，減少冷卻和加 熱空氣所需要的能量；對設備和管道進行妥善絕熱，杜絕無 效能耗；選配能效比高的暖通空調設備，減少運行能耗。6、選用節能型燃氣熱水鍋爐。二、節水措施本項目用水主要為醫療住院用水、生活用水和綠化消防 用水。采用的節水措施主要有：1、供水采用鋼塑管給水管，安裝自動感應節水龍頭。2、對醫療住院用水、生活用水和清洗用水采用節水筏 門，并采取措施避免跑冒滴漏現象。3、各樓所設衛生間均應安裝節能潔具，坐便器每次沖 水應控制在6升以內。4、院內綠化用水，應采用節灌方式滿足其用水需要。第七章環境影

35、響評價一、項目場址環境現狀根據某某市環境監測站 2006年3月編制的2005年度商洛市環境質量通報，其環境監測統計結果如下：1、大氣環境通過對主要大氣污染物 SQ、NQ、TSP的監測、SQ、NQ日均值均在“環境空氣質量”二級標準內，TSP超過二級標準；自然降塵與省標準11噸/平方公里月對照，沒有超標；酸雨頻率48.5%, PH月值范圍5.04-5.97 , PH值最低值4.30本區空氣呈現以煤煙型為主的污染特征，塵類污染嚴 重，其次是SQ和NQ污染。2、水環境通過對丹江河5個監控斷面的監測，水質綜合類別在1類標準以內的有1個斷面，是峽口；水質綜合類別在H類標準以內的有2個斷面，分別是構峪橋、丹

36、鳳下；東龍山屬川類標準；張村屬W類標準，主要污染物是BOD5同時對某某河2個監控斷面的監測，水質綜合類別在1類標準以內的有1個斷面，是南秦化；賀嘴頭屬川類，與2004年相比，賀嘴頭污染有所減輕3、聲環境通過監測，某某城區區域環境噪聲晝間 1類地區（居民、文教）、2類地區（居住、商業、工業混雜區）和交通干線區域道路兩側區域的等效聲級年平均值分別為47.8分貝、 60.2分貝、66.6分貝，與國家聲標準對照，二類區略超；夜間1類地區、2類地區和交通干線兩側區域的等效聲級年 均值分別為38.5分貝、48.8分貝、53.6分貝，與國家標準對照，沒有超標。道路交通噪聲年均等效聲級為68.0分貝，與國家交

37、通干線標準70分貝對照低2.0分貝，沒有超標。二、項目建設與運營對環境的影響1、項目建設施工對周圍環境無影響2、項目運營過程產生的污染物對環境的影響（1）廢水的主要來源：為生活廢水和醫療住院廢水。（2）廢氣煙塵的來源：主要為熱水鍋爐在使用過程中 所排放的廢氣和煙塵。（3）固體廢棄物：醫療產生的固體廢棄物，如用過 的棉紗、棉球、一次性輸液管、液體瓶、藥瓶、藥盒、針劑 玻璃碎渣、中藥廢渣及住院病人的生活垃圾等；職工的生 活垃圾。三、環境保護措施1、在總平面與建筑的設計上，充分考慮優化生態環境與 美化環境相結合，綠化達到 35%建筑以低層為主，從體量、 色彩、風格上與環境相協調，并在綠地內適當位臵設

38、臵綠化景 觀，進一步美化環境，保證環境的清潔、文明、安靜。2、場地內雨、污水系統分流排放，污水經化糞池處理后排 至市政污水管，醫療污水經嚴格消毒后排至室外污水管網3、對醫療所產生的全部固體廢棄物進行無害化處理， 同時在清運過程中應嚴防外遺，確保環境不受污染。4、風機、水泵均設有減振基礎，在水泵及風機的進、 出口處設有柔性接頭，以減少固體傳聲；設備用房內貼吸聲 材料，門為密閉隔聲防火門；衛生間采用低噪聲排風扇。5、鍋爐采用燃氣型環保鍋爐，排煙達到環保要求的排 放標準。6、備用柴油發電機組排煙管采用高空直排，以減少機 組運行時所產生的噪聲，以及排出的煙氣對環境的污染。四、環境保護投資本項目環境保護

39、投資由綠化費、廣場道路硬化費、“三 廢”處理設施費等三部分組成，其投資共計約650萬元五、環境影響評價本項目營運后，對現有場址周圍的環境，無論是大氣環 境、水環境，還是噪聲環境，都不會造成不良影響，從環保 角度看，本項目是可行的。第八章勞動安全衛生與消防一、危害因素及危害程度分析1、X光透、CT核磁共振等醫療設備使用時產生的放射 性輻射。2、鍋爐工作時產生的熱輻射。3、發電機、空調機、風機、水泵等設備工作時產生的 機械噪聲。4、建筑物雷擊及漏電。5、吸毒人員、燥型精神病人的非理性思維和行為。以上這些因素若處理不當，都可能對醫患人員和其他工 作人員的健康造成一定程度的危害。二、勞動安全衛生防范措

40、施1、原則貫徹“安全第一、預防為主”的方針。安全衛生設施必 須執行與主體工程同時設計、同時施工、同時使用的“三同 時”制度，以保障醫患人員和其他工作人員在醫療及工作過 程中的安全與健康，保證醫院長期安全運營。2、防范措施1、供電安全措施（1）全院主要建筑物均設防雷接地系統。（2）變壓器及醫療系統所有用電設備均作可靠的接零保護，并與接地保護網作可靠連接，接地電阻不大于1歐，樓內的配電箱及電氣開關均需要自裝防護罩。（3）潮濕環境內燈具、插座、開關等電氣器具均選用 密閉防水型。衛生間和淋浴間的洗浴設備均應與漏電保護系 統可靠連接。（4）自備500kW的柴油發電機一臺，以保證一、二級 負荷在電源發生故

41、障時的臨時用電。2、降噪消聲措施（1）對產生噪聲的發電機、空調機、水泵等設備基礎 及連接采取降噪消聲措施，機房內墻及頂棚作吸聲處理。（2）對所有暗廁所及衛生間均采用低噪音吸頂式通風 器排風換氣。3、減輕輻射措施（1）對門診樓內的 X光室、CT室、核磁共振室，采用 鉛皮進行內墻、頂棚和地面的整體防護，以減輕放射性輻射 的危害。（2）采用燃氣型環保鍋爐和液化氣燃料，減少廢氣煙 塵排放；同時對鍋爐房應加強通風換氣，以減輕熱輻射的危 害。4、其他防范措施（1）建立健全安全衛生工作制度，落實崗位責任制， 簽訂安全責任合同。（2）加強安全教育和安全防范培訓工作，不斷增強醫 護人員和干部職工及服務對象的安全

42、防范意識。（3）給特殊崗位工作人員購買人身保險。三、消防（防火）設施及措施本項目消防設計認真貫徹執行“預防為主，防消結合” 的消防工作方針，嚴格遵守國家現行有關規范和行業標準， 采取各種有效防火措施，防止和減少火災危害。1、主要建筑的耐火等級設計。醫院主要建筑物的耐火等級均按一級設計，見表 7 1 醫院主要建筑物耐火等級表7-1序號建筑物名稱建筑 類別耐火 等級層數地上地下1門診住院大樓高層一類一級1412老年康復中心一類建筑一級33戒毒中心一類建筑一級34研發大樓一類建筑一級451#住宅樓高層二類一級15162#主宅樓高層二類一級1512、主要消防（防火）設施及措施（1）本項目主要建筑之間的

43、間距和通道均按消防規范進行設計，可滿足消防車輛通行和消防撲救的需要。（2）各建筑內部防火分區的設計，地下室一般個，地上部分每層設一個。每個防火分區均設有疏散口，高層建筑設 有直通屋面的防煙樓梯間和消防電梯一部。各樓梯間并設有 乙級耐火防火門。各主要建筑疏散距離、疏散寬度及出入口 數量等均符合規范要求。（3）室內每個防火分區均設有柜式消防箱，雙出口消火栓選用04S202-20乙型（單出口選用 04S202-20甲型）。 消火栓口徑均為 DN65水槍$ 19,水龍帶長25M,內裝消防 按鈕。使用前按動電鈕，啟動消防泵加壓供水滅火。（3）消防用電設備的配電線路均暗敷在不燃澆結構體內，且保護層厚度不小

44、于 30mm同時，為了確保消防用電安 全，所有消防設備均采用兩路電源供電，急用時可在末端配 電箱處自動切換。（4）室外設有消火栓，失火時由城市消防車向消火栓 加壓供水滅火。本項目位于工業園區入園主干道西側，亦可 利用園區消火栓供水。（5）采用控制中心型報警聯動控制系統。系統配臵集 中火災報警控制器柜、專用消防聯動控制器柜及區域顯示 器，并設臵應急廣播及消防專用電話。系統通過點型火災探 測器和手動報警按鈕相結合的方式進行火災自動報警，并對 消火栓、水噴淋、防排煙等系統進行監控。消防控制室設在 門診樓一層，且在消防控制室設臵可直接報警的外線電話。第九章組織機構與人力資源配置一、組織機構項目建成后，

45、醫院實行董事會領導下的院長負責制，按 現代新的管理模式運作。董事長、理事會和監事會主席由承 建方、投資方協商決定，院長由董事會聘任。設副院長兩名， 分別負責業務和行政管理工作。醫院的科室設臵如下：（一）行政職能科室1、行政辦公室 2、醫務科3、總護理部4、總務科 5 、財務科（二）臨床科室1、內科：老年康復中心；戒毒中心（含精神病康復）糖尿病專科；肝病專科；內科2、外科：骨外科；普通外科3、麻醉科4、婦產科5、五官科：眼科；耳、鼻、喉科；口腔科6、兒科7、中醫科&理療按摩科9、托老護理中心（三）醫技科室1、中藥房2、西藥房3、放射科：CT室;X光室4、檢驗科：臨檢室；生化室；細菌培養室5、胃腸

46、鏡室6、心電圖室7、腦電腦血流圖室& B超室9、手術室 10、碎石室11、供應消毒室12、核磁共振檢查室二、人力資源配置1、勞動定員及技能素質要求（1）勞動定員。根據醫院規模及經營、管理需要，全院人員編制218人，其中：行政管理人員 24人，醫療技術 人員194人（醫生86人，護理人員98人，藥劑人員10人） 詳見表8 1。人力資源配置表表8-1序 號科室名稱行政管理人員醫療技術人員合計領導（人）干部（人）醫生（人）護理 人員 （人）藥劑 人員 （人）一一一行政管理人員32124院領導331行政辦公室552醫務科333總護理部114總務科555財務科77二醫療技術人員8698101941內科1

47、421352外科157223婦產科67134五官科66125兒科65116中醫科227理療按摩科:448麻醉科339急診科651110檢驗科7711放射科5512胃腸鏡科22413B超室2214腦電腦血流圖室1115戒毒中心7182516托護中心:181817手術室5518供應室4419中藥房3320西藥房6621中、西藥庫11合計321869810218(2)技能素質要求行政管理人員，要求具有較高的管理素質，既熟悉醫院管理業務，又富有管理才能，能夠開拓創新，與時俱進。醫療技術人員，除了應具有良好的醫德外，還要對技術精益求精。特別是各臨床科室的主任、副主任醫師，更要有 過硬的醫術和豐富的專業臨

48、床經驗，是該專業名符其實的學 科帶頭人。2、員工來源及培訓醫院的行政管理人員和專業醫療技術人員的選用均應 面向社會，在嚴格進行資格審查和業務考核的基礎上，按照 有關標準，堅持“公開招聘、擇優錄用”的原則解決。同時，在項目正式投入運營前， 應對員工進行認真培訓， 使其合格之后上崗。第十章項目實施進度一、建設工期某某區殘聯康復醫院擴建工程包括項目前期工作、建設資金籌措、建設用地征用、三通一平、建筑工程施工、廣場 道路施工、水電暖及醫療設備采購安裝調試、環境綠化、竣 工驗收等工程環節。建設總工期為 36個月。二、項目實施進度安排根據本項目的實際情況，整個工程計劃分為三個階段實施，具體實施進度安排如下

49、：第一階段，從 2006年9月至2007年2月計劃完成：可研報告編制；施工圖設計的補充修改；建設資金籌措（包括招商引資）；建設用地征用（包括 辦理相關手續）；“三通一平”；工程招標。第二階段，從2007年3月到2008年10月計劃完成：門診住院大樓、老年康復中心、戒毒中心（含精神病房）、康復醫藥研發大樓、1#和2#住宅樓及健身房建設；供氧站、鍋爐房、廚房餐廳、洗衣房、浴室及車 庫、停尸房建設；水、電、暖、消防及醫療設備采購。第三階段：從 2008年11月至2009年8月計劃完成：水、電、暖、消防及所有弱電管線安裝調 試；醫療設備安裝調試；廣場道路建設；環境綠化； 職工培訓；竣工驗收、交付使用。

50、以上是醫院建設的三個主要階段，為了在堅持基建程 序、保證工程質量的前提下縮短工期，應科學合理安排工程 進度，各階段的個別工程可不受分段限制，適當超前或進行 必要的交叉。第十一章投資估算一、投資估算（一）投資估算依據1、建設項目經濟評價方法與參數（第二版）；2、投資項目可行性研究指南；3、某某省現行建筑工程概預算定額；4、某某省計劃委員會 1999年2月24日頒發的陜西 省工程建設其他費用定額；5、某某晨光建筑設計研究院提供的建筑工程概算；6、某某區殘聯康復醫院提供的有關資料。（二）建設投資估算本項目投資估算的范圍包括：門診住院大樓、老年康復 中心、戒毒中心（含精神病房）建設及與之相配套的生活福

51、 利設施和供電、采暖、消防、給排水等公用設施建設。按照投資項目可行性研究指南的規定，將建設投資 （不含建設期利息）的估算分為工程費用、工程建設其他費 用和預備費三個部分分別估算。工程費用又分為建筑工程 費、設備購臵費和安裝工程費三部分。（1）建筑工程費建筑工程費中，除廣場道路、綠化、車庫和停尸房投資 為估算數據外，其余單項工程投資全部按設計單位提供的建 筑工程概算（含給排水、供電、采暖通風、消防、弱電、電 梯等系統的設備材料投資 ）列入。本項目建筑工程費合計為 9686萬元。詳見表 11- 1建筑工程費估算表表 11-1序號建（構）筑物名稱單位工程量單價（元）費用合計（萬元）說明1門診住院大樓

52、2 m2184014053068按設計單 位提供的 工程概算 投資列入2老年康復中心2 m46559414383戒毒中心2 m39879263694研發大樓2 m47589774655健身房2 m260211573016供氧站2 住宅樓2 m147181207177682#住宅樓2 m16722122320459鍋爐房2 m833529444110廚房餐廳、浴室、洗衣房2 m914151013811車庫、停尸房2 m1585709均為估算投資12廣場道路2 m39613綠化2 m198合計7133196862、設備購臵、安裝費由于本項目給排水、供電、采暖通風、消防、弱

53、電、電梯 等設備投資已在建筑工程費中計入。故本費用只對醫療設備的 采購和安裝作了估算，其費用為 2066萬元。詳見表11-2 設備購置及安裝費估算表表 11-2序號設備及工器具名稱數量總價（萬元）1核磁共振r 1臺500:2螺旋CT1臺3003透視機（遙控）1臺304彩色B超p 1臺1005全電腦心電圖2套206腦電圖機1套67碎石機p 1臺608腸鏡1臺89胃鏡1臺1210支氣管鏡1臺6011裂隙燈顯微鏡1臺512理療設備1套513婦產設備1套314視野檢測儀1臺515眼科用B超1臺3016眼底血管造影機1臺1017非接觸眼壓計1臺1518眼科顯微器械包（全套）1套219眼科激光治療機P 1

54、臺1020準分子激光治療機（角膜切割）1套10021玻璃體切割儀1臺5022白內障超聲乳化儀r 1臺100 23重癥病人監護儀2套1224全自動呼吸機3臺3025全自動電腦牽引機r 1臺3t26全自動生化分析儀（進口）1臺1227全自動血球計數儀1臺2028電生理儀:1臺10 29電腦測廣儀1臺530手術床2臺231無影燈:2臺1 32各種手術器械1套4033全功能麻醉機1臺634手術室顯微鏡（斷肢再植用）:1臺5035多功能康復訓練設備1套636健身房綜合鍛煉設備1套12037康復醫藥研發儀器及設備:1套12038制劑設備1套2039多功能報告廳設備1套2240網絡微機90臺3641電腦監控

55、及管理系統1套120合計20663、工程建設其他費用工程建設其他費用中主要包括土地使用費、建設單位管 理費、工程前期費、工程監理費、醫護人員培訓費、辦公及 生活家具購臵費等。本項目工程建設其他費用經估算為1448萬元。詳見表11-3。工程建設其他費用表表 11-3序號費用名稱計算依據費率或標準總價 （萬元）1土地使用費50畝20萬元/畝10002建設單位管理費8人2.4萬/人年583工程前期費232可研報告編制費1億元-5億元28-75萬元8(2)勘察費80點3000元/點24設計費71331m228 元 /m22004工程監理費9692萬元0.8%785醫護人員培訓費194人1500元/人月

56、586辦公及生活家具購置218人1000元/人22合計14484、基本預備費基本預備費按照工程費用和其他費用之和的5%計算，其估算值為660萬元。5、建設投資（不含建設期利息）以上四項合計不含建設期利息的建設投資，其估算值為13860萬元。6、建設期利息建設投資13860萬元（不含建設利息）中，資本金占71%; 銀行借款占29%借款總金額為 4000萬元，年利率7%建 設期利息估算為474萬元（詳見表11 5）。7、 按照投資項目可行性研究指南的要求，以上5、6兩項合計為建設投資，其估算值為14334萬元。（三）流動資金估算本項目流動資金的估算方法，按擴大指標法，即流動資金取占經營收入的18%

57、為644萬元，其中，鋪底流動資金193 萬元。（四）項目投入總資金估算表由建設投資和流動資金構成的項目投入總資金額合計為14978萬元，詳見表 11 4。項目投入總資金估算表表 11-4序號工程和費用名稱投資額（萬 元）占投入總資金 的百分比（%）估算說明-一-建設投資1433495.70%（一）建設投資靜態部分1386092.54%1建筑工程費968664.67%2設備購置安裝費206613.79%3工程建設其他費用14489.67%4基本預備費6604.41%（二）建設投資動態部分4743.17%建設期利息4743.17%-二二流動資金6444.30%-三項目投入總資金（一 +二）1497

58、8100.00%、資金籌措1、資本金本項目資本金為10688萬元，占項目投入總資金的 74% 其資金來源：一是由承建單位向國家申請扶貧資金解決 1000 萬元；二是通過招商引資途徑解決 9688萬元。2、債務資金本項目借入資金4290萬元，占項目投入總資金的26%其中建設投資4000萬元，流動資金 290萬元，計劃全部由 商業銀行貸款解決。3、投資使用計劃根據項目具體情況及實施計劃，確定建設期為三年，建設投資（不含建設期利息）分年投資計劃比例為35% 45%20%各年建設期利息按照需要計算。根據各年經營量安排 流動資金的用款計劃。詳見表11 5。投資使用計劃與資金籌措表表 11 5序 號名稱總

59、資金第1第2第3第4第5-一-總投資149784901640230315151291建設投資（不含建設期利息）138604851623727722建設期利息474501652593流動資金644515129-二二資金籌措149784901640230315151291項目資本金1068835014602223128371建設投資（不含建設期利息）9860345144371972流動資金35428371用于建設期利息474501652592長期借款42901400180080023258(1)建設投資借款400014001800800銀行借款400014001800800流動資金借款290232

60、58建設期利息借款000第十二章財務評價一、財務評價基礎數據選取1、財務價格本醫院建成運營后的收費價格，將依照國家有關門診掛 號、檢查治療、手術、住院、藥品等一系列收費標準進行收 費。每日收入估算及數量詳見表 12 1。每日收入估算及數量表 12-1序號項目名稱單位全年數量每日收入（元）備注1門診收費人300人/日X360日60包括掛號費、檢查費、門診治療費、手術費、藥費等2住院收費（1）門診住院病床床245床疋5%/日X360日100包括床位費、材 料費、檢查費、護 理費、手術費、藥 費等（2）老年康復病床床132 床 90%/ 日 X360 日200（3）戒毒病房間50 間 X100%/