1、如有幫助，歡迎下載。如有幫助，歡迎下載。 石家莊市橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心2018年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心的主要職責(zé)是：（一）預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生、發(fā)展和流行，落實相關(guān)慢性非傳染性疾病防控措施，提高全區(qū)人民健康水平。（二）提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置能力，有效應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件，保障人民群眾身體健康。（三）提高對疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平，提供科學(xué)的疾病預(yù)防控制策略和公共衛(wèi)生信息。（四）有效制訂和提出健康干預(yù)策略和措施，降低或消除健康危

2、害因素對人群身體健康的影響。（五）科學(xué)準(zhǔn)確的提供檢測檢驗數(shù)據(jù)，為科學(xué)有效的開展疾病預(yù)防控制提供有力的支撐。（六）提高公眾的健康知識和衛(wèi)生防病能力，提高公眾的健康素質(zhì)。（七）提高轄區(qū)的公共衛(wèi)生服務(wù)能力，使得人人享有國家提供的公共衛(wèi)生服務(wù)。（八）采購和供應(yīng)符合要求的二類疫苗，預(yù)防、控制傳染病的發(fā)生、流行機構(gòu)設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置情況364石家莊市橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心單位：人單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式車輛編制數(shù)編制人數(shù)在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職合計5252316石家莊市橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心機關(guān)事業(yè)副科級財政性資金基本保證5252316二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理

3、有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支生都反映在預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部財政收入。2018年我部門預(yù)算收入安排2476.91萬元，按照收入來源劃分其中一般公共預(yù)算收入2476.91萬元，占100%;財政專戶核撥資金0萬元，政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。按照功能科目劃分：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2476.91萬元，占100%。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心2018年支出預(yù)算2476.91萬元。其中

4、：基本支出591.91萬元，占23.90%,其中，人員經(jīng)費404.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費187.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。項目支出1885萬元，占76.10%,主要包括：采購疫苗成本經(jīng)費、辦公運行經(jīng)費等。3、比上年增減情況2018年預(yù)算收支安排2476.91萬元，其中：基本支出調(diào)增154.29萬元，主要增加機構(gòu)人員經(jīng)費支出；項目支出調(diào)增468.00萬元，主要增加采

5、購疫苗成本經(jīng)費，因此2018年預(yù)算較2017年預(yù)算總體調(diào)增622.29萬元。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如有幫助，歡迎下載。如有幫助，歡迎下載。 # 如有幫助，歡迎下載。 橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算187.57萬元，較2017年預(yù)算減少4.62萬元。主要原因是車輛減少。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算14.52萬元，與上年相比減少1.72萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因為年初沒有安排因公出國費；公務(wù)用車購置及運行費13.60萬元，含公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行費13.6

6、0萬元，與上年相比減少2.00萬元。公務(wù)接待費0.92元與上年相比增加0.28萬元，主要原因為機關(guān)人員調(diào)入調(diào)整。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：2018年，圍繞疾控中心的工作任務(wù)，進一步理清工作思路，認真進行謀劃，強化措施，加大各項工作推進力度。（一）繼續(xù)深化黨建工作。科學(xué)安排部署中心黨建工作，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實十九大精神抓緊抓實。進一步統(tǒng)一思想、凝聚共識，以黨的十九大精神為指引，推動中心黨建工作取得新進展、新成效。（二）新辦公樓工程收尾及搬遷工作。做好新辦公樓實驗室改造和業(yè)務(wù)用房裝修項目的驗收、結(jié)算評審等收尾工作。科學(xué)規(guī)劃，合理安排，力爭在最短的時間內(nèi)，完成好中心搬遷工作。（三）加強疾控中心隊

7、伍建設(shè)。積極爭取上級政策支持，采取公共招考的方式引進人才，同時對現(xiàn)有人員通過技術(shù)練兵、強化培訓(xùn)等形式，全力提高疾控隊伍的整體素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平。（四）繼續(xù)做好傳染病防控工作。進一步做好夏季腸道傳染病和秋冬季傳染病防控工作，完善衛(wèi)生應(yīng)急工作機制，配備必要的衛(wèi)生應(yīng)急物資和設(shè)備，積極開展衛(wèi)生應(yīng)急演練，有效應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和提高處置各類傳染病防控能力。（五）深入推進慢性病綜合防控和健康促進示范區(qū)建設(shè)工作。繼續(xù)開展國家慢性病綜合防控示范區(qū)工作，完善各種慢性病相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)的收集和分析，大力開展全民健康生活方式推進行動，保證順利通過明年慢病示范區(qū)的復(fù)核驗收。在此基礎(chǔ)上，著力做好健康促進示范區(qū)創(chuàng)建工作。（

8、六）實施好各項重點業(yè)務(wù)工作。積極做好艾滋病綜合防控示范區(qū)各項工作，進一步規(guī)范預(yù)防接種門診建設(shè)。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)364石家莊市橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、公共衛(wèi)生1885.00公共衛(wèi)生是關(guān)系到人民大眾健康的公共事業(yè)，包括對傳染病、非傳染性疾病等的預(yù)防與控控制各類重大疾病的發(fā)生與傳播；有效應(yīng)對我區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件；提高食品安全風(fēng)險如有幫助，歡迎下載。單位：萬元如有幫助，歡迎下載。單位：萬元 #364石家莊市橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差制，對突

9、發(fā)公共事件的衛(wèi)生應(yīng)急處置。健康危害因素監(jiān)測，健康教育和健康促進。預(yù)警能力，為保障食品安全提供技術(shù)支撐。1、疾病預(yù)防控制1880.00開展疾病監(jiān)測；研究傳染病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布、發(fā)展的原因和流行規(guī)律；提供制打預(yù)防控制策略與措施的技術(shù)保障；組織實施疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃計劃和方案；預(yù)防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行；落實國家免疫規(guī)劃策略。預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生、發(fā)展和流行，落實相關(guān)慢性非傳染性疾病防控措施，提高全區(qū)人民健康水平。適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率90%80%70%70%高血壓、糖尿病規(guī)范管理率40%35%30%30%嚴(yán)重精神障礙患者穩(wěn)定率60%50%40%40%2、突發(fā)公共衛(wèi)生

10、事件應(yīng)急處置5.00開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災(zāi)防病的應(yīng)急準(zhǔn)備；對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)后疫病進行監(jiān)測報告，提供預(yù)測預(yù)警信息；開展現(xiàn)場調(diào)查處置和效果評估。提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置能力，有效應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件，保障人民群眾身體健康。突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告及時率90%80%70%70%應(yīng)急物品儲備齊全率70%60%50%50%規(guī)范處置指數(shù)力.7力.6曲.50.53、疫情及健康相關(guān)因素信息管理管理疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；為疾病預(yù)防控制決策提供依據(jù)；為社會和公眾提供信息服務(wù)。提高對疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平，提供科學(xué)的疾病預(yù)防控制策略

11、和公共衛(wèi)生信息。相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)直報率90%80%70%70%數(shù)據(jù)分析評價指數(shù)力.9力.8洲.60.6數(shù)據(jù)報告及時性和完整性評價指數(shù)力.9力.8洲.60.64、實驗室檢測檢驗與評價研究應(yīng)用實驗室檢測與分析技術(shù)，開展傳染性疾病病原微生物的檢測檢驗；開展中毒事件科學(xué)準(zhǔn)確的提供檢測檢驗數(shù)據(jù)，為科學(xué)后效的開展疾病預(yù)防控制提供有力的支撐。實驗室檢驗項目開展率85%70%60%60%檢驗設(shè)備達標(biāo)如有幫助，歡迎下載。364石家莊市橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心單位：萬元如有幫助，歡迎下載。364石家莊市橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心單位：萬元 職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述的毒物分析；開展疾病和健康危害因素的生物、物理、化學(xué)因子的

12、檢測、鑒定和評價；為突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、傳染性疾病的診斷、疾病和健康相關(guān)危害因素的預(yù)防與控制等提供技術(shù)支撐績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差率90%80%70%70%檢驗設(shè)備正常運行率90%85%75%65%5、二類疫苗的米購和供應(yīng)管理從省公共資源交易平臺中標(biāo)目錄中，選擇疫苗生廠企業(yè)并向疫苗生產(chǎn)企業(yè)米購疫苗，按要求供應(yīng)給本區(qū)的接種單位。采購和供應(yīng)符合要求的二類疫苗，預(yù)防、控制傳染病的發(fā)生、流行。疫苗儲存運輸規(guī)范指數(shù)力.9力.8洲.60.6冷鏈設(shè)備使用率90%80%70%70%冷鏈設(shè)備完好使用率90%80%70%70%6、健康危害因素監(jiān)測與十城開展食源性、環(huán)境性疾病監(jiān)測，調(diào)查處置和公眾營養(yǎng)

13、監(jiān)測與評價；對生產(chǎn)、生活、工作學(xué)習(xí)環(huán)境中影響人群健康的危害因素進行監(jiān)測與評價；提出十塊策略與措施。有效制訂和提出健預(yù)策略和措施，降低或消除健康危害因素對人群身體健康的影響。食品安全風(fēng)險監(jiān)測完成率95%85%75%75%公共場所監(jiān)測率90%80%70%70%學(xué)生常見病防治督導(dǎo)覆蓋率90%80%60%60%生活飲用水監(jiān)測率90%80%70%70%7、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)對疾病預(yù)防控制工作進行技術(shù)培訓(xùn)、考核和評價；提供技術(shù)指導(dǎo)、支持和咨詢服務(wù)提高轄區(qū)的公共衛(wèi)生服務(wù)能力，使得人人享有國家提供的公共衛(wèi)生服務(wù)。專業(yè)人員下基層指導(dǎo)人均天數(shù)壬0沏K040對下級單位專業(yè)培訓(xùn)率90%80%70%70%專業(yè)人員指

14、導(dǎo)覆蓋率90%80%70%70%職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差8、健康教育與健康促進開展健康教育、健康促進；普及衛(wèi)生防病知識；對公眾進行健康指導(dǎo)；協(xié)同有關(guān)部門和組織對公眾不良健康行為進行干預(yù)；促進公眾掌握自我保健與防護技能。提高公眾的健康知識和衛(wèi)生防病能力，提高公眾的健康素質(zhì)。居民基本衛(wèi)生防病知識知曉率70%60%50%50%主要衛(wèi)生宣傳次數(shù)*0次段次壬次6次目標(biāo)人群行為十城指數(shù)力.7力.6曲.50.5 六、政府采購預(yù)算情況2018年，我部門安排政府采購預(yù)算34.10萬元，具體內(nèi)容見下表部門政府采購預(yù)算361石家莊市橋西區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局單位：萬元政府采購項目來源采

15、購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計34.1034.1034.10石家莊市橋西區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)小計34.1034.1034.10辦公運行經(jīng)費1.10LED顯示屏A020207個1.001.101.101.101.10辦公運行經(jīng)費20.00其他電子工程安裝B060199套1.0020.0020.0020.0020.00辦公運行經(jīng)費10.00監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝B060102套1.0010.0010.0010.0010.00辦公運行經(jīng)費3.00其他貨物A99個1.00

16、3.003.003.003.00七、國有資產(chǎn)信息石家莊市橋西疾病預(yù)防控制中心上年末固定資產(chǎn)金額為820.87萬元，本年度擬購固定的資產(chǎn)4.10萬元。364石家莊市橋西區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門固定資產(chǎn)占用情況表項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額820.871、房屋（平方米）2695.86196.82其中：辦公用房2695.86196.822、車輛（臺、輛）514.393、單價在20萬元以上的設(shè)備0.004、其他固定資產(chǎn)565.76截止時間：2017年12月31日八、名詞解釋、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會收取的會費收入。、其他收入：是指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。、項目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費用。、上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。、三公經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其