1、運保傭調(diào)整報關(guān)單號錄入需求沖減運保傭的報關(guān)單號明細部分按照實踐情況填寫。數(shù)量、金額錄入負數(shù)。表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看出口沖減界面分為上下兩欄，上欄顯示當(dāng)前所屬期向前推兩年內(nèi)出口貨物明細中未做過出口沖減的數(shù)據(jù)。下方顯示當(dāng)前所屬期內(nèi)曾經(jīng)沖減的數(shù)據(jù)。沖減時，可經(jīng)過申報年月、出口發(fā)票號快速定位數(shù)據(jù)。沖減時可以單條沖減，也可進展整筆數(shù)據(jù)沖減。表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看出口貨物明細出口貨物明細中，報關(guān)單號必需錄入實踐報關(guān)單號碼，按報關(guān)單復(fù)印件或預(yù)錄入單填寫。出口發(fā)票號按蘇州地域外銷發(fā)票號規(guī)那么填寫。出口日期允許與實踐出口報關(guān)單的出口日期有出入。核銷單號假設(shè)在申報時不確定，可以不填。表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看來料加工

2、明細出口發(fā)票號按開具的加工費發(fā)票號碼填寫報關(guān)單號按出口報關(guān)單填寫。明細部分參照報關(guān)單和加工費發(fā)票明細填寫。手冊號為該筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的來料加工手冊號。表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看間接出口出口發(fā)票號按開具的出口發(fā)票填寫。報關(guān)單號按報關(guān)單或預(yù)錄入單填寫。明細部分按報關(guān)單填寫。手冊號填寫間接出口所對應(yīng)的手冊號。表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看免稅電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)生成 免稅數(shù)據(jù)點擊“生成按鈕生成一個文件：SB*.XML選擇文件存放的途徑，直接點擊【確定】假設(shè)當(dāng)月未發(fā)生出口業(yè)務(wù)，需求進展零申報操作，因此，我們在【生成申報數(shù)據(jù)】【免稅明細申報】中，生成所需求的零申報文件。數(shù)據(jù)生成 零申報在“零申報前打鉤，點擊“生成按鈕生成一個文

3、件：SB*.XML選擇文件存放的途徑，直接點擊【確定】數(shù)據(jù)申報 免稅數(shù)據(jù)留意：免稅數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報方式堅持不變。打印申報數(shù)據(jù)報表打印 免稅數(shù)據(jù)點擊【打印】，選擇需求打印的打印機即可免稅申報軟 件 演 示免稅查看中錄入的數(shù)據(jù)免抵退數(shù)據(jù)單證齊全收齊前期數(shù)據(jù)不予免抵退明細數(shù)據(jù)逾期不予辦理退稅不予免抵退明細數(shù)據(jù)視同內(nèi)銷出口貨物不予免抵退明細數(shù)據(jù)免稅貨物出口增值稅納稅申報表項軟件申報流程二免抵退申報向退稅機關(guān)申報免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退預(yù)申報讀入預(yù)申報反響數(shù)據(jù)免抵退正式申報打印免抵退報表讀入正式申報反響數(shù)據(jù)打印審批匯總表上傳免抵退預(yù)申報文件上傳免抵退正式申報文件打印正式申報回執(zhí)疑點調(diào)整軟件申報流程二免抵退申報向

4、退稅機關(guān)申報下載正式申報反響數(shù)據(jù)收齊前期數(shù)據(jù)錄入錄入需求申報退稅的報關(guān)單號碼，自動帶出出口貨物明細中已申報免稅的報關(guān)單信息。出口日期按照報關(guān)單上實踐出口日期填寫。數(shù)量按照報關(guān)單上和商品代碼帶出的計量單位對應(yīng)的數(shù)量填寫。原申報年月、原申報批次、原申報序號為系統(tǒng)默許帶出，不用修正。假設(shè)單證不齊中存在多張同號報關(guān)單情況，收齊中帶不出數(shù)據(jù)的，請按照前期單證不齊中該筆數(shù)據(jù)的申報年月、批次、序號填寫至收齊數(shù)據(jù)的原申報年月、原申報批次、原申報序號中。單證不齊標(biāo)志為“B缺報關(guān)單表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入增值稅納稅申報表項錄入免抵退銷售額在生成免抵退預(yù)申報或正式申報電子數(shù)據(jù)時會自動計算。表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入視

5、同內(nèi)銷出口貨物逾期不辦理出口退稅貨物免稅出口貨物 均按企業(yè)實踐情況填寫。表單錄入 免抵退其他業(yè)務(wù)操作假設(shè)有其他憑證，可以錄入對應(yīng)的憑證張數(shù)，否那么直接點擊【確定】跳過免抵退稅預(yù)申報電子數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報假設(shè)生成預(yù)申報時，企業(yè)未錄入【增值稅納稅申報表項】，那么系統(tǒng)會給予提示點擊【確定】后，會轉(zhuǎn)入【增值稅納稅申報表項錄入】界面，預(yù)申報時，增值稅納稅申報表項中的數(shù)據(jù)可以隨意填寫。點擊【生成】數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報選擇文件存放的途徑，直接點擊【確定】生成新格式預(yù)申報數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCYSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip 運用下載的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具上傳。雙

6、擊運轉(zhuǎn)新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具，即擎天傳輸平臺軟件。企業(yè)用注冊的稅號和密碼進展軟件登錄操作。用戶賬號即為企業(yè)注冊的“企業(yè)稅號數(shù)據(jù)申報 免抵退預(yù)申報26登錄該軟件后，如以下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對應(yīng)的申報類型， 如預(yù)申報，點擊“預(yù)審申報，再在下方的菜單項選擇擇對應(yīng)的預(yù)申報類型，如要進展免抵退稅預(yù)申報，點擊“消費預(yù)審申報上載。數(shù)據(jù)申報 免抵退預(yù)申報在此界面，點擊“文件上載，閱讀選擇對應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報文件，點擊確定即可，上傳勝利后，初始文件形狀為“等待審核系統(tǒng)處置，當(dāng)文件形狀變?yōu)椤皩徍塑浖逊错憰r，表示已有預(yù)申報反響數(shù)據(jù)可下載。數(shù)據(jù)申報 免抵退預(yù)申報登錄該軟件后，如以下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反響，點

7、擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預(yù)申報反響文件。反響數(shù)據(jù)處置 免抵退預(yù)申報預(yù)申報反響數(shù)據(jù)下載點擊OK按鈕，默許反響文件保管在桌面上。反響文件格式：SCYSBFK_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_所屬期_批次.ZIP預(yù)申報反響數(shù)據(jù)讀入進入新版出口退稅軟件，在【數(shù)據(jù)反響】-【讀入反響數(shù)據(jù)】-【免抵退稅申報反響】-【預(yù)申報】中讀入。疑點調(diào)整讀入的反響數(shù)據(jù)后需求查看疑點，可以在【讀入反響數(shù)據(jù)】-【退稅申報反響】-【疑點調(diào)整】中查看。可以根據(jù)疑點的描畫對數(shù)據(jù)進展相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)過點擊疑點數(shù)據(jù)的“未調(diào)整按鈕，跳轉(zhuǎn)至對應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入界面。打印疑點數(shù)據(jù)疑點列表中的數(shù)據(jù)可以打印為疑點明細表，該表可供企業(yè)查看修正疑點數(shù)據(jù)，并可作

8、為免抵退正式申報的憑證送至退稅機關(guān)。在疑點調(diào)整界面中，點擊【打印】按鈕即可。免抵退稅正式申報電子數(shù)據(jù)。假設(shè)有其他憑證，可以錄入對應(yīng)的憑證張數(shù)，否那么直接點擊【確定】。數(shù)據(jù)生成 免抵退正式申報點擊【生成】選擇文件存放的途徑，直接點擊【確定】，提示生成勝利。生成新格式正式申報數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCZSSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip雙擊運轉(zhuǎn)新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具，即擎天傳輸平臺軟件。企業(yè)用注冊的稅號和密碼進展軟件登錄操作。數(shù)據(jù)申報 免抵退正式申報登錄該軟件后，如以下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對應(yīng)的申報類型， 如正式申報，點擊“正審申報，再在下方的菜單項選擇擇對應(yīng)的正式申

9、報類型，如要進展免抵退稅正式申報，點擊“消費正審申報上載數(shù)據(jù)申報 免抵退正式申報點擊“文件上載，閱讀選擇對應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報文件，點擊確定即可。數(shù)據(jù)申報 免抵退正式申報企業(yè)正式申報文件上傳后，剛開場的文件形狀是“待審核軟件讀取，當(dāng)形狀變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核時，闡明已有回執(zhí)文件，可以下載。反響數(shù)據(jù)處置 免抵退正式申報在界面下方點擊回執(zhí)文件的鏈接進展下載，請將下載后的回執(zhí)文件伴隨打印的正式申報報表文件一同報送至稅務(wù)機關(guān)。建議：回執(zhí)文件是PDF格式的，需求安裝PDF閱讀器才干查看和打印。正式申報回執(zhí)下載正式申報反響數(shù)據(jù)讀入稅務(wù)機關(guān)對申報的正式申報數(shù)據(jù)審核終了后，會經(jīng)過擎天傳輸平臺前往正式申報

10、反響數(shù)據(jù)，請經(jīng)過傳輸平臺下載反響數(shù)據(jù)，下載方法同預(yù)申報反響數(shù)據(jù)下載。進入退稅軟件的【數(shù)據(jù)反響】-【讀入反響數(shù)據(jù)】-【免抵退稅申報反響】- 【正式申報】讀入的反響數(shù)據(jù)，操作方法可參見預(yù)申報反響讀入。免抵退審核反響匯總表的打印正式申報反響數(shù)據(jù)讀入后，點擊【數(shù)據(jù)處置】-【打印反響匯總表】進展打印 點擊【打印】按鈕即可進展打印。免抵退申報軟 件 演 示進料加工手冊登記進料加工進口料件明細進料加工手冊核銷懇求已收齊核銷單懇求代理進口貨人證明懇求代理出口貨人證明懇求退運已辦結(jié)證明出口貨物未退稅證明出口含金產(chǎn)品免稅證明延期申報備案備案合同出口退稅懇求來料加工手冊登記來料加工進口料件明細來料加工免稅核銷證明軟件申報流程三單證申報進料加工貿(mào)易管理來料加工貿(mào)易管理其他單證業(yè)務(wù)單證數(shù)據(jù)錄入生成單證申報數(shù)據(jù)正式申報打印單證申報數(shù)據(jù)單證申報流程進料加工和來料加工的錄入界面其它單證業(yè)務(wù)的錄入界面生成單證申報數(shù)據(jù)點擊【生成】各項單證業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)錄入終了后，點擊【數(shù)據(jù)處置】- 生成申報數(shù)據(jù)單證證明數(shù)據(jù)-正式申報選擇文件存放的途徑，直接點擊【確定】新數(shù)據(jù)文件格式為： DZZSSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_申報年月_年月日.zip打印單證申報數(shù)據(jù)點擊【數(shù)據(jù)處置】- 打印申報表單證申報數(shù)據(jù)。選擇需求打印的表格，點擊打印。點擊【打印】，選擇打印機即可打印培訓(xùn)課件下載地址：tax.skynj下載中心江蘇新版