1、1、控制計劃（CP）的概念： 指 Control Plan (控制計劃）的英文簡稱。 C ( Control ) 控制 P ( Plan ) 計劃 2、控制計劃（CP）的定義： 提供過程監視和控制方法，用于對特性的控制，是對 控制產品所要求的體系和過程的系統的文件化的描述。 注1：編制控制計劃的重點在于表明產品的重要特性和工程要求。每種 零件都必須有控制計劃，但在許多情況下，“系列零件”控制計 劃（即：通用控制計劃）可適用于相同的過程生產出的許多零件。 注2：在產品質量先期策劃（APQP）中，控制計劃（CP）是重要的輸出。一、控制計劃（CP）概要介紹3、ISO/TS 16949：2002質量管

2、理體系對APQP的要求： 7.5.1.1 控制計劃 組織必須: 針對所提供的產品在系統、子系統、部件和/或材料各層次上開發控制計劃（見 附錄A），包括散裝材料及零件的生產過程，和 在試生產和生產階段都有考慮了設計FMEA和制造過程FMEA輸出的控制計劃。 控制計劃必須: 列出用于制造過程控制的控制方法， 包括對由顧客和組織共同確定的特殊特性(見7.3.2.3)的控制進行的監測方法， 如果有，包括顧客要求的信息，和 當過程變得不穩定或從統計的角度不具備統計能力時啟動規定的反應計劃(見8.2.3.1)。 當任何影響產品、制造過程、測量、物流、供應來源或FMEA的更改發生時，必須重 新評審核更新控制

3、計劃（見7.1.4）。 注：評審或更新后的控制計劃顧客可能要求批準。 解釋說明： 美國三大汽車廠（OEMs：福特、通用和戴姆勒-克萊斯勒）和意大利菲亞特汽車 公司認可的產質量策劃的輸出方法為： 控制計劃（CP）。 德國大眾汽車公司認可的產品質量策劃的輸出方法為： 質量檢驗計劃。 法國標致雪鐵龍汽車公司認可的產品質量策劃的輸出方法為： 質量計劃。 日本豐田汽車公司認可的產品質量策劃的輸出方法為： QC工程圖。4、控制計劃（CP）的目的： 通過為總體系設計、選擇和實施增值性控制方法以提供結構 性的途徑。對控制零件和過程的體系，通過控制特性的過程 監視和控制方法來最大限度地減少過程和產品變差；并隨著

4、 測量系統和控制方法的評價和改進對其進行修訂，使控制計 劃在整個產品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要 求制造出優質的產品。 5、控制計劃（CP）實施的時機和范圍： 公司內所有的產品（包括：新產品和常規產品老產品和舊 產品） 針對新產品，企業應建立和制訂其單獨的樣件控制計劃、 試生產控制計劃、生產控制計劃； 針對常規產品（即：老產品和舊產品），企業應根據其 系列分類、顧客別和相同的工藝流程/過程建立和制定其 通用的生產控制計劃。 6、控制計劃對用來最大限度減少過程和產品變差的體系作了簡 要的書面描述。控制計劃不能替代包含在詳細的操作者指導 書中的信息。7、控制計劃是企業質量管理體系不可分

5、隔的一部分，控制計劃是質量策劃的輸出，是質量計劃的一種表現形式。控制計劃是一個動態文件，所以控制計劃應和其它有關文件結合起來一起使用。 制定控制計劃是質量策劃的一個重要階段，控制計劃是對控制 零件和過程的體系的書面描述，一個單一的控制計劃可以適用 于以相同過程、相同原料生產出來的一組和一個系列的產品。 為了有助于說明，必要時可對控制計劃附上簡圖。 為了支持控制計劃，要不斷改善和運用過程監測指導書。8、實際上，控制計劃描述了過程的每個階段所需的控制措施，包括保 證所有的過程輸出將處于控制狀態的進貨檢驗、入庫/貯存、生產/制造/加工、過程檢驗、成品檢驗、全尺寸檢驗和功能試驗、包裝、入庫/貯存、產品

6、審核、交付/出貨等階段性的要求。在正式生產運行當中，控制計劃提供了用來控制特性的過程監測和控制方法，由于期望過程是不斷更新和改進的，因此控制計劃反映了與這種過程改變狀況相對應的戰略。 控制計劃在整個產品壽命周期中被保持并使用，在產品壽命的 早期，它的主要目的是對過程控制的初始計劃起到成文和交流 目的，它指導在生產中如何控制過程并保證產品質量。9、控制計劃作為一動態文件，它反映當前使用的控制方法和測量 系統。控制計劃隨著測量系統和控制方法的評價和改進而被修 訂。為了達到過程控制和改進的有效性，應對過程有一個基本 的了解。為了達到對過程更好的了解，建立一個多方論證的小 組通過利用所有可用的信息來制

7、定控制計劃，這些信息包括： 過程流程圖； 系統設計過程失效模式及后果分析； 特殊特性； 從相似零件得到的經驗； 小組對過程的了解； 設計評審； 優化方法(QFD，DOE等)。10、編制控制計劃所需的技能和工具： 采用多方論證小組進行過程管理其成員掌握管理 工具（如：過程流程圖、過程FMEA和控制計劃 等）； 有技能小組組織者保持小組對醒目的重視和跟 蹤； 小組成員清楚過程流程、過程FMEA和控制計劃的 聯系； 小組成員清楚實施過程更改（更改控制過程）所 采用的工具和過程間的關系。 10、制定并實施控制計劃對組織有什么好處？ 質量：控制計劃方法論減少了浪費并提高了在設 計、制造和裝配中的產品質量

8、。這一結構性方法 為產品和過程提供了一完整的評價。控制計劃識 別過程特性并幫助識別導致產品特性變差(輸出 變量)的過程特性的變差源(輸入變量)。 顧客滿意程度：控制計劃聚焦于將資源用于對顧 客來說重要的特性有關的過程和產品。將資源正 確分配在這些重要項目上有助于在不影響質量的 情況下，降低成本。 交流：作為一個動態文件，控制計劃明確并傳達 了產品過程特性、控制方法和特性測量中的 變化。11、“控制計劃”在APQP中的運用： 控制計劃是APQP工作中重要的輸出，控制計劃是控制零件和過程系統 的書面描述，單獨的控制計劃包括三個獨立的階段： 樣件 在樣件制造過程中，對尺寸測量和材料與性能試驗的描述；

9、 如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃。 試生產 在樣件試制之后，大批量生產投產之前，對產品/過程特 性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗 的測量系統等作出描述。 生產 在大批量生產過程中，對產品/過程特性所涉及尺寸測量、 材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統作出書面 描述。 控制計劃是質量策劃過程的一個重要階段，是對控制零件和過程的 體系的全面策劃；一個單一的控制計劃可以適用于以相同過程、相 同原料生產出來的一組和一個系列的產品。 控制計劃是一份動態文件，它在整個產品壽命周期中得到保持和使 用，并隨著測量系統和控制方法的評價和改進對其進行修訂，以確

10、 保按顧客的要求制造出優質的產品。 當發生下述情況時，多方認證小組必須重新評審和更新控制計劃： 產品更改； 過程（工序）更改； 過程（工序）不穩定 過程（工序）能力不足； 檢驗方法、頻次等修改。 12、樣件控制計劃、試生產控制和生產控制計劃的區別： 樣件 在樣件制造過程中，主要針對原材料的檢驗/試驗和成品的尺寸測量和 性能試驗的描述；如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃；樣件控制計劃 中的內容必須包括產品總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗，且其檢查的頻率和 容量必須為連續性和100%。樣件試制數量一般為310件。 試生產 在樣件試制之后，大批量生產投產之前，對產品/過程特性所涉及尺寸 測量、

11、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統等作出描述（包 括：原材料檢驗/試驗、入庫/貯存、生產/制造/加工、作業員首檢和自檢、檢驗 員過程巡檢/試驗、包裝、成品/最終檢驗/試驗、全尺寸檢驗和功能試驗、成品入 庫/貯存、出貨）。試生產控制計劃中的內容必須包括產品總成的全尺寸檢驗和功 能/性能試驗，且其檢查的頻率和容量必須為連續性和100%。試生產試作的數量一 般為310400件之間，除非顧客另有書面規定。試生產的產品總成之全尺寸檢驗 和功能/性能試驗必須為合格的300件總成中的每一件總成的全尺寸檢驗和功能/性 能試驗的所有數據。 生產 在大批量生產中，對產品/過程特性所涉及尺寸測量、

12、材料和性能/功能 試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統作出書面描述（包括：原材料檢驗/試 驗、入庫/貯存、生產/制造/加工、作業員首檢和自檢、檢驗員過程巡檢/試驗、 包裝、成品/最終檢驗/試驗、全尺寸檢驗和功能試驗、成品入庫/貯存、出貨）。 生產控制計劃中的內容必須包括產品總成的全尺寸檢驗和功能/性能試驗、產品最 終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產控制計劃中的全尺 寸檢驗和功能/性能試驗的檢查頻率和容量一般為每種產品每年至少一次和一 件）。 13、控制計劃 與“過程流程圖”和“FMEA”的關系：14、CP 與 APQP、FMEA、PPAP、MSA 和 SPC 的關系： 第一

13、階段 第二階段 第三階段 第四階段 第五階段 計劃和 產品設計 過程設計 產品和 反饋、評定 確定項目 和開發 和開發 過程確定 和糾正措施 樣件制作 試生產 批量生產 PPAP MSA DFMEA PFMEA SPC SPC （Ppk1.67) （Cpk1.33） 樣件CP 試生產CP 生產CP 樣件控制計劃 在 APQP 過程中的位置/階段關系： 第二階段：產品設計和開發輸 出 設計 FMEA 分析資料 產品圖紙設計 產品圖紙確認 可制造性和裝配設計 設計驗證 設計評審 制造樣件 控制計劃 樣件驗證及其評審 樣件確認及其評審 工程圖樣（包括數學數據） 工程規范 材料規范 圖樣和規范更改 新

14、設備、工裝和設施要求 產品和過程特殊特性 量具/試驗設備要求 小組可行性承諾和管理者支持輸 入 設計目標 可靠性和質量目標 初始材料清單 初始過程流程圖 產品/過程特殊特性 初始清單 產品保證計劃 管理者支持產品設計責任部門的輸出產品質量策劃小組的輸出 試生產控制計劃 在 APQP 過程中的位置/階段關系： 輸 入 設計FMEA 分析資料 產品圖紙 可制造性和裝配設計 設計驗證 設計評審 制造樣件 控制計劃 樣件驗證及其評審資料 樣件確認及其評審資料 樣件驗證及其評審 樣件確認及其評審 工程圖樣（包括數學數據） 工程規范 材料規范 圖樣和規范更改 新設備、工裝和設施要求 產品和過程特殊特性 量

15、具/試驗設備要求 小組可行性承諾和管理者支持輸 出 制造過程設計輸入及其評審 包裝標準 產品/過程質量體系評審 過程流程圖 車間平面布置圖 特性矩陣圖 過程FMEA分析資料 試生產控制計劃 過程指導書 測量系統分析（MSA）計劃 初始過程能力（SPC-Ppk）研 究計劃 包裝規范 制造過程設計輸出及其評審 制造過程驗證和確認及其評審 管理者支持第三階段：過程設計和開發 生產控制計劃 在 APQP 過程中的位置/階段關系： 輸 出 試生產 過程審核 測量系統分析評價 初始過程能力研究 生產件批準 產品審核 樣品送樣和確認 生產確認試驗 包裝評價 過程策劃和開發經驗總結 生產控制計劃 質量策劃認定

16、和管理者支持輸 入 制造過程設計輸入及其評審 資料 包裝標準 產品/過程質量體系評審 過程流程圖 車間平面布置圖 特性矩陣圖 過程FMEA分析資料 試生產控制計劃 過程指導書 測量系統分析（MSA）計劃 初始過程能力（SPC-Ppk）研 究計劃 包裝規范 制造過程設計輸出及其評審 資料 制造過程驗證和確認及其評 審資料 管理者支持第四階段：產品和過程確認15、“過程分析（烏龜圖）”在控制計劃（CP）中的運用：過程分析（烏龜圖）工作表注：控制計劃（CP）的“過程分析（烏龜圖）”表中的具體和詳細內容的填寫請見附件二。過程 填寫COP或過程名稱控制計劃 ( CP樣件CP/試生產CP/生產CP )使用

17、什么方式進行 （材料/設備/裝置）填寫機器（包括試驗設備），材料，計算機系統，過程中所使用的軟件等的詳細說明 輸 入（要求是什么？）填寫詳細的實際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）填寫相關的過程控制、支持過程、管理過程、程序、作業指導書、方法和技術等的詳細說明由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全設備等 輸 出（將要交付的是什么？）填寫詳細的實際輸出,這可能是產品、文件，而且應該和實際有效性的測量相聯系使用的關鍵準則是什么？（測量/評估） 填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標過程 填寫COP或過程

18、名稱控制計劃 ( CP樣件CP/試生產CP/生產CP )使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）填寫機器（包括試驗設備），材料，計算機系統，過程中所使用的軟件等的詳細說明 輸 入（要求是什么？）填寫詳細的實際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）填寫相關的過程控制、支持過程、管理過程、程序、作業指導書、方法和技術等的詳細說明由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全設備等 輸 出（將要交付的是什么？）填寫詳細的實際輸出,這可能是產品、文件，而且應該和實際有效性的測量相聯系使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）

19、 填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標練習題一：請寫出“控制計劃（CP）”的“過程分析（烏龜圖）工作表” 使用什么方式進行（材料/設備/裝置）1、電腦；2、多方論證方法；3、設計評審。 如何做？（作業指導書/方法/程序/技術）1、控制計劃管理（CP）程序；2、產品質量先期策劃和控制計劃（APQP/CP）手冊；3、文件控制管理程序；4、記錄控制管理程序；5、人力資源管理程序；6、服務管理程序；7、糾正與預防措施控制程序；8、持續改進管理程序；9、顧客特殊要求管理程序。 輸入（要求是什么？）1、顧客要求（包括：顧客特殊要求，如顧客要求提交的PPAP資料中對控制計劃（CP-樣件CP/試生產CP/生產

20、CP）資料的要求等）；2、公司要求（包括：常規產品和新產品）；3、初始過程流程圖；4、產品和過程特殊特性初始清單；5、產品圖紙；6、工程圖樣；7、工程規范；8、材料規范；9、顧客指定和組織確定的產品/過程特殊特性；10、過程流程圖；11、車間平面布置圖；12、特性矩陣圖；13、系統/設計/過程失效模式及后果分析分析資料；14、從相似零件得到的經驗/信息/資料，包括相似產品的控制計劃；15、多方論證小組對過程的了解和掌握；16、設計評審的結果；17、優化方法(如：QFD，DOE)等。 使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）1、控制計劃與產品圖紙、檢驗規范、工藝規程、操作規程等相關文件出現的差錯次數

21、。 由誰進行？（能力/技能/知識/培訓）1、過程設計工程師；2、技術部主管；3、多方論證小組；4、質量部主管；5、管理者代表；6、顧客代表；7、顧客；8、供方。 輸出（將要交付的是什么？）1、經評審、批準且受控的樣件控制計劃/試生產控制計劃/生產控制計劃（CP）資料；2、控制計劃檢查（CP-樣件CP/試生產CP/生產CP）表；3、作業指導書。 過程 填寫COP或過程名稱控制計劃( CP樣件CP/試生產CP/生產CP )練習題一答案：控制計劃（CP）的“過程分析（烏龜圖）工作表”控 制 計 劃第 頁，共 頁QR-711-2-01A0控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，

22、共 50 頁1、樣件、試生產、生產控制計劃： 表示各階段適當的分類： 1.1 樣件控制計劃-在樣件試作過程中，對所涉及 的尺寸測量、材料和性能試驗的描述； 1.2 試生產控制計劃-在樣件試作之后，正式批量 生產之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試 驗的描述； 1.3 生產控制計劃-在正式批量生產過程中，對產 品/過程的特性、過程控制、試驗和測量系統的 全面文件化的描述。 1.4 在相應的階段前“”中以“”表示控制計劃 的不同階段。 二、控制計劃（CP）表 欄目填寫說明/解釋控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁2、控制計劃編號： 填入控制計劃文件編號，以

23、利于日后追溯，對于多頁 的控制計劃則填入頁碼（第 頁共 頁）。 2.1 控制計劃編號原則： CP 例如：CPP001A0 版本號 流水號 控制計劃各階段類別 的名稱簡稱 (樣件S，試生產 T，生產P） 控制計劃名稱簡稱 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁3、零件編號、最新更改等級/水平： 填入被控制的系統、子系統或部件編 號。適用時，填入源于圖樣規范的最 近工程更改等級和/或發布日期。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁4、零件名稱/描述： 填入被控制產品的名稱/過程的 名稱和描述。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁5、組織/工廠： 填入制訂

24、控制計劃的公司名稱 和適當的分公司/工廠/部門的 名稱。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁6、組織代碼： 填入按采購機構要求的識別號 （Duns, ZCode, GSDB） 或客戶指定公司的識別號。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁7、主要聯系人/電話/傳真： 填入負責控制計劃的主要聯系人姓名、 電話或傳真。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁8、核心小組： 填入負責制定控制計劃最終版本的人員 的姓名和電話或傳真。建議將所有小組 成員的姓名、電話或傳真、地址都包括 在所附的分配表中。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控制計劃核心小組成

25、員清單 制定部門：技術部 制定日期：2004年08月01日9、組織/工廠批準/日期： 由公司管理者代表或技術部門主管批 準，必要時由公司總經理批準，并填 入批準的日期。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁10、日期（編制）： 填入首次編制控制計劃的日期。控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁11、日期（修訂）： 填入最近修訂控制計劃的日期。控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁12、顧客工程批準/日期： 必要時，獲取顧客負責工程的 部門的批準。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁13、顧客質量批準/日期： 必要

26、時，獲取顧客負責質量的 代表的批準。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁14、其它批準/日期： 如必要，獲取其它同意的批準。控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁15、零件/過程編號： 填入零件/過程的編號，該項編號通 常參照于過程流程圖。如果有多零件 編號存在（組件），則應相應地列出 單個零件編號和它們的過程編號；該 項的編號、名稱、生產設備和零件加 工工序應于過程流程圖中的一致。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁16、過程名稱/操作描述： 填入零件的過程名稱，系統、子系統或部 件制造的所有步驟都應于過程流程圖中的 描述一致；過程流程圖是描述所

27、述活動的 過程/操作名稱的最佳方法。 用工作要素作描述，表明確切的過程目 的，例如： 組合齒輪XYZ； 轉動(鎖緊)銷釘螺母； 安裝傳感器。控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁17、制造用機器、裝置、夾具、工裝： 適當時，填入每一操作過程中所用 到的生產設備的名稱，例如：生產 /制造/加工過程中所用到的機器設 備、裝置、模具、夾具或其它工具。 應表明裝備的編號。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁18、特性： 對于從中可獲取計量或計數型數據的過程 或其輸出（產品）的顯著的特點、尺寸或 性能，適當時可使用目測法輔助

28、。 19、編號： 必要時，填入所有適當的文件，諸如（但 不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、 FMEA和草圖（計算機繪圖或其它方式繪 圖）相互參照用的編號。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁20、產品： 20.1 填入產品特性的相關內容，產品特性是指在圖 樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件 或總成的的特點或性能。 20.2 多方認證小組應從所有來源中識別組成重要產 品特性的產品特殊特性，所有的特殊性都應列 在控制計劃中，此外也可將在正常操作中進行 過程常規控制的其它產品特性都列入。 20.3 必要時，填入所有適當的文件，諸如（但不限 于）：過程

29、流程圖、已編號的計劃、FMEA和草 圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用 的編號。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁21、過程： 21.1 填入過程特性的相關內容，過程特性是指在其 發生時才能測量出的、與被識別產品特性具有 因果關系的過程變量（輸入變量）。 21.2 多方認證小組應識別和控制其過程特性的變差 以最大限度減少產品變差。 21.3 對于每一個產品特性，可能有一個或更多的過 程特性。 21.4 在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產 品特性。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁22、特殊特性分

30、類： 22.1 填入顧客指定的或整車廠（OEMs）要求的或公 司內部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符 號）產品和/或過程的特殊特性符號。或者這 一欄可空著用來填寫未指定的特性。 22.2 顧客可以使用獨特的符號來識別那些諸如影響 顧客安全、法規符合性、功能、配合或外觀的 重要特性。 22.3 這些特殊特性符號主要是用來識別那些諸如影 響顧客安全、法規符合性、功能、配合或外觀 的重要特性，這些特殊特性的符號標識為“關 鍵”、“主要的”、“安全的”、“重要的”。 注：但特性的重要性等級很高(如：安全、關 鍵、重要特性)時，顧客通常要求使用計量 類量具。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控

31、制 計 劃第 1 頁，共 50 頁23、方法： 使用程序和其它工具控制過程的系統的計 劃。 24、產品/過程規范/公差： 填入產品/過程規范/公差的要求，產品和/ 或過程的規范/公差可以從各種工程文件， 諸如（但不限于）圖樣、技術標準、設計評 審、材料標準、計算機輔助設計數據、制造 和/或裝配及有關技術文件中獲得。 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁25、評價/測量技術： 25.1 填入零件在生產過程中所使用到的測 量設備的名稱，包括測量零件/過程/ 制造裝置所需的量具、檢具、工具和/ 或試驗裝置。 25.2 在使用一測量系統之前應對測量系統 的線性、

32、再現性、重復性、穩定性、 偏倚（準確度）和/或假設檢驗分析法 進行分析，并相應地作出改進 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁26、樣本容量/頻率： 當需要取樣時，列出相應的樣本容量和頻率。 試生產控制計劃中的樣本容量/頻率應比 生產控制計劃中的樣本容量/頻率嚴。 注意：抽樣原則。 采用合理的抽樣計劃； 樣本應能足于區分特殊原因變差和共 同原因變差。控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁27、控制方法： 27.1 填入對操作進行控制的簡要描述，必要時包括 程序編號。所用的控制應是基于對過程的有效 分析。控制方法取決于

33、所存在的過程類型，可 采用（但不限于）統計過程控制、檢驗、計數 數據、防錯（自動/非自動）和取樣計劃等來 對操作進行控制。 27.2 控制計劃的描述應反應在制造過程中實施的策 劃和戰略。如使用復雜的控制程序，計劃中可 填入引用程序文件的特定的識別名稱或編號。 27.3 為了達到過程控制的有效性，應不斷評價控制 方法以達到其有效性，例如：當出現過程或過 程能力的重大變化時，應對控制方法進行評 價。 27.4 在選擇控制方法時，應把重點放在： 滿足所有顧客的要求； 控制過程，而不是產品； 預防而不是發現； 把目標定在自然容限，而不是產品規格容限； 防錯而不是檢驗； 管理控制方法。27.5 當選擇控

34、制方法時，應考慮： 特性的重要性； 變差的來源。 注：理解特性變差的原因，對指導小組人員選 用正確的控制方法具有十分重要的作用。27.6 控制方法主要是：控制強度和過程能力 過程能力愈高，控制方法的強度愈低； 能力系數是衡量控制有效性的一種方 法。基本原則是； Ppk1.67是新產品投產的最起碼 的合格過程能力； 優勝者的競爭指標為Cpk2.0； 控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁28、反應計劃： 28.1 填入對操作進行反應的簡要描述，反應計劃 規定了為避免生產不合格產品或操作失控所 需要的糾正措施。這些措施一般由最接近過 程的人員（操作者、作業準備

35、人員或主管） 執行，生產現場的班/組長監督，并應在反應 計劃中清晰地將其指定出，同時對預防措施 應作出文件化的規定。 28.2 在所有的情況下，可疑或不合格的產品應由 反應計劃中指定的負責人進行清晰地標識、 隔離和處理。同時反應計劃中還可用來標注 特定的反應計劃編號并標識反應計劃的負責 人員。 28.3 典型的反應計劃是： 遏制； 調查； 記錄（好的和/或壞的事項）； 調整； 通知班組長； 標識； 隔離； 返工/返修； 報廢； 100檢驗； 其它。 控制計劃是持續改進和規范化的機制。這一 欄內一般應當引入參考文件的文件編號。控 制 計 劃第 1 頁，共 50 頁控 制 計 劃第 1 頁，共 5

36、0 頁29、控制計劃評審： 技術部門根據產品質量先期策劃程 序中的各種不同階段制訂出相應的 控制計劃（即：樣件控制計劃、試生 產控制計劃、生產控制計劃），經多 方認證小組審查、管理者代表核準后 由文管中心依文件控制管理程序 將其分發到相關部門，由相關部門依 其執行。 控制計劃檢查清單制定部門： 制定日期： 年 月 日 QR-701-2-13A0練習題：請寫出“控制計劃（CP）管理程序”流程圖控制計劃管理（CP）流程圖確定新產品初始過程流程圖8、填寫制定控制計劃最終版本的核心小組人員的姓名和電話或傳真A3、填寫零件編號、最新更改等級/水平制定新產品/常規產品控制計劃1、在相應的階段前“”中以“”

37、表示控制計劃的不同階段2、填寫控制計劃編號4、填寫零件名稱/描述7、填寫主要聯系人/電話/傳真6、填寫公司代碼5、填寫公司/工廠名稱顧客需求和公司要求提出收集相關信息和資料10、填入首次編制控制計劃的日期AB9、填寫公司/工廠批準/日期11、填入最近修訂控制計劃的日期12、必要時填入顧客工程批準/日期13、必要時填入顧客質量批準/日期14、必要時填入其它批準/日期15、填入零件/過程的編號16、填入過程名稱/操作描述17、填入生產過程中所用到的機器設備、裝置、夾具或工具19、填入所有適當的文件相互參照用的編號18、特性控制計劃管理（CP）流程圖20、填入產品特性的相關內容B24、填入產品/過程

38、 規范/公差的要求25、填入零件在生產過程中所使用到的測量設備的名稱26、列出相應的樣本容量和頻率28、填入對操作進行反應計劃的簡要描述27、填入對操作進行控制方法的簡要描述，必要時包括程序編號C21、填入過程特性的相關內容22、填入特殊特性分類符號23、方法進貨檢驗/試驗C過程檢驗/試驗產品最終檢驗/試驗產品總成全尺寸檢驗和功能試驗入庫/貯存生產/制造/加工包裝包裝檢驗入庫/貯存產品審核出貨D控制計劃管理（CP）流程圖修改控制計劃控制計劃送顧客批準顧客批準接收、整理控制計劃是否需顧客批準確認D控制計劃資料呈報修改樣件控制計劃控制計劃資料整理控制計劃評審控制計劃批準EE控制計劃實施和執行控制計

39、劃編號、發行產品、過程、檢驗方法/頻率是否發生變化資料列管YESYESYESYESYESNONONONONO1、過程分析： 1.1 不同類型的過程對變差的控制和減少既是一種 挑戰，也是一種機遇，過程類型可以和其變差 的最普通的原因或決定產品質量的主導因素有 關。 1.2 有許多有效的方法來進行過程分析，由組織來 決定過程分析的最佳方法： 失效樹分析； 試驗設計； 因果圖（見下圖）。三、控制計劃（CP）的過程分析因果圖協作 持續改進顧客要求顧客滿意材料設備方法和制度環境人員清潔度冶金學化學尺寸機器材料準備夾具工裝協作交流培訓/知識濕度照明設定指導書測量系統人機工程學持續改進環 上圖將過程類型組織

40、為原因和后果模型， 其中第一級的分類為：人員、材料、設備、 方法和制度、環境。示例描述了使用相應的 控制計劃進行的制造和裝配情況，以顯示以 下各頁中所述的典型文件。 成功地開發一個有效利用成本的過程的 關鍵是識別變差源和適當的控制方法。 1、裝備：以設定為主的過程 1.1 由于過程具有很高的能力和穩定性，因此設定是影響產品變差 的主要變量。汽車網格塑料件是由塑料注塑機生產出來，在模 型確定后，機器應進行調節以生產出尺寸合格的部件，部件表 面應沒有傷痕、流痕和縮痕。注塑機的所有參數都是由計算機 控制的因而具有高重復性。設定卡上規定了在機器所有控制的 規范，按規范調整機器后即生產出一件樣品，要對該

41、樣品安裝 孔和周邊配合性進行關鍵控制尺寸的檢驗，并對該樣品進行目 測。 在這類過程當中，設定是關鍵的變量。對產品特性的能力研 究表明如果設定適當，則操作具有很高的能力和穩定性。 設定規范成為影響產品特性的過程特性； 過程特性的控制類別包括首件檢驗規程，以及對機器是否按 批準的設定卡正確設定的驗證。 對產品特性進行測量以保證設定正確，并且沒有產生異常的 特殊原因。在一般情況下，在檢驗之間可以使用批控制。四、控制計劃（CP）的補充說明一控 制 計 劃第 頁，共 頁QR-711-2-01A02、裝備：以機器為主的過程機器參數是影響過程輸出的變量。2.1 某一組織生產一種將電子元件焊在板上的線路板，

42、適當的焊接為主要的產品特性。對于波峰焊機而 言，波峰高度和焊料濃度是兩個主要的過程特性。 自動進料器可以通過感應波峰高度并在高度降低時 供給額外的焊料來控制。焊料必須抽樣并測試其濃 度。特殊產品特性要進行100%的通電測量。 機器的安裝調整在本類型的過程中是主要影響輸 出的變量，這些過程特性是需要進行控制和測試 的變量，以確保所有的產品滿足顧客的要求； 控制的類型包括參數的自動調節裝置和對過程參 數進行統計測量并記錄在控制圖中(即X-R圖)。 產品特性使用防錯法或統計取樣來進行測量，以 保證所有的產品符合顧客的要求。控 制 計 劃第 頁，共 頁QR-711-2-01A03、裝備：以夾具/輸送臺

43、為主的過程夾具-夾具的變差導致了產品的變差。3.1 金屬鑄件裝載在一個帶有數個夾具的7個工位的旋 轉機上，該鑄件由旋轉機帶動在切割頭下旋轉，每 個零件都有一個經加工的平面，在該平面上切割的 垂直性和深度是很關鍵的。切割的深度和垂直性是 產品的主特性。除切割工具外，去掉碎屑和夾具的 正確調節可能很大程序上影響特殊產品特性。 過程特性包括夾具或輸送臺之間的變差，夾具 或輸送臺之間的尺寸差異及零件的位置都能導 致產品的變差。此外碎屑在夾具上的累積也能 導致產品位置的夾具-夾具的變差； 對夾具/輸送臺過程特性的控制類型由裝載規 程、夾具/輸送臺調節和維護（即清掃）來進 行。 在夾具/輸送臺為主的過程中

44、，通常很難測量產 品特性，因此對于特殊產品特性而言，需要經 常進行統計產品取樣。控 制 計 劃第 頁，共 頁QR-711-2-01A04、裝備：以工裝（模具）為主的過程工裝的壽命與設計特性是影響過程輸出的變量。4.1 金屬板沖壓模具用來生產具有多角度和沖孔的鋼 架。沖孔的直徑不能有明顯的變化，因此它是一個 特殊特性，沖孔對部件是關鍵的。部件的角度是關 鍵的，其中兩個角度標為特殊特性。過去這類工裝 的問題是孔的沖頭破損，而且在形成產品(托架)的 角度時，工裝上的移動零件也能發生變化。 過程特性依賴工裝，工裝可能會出現斷裂的地方 或其移動部件斷續地/永久地不能移動，工裝還 可能被磨損或不正確地修理，這些工裝上的問題 影響了產品特性； 以工裝為主的過程的控制類型主要體現在產品 上。首件檢驗可以驗證工裝是否已被正確修理。 在操作過程中工裝的失效可能不被發現，因此批 控制是適當的，同時也需要用防錯技術對孔或尺 寸進行檢查； 產品特性是正常工裝壽命性能的一個非常重要的 度量。控 制