1、XXX機動車綜合檢測服務公司程序文件依據RB/T 214-2017檢驗檢測機構資質認定能力評 價檢驗檢測機構通用要求和RB/T 218-2017檢驗檢測 機構資質認定能力評價機動車檢驗機構要求（第2版第2次修改）JACXWJ-2018受控狀態：發布時間：2018年11月1日生效時間：2018年11月1日XXX機動車綜合檢測服務公司編寫人： 審核人： 批準人： 管理部門：使用部門/人:頒布：XXX機動車綜合檢測服務公司程序文件文件編號：JAJA/CX2018/00-01文件版本：第2版第2次修訂頒布令文件頁碼：第1頁共1頁 發布日期：2018年11月1日頒布令各部門：XX機動車綜合檢測服務公司（

2、以下簡稱本公司）依據RB/T 214-2017檢驗 檢測機構資質認定能力評價檢驗檢測機構通用要求和RB/T 218-2017檢驗檢 測機構資質認定能力評價機動車檢驗機構要求對程序文件第2版進行了 第2次修改。本公司的管理體系文件由質量手冊、程序文件、作業指導書、計劃、 記錄及表格等四個層次的文件構成。質量手冊是綱領性文件，程序文件 和作業指導書是支持性文件，計劃、記錄及表格是證實性文件。為規范實本公司的檢測程序和行為，進一步檢測水平，保證檢測試驗結果的 真實性和準確性，客觀反映公司檢測質量，促進檢測行業健康穩定發展，原程 序文件第2版第1次修訂已不適合當前檢驗檢測要求，公司依照最新發布的 RB

3、/T 214-2017檢驗檢測機構資質認定能力評價檢驗檢測機構通用要求和RB/T 218-2017檢驗檢測機構資質認定能力評價 機動車檢驗機構要求等標準組織 修訂了程序文件第2版第2次修改。程序文件第2版第2次修訂為本公司開展檢測工作提供一套完整的工 作規范和工作制度，使每項工作有據可查、有章可循，以全面地指導工作，控制 檢測質量。程序文件第2版第2次修訂版于2018年11月1日發布，并自2018年 11月1日起正式實施。本公司全體員工務必認真學習，并嚴格貫徹執行，始終保持質量體系運行有 效，確保檢測工作的公正性和科學性，如發現問題，請及時反饋，以利于進一步 修改完善。在執行過程中發現內容需要

4、修改或補充時，授權綜合辦公室為本程 序文件第2版第2次修訂版的管理部門。XX機動車綜合檢測服務公司總經理/法人代表：2018年11月1日程序文件文件編號：JAJA/CX2018/00-02文件版本：第2版第2次修訂修訂頁文件頁碼：第1頁共1頁發布日期：2018年11月1日修訂頁序號主題內容修訂內容批準人批準執行時間程序文件文件編號：JAJA/CX2018/00-03文件版本：第2版第2次修訂目錄文件頁碼：第1頁共2頁發布日期：2018年11月1日序號文件名稱文件編號頁碼1維護公正和誠信程序JAJA/CX2018/0152保護客戶密碼和所有權程序JAJA/CX2018/0273人員管理程序JAJ

5、A/CX2018/0394人員培訓程序JAJA/CX2018/04155內務管理程序JAJA/CX2018/05176檢驗檢測設備和設施管理程序JAJA/CX2018/06187設備校準、檢定管理程序JAJA/CX2018/07218期間核查程序JAJA/CX2018/08239標準物質管理程序JAJA/CX2018/092410文件控制和管理程序JAJA/CX2018/102611客戶要求、標書、合同評審程序JAJA/CX2018/113012分包管理程序JAJA/CX2018/123213服務和供應品管理程序JAJA/CX2018/133314服務客戶程序JAJA/CX2018/14361

6、5申訴和投訴處理程序JAJA/CX2018/153816不符合工作控制程序JAJA/CX2018/164017糾正措施控制程序JAJA/CX2018/174218預防措施控制程序JAJA/CX2018/184419記錄的控制程序JAJA/CX2018/194620內部審核程序JAJA/CX2018/204921管理評審程序JAJA/CX2018/215122檢測方法確認程序JAJA/CX2018/225323開放特定檢驗檢測方法程序JAJA/CX2018/235624測量不確定度評定程序JAJA/CX2018/245825數據保護程序JAJA/CX2018/256026樣品管理程序JAJA/C

7、X2018/2662程序文件文件編號：JAJA/CX2018/00-03文件版本：第2版第2次修訂目錄文件頁碼：第2頁共2頁 發布日期：2018年11月1日序號文件名稱文件編號頁碼27結果質量控制程序JAJA/CX2018/276428能力驗證程序JAJA/CX2018/286629結果報告控制程序JAJA/CX2018/296830風險評估和控制程序JAJA/CX2018/307131檢驗檢測工作的監督程序JAJA/CX2018/317432計算和數據轉換的校核程序JAJA/CX2018/327733檢驗檢測過程控制程序JAJA/CX2018/337834安全和環境保護程序JAJA/CX20

8、18/348235危險品運輸車輛安全檢驗程序JAJA/CX2018/3584程序文件文件編號：JAJA/CX2018/01文件版本：第2版第2次修訂維護公正和誠信程序文件頁碼：第1頁共2頁發布日期：2018年11月1日1目的確保全體員工不受任何來自內外部的不正當的商業、財務以及其他方面的壓 力和影響，防止商業賄賂，保證員工行為公正。2適用范圍適用于檢測公司從事的全部檢測活動。3職責3.1經理負責發布公正性聲明并對公正、誠信承擔相關法律責任；建立健全監督 檢查和違規處理等機制。2質量負責人負責檢測工作的監督。3全體員工按公正性聲明和程序要求進行檢測活動。4程序1誠信度保證1. 1經理根據檢測工作

9、特點和需要，界定對檢測結果公正性有影響的關鍵崗位 人員職責和關鍵職位/崗位的任命及授權；制訂并發布公正性聲明，規定保證檢 測活動公正性的具體要求。4.1.2經理采取措施，保證對檢測公司檢測活動不實施財務、行政或其它方面的 干預，確保檢測結果判斷的獨立性和誠實性。13全體員工在檢測活動中要自覺遵守公正性聲明要求，嚴格執行國家的法規 法規、標準和檢測標準方法、技術規范；采取嚴格的質量保證措施，不參與任何 可能會降低檢測公司技術能力、判斷的獨立性、公正性和檢測誠信度的活動；保 證檢測結果和檢測報告不受來自商業、財務和其他方面的干擾和影響。4.1.4在檢測的日常管理、質量監督、內部審核和管理評審過程中

10、，如發現不符 合或潛在不符合公正性聲明要求、影響了檢測公司誠信度時，經理應根據嚴重程 度及時對責任人進行教育或處罰，同時質量負責人啟動不合格工作控制程序、 糾正措施控制程序、預防措施控制程序。4. 2公正行為教育4.2.1教育計劃由質量負責人擬定、經理批準后執行，作為年度考核內容之一。4. 2. 2各部門負責人按教育計劃對本部門員工實施公正行為教育，落實公正行為 責任。4. 3員工公正行為控制4. 3. 1為保證全體員工在從事檢測活動中免受來自內外部的影響和壓力干擾，在程序文件文件編號：JAJA/CX2018/01文件版本：第2版第2次修訂維護公正和誠信程序文件頁碼：第2頁共2頁發布日期：20

11、18年11月1日員工認為檢測結果判斷因壓力受到影響時，要向上級請示，檢測結果判斷的最終 決策人要對后果負責。4. 3. 2員工不得與從事的檢測活動以及出具的數據和結果存在利益關系；不得參 與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測項目相同或類 似的競爭性項目有關的產品設計、研制、生產、供應、經營和技術咨詢等活動, 確保不因經濟利益沖突而影響檢測活動的公正性和誠實性。4. 3.3員工要自覺遵守工作人員行為準則，認真執行國家法律法規、檢測方 法、技術標準和檢測程序。4. 4違規行為調查和處理4. 4. 1違規行為由直接領導調查核實。以其造成后果的嚴重程度界定為一般性違 規行為和違規

12、行為，違規行為的界定權歸經理辦公會。4. 4. 2未造成任何后果的并界定為一般性違規行為的，由各部門負責人進行批評 教育，違規員工書面檢討，給予科內調整工作或暫停工作或罰款處理，處理結果 報綜合部。4. 4. 3給客戶造成影響的違規行為，由質量負責人負責組織有關人員進行調查核 實，向經理辦公會提交調查報告。根據調查報告，界定違規行為并集體討論作出 處理決定，給予停止工作或調離現任崗位，直至開除和追究法律責任等處分。4. 4. 5經理簽批員工違規行為的最終行政處理決定。4. 4.6員工違規行為調查和處理有關材料由質量負責人負責整理，填寫員工違 規行為處理記錄，并歸檔保存。4. 4.7因違規受到停

13、止或調離崗位行政處理的員工，兩年內不得恢復原崗位，兩 年后如個人申請恢復原崗位，由經理辦公會根據情況決定。5相關文件不符合工作處理處理程序糾正措施控制程序預防措施控制程序6記錄員工違規行為處理記錄JAJA/JL/01/01程序文件文件編號：JAJA/CX2018/02文件版本：第2版第2次修訂保護客戶機密和所有權程序文件頁碼：第1頁共2頁發布日期：2018年11月1日1目的保護客戶機密和權益，維護客戶利益和本檢測公司信譽。2適用范圍適用于檢測公司所有涉及客戶利益的全部活動。3職責1經理是該程序實施的負責人。2綜合部負責技術文件和記錄的保密工作。3全體員工執行該程序，承擔保護客戶機密信息與所有權

14、的責任。4程序41保護內容1. 1國家秘密、商業秘密和技術秘密4.1.2客戶保密信息：客戶名稱、合同、圖紙、技術資料、各種標準、專利權、 數據、送檢樣品和產品質量、規格、價格等所有不愿公開或要求保密的信息。4.1.3檢測過程中涉及客戶保密的原始記錄、檢測報告、評價報告等及計算機中 存儲和傳輸的相關信息。4. 2保護措施2. 1加強員工的客戶機密和所有權保護意識教育。2. 2保護內容所涉及的所有資料，未經批準一律不得借閱和復印。4. 2. 3有保密要求的檢測工作，在檢測報告完成后及時從計算機中刪除有關數據 和資料。需要暫時或長期保留的，須設置密碼予以保護。4. 3檢測過程保護控制4. 3. 1接

15、受樣品和抽樣人員采集樣品時，當客戶提出保密要求后，收樣人員須在 委托協議書（合同）或樣品單及相關資料上注明“保密”字樣，并采取有效措施 保護樣品和有關資料。在樣品送檢時，綜合部向檢測部負責人及時傳達客戶的保 密要求。執行樣品管理程序。4. 3. 2檢測部負責人在接到有保密要求的檢測指令后，安排專人保管樣品和對樣 品實施檢測，并對檢測原始記錄、檢測結果和檢測報告予以妥善保管。檢測人員 需要查閱該保密樣品的相關資料時，可直接與相關人員或部門聯系。4. 3.3檢測報告完成后，由負責人審核，由檢測人員專門將原始記錄、檢測結果 和報告等相關資料送綜合部加蓋“保密”印章，上報授權簽字人。4. 3. 4授權

16、簽字人簽發加蓋“保密”字樣的檢測報告。程序文件文件編號：JAJA/CX2018/02文件版本：第2版第2次修訂保護客戶機密和所有權程序文件頁碼：第2頁共2頁發布日期：2018年11月1日4. 3.5加蓋“保密”字樣的檢測報告，未經經理批準不得查閱。4. 3.6 “保密”樣品檢測后立即返回樣品室，由樣品管理員處理或保管。4. 4檢測報告或檢測數據傳遞控制4. 4.1客戶要求通過電話、電傳、傳真或其它電子和電磁設備傳送檢測報告或數 據時，由綜合部統一傳送。傳送前確認客戶身份并做記錄，傳送后，與客戶核對 傳送的檢測報告或數據與原報告或記錄是否相符。4. 4.2以信件傳送檢測報告或檢測數據時，應用掛號

17、信郵寄；到檢測公司直接獲 取時，領取人應持客戶單位介紹信或有效證明文件領取。領取后將領取人的介紹 信或證明文件作為領取證明存檔，并做好記錄。5相關文件樣品管理程序H口曽宀時文件編號：JAJA/CX2018/03H口曽宀時文件編號：JAJA/CX2018/03H 口川文件編號：JAJA/CX2018/03程序文件文件編號：JAJA/CX2018/03文件版本：第2版第2次修訂人員管理程序文件頁碼：第1頁共6頁發布日期：2018年11月1日1目的檢測公司對關鍵人員、管理人員及支持服務人員（包括管理層、執行層、檢 測和操作、抽樣、核查等人員）規定了明確的崗位條件、職責和權限，并在職責 的范圍內行使職

18、權，以保證檢測質量。2適用范圍適用于檢測公司人員管理。3職責3.1經理負責人員的聘用。2質量負責人負責各個崗位人員工作的監督。3全體員工按檢驗檢測機構人員管理程序要求進行檢測工作。4程序4.1人員崗位要求1. 1經理A具有大學學歷、中級職稱、從本專業技術和管理工作5年以上。B實行經理負責制，全權負責各項工作及資源調配。C貫徹執行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規和規程。D負責組織建立、實施和維持與檢測公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其 持續適應、有效，提供管理體系運行的必備資源。E主持制訂質量方針和目標，批準頒布質量手冊和程序文件。主持管理評審工作, 保證檢測工作的科學、公正、準確。F

19、按客戶要求完成約定和承諾的檢測工作，保證優質高效的為用戶服務。G組織職工參加有關的業務學習和培訓，吸收新技術、新方法，不斷提高檢測人 員的自身素質，以保證檢測質量。H做好日常思想教育工作，組織全檢測公司開展文明建設活動，嚴格執行安全制 度和安全操作規程，并對執行情況進行監督檢查。I有人事任免權，對檢測人員有獎勵和處罰權，對人員、資金和資源有調配權。1. 2主任A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業技術工作5年以上。B在經理領導下，分管檢測技術管理工作。C協助經理完成經理崗位職責和技術負責人崗位職責。4. 1.3技術負責人文件版本：第2版第2次修訂人員管理程序文件頁碼：第2頁共6頁發布日期：2

20、018年11月1日A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業技術工作5年以上。B建立、實施和維持與檢測公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續適應 和有效，全面負責檢測公司的技術工作。C負責完成管理體系運行中的記錄的控制、合同評審、環境和設施、檢測方法和 作業指導書、設備和標準物質、量值溯源、檢測樣品、檢測結果質量控制、檢測 工作、檢測人員能力等要素的技術管理和上述要素涉及相關程序的實施和有效 運行。D協辦管理體系中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和 預防措施、內部審核、管理評審、服務和供應品采購要素及執行上述要素涉及的 相關程序。E負責提出管轄范圍內的機構設置、管理人員和

21、質量活動中的相關職能人員選擇 的建議，負責對檢測人員的培訓和考核。1. 4質量負責人A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業技術工作5年以上。B負責建立、實施和維持與檢測公司活動范圍相適應的管理體系，并確保其持續 適應和有效，全面負責檢測公司的質量管理工作。C負責完成管理體系運行中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、 糾正和預防措施、內部審核、服務和供應品采購要素的工作及負責上述要素涉及 相關程序的實施和有效運彳丁。D負責管理評審工作，準備管理評審輸入信息、做管理評審會議記錄和總結，并 對管理評審提出的問題的糾正、糾正和預防措施的實施進行跟蹤驗證。E協辦管理體系運行中記錄的控制、合

22、同評審、環境和設施、檢測方法和作業指 導書、設備和標準物質、量值溯源、檢測樣品、檢測結果質量控制、檢測工作、 檢測人員能力要素及執行要素涉及的相關程序。F負責提出管轄范圍內的機構設置、管理人員和質量活動中的相關職能人員選擇 的建議。G負責管理體系運行的考核工作。1. 5綜合部部長A由具有大專及以上學歷、熟悉業務管理、掌握相關法律法規的人員擔任。B貫徹和執行國家各項方針政策、管理體系文件，全面完成本室負責的各項工作文件版本：第2版第2次修訂人員管理程序文件頁碼：第3頁共6頁發布日期：2018年11月1日及管理體系運行負責和涉及的各項工作。C完成檢測公司事務性工作，完成經理交給的臨時工作。D有權對

23、本部門人員的工作調配、獎勵和處罰。1. 6檢測部部長A由具有大學及以上學歷、中級及以上技術職稱、精通本專業檢測業務和技術、 熟悉業務管理、了解相關法律法規的人員擔任。B貫徹執行國家的法律、法規及有關方針政策，按照本科的工作范圍開展工作。C負責對直接影響檢測結果的因素，按照相關的程序文件進行有效的控制：按照 要 求的標準、方法和程序進行檢測；對檢測樣品要檢查、確認和準備；保證檢 測人員持證上崗并定期對其進行業務技術培訓；確保儀器設備的正常使用和維護 保養；驗環境條件要達到檢測標準和儀器設備使用要求。D審核檢測原始記錄，對檢測數據的準確性、正確性和有效性負責。E負責對抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和

24、預防措施的落實和實施。F負責組織編制檢測細則、驗證方法和儀器設備操作規程等作業指導書，保管本 室管理體系文件和相關的標準、規程和細則。G參加管理體系運行和管理體系內部審核及管理評審，完成管理體系運行涉及的 本部門的各項工作。H參加能力驗證和內部質量控制活動。I做好本部門的內務管理工作，確保安全檢測和規范操作。J有權對本部門人員的工作調配、獎勵和處罰。1. 7監督員A具備大學及以上學歷，從本專業技術工作5年以上；由經過管理體系相關知識 培訓取得資格證書和經理授權；熟悉標準和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂 得評價檢測結果。B負責檢測工作的日常監督，對從檢測活動開始至檢測結果報告的整個活動中各 個

25、環節進行有效的監督，發現問題及時制止，報告質量負責人，并做好記錄。C對檢測活動的有效性和檢測結果的正確性負責。1. 8內審員A具備大學及以上學歷，必須由經過管理體系相關知識培訓取得資格證書和經理 授權；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環節是否達到規 定要求。B審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實、不屈服于壓力、不遷文件版本：第2版第2次修訂人員管理程序文件頁碼：第4頁共6頁發布日期：2018年11月1日就任何需求，認真填寫不符合項報告。4.1.9檢測人員（包括 現場檢測人員）A檢測人員須具有專科及以上學歷，經過檢測技術培訓和考核，取得上崗資格和 持證上崗，從事的工作必須與

26、崗位培訓項目相符。B檢測人員應熟悉檢測方法，嚴格執行作業指導書、檢測工作管理程序和現 場檢測管理程序，保證檢測數據準確可靠。C認真正確填寫原始記錄，按照規定對檢測數據進行采集、運算、修約和處理, 檢測記錄字跡清晰，數字準確無誤，對檢測數據的準確性和正確性負責。D正確操作和使用儀器設備，熟練掌握其性能并負責維護、保養，使其保持良好 的技術狀態。儀器使用前后進行記錄，發現異常停止使用，及時報修。E管理和維護檢測環境，使其達到標準的控制要求。F參加管理體系要素在部門的運行，執行要素涉及相關程序。G有權拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經檢定合格的儀器設備進行檢測。4. 1. 10資料員（資料管理員、

27、文檔管理員）A按照文件控制程序、記錄控制程序和檢測報告管理程序對管理體系 文件進行控制、維護和管理，確保文件的現行有效。B對外來技術文件進行登記、編號、發放、控制和管理。C管理檢測標準和方法檔案、檢測報告和原始記錄檔案、質量活動中形成的各類 檔案、設備和標準物質檔案和人員技術業績檔案。D對檢測公司使用文件的有效性負責，做好文件的保密工作。E負責資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。4. 1. 11設備（計量）員A執行儀器設備的管理和維護程序和量值溯源程序。B負責新購和修復后的儀器設備的驗收，負責儀器設備的維護保養、修理、降級 和報廢及更新等工作，辦理相關手續，建立儀器設備臺帳和消

28、耗品目錄及檔案。C負責制定年度儀器設備的量值溯源計劃并組織實施，對溯源結果進行確認和統 計，對儀器設備進行標識管理。D有權制止違反儀器設備的管理和維護程序和量值溯源程序的行為，對 儀器設備的完好性和量值的溯源性負責。1. 12樣品員A執行樣品管理程序，作好樣品管理工作。文件版本：第2版第2次修訂人員管理程序文件頁碼：第5頁共6頁發布日期：2018年11月1日B負責常規合同評審，確認客戶的要求。C負責樣品的檢查、接收、登記、編號、標識和下達檢測任務，辦理相關手續。D監督樣品的制備和傳遞，按照檢測樣品的要求對檢測樣品進行管理。E妥善保管接收的樣品和留存的樣品，對樣品的完整性和安全性負責。F對客戶提

29、供的樣品和技術資料負有保密責任。1. 13報告審核和簽發人A具有大學學歷、中級技術職稱、從事本專業技術工作5年以上；掌握的質量管 理程序、簽字領域的標準和方法、報告簽發程序;對檢測結果的有正確的判斷力； 熟悉計量認證準則和相關的法律法規B執行檢測報告管理程序，審核和簽發 授權范圍內的檢測報告。C對檢測報告的完整性、檢測依據和檢測結論的正確性、檢測數據的準確性和有 效性進行審核和確認，并對審查結論負責。5能力控制5.1綜合部根據檢測公司現有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術和關 鍵支持人員崗位職責。5.2技術主管、授權簽字人必須具備中級以上（含中級）技術職稱，熟悉業務， 經考試合格。53從

30、事操作專門設備、采樣、檢測、評價檢測結果和批準簽發報告人員應具有 相關的專業知識和工作經驗，經過培訓取得資格后，持證上崗。5.4對檢測報告提供意見和解釋人員，須經技術負責人組織有關人員評價認可， 經理授權批準。除具備相應資格、經驗和檢測知識外，還需具備：被測樣品的生產加工技術知識，使用和預期使用方法有關知識，在使用過 程中可能出現的缺陷或降級的有關知識；法律、法規和標準中闡明的通用要求知識；對有關樣品或產品正常使用時出現不符合工作的嚴重性判斷知識。5.5試用期、見習期檢測人員上崗前由綜合部組織擬使用科室對其培訓，合格后 上崗，并由質量負責人安排質量監督員或相應人員對其進行適當的跟蹤和監督， 以

31、確保檢測工作質量。6從事特定崗位人員，需持不同規定的資格證書（如法定的、特殊技術領域的 等），綜合部列入人員培訓計劃，確保其持證上崗。工口占-?r外文件編號：JAJA/CX2018/03文件編號：JAJA/CX2018/ 程序文件文件版本：第2版第2次修訂文件編號：JAJA/CX2018/ #程序文件文件版本：第2版第2次修訂文件版本：第2版第2次修訂人員管理程序文件頁碼：第6頁共6頁發布日期：2018年11月1日6崗位登記1所有崗位人員均需填寫員工履歷表，綜合部派專人管理人員檔案，專人專檔, 檔案中需存放人員證書復印件。7記錄員工履歷表JAJA/JL/03/01人員崗位能力確認表JAJA/J

32、L/03/02文件編號：JAJA/CX2018/ #程序文件文件版本：第2版第2次修訂文件編號：JAJA/CX2018/ 程序文件文件版本：第2版第2次修訂人員培訓程序文件頁碼：第1頁共2頁發布日期：2018年11月1日1目的保持和提升員工的能力和素質，滿足檢測工作和檢測公司發展需求。2適用范圍適用于檢測公司全體員工的培訓、考核等活動。3職責1經理負責年度培訓計劃的批準和保證實施計劃所需的資源。2技術負責人負責年度培訓計劃的制定和培訓工作的檢查。3.2綜合部負責實施培訓計劃的組織、管理和督察；負責培訓記錄、人員考核、 人員評價和培訓檔案管理。3各部門負責人負責本部門范圍內的崗位技能培訓計劃的制

33、定和實施。4程序1培訓分類：1. 1按其內容分為文化基礎、專業技術和崗位技能培訓。A文化基礎是指提升學歷的教育培訓，如正規教育、證書班教育等。B專業基礎培訓是指提高專業技術水平的培訓，如專業基礎理論、相關法律法規、 管理體系要求、專業外語及計算機知識、普及新知識等。C崗位技能培訓是指以達到勝任本崗位工作為目的所進行的以實踐操作為主的 新技術新方法等技能培訓。1. 2按其方式分為檢測公司內培訓和檢測公司外培訓。4. 2培訓計劃與實施4.2.1各部門根據下一年度工作，提出人員培訓計劃，綜合部匯總后于十二月中 旬前報技術負責人。填寫培訓計劃。2. 2技術負責人根據檢測公司的質量方針、目標制定的中、長

34、期人才培養規劃, 結合檢測工作要求和需要，綜合各部門上報的年度培訓計劃，在調研的基礎上組 織編制年度培訓計劃，于十二月末前報經理辦公會批準。4.2.3各部門有臨時培訓任務，應上報臨時培訓計劃，經經理批準后執行。4.2.4各部門執行年度培訓計劃時，填寫培訓計劃執行記錄培訓考核 記錄，培訓相關資料交資料員留存。4.2.5綜合部按培訓計劃實施培訓，將所有培訓資料存檔，個人資料存入人員業 績檔案。技術負責人督促和檢查計劃的實施過程，向經理辦公會報告。4. 2. 6新參加工作人員，由綜合部負責組織進行上崗前培訓。培訓內容：檢測公人員培訓程序文件頁碼：第2頁共2頁發布日期：2018年11月1日司情況介紹、

35、規章制度宣貫、管理體系要求、工作崗位要求及工作程序、安全防 護知識和公正性要求等。培訓考試合格后持證上崗。4. 2. 7因工作需要變換崗位時，由接納部門負責組織新崗位相關知識、技能培訓， 培訓時間不少于一周。考試（核）合格后，由技術負責人簽發上崗證。4.2.8部門新配備的儀器設備，操作者應到廠家或專業技術部門培訓，由部門考 試（核）合格后報技術負責人批準并簽發上崗證后，持證上崗。4. 2. 9外出學習（培訓）人員學習結束后，學習（培訓）資料交綜合部登記保管， 學習（培訓）證書復印件存入人員業績檔案。4. 2. 10技術負責人組織對所有從事抽樣、檢測、簽發報告以及操作設備的工作 人員，按要求根據

36、相應的教育、培訓、經驗和可證明的技能進行資格確認，填寫 人員崗位能力確認表，確認合格者頒發上崗證。4.2. 11各部門監督員對本部門使用的合同制人員、外來的技術人員及關鍵支持 人員等進行相應的監督。制定監督員監督計劃和填寫監督檢查記錄表。4. 3培訓記錄4. 3. 1所有培訓和考核記錄，由各承辦部門的具體承辦人按照檢測公司統一要求 整理匯總，經部門負責人簽字后報技術負責人確認，交資料員歸檔保存。5記錄JAJA/JL/04/01JAJA/JL/04/02JAJA/JL/04/03JAJA/JL/04/04培訓計劃培訓計劃執行記錄培訓考核記錄簽到表程序文件文件編號：JAJA/CX2018/05文件

37、版本：第2版第2次修訂rh夂笛Jffl毎盒文件頁碼：第1頁共1頁發布日期：2018年11月1日1目的保證檢測工作場所安全性和良好的工作環境。2適用范圍適用于檢測公司各部門。3職責3.1部門負責人是程序實施的負責人，監督、檢查和管理。2全體人員執行程序。4要求1衛生和管理4.1.1檢測室要做到文明衛生、整潔有序，檢測場地、儀器設備及器皿、工作臺 以及輔助設施應保持整潔，物品擺放有序。4.1.2儀器設備安裝應便于維護，電氣線路的布局應安全合理，通風、采光、照 明、采暖等應適應檢測工作要求。1. 3檢測室內不得進行與檢測無關的活動，與檢測無關的儀器設備和物品應移 出檢測室。4.1.4檢測完畢，應及時

38、清理檢測現場。每天對室內衛生進行清掃，周末和月末 對檢測室內外進行徹底清掃。4.1.5個人辦公桌、用具柜內應擺放整齊，不得亂放雜務。5檢查公司綜合部主任每周進行一次檢測，及時糾正出現的問題。6記錄內務管理檢查記錄JAJA/JL/05/01內務管理檢查整改復查記錄JAJA/JL/05/02程序文件文件編號：JAJA/CX2018/06文件版本：第2版第2次修訂込必込涮辺 夂壬口辺諭咎;工EBHm 空文件頁碼：第1頁共3頁發布日期：2018年11月1日1目的保證儀器設備設施始終控制在最佳有效狀態，確保設備完好。2適用范圍適用于檢測公司進行檢測的抽樣、測量和檢測儀器設備（包括軟件）的管理 和控制。3

39、職責1技術負責人是程序實施負責人。3.2檢測部是管理儀器設備的職能部門，負責儀器設備定期維護保養和維修；日 常使用、管理和維護工作。4程序1儀器設備設施的驗收4.1.1新購置的儀器和經過維修后的儀器設備，由設備管理員組織有關人員（設 備使用人員、部門負責人、技術負責人、設備生產廠家和維修人員等）共同驗收， 隨機資料由設備管理員收集，建立儀器設備管理臺帳和設備檔案。4. 1. 2對驗收存在問題的儀器設備，由購置部門與供貨商交涉直至驗收合格。4. 1. 3驗收合格的儀器設備，由設備管理員填寫儀器設備驗收單，參加驗收人 員簽字，驗收單存入設備檔。4. 1. 4需要計量檢定的儀器設備檢定合格后方可使用

40、。執行量值溯源控制程序。4.2儀器設備設施的使用、維護和流轉4. 2. 1檢測人員應熟練掌握儀器設備的性能和操作方法，儀器設備的操作人員需 經過培訓，考核合格授權后持證上崗。4. 2. 2儀器設備使用前，操作人員應按儀器設備說明書和操作規程對儀器進行檢 查，確認處于正常狀態后方可投入使用。記錄儀器設備狀態。4.2.3儀器設備的使用填寫儀器設備使用記錄。根據設備的使用頻次確定記 錄次數，對于間斷使用的設備，每次使用作記錄；而連續使用的設備，則規定一 周記錄一次。4.2.4儀器設備不得超負荷使用，發生異常應立即向/技術、質量負責人報告， 請專業人員一同進行檢查，查明原因排除故障經重新校準后可重新使

41、用。4.2.5發現儀器設備異常，必須認真檢查找出原因。若對以前檢測結果有影響， 要及時通知受檢客戶。4. 2. 6貼有停用標志的儀器設備和已經超過校準周期或沒有校準狀態標識的儀程序文件文件編號：JAJA/CX2018/06文件版本：第2版第2次修訂込必込帥1辺 夂 壬口辺訛咎;工60毎 血文件頁碼：第2頁共3頁發布日期：2018年11月1日器設備不準使用。4. 2. 7檢測人員和設備管理員分別負責儀器設備的日常和周期維護保養，在儀器 設備的操作規程中規定維護保養的內容、方法和周期。維護內容按照儀器設備說明書中 要求進行，并做維護記錄。填寫儀器設備維護和維修記錄。4. 2. 8儀器設備的運行和使

42、用環境條件，要達到儀器設備說明書中的規定。4.2.9進行現場檢測使用的儀器設備，流轉前后要確認和記錄儀器設備的狀態， 填寫現場檢測儀器出入庫記錄。4. 2. 10儀器設備的使用和維護作業指導文件放到檢測設備現場。4.2.13當使用經校準產生了一組修正因子的測量設備時，技術負責人應確保得 到正確應用。4. 3儀器設備設施維修和報廢4. 3.1對于需要定期維護和維修的儀器設備，檢測部提出儀器設備維護和維修 計劃，報技術負責人批準，檢測部組織實施。4. 3. 2對于需要外部維護和修理的儀器設備，技術負責人部請生產廠家或專業人 員進行修理。待修的儀器設備要加待修停用標識，修好后進行驗收、試運行，經 校

43、準后使用。4. 3. 3儀器設備經過維修后不能完全恢復性能指標的可降級使用，限制其使用范 圍，檢測部填寫儀器設備降級報廢審批表，報經技術負責人批準后降級。4. 3.4對于不能修復或已無修復價值的儀器設備，使用部門辦理申請報廢手續， 報經技術負責人批準后辦理報廢。4. 3. 5對于已經批準報廢或與檢測無關的儀器設備要移出檢測場所。4.4儀器設備設施的標識管理4. 4.1儀器設備的使用狀態標識由檢測部進行管理，所有的儀器設備都以紅色、 黃色和綠色標識表明其所處的狀態。標識采用國家技術監督部門統一規定的顏色 和格式。A凡計量檢定（包括自校和驗證）合格者；設備不必檢定其功能正常者（如計算 機、打機）；

44、儀器設備無法檢定經對比或鑒定適用者均貼綠色合格標識。B對于多功能檢測儀器設備，雖其某些功能已經喪失，但檢測工作所用功能正常 且經校準合格者；檢測儀器設備某一量程精度雖不合格，但檢測工作所用量程精 度合格者及降級使用的儀器設備均貼黃色準用標識。程序文件文件編號：JAJA/CX2018/06文件版本：第2版第2次修訂込必込帥1辺 夂 壬口辺訛咎;工60毎 血文件頁碼：第3頁共3頁發布日期：2018年11月1日c檢測儀器設備損壞時；儀器設備經計量檢定不合格時；儀器設備性能無法確定 時；儀器設備超過檢測周期時均貼紅色禁用標識。4. 4. 2三色標識由檢測部填寫和粘貼。4. 5儀器設備設施的檔案4. 5

45、.1儀器設備運行形成的記錄由檢測部收集、整理、歸檔。4. 5.2歸檔內容：儀器設備使用、操作、期間核查、驗證等方法；合格證及隨機 資料；儀器設備的驗收、期間核查和驗證記錄；儀器設備的維護、維修、降級和 報廢等記錄。4. 5. 3綜合部負責建立儀器設備和標準物質檔案，建檔的內容：A設備及其軟件的名稱；B制造商名稱、形式標識、系列號或其他唯一表識；C對設備符合規范的核查記錄（如果適用）；D當前的位置（如果適用）；E制造商的說明書（如果有），或指明其地點；F所有檢定/校準報告或證書；G接收日期/啟用日期和驗收記錄；H設備使用和維護記錄（適用時）；I設備任何損壞、故障、改裝或修理的記錄。JAJA/JL

46、/06/01JAJA/JL/06/02JAJA/JL/06/03JAJA/JL/06/04JAJA/JL/06/05JAJA/JL/06/06JAJA/JL/06/075記錄儀器設備管理臺帳儀器設備驗收單儀器設備使用記錄儀器設備維護和維修記錄 儀器設備維護和維修計劃 儀器設備降級報廢審批表 現場檢測儀器出入庫記錄程序文件文件編號：JAJA/CX2018/07文件版本：第2版第2次修訂文件頁碼：第1頁共2頁發布日期：2018年11月1日目的公司所有使用的檢測計量器具所測量的結果或標準的量必須都 能最終溯源到國家基準，保證檢驗結果的準確、有效。適用范圍適用于公司使用的所有測量器具和標準物質。職責由

47、綜合辦公室負責組織實施，檢測線協同。程序4. 1每年由綜合辦公室根據檢驗工作的開展情況，制訂計量器具的周 期檢定計劃表，并報總經理審批。4. 2綜合辦公室根據檢定周期計劃表將計量器具分成通用計量器具和 汽車檢測專用計量器具，按時組織檢定，防止未檢定設備或過期標準 物質投入使用。4. 3根據公司實際情況，將通用計量器具和汽車專用計量器具按時通 知具有檢定資質的測試所進行檢定或校準。4. 4公司使用的計量器具都具有檢定規程，內部不再制訂自校辦法。4. 5綜合辦公室根據檢定情況制訂下次檢定計劃，并將檢定計劃及本 次檢定證書存檔。4. 6量值溯源圖程序文件文件編號：JAJA/CX2018/07文件版本

48、：第2版第2次修訂返夂坯淞 込*爸iffl工口良文件頁碼：第1頁共2頁文件編號：JAJA/CX2018/08程序文件文件版本：第2版第2次修訂文件編號：JAJA/CX2018/08程序文件文件版本：第2版第2次修訂發布日期：2018年11月1日5設備対檢、校準結果的驗證確定1對計量部門提供的檢定證書，實驗室可直接采用。若是校準證書， 則需要驗證是否符合檢測要求及相關標準規定的要求，即校準項目、 效驗的指標如檢測限、不確定度是否符合檢測分析要求，以便確認在 用儀器設備的技術性能、量程、準確度、分辨率等滿足所開展檢測項 目標準的要求。如果校準產生一組修正因子，才是正確的檢測數據。2檢測站負責人組織

49、設備管理員結合所保管的儀器設備的特點、使 用情況提出相關驗證確定方案報質量負責人批準后方實施。驗證確認 方案包括：驗證確認方法實施操作規程c核查結果的判定方式3質量負責人組織對檢測站綜合辦公室上報的驗證確定目錄及方案 的可行性和有效性進行評審。4在驗證確認后須提交1份完整的報告，報告的內容一般包括：儀 器名稱、儀器型號、儀器編號或序列號、工作環境狀態（溫度、濕度 是否符合要求）、系統保養及儀器的檢測內容、校準品名稱、廠家、 批號、校準的項目、驗證結果、確定分析和結果、不準確度、驗證確 認人、日期、單位部門、其它需要說明的內容或材料、附頁（原始數 據或其它材料）。最后由質量負責人簽字確認。5結果

50、應用根據計量部門出具的檢定/校準證書和驗證、功能性檢查結果， 對每1臺儀器設備施行標識管理。由設備管理員在儀器設備顯著位置 上粘貼合格證（綠色）、準用證（黃色）、停用證（紅色）三色標識。相關文件1保持保護數據完整性和安全性程序2儀器設備設施維護和管理程序質量記錄1計量器具檢定周期表JAJA/JL/07/01文件編號：JAJA/CX2018/ 程序文件文件版本：第2版第2次修訂文件編號：JAJA/CX2018/ 程序文件文件版本：第2版第2次修訂期間核查程序文件頁碼：第1頁共1頁發布日期：2018年11月1日1目的保證儀器設備設施的準確性和可靠性。2適用范圍適用于對檢測結果有影響的檢測儀器設備及

51、設施。3職責1技術負責人負責本程序的實施。2檢測部負責實施儀器設備及設施期間核查。程序1儀器設備設施期間核查的對象4.1.1穩定性差、使用頻次比高、檢測精度要求高、使用條件差、易損壞的儀器 設備及設施，進行期間核查。4.1.2綜合部制定年度儀器設備設施期間核查計劃，報技術負責人批準。4. 2儀器設備設施期間核查的頻次和方法1依據設備的檢定周期來確定兩次校準（檢定）期間的核查次數，一年至少 核查一次，周期為二年的儀器設備，每周期不應少于二次。4.2.2綜合部對需要進行期間核查的設備，編制期間核查方法作業指導書，確定 期間核查的使用的參考標準、技術指標、步驟、結果評定和檢查周期，報技術負 責人批準

52、。4. 3儀器設備設施期間核查的實施4. 3.1檢測部負責實施期間核查計劃，按期間核查作業指導書，進行儀器設備的 期間核查并做好記錄。4. 3. 2核查中發現計量性能不合格儀器設備，執行儀器設備維護和管理程序。4. 3. 3期間核查中形成的記錄交設備管理員統一歸檔保存。5相關文件儀器設備設施維護和管理程序6記錄儀器設備設施期間核查計劃JAJA/JL/08/01儀器設設施期間核查記錄表JAJA/JL/08/02標準物質管理程序文件頁碼：第1頁共2頁發布日期：2018年11月1日1目的為使標準物質始終處于受控狀態并保持完好，保證檢測結果的有效性，特編 制本程序。2適用范圍適用于標準物質的采購、驗收

53、、入庫、保存、驗證、使用、標識和記錄管理。本 程序標準物質包括直接購買的標準樣品和標準溶液及自配標準溶液三種。3職責3.1相關試驗員負責提出本室標準物質使用需求。3.2綜合部負責采購計劃的編制，標準物質的采購、驗收、登記和管理。3技術負責人負責批準標準物質的采購。4工作程序4.1標準物質、標準溶液的采購和管理1. 1各相關檢測部于每年3月和9月提出檢測所用標準物質的目錄、數量及質 量指標。綜合部編制采購計劃，交技術負責人審核批準后，進行采購。1. 2采購應選擇有質量保證的標準物質。質量保證通常要考慮以下因素：a）有證標準物質；b）級別、不確定度或誤差范圍；c）生產日期和保質期。1. 3采購到的

54、標準物質由綜合部負責及時驗收入庫。1.4入庫后的標準物質應遵循標準物質說明書中的要求和保存規定進行貯存 入庫，并對存儲的環境條件進行監控。對有危害的標準物質應實施安全隔離 4.1.4綜合部應建立試驗室在用標準物質（標準樣品和標準溶液）的檔案，標準 物質的檔案內容包括：a）標準物質的名稱及編號；b）生產制造 商；c）購買日期；d）標準物質的量值和準確度；e）標準物質的有效期；f）領用人和領用 量登記；g）其他使用信息。4.2自配標準溶液的管理4.2.1自配標準溶液由使用人員按照環境監測技術規范中的要求進行配制、標定。 認真填寫所配標準溶液的標簽，標簽內容包括：標準的濃度、標定日期、標定人 姓名。

55、試驗人員負責檢查標準溶液的使用情況。2. 2標準溶液的保存時間及保存條件按分析方法中的規定執行，防止過期標準程序文件文件編號：JAJA/CX2018/09文件版本：第2版第2次修訂文件編號：JAJA/CX2018/ 程序文件文件版本：第2版第2次修訂文件編號：JAJA/CX2018/ #程序文件文件版本：第2版第2次修訂JAJA/JL/09/01JAJA/JL/09/02JAJA/JL/09/03標準物質期間核查記錄表JAJA/JL/09/04標準物質管理程序文件頁碼：第2頁共2頁發布日期：2018年11月1日溶液的使用。2. 3綜合部主任組織使用有證標準物質對自配標準溶液進行期間核查，并記錄

56、。5記錄標準物質管理臺帳標準物質配制記錄表標準物質期間核查計劃工口外文件編號：JAJA/CX2018/10文件控制和管理程序文件頁碼：第1頁共4頁發布日期：2018年11月1日1目的對質量管理體系的所有文件進行有效控制，確保質量管理體系運行的各個場 所使用有效文件，并處于受控狀態，以及質量管理體系的持續有效進行。2適用范圍本文件適用于工廠質量管理體系所有文件的控制。3職責綜合部是質量管理體系文件的歸口管理部門，負責組織質量管理體系文件的編制、復印、發放、更改（換版）、回收處理和控制。4工作流程5質量管理體系文件的管理與控制5. 1文件分類質量管理體系文件主要有:a）質量管理手冊（A層次）b）質

57、量管理體系程序（B層次）c）質量管理體系的支持性管理文件（C層次一指程序文件中涉及的有關規 定、其他管理文件、作業指導書、操作規程等）5.2文件標識1文件編號質量管理體系文件屬工廠管理標準中的一部分，其編號按企業標準來對待。文件版本：第2版第2次修訂文件控制和管理程序文件頁碼：第2頁共4頁發布日期：2018年11月1日a）質量管理手冊的編號JAJA SC 1.0手冊版次號質量管理手冊代號公司管理標準代號b）質量管理體系程序的編號JAJA CX 101. 0程序文件版次號標準章號程序代號 工廠管理標準代號c）質量管理體系的支持性管理文件的編號JAJA GC 201801順序號發布年號支持性管理文

58、件代號管理標準代號2. 2文件標識a）質量管理手冊、質量管理體系程序以其“編號”及“受控”印章為標識;程序文件文件編號：JAJA/CX2018/10文件版本：第2版第2次修訂占沖站生【1壬口笛工m垣空文件頁碼：第3頁共4頁發布日期：2018年11月1日b）質量管理體系的支持性管理文件以其“編號”及發布日期為標識。5.3文件的編制、審批和發布3.1質量管理手冊由技術負責人編寫，質量管理體系文件編審組（以下簡稱 編審組）討論修改，經理批準后發布。3.2質量管理體系程序由技術負責人編寫，編審組討論修改，經理批準后發 布。3. 3質量管理體系的支持性管理文件由各部門組織編寫并初審，綜合部審核, 技術負

59、責人批準后發布。5.4文件的發放5.4.1文件的發放，由綜合部填寫“文件發放記錄臺帳”并履行簽收手續，確 保各使用部門和場所獲得有效版本的適用文件，文件發放的同時，必須收回失效、 作廢的文件并做好記錄。4. 2 發至各部門及駐地試驗室的質量管理體系文件均為受控文件。發放文件 時，應在封面或首頁加蓋“受控”印章，并填寫分發順序號，作為受控號。4. 3 作為資料和信息提供給顧客或投標使用的文件為“非受控”文件，由技 術負責人批準后編號發放。5.4.4作為質量管理體系文件管理狀態的“受控”、“作廢”、“失效參考”等印 章由綜合部統一管理和使用。5. 5文件更改5. 1文件更改一般由于：a）糾正和預防

60、措施的需要；b）機構、職責和資源的變化；c）產品結構和主要生產工藝重大的變化；d）確保產品質量受控或質量管理體系有效運行的其他原因。程序文件文件編號：JAJA/CX2018/10文件版本：第2版第2次修訂文件控制和管理程序文件頁碼：第4頁共4頁發布日期：2018年11月1日6文件的保管6.1質量管理體系文件屬內部文件，未經綜合部許可，任何部門或個人均不 得私自復印，向外單位提供借用和私自轉讓。6.2文件的持有部門或持有者應妥善保管文件，若文件破損或丟失，應查清 原因、責任后，由其向質量科提出申請，經管理者代表批準后，才能進行換新或 補發。6.3持有文件的人員離崗，綜合部及時收回其領用的受控文件