1、郵政業務檔案管理的檢查省公司效勞質量監督檢查部2021年3月郵政業務檔案和查驗賠償是反映郵政通信質量的一個重要窗口，是通信質量信息反響的重要渠道，通過對郵政業務檔案管理的檢查，可及時發現和解決業務管理中存在的質量問題，對改進和提高郵政通信質量和效勞質量十分重要。內 容 概 要 一、業務檔案質量監控崗履職的檢查 依據“郵政業務檔案管理查驗賠償檢查簿，具體監控崗人員每月是否按規定的內容、頻次、數量完成檢查任務，檢查簿有無簽閱意見；并通過現場檢查發現的問題，核實其檢查簿填寫內容是否真實，是否流于形式。 二、各類業務檔案的收繳、保管、查詢、調閱的檢查 1、現場查看。首先查看各類檔案是否分類、按月理訂，

2、裝盒上架，并按年度、種類，依時間順序擺放，有無亂堆亂放現象；查看現場有無消防器材，且在有效使用期內，是否采取防潮、防塵、防鼠咬、蟲蛀措施，以確保檔案平安管理。 2、抽調其收繳業務檔案記錄每月業務檔案收繳匯總表、各單位檔案寄送清單，查看各生產單位的業務檔案是否按時上繳，上繳檔案是否完整、有無交接手續。其次，隨機抽查某月某一個生產單位業務檔案，驗證檔案收繳的真實性。 3、查看接待業務檔案查詢登記簿，檢查郵局內部單位、部門因工作需要查閱、調閱檔案時，是否有主管部門領導批準；公安、國家平安、檢查機關、人民法院調閱郵政業務檔案時，是否有縣以上含縣級公安、國家平安、檢查機關、人民法院出具的書面證明。查閱、

3、調閱業務檔案時是否 詳細登記查閱、調閱單位、姓名、日期、內容和數量。查閱檔案不得帶出檔案室，調閱檔案應辦理相關調閱和交接手續，被調閱的郵政業務檔案相關局應留存副份備查。 三、進出口查驗單處理時限的檢查 1、查看“進口查驗登記簿“處理情況欄中查單退轉日期、復驗日期，對照“查驗單收到日期計算出查驗單處理時限，檢查查驗單處理是否逾限收寄局最大時限不超過3天、經轉局不超過2天、投遞局不超過4天。為防止局部局查驗單登記簿進口查驗單退轉、復驗時間填寫不實，弄虛作假，可查看查驗單發出掛號本，抽查局部查驗單實際發出時間。 如：06年下半年檢查某局出口查單時限時，從登記簿上答復日期看，無逾限現象。根據每天查驗單

4、處理完畢后要以掛號形式交營業部門發出的情況，檢查人員再次查看其給據郵件封發清單，對照查單登記簿批注日期，發現2件進口查單雖然登記簿上批注查單6月12日查明發出，而當天封發清單上并無出口，直到6月15日該查單才出口，以此判明其查單逾限。還可通過電子化支局系統查詢。 2、查看出口查驗登記簿“查復日期和查出結果，對照“查驗單發出日期查看，查單發出15天后是否及時催查，查單經催查仍未得到答復，全程時限已滿的，收寄局是否按規定向寄件人辦理賠償，同時填發“歸墊郵件賠償款通知通知責任局歸墊。同樣可用上述方法查看催查單實際發出時間與登記簿發出時間是否相符，是否催驗。 3、依據“進口查單登記簿答復情況和 “郵件

5、賠償登記記錄，查看該局有無責任賠償和墊賠郵件，再看“領取郵件賠償款收據留存聯，檢查相關賠償手續是否齊全，賠償金額是否正確，同時核實具體賠償時間與登記賠償時間是否一致，是否超出規定賠償時限。 四、郵件查驗賠償工作落實情況。 一是檢查積案清理是否徹底，有無未結案，久拖不賠的積案。二是賠償款是否在企業本錢列支，有無要求職工墊付現象。三是檢查賠償手續是否齊全、金額是否正確。 五、無著郵件管理情況。 檢查各生產環節是否及時寄送無著郵件，無著郵件是否集中檔案部門 統一寄送，有無錯將無法投遞郵件、應退回郵件按無著郵件處理的情況。 六、保管期滿業務檔案的處理 查看銷毀業務檔案相關記錄，一看銷毀業務檔案申請是否

6、有主管領導審批簽字；二看銷毀業務檔案清單，檢查是否詳細登記了銷毀檔案的種類、時期，檢查有無提前銷毀現象；三看銷毀記錄中處理方法是否正確一般應送造紙廠，由監銷人員監督將檔案 倒入紙漿池銷毀，有無具體監銷人員簽證，嚴防檔案流失，造成其他后果。 七、質量信息反響 郵政業務檔案是通信質量信息反響的重要渠道，是劃分問題責任段落的重要依據。因此，業務檔案部門對每月檔案收繳情況以及查驗單處理中發現的質量問題應及時反響業務檢查 部門，催促各單位不斷完善管理。所 以要對檔案管理的信息反響情況進行檢查。 檢查方法：一要查看業務檔案部門每月是否向管理部門提供有書面反響材料，內容包括檔案收繳情況、進口查驗單中反映出的較為普遍和突出的問題、責任賠償原因分析等。二要查看 該局業務檢查部門每月的視察通報中有無相關信息反響內容。 如：檢查某局進口驗單登記簿，發現 8月份共4件進口驗單，其中3件來驗 反映該局窗口收寄郵件夾寄有液體類物品和收寄新鮮水果問題。這說明，該局窗口收寄郵件驗視制度執行不到位，檔案部門應及時將此情況反響給業務檢查室，加強對窗口收寄郵件驗視制度執行情況的檢查。 又如：某局10月份10件進口查單查詢郵件妥投情況，其中8件查詢結果為收發室未及時將郵件投交用戶，造成逾限。據此反響后，該局業務檢查部門對全市