1、XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊2011年 11 月 28 日公布 2011年 12 月 1日實(shí)施XXXX有限公司 公布目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc328151658 手冊頒布令 任命書 PAGEREF _Toc328151658 h 2 HYPERLINK l _Toc328151659 質(zhì)量安全治理手冊講明 PAGEREF _Toc328151659 h 3 HYPERLINK l _Toc328151660 質(zhì)量安全治理手冊修改操縱 PAGEREF _Toc328151660 h 4 HYPERLINK l _Toc328151661 企業(yè)概況

2、 PAGEREF _Toc328151661 h 5 HYPERLINK l _Toc328151662 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo) PAGEREF _Toc328151662 h 6 HYPERLINK l _Toc328151663 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc328151663 h 7 HYPERLINK l _Toc328151664 質(zhì)量治理職責(zé) PAGEREF _Toc328151664 h 8 HYPERLINK l _Toc328151665 質(zhì)量事故治理制度 PAGEREF _Toc328151665 h 12 HYPERLINK l _Toc328151666

3、QCC品管圈活動治理規(guī)范 PAGEREF _Toc328151666 h 16 HYPERLINK l _Toc328151667 衛(wèi)生治理制度 PAGEREF _Toc328151667 h 20 HYPERLINK l _Toc328151668 工藝治理制度 PAGEREF _Toc328151668 h 23 HYPERLINK l _Toc328151669 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)治理制度 PAGEREF _Toc328151669 h 25 HYPERLINK l _Toc328151670 缺陷產(chǎn)品召回治理制度 PAGEREF _Toc328151670 h 28 HYPERLINK l

4、_Toc328151671 企業(yè)質(zhì)量安全治理制度 PAGEREF _Toc328151671 h 30 HYPERLINK l _Toc328151672 職員質(zhì)量安全培訓(xùn)治理制度 PAGEREF _Toc328151672 h 31 HYPERLINK l _Toc328151673 原輔材料采購及檢查檢驗(yàn)記錄制度 PAGEREF _Toc328151673 h 32 HYPERLINK l _Toc328151674 產(chǎn)品防護(hù)操縱程序 PAGEREF _Toc328151674 h 33 HYPERLINK l _Toc328151675 倉庫治理制度 PAGEREF _Toc328151

5、675 h 36 HYPERLINK l _Toc328151676 檢測設(shè)備治理制度 PAGEREF _Toc328151676 h 39 HYPERLINK l _Toc328151677 顧客投訴處理及服務(wù)治理程序 PAGEREF _Toc328151677 h 41 HYPERLINK l _Toc328151678 不合格品治理方法 PAGEREF _Toc328151678 h 42 HYPERLINK l _Toc328151679 生產(chǎn)設(shè)備治理制度 PAGEREF _Toc328151679 h 44 HYPERLINK l _Toc328151680 采購治理制度 PAGER

6、EF _Toc328151680 h 46 HYPERLINK l _Toc328151681 過程質(zhì)量治理制度 PAGEREF _Toc328151681 h 48 HYPERLINK l _Toc328151682 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施操縱程序 PAGEREF _Toc328151682 h 50 HYPERLINK l _Toc328151683 質(zhì)量安全舉報(bào)制度 PAGEREF _Toc328151683 h 52XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊手冊頒布令 任命書版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共1頁質(zhì)量安全治理手冊頒布令XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊，編號LXQS01，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)

7、頒布，自2011年 12 月 21 日起實(shí)施。質(zhì)量安全治理手冊是貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和顧客要求的綱領(lǐng)性文件，公司全體職員務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高公司信譽(yù)而共同努力。XXXX有限公司 總經(jīng)理：XXX 2010年 1月 11 日 任 命 書為了加強(qiáng)對質(zhì)量治理的領(lǐng)導(dǎo)，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和顧客需求，特任命XXX為我公司的質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：(1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量治理體系建立、實(shí)施、保持和完善。 (2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； (3) 組織內(nèi)

8、部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。 (4) 組織質(zhì)量治理文件、制度的制定和審核。 (5) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。(6) 組織評審重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)。 XXXX有限公司 總經(jīng)理：XXX 2011年 12 月 10 日 XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊質(zhì)量安全治理手冊講明版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共1頁1. 手冊編制依據(jù)本手冊依據(jù)食品衛(wèi)生法、產(chǎn)品質(zhì)量法、食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則和食品生產(chǎn)加工公司必備條件現(xiàn)場審查表的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量治理的八項(xiàng)差不多原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量治理體系的過程

9、順序和相互作用進(jìn)行了描述。是切實(shí)有效、系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量治理的差不多行為準(zhǔn)則，也是公司對所有顧客的承諾。2. 手冊要緊內(nèi)容 質(zhì)量治理職責(zé)； 生產(chǎn)資源提供； 工藝治理制度； 采購質(zhì)量操縱； 過程質(zhì)量治理； 產(chǎn)品清潔衛(wèi)生治理制度； 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 重大質(zhì)量事故報(bào)告制度 客戶處異常 缺陷產(chǎn)品召回制度 企業(yè)質(zhì)量安全治理制度 品管圈活動文件3. 本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊治理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4. 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5. 在手冊使用期間

10、，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋辦公室，辦公室應(yīng)對手冊的適用性、有效性進(jìn)行審查，必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改。XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊質(zhì)量安全治理手冊修改操縱版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共1頁章節(jié)號修 改 條 款修改日期修改人審 核批 準(zhǔn)XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊企業(yè)概況版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共1頁XXXX有限公司是以生產(chǎn)酒類包裝為主的民營企業(yè)，地處XXXXXX，擁有注冊資金XX萬元人民幣，資產(chǎn)總額XX億元，占地XX余畝，公司房面積XX平方米，機(jī)器設(shè)備XX余臺（套），專業(yè)技術(shù)人員XX余人。公司設(shè)有瓶蓋、模具、環(huán)衛(wèi)制刷及印刷設(shè)備五個(gè)制造部門/車間。瓶蓋方面，公司具有

11、年產(chǎn)高檔氧化鋁瓶蓋XX萬只，鋅合金瓶蓋XX萬只、鋁質(zhì)瓶蓋XX億只、塑膠瓶蓋XX億只；模具方面，公司具有塑膠模具、壓鑄模具、沖壓、級進(jìn)模具的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工能力；環(huán)衛(wèi)制刷、印刷設(shè)備在國內(nèi)外同行占有相當(dāng)大的市場份額。酒類包裝產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)規(guī)模均居西部之首，是國內(nèi)名、優(yōu)酒類包裝的要緊生產(chǎn)基地之一，公司的部分產(chǎn)品差不多打入了國際市場，受到了國際社會的極大贊譽(yù)。公司擁有XX多項(xiàng)自主研發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)，充分保證了產(chǎn)品的技術(shù)含量。公司擁有高速周密閉環(huán)注塑機(jī)、數(shù)控沖床、四色全自動瓶蓋膠印機(jī)、五色全自動絲印機(jī)、靜電噴涂線、瓶蓋自動組裝機(jī)、瓶蓋自動清洗機(jī)、氧化鋁自動生產(chǎn)線、德國德瑪吉加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控線切割機(jī)、

12、三軸電火花機(jī)、拋光機(jī)及各類檢測設(shè)備、縱剪機(jī)、高速沖床及各種繞線、插片檢測設(shè)備。公司具有從產(chǎn)品開發(fā)、模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造一條龍服務(wù)的優(yōu)勢，能充分滿足客戶高品質(zhì)防偽包裝的要求。公司堅(jiān)持 “創(chuàng)新、求精、務(wù)實(shí)、守信”的經(jīng)營方針。依靠先進(jìn)的ERP數(shù)字信息治理系統(tǒng)、精湛的工藝技術(shù)、自動化的生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)良的品質(zhì)、周到的服務(wù)贏得了寬敞的市場。多年來與國內(nèi)眾多知名企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司差不多通過了ISO9001-2008國際質(zhì)量治理體系認(rèn)證；GB/T24001-2004環(huán)境治理體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系也正在認(rèn)證中董事長：XXX電話：0XXX 傳真：XX地址：XX 郵編：

13、XX http：/www.XXX.com E-mail：XXXXXXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共1頁1、質(zhì)量安全方針為實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)要求，公司的質(zhì)量安全方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新進(jìn)展為全然，規(guī)范治理為手段，客戶中意為目標(biāo)”。公司愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。對質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、公布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行文件操縱程序。2、質(zhì)量安全目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，公司質(zhì)量目標(biāo)為：a) 出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%b) 生產(chǎn)打算完成率90

14、%c）顧客意見處理率100%d）設(shè)備完好率90%e) 職員培訓(xùn)打算實(shí)施率96% f) 重大產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任事故0件3.質(zhì)量目標(biāo)分解 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)依照本公司目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則。4. 質(zhì)量目標(biāo)宣貫公司對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行貫徹，使得職員理解質(zhì)量目標(biāo)，并做好記錄。5. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評結(jié)合年終總結(jié)，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審、對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，制定新的質(zhì)量目標(biāo)，并做好記錄。XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共1頁董 事 會總 經(jīng) 辦營銷公司XX保障部XX事業(yè)部XX項(xiàng)目部動力設(shè)備部研

15、 發(fā) 部行政人事部P M C 部生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部品管部XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊質(zhì)量治理職責(zé)版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共4頁1、公司質(zhì)量安全治理體系1.1 公司質(zhì)量安全治理小組是公司質(zhì)量安全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的要緊負(fù)責(zé)人組成。其要緊職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全治理工作，研究制訂質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)措施和保障打算，實(shí)施質(zhì)量安全檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理質(zhì)量事故等工作。1.2 公司下屬生產(chǎn)部門/車間，負(fù)責(zé)對本部門/車間的職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，制訂質(zhì)量安全實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。實(shí)施質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行質(zhì)量安全治理小組的各項(xiàng)指令，確

16、保質(zhì)量安全。1.3 質(zhì)量安全要緊責(zé)任人的劃分：部門/車間行政第一把手是本部門/車間質(zhì)量安全的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是本部門/車間質(zhì)量生產(chǎn)的要緊責(zé)任人。1.4 各級工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)打算、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證質(zhì)量安全的準(zhǔn)確性。1.5質(zhì)量安全治理小組成員：1.5.1 組長：總經(jīng)理 1.5.2 副組長：生產(chǎn)副總、銷售副總1.5.3 組員：品管部部長、質(zhì)量工程師、PMC部主管、各車間主管2、質(zhì)量安全小組職責(zé) 2.1 組長質(zhì)量安全職責(zé)2.1.1 企業(yè)質(zhì)量安全的直接組織領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)具體的領(lǐng)導(dǎo)工作。2.1.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)質(zhì)量安全的方針、政策、法規(guī)和制度，

17、結(jié)合本公司制定具體的貫徹意見，下達(dá)部門執(zhí)行。2.1.3 確保公司按質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和完善質(zhì)量治理體系。2.1.4 定期聽取質(zhì)量安全的工作匯報(bào)，布置督促質(zhì)量安全工作，并參加質(zhì)量安全檢查，對重大事故隱患積極采取措施，盡快解決。2.1.5組織有關(guān)人員對重大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析、處理和報(bào)告，檢查督促執(zhí)行“三不放過”的原則的落實(shí)情況。2.1.6 積極領(lǐng)導(dǎo)和檢查生產(chǎn)、技術(shù)、各部門做好各自范圍內(nèi)的質(zhì)量安全業(yè)務(wù)工作，支持質(zhì)量安全的正確意見，搞好協(xié)調(diào)，推動質(zhì)量安全工作順利展開。2.1.7 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理文件、制度的簽審。2.2 副組長質(zhì)量安全職責(zé)2.2.1 在組長領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理

18、的日常領(lǐng)導(dǎo)工作和質(zhì)量治理體系建立、實(shí)施、保持和完善。2.2.2健全質(zhì)量安全治理機(jī)構(gòu)，抓好各級質(zhì)量安全治理，經(jīng)定期組織好專業(yè)的質(zhì)量安全檢查，對查出的事故隱患及時(shí)清除，確保質(zhì)量安全。2.2.3加強(qiáng)對分管部門各級干部和職工的質(zhì)量安全思想教育，總結(jié)推廣質(zhì)量安全經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)，對失職者、事故責(zé)任者給予懲處。XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊質(zhì)量治理職責(zé)版本/修改狀態(tài) A0第2頁 共4頁2.2.4 向組長報(bào)告質(zhì)量業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；2.2.5 組織質(zhì)量治理文件、制度的制定和審核，上報(bào)組長審批后付諸實(shí)施。2.2.6 組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。2.2.7 負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理有關(guān)

19、事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。2.2.8 組織評審重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)2.2.9 發(fā)生重大事故和重大未遂事故，親臨現(xiàn)場組織調(diào)查分析，按“三不放過”的原則嚴(yán)肅處理。2.2.10 定期向職工代表大會或全體職工報(bào)告質(zhì)量安全治理工作，聽取意見建議，執(zhí)行大會決議。2.3 組員質(zhì)量安全職責(zé)2.3.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和公司里有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策及有關(guān)制度，對保證本部門/車間質(zhì)量安全負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2.3.2 參加公司組織的質(zhì)量安全檢查、參與重大質(zhì)量事故分析調(diào)查，提出鑒定意見和改進(jìn)措施。2.3.3 組織職工的質(zhì)量安全教育和專業(yè)質(zhì)量安全知識培訓(xùn)，新工人、更換工種人員，在上崗前必須進(jìn)行質(zhì)量安全教育及換

20、崗教育。2.3.4 定期編制、上報(bào)本部門/車間的質(zhì)量安全技術(shù)措施打算，經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.3.5 生產(chǎn)中要始終貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的原則，嚴(yán)禁違章指揮生產(chǎn)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。2.3.6 要把質(zhì)量安全工作列為生產(chǎn)調(diào)度會的重要內(nèi)容，經(jīng)常研究分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不安全因素，并組織有關(guān)部門采取措施，消除不安全因素。2.3.7 制定和修改工藝規(guī)程時(shí)，應(yīng)考慮改善勞動條件，防止污染公害。保證工人安全和保暖，防塵、防毒、消聲的勞動愛護(hù)措施。2.3.8 鑒定、檢驗(yàn)產(chǎn)品零部件、外購件及工具、儀器、儀表等都必須符合安全生產(chǎn)的要求，發(fā)覺問題及時(shí)會同有關(guān)部門聯(lián)系，采取措施。2.3.9 對使用的儀器、儀表必須定

21、期進(jìn)行質(zhì)量安全檢查。3. 各車間/部門安全職責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量安全職責(zé)3.1.1 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)職員“作業(yè)指導(dǎo)書”的編寫等，對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善；3.1.2負(fù)責(zé)公司科技工作打算和任務(wù)在車間內(nèi)部的組織實(shí)施和公司技術(shù)治理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實(shí)；3.1.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅(jiān)持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代；3.1.4 在車間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件；3.1.5 依照銷售市場反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；3.1

22、.6 合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進(jìn)行技術(shù)革新，提高勞動效率；3.1.7 配合企業(yè)搞好職員技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅(jiān)持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則；3.1.8 確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評審。3.1.9具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項(xiàng)工作提供技術(shù)支持；3.1.10 負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊質(zhì)量治理職責(zé)版本/修改狀態(tài) A0第3頁 共4頁3.2 PMC部質(zhì)量安全職責(zé)3.2.1 按照生產(chǎn)打算，編制采購打算和用款打算，在實(shí)際購進(jìn)時(shí)依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)供應(yīng)、合理儲備、不誤生產(chǎn)；3.2.2負(fù)責(zé)組織對供方的選

23、擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購文件的編制和與供方的協(xié)調(diào)。3.2.3遵循先審后購的原則，對生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時(shí)掌握技術(shù)信息和價(jià)格變動；3.2.4配合進(jìn)料檢驗(yàn)員做好各種原材料的入庫、檢驗(yàn)或驗(yàn)收工作，隨時(shí)掌握庫存情況，減少積壓；3.2.5負(fù)責(zé)公司原輔材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對采購回的原材物料，按類不和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識。3.2.6 所有外購、外協(xié)物資的治理均需建立保管帳、卡、物相符。3.2.7 所用原輔材料、庫存產(chǎn)品均應(yīng)按照先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放。3.2.8 負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。3.3

24、 生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé)3.3.1 認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。3.3.2 編制生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備打算，檢查生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)生產(chǎn)預(yù)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前預(yù)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)打算的順利實(shí)施。3.3.2掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析阻礙產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定操縱方法。3.3.3 嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)立即查找緣故，采取措施，保證工序質(zhì)量。3.3.4 做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，堅(jiān)持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問題的緣故和應(yīng)采取的措施，并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。3.3.5 主動配合質(zhì)

25、管員對車間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢，組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)發(fā)覺問題及時(shí)糾正。3.3.6 嚴(yán)格遵守公司制定的工藝治理標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書及食品衛(wèi)生制度等要求，加強(qiáng)工藝治理。3.3.7 建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺帳，原始材料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營決策提供依據(jù)。3.3.8 按生產(chǎn)打算的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場需要。3.3.9 對專門工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。3.3.10 負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。3.4 營銷中心質(zhì)量安全職責(zé)3.4.1 依

26、照企業(yè)年度銷售目標(biāo)，編制每月的銷售打算，責(zé)任落實(shí)到每個(gè)業(yè)務(wù)員，并分解到對應(yīng)的客戶；3.4.2制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)治理方法，實(shí)行績效考核，獎(jiǎng)勤罰懶，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極性；XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊質(zhì)量治理職責(zé)版本/修改狀態(tài) A0第4頁 共4頁3.4.3 負(fù)責(zé)對銷售市場進(jìn)行分析預(yù)測，了解競爭對手的動態(tài)，有打算地開展促銷活動，適時(shí)調(diào)整銷售策略，鞏固和進(jìn)展銷售網(wǎng)絡(luò)；3.4.4 收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場動態(tài)信息，收集顧客意見，與顧客溝通，做好顧客中意度測量，及時(shí)反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門；3.4.5 搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費(fèi)用；3.4.6 治理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催

27、要應(yīng)收帳款；3.4.7負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。3.5 品管部質(zhì)量安全職責(zé)3.5.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施、保持和完善；3.5.2實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量治理體系文件，各項(xiàng)治理制度的編制、實(shí)施；3.5.3負(fù)責(zé)對采購的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出推斷；3.5.4負(fù)責(zé)不合格品的治理工作，嚴(yán)格操縱不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠，及時(shí)對不合格品進(jìn)行審報(bào)處理；3.5.5負(fù)責(zé)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編寫、更改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效；3.5.6 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和

28、考核、建檔工作，提高業(yè)務(wù)水平；3.5.7負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合治理，組織，收集，分析，傳遞各類質(zhì)量信息。歸口治理質(zhì)量治理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，掌握質(zhì)量動態(tài)，上報(bào)質(zhì)量分析報(bào)告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)；3.5.8如實(shí)做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和記錄歸檔治理工作；3.5.9 負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口治理。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的操縱、標(biāo)識和維護(hù)。3.5.10 認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣治理制度。3.5.11 負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊質(zhì)量事故治理制度版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共4頁1.目的1.1 建立質(zhì)量事故事件報(bào)告程序，規(guī)范公司質(zhì)量事故處理流程有效操縱質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，最大限度減少

29、事故發(fā)生率對發(fā)覺的問題及時(shí)采取措施，防止此類問題的再次發(fā)生。1.2 加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督治理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)企業(yè)和職工利益。1.3 鼓舞職員鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高崗位技能，對在質(zhì)量方面做出成績的部門或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。1.4 公司職員依照本規(guī)定承擔(dān)產(chǎn)品工作質(zhì)量責(zé)任。2.適用范圍 本規(guī)定適用于本公司質(zhì)量事故報(bào)告、處理全過程。3.職責(zé)與權(quán)限3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件的審批，負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲決定的最后裁決。3.2各部門治理人員負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督與執(zhí)行。3.3品管部負(fù)責(zé)確認(rèn)質(zhì)量問題的責(zé)任歸屬及處理質(zhì)量問題。 3.4責(zé)任部門協(xié)助品管部處理質(zhì)量事故，并承擔(dān)責(zé)任，同意本規(guī)定的相關(guān)條款。 3.5行政部負(fù)責(zé)依據(jù)本規(guī)定

30、開具獎(jiǎng)懲決定給責(zé)任部門或責(zé)任人。4.定義 質(zhì)量事故：凡設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲存）、檢驗(yàn)和原材料采購等過程中，造成成品批量報(bào)廢、成批返修或降價(jià)處理、退貨、索賠，對用戶造成不行阻礙或阻礙生產(chǎn)打算和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。5、質(zhì)量事故的分類、報(bào)告和處理5.1 質(zhì)量分類質(zhì)量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽(yù)阻礙的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故；嚴(yán)峻質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。5.2重大質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失3000元的； b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的； c、嚴(yán)峻阻礙本公司形象的。5.3 嚴(yán)峻質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失1000元且不足3000元的； b

31、、因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的； c、對本公司整體形象造成不良阻礙的。5.4 一般質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失1000元的b、產(chǎn)品連續(xù)一個(gè)班次質(zhì)量不合格。c、未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)誤判造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，未發(fā)運(yùn)出廠。XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊質(zhì)量事故治理制度版本/修改狀態(tài) A0第2頁 共4頁d、包裝不清潔，造成產(chǎn)品污染。e、因計(jì)量、計(jì)算差錯(cuò)造成產(chǎn)品數(shù)量與實(shí)際不符，導(dǎo)致工廠一定經(jīng)濟(jì)損失。5.5 質(zhì)量事故的報(bào)告5.5.1 原輔材料在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)覺不合格或存在質(zhì)量隱患時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)員在對物資進(jìn)行有效隔離后，立即填制不合格品處置申請單并隨單附上不良樣品，報(bào)部門主管審批。5.5.2 在生產(chǎn)過程發(fā)生

32、質(zhì)量事故后，事故第一發(fā)覺人立即通報(bào)部門主管及品管部相關(guān)人員，填制制程不良糾正措施及驗(yàn)證，并協(xié)同進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)。5.5.3 在產(chǎn)品入庫、出庫時(shí)發(fā)生質(zhì)量事故，故第一發(fā)覺人立即通報(bào)部門主管及品管部相關(guān)人員。5.5.4 營銷中心在收到客戶質(zhì)量投訴后，應(yīng)立即填寫銷售產(chǎn)品質(zhì)量異常信息反饋單報(bào)公司品管部進(jìn)行處置，在4H內(nèi)完成簽審。5.5.5 公司實(shí)行質(zhì)量事故報(bào)告制度，任何部門和個(gè)人對已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或有意拖延報(bào)告，違者給予記大過處分。5.5.6 凡發(fā)生造成人員或是財(cái)產(chǎn)損失等涉及安全的質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按照安全事故的治理程序上報(bào)。同時(shí)應(yīng)將事故中涉及有關(guān)質(zhì)量事故的問題上報(bào)公司品管部和公司主管領(lǐng)

33、導(dǎo)。5.6 質(zhì)量事故調(diào)查及處置5.6.1 一般質(zhì)量事故及質(zhì)量問題，由發(fā)生事故的部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫制程不良糾正措施及驗(yàn)證，報(bào)公司品管部。5.6.2 嚴(yán)峻質(zhì)量事故，由公司成立調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，并寫出調(diào)查報(bào)告及處理意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。5.6.3 重大質(zhì)量事故，由公司成立聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全權(quán)處理并按照有關(guān)規(guī)定對事故進(jìn)行調(diào)查，報(bào)公司總經(jīng)理。5.6.4 事故調(diào)查機(jī)構(gòu)對質(zhì)量事故應(yīng)做好調(diào)查、取證工作，調(diào)查內(nèi)容：品名、規(guī)格、批號、事故發(fā)生時(shí)刻、第一發(fā)覺者姓名、事故類型、性質(zhì)、采取的補(bǔ)救措施、事故緣故、損失評估、現(xiàn)場檢查情況等，提出事故糾正和預(yù)防措施建議，按規(guī)定要求寫出事故調(diào)查報(bào)告。5.6.5 品管部會同

34、有關(guān)部門對事故的性質(zhì)、類型進(jìn)行技術(shù)鑒定，做出結(jié)論。原始調(diào)查資料由品管部歸檔，如現(xiàn)場記錄、聲像帶、技術(shù)鑒定、化驗(yàn)記錄、和報(bào)告書、旁證資料等。5.6.6 對質(zhì)量事故的發(fā)生緣故進(jìn)行詳細(xì)分析，制訂相應(yīng)的補(bǔ)救措施和防范措施并立即落實(shí)，事故責(zé)任人員（部門）應(yīng)受到教育，由品管部負(fù)責(zé)追蹤檢查認(rèn)真記錄。5.6.7 調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的部門及有關(guān)人員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料，任何部門和個(gè)人不得阻止，違者給予記大過處分。5.6.8 發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)親臨現(xiàn)場處理。5.6.9 發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)必須及時(shí)通報(bào)總經(jīng)理知悉，必要時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門。品管部通過調(diào)查確認(rèn)后填寫質(zhì)量事故調(diào)

35、查處理報(bào)告報(bào)上級主管部門（內(nèi)容：事故發(fā)生緣故、性質(zhì)、通過、處理情況及結(jié)果、損失額和數(shù)量、改進(jìn)措施等），并定期把質(zhì)量事故匯整成質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行檢討改進(jìn)追蹤。XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊質(zhì)量事故治理制度版本/修改狀態(tài) A0第3頁 共4頁5.7質(zhì)量事故的處罰5.7.1處罰類型 a、行政處分：包括口頭警告、通報(bào)批判、申誡、記小過、記大過、特大過失、辭退、開除。 b、經(jīng)濟(jì)處罰；5.7.2對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人行政上給予記小過以上處分，罰款300-1000元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款100-500元或給予行政處分。5.7.3對出現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人給予通報(bào)批判以上處分，罰款50-300元，

36、部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款30-200元或給予行政處分。5.7.4對出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，直接責(zé)任人承擔(dān)20%責(zé)任，如相關(guān)直接領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督不力，承擔(dān)5%責(zé)任。講明：關(guān)于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將依照造成事故的歸類和在事故中所承擔(dān)的責(zé)任比例給予不同程度的處罰，其處罰的方法為以上全部或其中之一。6. 質(zhì)量責(zé)任6.1由于打算排產(chǎn)人員排產(chǎn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故；責(zé)任打算排產(chǎn)人員承擔(dān)20%，審核人員承擔(dān)5%。6.2技術(shù)出現(xiàn)差錯(cuò)造成的質(zhì)量事故：其質(zhì)量責(zé)任由技術(shù)人員承擔(dān)20%，審核者承擔(dān)5%。6.3操作者造成的質(zhì)量事故：6.3.1操作者不執(zhí)行制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故操作者本人承擔(dān)20%；6.3.2受命于領(lǐng)導(dǎo)或治理人員下達(dá)的與本人技

37、術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)的，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)20%；6.3.3操作者在生產(chǎn)中發(fā)覺工藝問題，幸免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，列入合理化建議申請獎(jiǎng)勵(lì)。6.4檢驗(yàn)人員造成的質(zhì)量事故：6.4.1檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)15%責(zé)任、直接上級承擔(dān)5%；6.4.2完工檢后發(fā)覺質(zhì)量不合格或下工序發(fā)覺上工序不合格而造成事故，對質(zhì)檢員進(jìn)行處分;6.4.3檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，對檢驗(yàn)員進(jìn)行行政處分;6.4.4出廠后發(fā)覺質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)人員負(fù)15%責(zé)任，品質(zhì)主管承擔(dān)5%責(zé)任，主管經(jīng)理承擔(dān)5%責(zé)任。6.4.5產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)蓋合格章，就入庫供貨造成用戶退貨

38、、索賠等質(zhì)量事故。由生產(chǎn)部門主管和品管部門主管以及其直接領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān)10%。6.5因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：6.5.1因設(shè)備維修人職員作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)15%，主管承擔(dān)5%。6.5.2因操作員對設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員承擔(dān)20%。6.5.3明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如治理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，指揮者負(fù)20%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被同意，由指揮者負(fù)全部責(zé)任；6.5.4設(shè)備到大修期，由于種種緣故未大修又未事先申報(bào)申請?jiān)S可的而接著使用發(fā)生的質(zhì)量和安全事故，由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主管、設(shè)

39、備主管共同承擔(dān)20%責(zé)任。XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊質(zhì)量事故治理制度版本/修改狀態(tài) A0第4頁 共4頁7、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的定性范圍7.1下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)范疇：7.1.1 發(fā)覺并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為，幸免質(zhì)量事故的發(fā)生者；7.1.2 發(fā)覺圖紙、模板等錯(cuò)誤，幸免產(chǎn)生嚴(yán)峻后果者；7.1.3 發(fā)覺專檢失誤，幸免或減少質(zhì)量損失者；7.1.4 積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，使本部門/工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高，材料消耗下降，工作環(huán)境改善者；7.1.5 積極向公司提合理化建議，通過采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的；7.1.6 在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)方面做出貢獻(xiàn)的；7

40、.1.7 積級搞好本崗位/部門工作，全年工作成績突出，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，未出現(xiàn)質(zhì)量事故者。7.2獎(jiǎng)勵(lì)的類不 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)分為：口頭表揚(yáng)、書面表揚(yáng)、嘉獎(jiǎng)、記小功、記大功、特不貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。 7.3質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)方法：質(zhì)量等級按其重要性及取得的經(jīng)濟(jì)效益分為四級：A級：重要的、創(chuàng)新性的，有科學(xué)依據(jù)，可行性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益高。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給500-1000元獎(jiǎng)金。B級：較重要的、改良性的，目的明確，有可行性，投入少，見效快。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給200-500元獎(jiǎng)金。C級：一般性的，針對解決個(gè)不問題，內(nèi)容清晰，可操作性強(qiáng)。每項(xiàng)合理化建議發(fā)給100-200元獎(jiǎng)金。D級：對現(xiàn)有正常治理或經(jīng)營有所改善，作用和效益較小。每項(xiàng)合理化建

41、議獎(jiǎng)金20-100元8、質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施8.1行政部依照有關(guān)部門提供制程不良糾正措施及驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，提出處理意見，一 般事故或獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；嚴(yán)峻事故或重大獎(jiǎng)勵(lì)，須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見批準(zhǔn)后執(zhí)行。8.2 對質(zhì)量事故責(zé)任者進(jìn)行的罰款，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的意見為依據(jù)，由行政部向財(cái)務(wù)部門出具罰款 通知，從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。8.3 對受到行政處分/書面表揚(yáng)的職員，由人事部記入個(gè)人檔案，并在公司公開場合公布。9、補(bǔ)充講明 9.1本制度自頒布之日起正式生效，所有與之不相符合的制度文件自動廢止。 9.2 本規(guī)定未定事宜或?qū)ｉT情況的處理由總經(jīng)理決定。10、相關(guān)記錄 12.1 獎(jiǎng)懲單 12.2 制程不良

42、糾正措施及驗(yàn)證XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊QCC品管圈活動治理規(guī)范版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共4頁1. 目的 為確保公司生產(chǎn)的持續(xù)有效運(yùn)行，大力開展群眾性的質(zhì)量治理活動，特制定本制度。2. 適用范圍適用于本公司職員群眾性的質(zhì)量治理活動。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)部是QC質(zhì)量治理活動的歸口治理部門，負(fù)責(zé)QC小組活動的組織策劃、實(shí)施指導(dǎo)、檢查考核工作。3.2 各車間、部門負(fù)責(zé)搞好本部門的QC質(zhì)量治理活動。4.術(shù)語4.1 QC：Quality Control（質(zhì)量治理）的簡稱。4.2 QC小組：在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的職員，圍繞公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場存在的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低

43、消耗、提高人的素養(yǎng)和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來，運(yùn)用質(zhì)量治理理論和方法開展活動的組織。4. 3 PDCA:P(Plan)表示打算，D(DO)表示執(zhí)行，C(Check)表示檢查,A(Action)表示處理。4.4 4 M1E:人（Man）、機(jī)器（Machine）、材料（Material）、方法（Method）、環(huán)境（Enviroment）、測量（Measure）。5. 工作程序5.1 QC活動年度打算的制定5.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部依照公司的要求通知各部門編制“部門QC活動年度打算”，各部門按生產(chǎn)技術(shù)部通知要求的時(shí)刻，編制“部門QC活動年度打算”報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。5.1.2 打算的內(nèi)容：a、QC活動各時(shí)期的

44、實(shí)施方法和時(shí)刻；b、小組成員的調(diào)整和職責(zé)分配；c、需要公司協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；d、需要資金。5.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按公司的要求和依照各部門編制的“部門QC活動年度打算”編制公司“公司QC活動年度打算”，向公司進(jìn)行申報(bào)。5.2 QC活動的審批依照公司技術(shù)創(chuàng)新治理制度中的規(guī)定進(jìn)行審批。5.3 QC小組組建程序XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊QCC品管圈活動治理規(guī)范版本/修改狀態(tài) A0第2頁 共4頁由部門或部門間依照需要選擇的課題內(nèi)容或主攻方向共同協(xié)商，組建QC小組，并確定組長人選，填寫“QC小組注冊登記表”和“QC課題評審表”報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部注冊。5.3.1 QC小組注冊 “QC小組注冊登記表”經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)

45、部審核后，總工程師批準(zhǔn)，編上注冊號登記注冊。 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)每年對QC小組進(jìn)行重新注冊。 關(guān)于停止活動半年以上的QC小組，應(yīng)取消其注冊資格。5.3.2 QC課題審批程序 QC小組在選擇好課題后，開展活動之前，填寫“QC課題評審表”，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。 生產(chǎn)技術(shù)部按“5.2 QC活動的審批”中的有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。 QC課題獲得批準(zhǔn)后，QC小組應(yīng)趕忙開展工作。在活動過程中如遇到專門緣故無法接著時(shí)，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部匯報(bào)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)予以協(xié)調(diào)解決。解決不了的問題，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，可更改或取消課題打算。5.4 QC小組成員5.4.1 QC小組一般510人，設(shè)組長、副組長若干名，依照課題的不同，小組成員可

46、跨部門組成。5.4.2 QC小組組長職責(zé)： 領(lǐng)導(dǎo)QC小組有效的開展工作； 負(fù)責(zé)辦理QC小組的注冊登記手續(xù)； 負(fù)責(zé)制定QC小組活動打算； 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)QC小組按打算開展活動； 負(fù)責(zé)QC活動記錄的保管工作； 負(fù)責(zé)QC小組成員的質(zhì)量教育工作； 負(fù)責(zé)QC小組的其它日常治理工作。5.4.3 QC小組成員的職責(zé) 負(fù)責(zé)依據(jù)QD活動打算按時(shí)做好分配給自己的工作； 負(fù)責(zé)向本崗位周圍職員宣傳質(zhì)量治理的意義，發(fā)動和發(fā)覺周圍職員的合理化建議。5.5 QC小組的類型為了便于對QC小組活動的領(lǐng)導(dǎo)，按照QC小組參加的人員與活動課題的特點(diǎn)，把QC小組分為“現(xiàn)場型”、“治理型”、“服務(wù)型”、“攻關(guān)型”四種類型。5.5.1 現(xiàn)場型Q

47、C小組以班組和車間操作工為主體組成，以穩(wěn)定工序質(zhì)量，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，改善生產(chǎn)環(huán)境為目的。活動的范圍要緊是在生產(chǎn)現(xiàn)場。5.5.2 服務(wù)型QC小組以公司不從事差不多生產(chǎn)的輔助人員組成，以推動服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化，提高服務(wù)質(zhì)量為目的，活動的范圍要緊是在服務(wù)現(xiàn)場。5.5.3 攻關(guān)型QC小組以領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和操作人員三結(jié)合組成，以解決技術(shù)關(guān)鍵為目的，活動范圍包括與生產(chǎn)有XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊QCC品管圈活動治理規(guī)范版本/修改狀態(tài) A0第3頁 共4頁關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域。5.5.4 治理型QC小組以治理人員組成，以提高業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，解決治理中存在的問題，提高治理水平為目的。5.6 QC

48、小組活動的程序QC小組活動應(yīng)遵循和運(yùn)用PDCA循環(huán)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)的方法，對所選擇的課題進(jìn)行打算、實(shí)施、檢查和改進(jìn)。使之不斷循環(huán)前進(jìn)，階梯上升。 5.6.1 選擇課題 公司依照實(shí)際需要下達(dá)的，生產(chǎn)經(jīng)營活動中迫切需要解決的技術(shù)攻關(guān)性的課題。 QC小組在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，通過自身開動腦筋觀看發(fā)覺和用戶（下道工序）提出的不中意問題中選題。 選題通常使用的方法有調(diào)查表、對比表、排列圖、魚刺圖、流程圖。5.6.2 現(xiàn)狀調(diào)查 收集數(shù)據(jù)，對選擇課題的相關(guān)數(shù)據(jù)到現(xiàn)場進(jìn)行客觀、真實(shí)、可比性和時(shí)效性的收集。 采納調(diào)查表、排列圖、直方圖、操縱圖、散布圖等統(tǒng)計(jì)方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.6.3 設(shè)定目標(biāo) 設(shè)定目標(biāo)要與課題

49、相對應(yīng)，要用具體的數(shù)值來表達(dá)需達(dá)到的目標(biāo)。課題目標(biāo)即要有挑戰(zhàn)性，又要是通過努力能夠?qū)崿F(xiàn)的。 設(shè)定目標(biāo)要講明制定目標(biāo)的依據(jù)。能夠用文字和圖表分析講明。5.6.4分析緣故 運(yùn)用人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對存在的諸多問題層層展開，進(jìn)行完全的分析和研究。5.6.5 確定要緊緣故通過統(tǒng)計(jì)分析，在諸多存在的問題中，找出阻礙質(zhì)量的要緊緣故。5.6.6 制定對策 針對要緊緣故，分析、研究和選用合適的對策。分析研究實(shí)施對策要有有效性和時(shí)效性。 編制實(shí)施對策表5.6.7 檢查效果在所有要因都得到解決或改進(jìn)后，應(yīng)對新的生產(chǎn)或經(jīng)營狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，并與實(shí)施前所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，檢查是否完成預(yù)定目標(biāo)。 完成預(yù)

50、定目標(biāo)，講明已解決問題，進(jìn)行下一步驟，鞏固取得的成果。 未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，應(yīng)從要因和對策是否準(zhǔn)確中進(jìn)行分析和研究。返回到5.6.4分析緣故處重新開始進(jìn)行PDCA循環(huán)。5.6.8 制定鞏固措施 把“實(shí)施對策表”中通過實(shí)施已證明了的有效措施（如變更的工作方法、操作標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)、規(guī)章制度等）初步納入到有關(guān)制度或操作規(guī)程中。 經(jīng)常檢查是否按照有效措施更改的方法進(jìn)行工作。XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊QCC品管圈活動治理規(guī)范版本/修改狀態(tài) A0第4頁 共4頁 確定一定的鞏固期，并做好記錄，觀看效果是否穩(wěn)定。5.6.9 總結(jié)及今后打算 通過此次QC活動，除了解決本課題外，還解決了其它那些相關(guān)問題，還需要

51、抓住那些活動中發(fā)覺而沒有解決的問題。 總結(jié)活動過程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改進(jìn)的地點(diǎn)和措施。 總結(jié)通過此次活動所取得的無形效果。如，職員質(zhì)量意識、問題意識、參與意識、改進(jìn)意識的提高，個(gè)人能力的提高,QC知識的掌握，團(tuán)隊(duì)精神的增強(qiáng)等。5.7 評審和驗(yàn)收5.7.1由QC課題小組將完整的QC活動資料報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對該課題進(jìn)行真實(shí)性、有效性和創(chuàng)新性評審。5.7.2 評審內(nèi)容 QC成果所展示的活動全過程是否符合PDCA循環(huán)理論。 活動的各個(gè)環(huán)節(jié)是否做的以客觀事實(shí)為依據(jù)，用數(shù)據(jù)講話，以及所用的數(shù)據(jù)是否完整、正確、有效。 統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用是否正確、恰當(dāng)。5.7.3

52、驗(yàn)收：依照評審結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部按綜合評分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，80分以上為合格QC成果，并做出驗(yàn)收結(jié)論。 5.8 評比和激勵(lì)5.8.1 獲得驗(yàn)收合格的QC課題，由生產(chǎn)技術(shù)部初步選擇出優(yōu)秀的課題，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后，參加公司舉辦的QC成果公布。5.8.2 每年1月份，由總工程師組織有關(guān)人員對上一年度驗(yàn)收合格的QC課題進(jìn)行評比。5.8.3 評比標(biāo)準(zhǔn)：課題的符合性（是否符合PDCA循環(huán)理論和統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用是否準(zhǔn)確）、有效性（問題是否完全解決，解決了百分之幾等）、創(chuàng)新性和效果（經(jīng)濟(jì)效果和無形效果）等。5.8.4評比設(shè)一、二、三等獎(jiǎng)。并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.9 檢查考核5.9.1 各部門應(yīng)嚴(yán)格按打算進(jìn)行QC活動并保存相關(guān)記錄。

53、生產(chǎn)技術(shù)部每月至少進(jìn)行一次QC活動的檢查，并按生產(chǎn)治理考核方法進(jìn)行考核。5.9.2 關(guān)于停止活動半年的QC小組，應(yīng)取消其注冊資格。XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊衛(wèi)生治理制度版本/修改狀態(tài) A0第1頁 共3頁1.目的規(guī)范公司衛(wèi)生要求，使生產(chǎn)符合食品生產(chǎn)的差不多衛(wèi)生要求。2.范圍公司的環(huán)境衛(wèi)生、車間衛(wèi)生、倉庫衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生及作業(yè)衛(wèi)生。3.職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)衛(wèi)生治理的監(jiān)督、檢查和考核，負(fù)責(zé)廠區(qū)消殺和綠化工作；3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備、工作臺面、工具、更衣室、衛(wèi)生間、所管轄區(qū)域草坪和路面等處的清潔工作，并保持車間地面、玻璃窗、墻面的整潔；3.3 PMC部負(fù)責(zé)倉庫地面衛(wèi)生的保持和原物料的防塵工作：

54、4 工作程序4.1 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4.1.1廠區(qū)內(nèi)禁止堆積不必要器材、物品，以防有害動物滋生。4.1.2上下班交通工具必須統(tǒng)一停放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。4.1.3工廠垃圾必須堆放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。4.1.4廠區(qū)內(nèi)定期進(jìn)行除蟲滅害工作，定期噴滅蟲劑于廠區(qū)及廠區(qū)四周，倉庫放置鼠餌箱，防止鼠類、蚊蠅及昆蟲等聚攏，垃圾堆放區(qū)域作重點(diǎn)消殺。4.1.5保證公共廁所的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行消毒清洗。4.2 車間衛(wèi)生4.2.1 生產(chǎn)車間對外出入門經(jīng)常保持關(guān)閉，生產(chǎn)和外購、外協(xié)物資儲存區(qū)進(jìn)出口開啟程度以人員和物資進(jìn)出時(shí)的最小高度為宜。4.2.2進(jìn)入車間的叉車（包括機(jī)動叉車和手動叉車）和物料，必須事前確認(rèn)是否有臟物或灰塵，經(jīng)確

55、認(rèn)符合清潔要求后，方可進(jìn)入車間。4.2.3車間入口處設(shè)置無法跨越的殺菌池，殺菌液采納300mg/L消毒液，深度為10cm左右，每天上午更新殺菌液。4.2.4在車間重點(diǎn)區(qū)域及人員進(jìn)出通道安裝滅蚊蠅燈，并定期進(jìn)行蚊蠅消殺。4.2.5為保持車間空氣的潔凈，必須做好車間的排氣的治理，每天由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)本車間的排氣扇處于正常運(yùn)作狀態(tài)。4.2.6 生產(chǎn)車間的進(jìn)、排氣口必須安裝過濾網(wǎng)，過濾網(wǎng)必須每月進(jìn)行清洗，每年更換。4.2.7保持車間地面衛(wèi)生清潔，.每周至少2次，對車間地面進(jìn)行全面的清掃，先用吸塵器將灰塵吸凈后，再用濕潤的布條進(jìn)行擦拭。4.2.8清掃清洗和殺菌用具應(yīng)由專人保管于專用場所，不得散放于車間。

56、4.2.9各生產(chǎn)工序必須保持生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生，對使用中的設(shè)備作定期的清掃，以保證設(shè)備的清潔。操作者在操作前，對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，確認(rèn)有無漏油現(xiàn)象。XXXX有限公司質(zhì)量安全治理手冊衛(wèi)生治理制度版本/修改狀態(tài) A0第2頁 共3頁4.2.10 車間內(nèi)要隨時(shí)保持整潔，不準(zhǔn)有垃圾、積水，地面、門窗、天花板不準(zhǔn)有灰塵和霉斑；4.2.11在使用器具盛裝產(chǎn)品前，先用潔凈的抹布將器具擦拭潔凈，假如器具有油污，用一般的抹布無法清理潔凈時(shí)，可用用布條沾上少許酒精，對有油污的地點(diǎn)進(jìn)行清理、擦拭，之后再用潔凈的抹布清理。4.3 倉庫衛(wèi)生4.3.1地面清潔，無原物料散落現(xiàn)象，若有及時(shí)清理，墻壁無污染，無死角。4.3.2

57、原料、物料、成品必須按類不品項(xiàng)碼放，不得混放，并明確標(biāo)注品項(xiàng)名稱。4.3.3依照原物料儲存條件和季節(jié)溫、濕度情況調(diào)整原物料儲存環(huán)境。4.3.4保持無鼠蟲、無蚊蠅、無發(fā)霉，庫門在不出入貨時(shí)關(guān)閉。4.3.5管制品、待處理品、廢品應(yīng)分不碼放，并及時(shí)處理。4.5 人員衛(wèi)生4.5.1所有作業(yè)人員必須持有健康證，工廠每年一次組織對所有車間職員進(jìn)行一次體檢，凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚性以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事該行業(yè)。4.5.2所有作業(yè)人員要講究個(gè)人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生適應(yīng)，勤洗澡，勤換衣服，勤剪指甲，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，除規(guī)定的吸煙區(qū)外工

58、廠內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。4.5.3不得將飲食帶入工廠內(nèi)飲用。4.5.4作業(yè)人員不得蓄留長指甲、不得涂指甲油、佩戴首飾、領(lǐng)帶等飾物；男職工不得蓄長頭發(fā)，女職工長發(fā)必須盤進(jìn)放入工作帽內(nèi)。4.5.5作業(yè)人員時(shí)常保持手部清潔，工作前用清潔劑洗凈，工作中入廁后，清洗，必要時(shí)采納1:200的醫(yī)康牌消毒液消毒。或手部受污染，應(yīng)及時(shí)清洗，必要時(shí)采納300mg/L消毒液消毒。4.5.6 講究衛(wèi)生職業(yè)道德，做到便后沖洗潔凈，洗手消毒。4.5.7作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴清潔的工作衣、帽和工藝鞋，以防頭發(fā)、頭屑及外來雜物污染產(chǎn)品，必要時(shí)戴口罩；工作衣、工作鞋和帽要勤洗勤換。4.5.8工作時(shí)不得進(jìn)行飲食及其它可能污染產(chǎn)品的行為。4

59、.5.9個(gè)人衣物儲存在更衣室內(nèi)，不得帶入產(chǎn)品生產(chǎn)或設(shè)備、工具區(qū)域；工作衣必須掛在規(guī)定區(qū)域，并及時(shí)更換清洗。4.5.10 公司職員進(jìn)入車間必須穿戴工作服、工作帽和工作鞋；在凈化區(qū)域崗位上班的職員必須穿統(tǒng)一的著裝，并嚴(yán)禁長時(shí)刻呆在非潔凈區(qū)域，其他經(jīng)同意進(jìn)入生產(chǎn)凈化區(qū)域的人員必須穿白大褂、鞋套和工作帽。4.5.11所有進(jìn)入凈化區(qū)域的人員必須通過消毒池，嚴(yán)禁跨越。4.5.12 參觀人員進(jìn)入車間必須事先得到有關(guān)部門批準(zhǔn)，在專人陪同下穿戴好套鞋和頭套可不得接觸任何物品、設(shè)備等。4.6病媒管制 4.6.1倉庫放置鼠餌箱，防止鼠類、蚊蠅及昆蟲等聚攏。4.6.2車間內(nèi)必要位置安裝滅蚊燈。XXXX有限公司質(zhì)量安全

60、治理手冊衛(wèi)生治理制度版本/修改狀態(tài) A0第3頁 共3頁4.6.3車間內(nèi)每月進(jìn)行一次環(huán)境消殺。4.6.4使用藥劑前做好預(yù)防措施，確定適當(dāng)?shù)乃巹舛群褪褂昧浚皇褂煤髮⒃O(shè)備、工具完全清洗，消除污染；不得在車間內(nèi)存放可能污染產(chǎn)品的任何種類藥劑。4.7殺菌消毒4.7.1用于清洗及殺菌消毒藥劑在使用過程中要保證安全適用。4.7.2殺菌劑需標(biāo)明其毒性和使用方法，并由專人負(fù)責(zé)保管。4.7.3使用殺菌消毒藥劑時(shí)，要戴好塑膠手套及口罩，防止人員受到意外損害，用畢完全清洗潔凈，防止產(chǎn)品污染。4.8 監(jiān)督檢查為保持環(huán)境的持續(xù)的清潔、明亮，防止因清潔衛(wèi)生差造成產(chǎn)品不合格，每周六，由各經(jīng)理，副總經(jīng)理組織檢查小組，對現(xiàn)場及