1、渝中區“兩江四岸”船舶整治2020年績效管理工作自評一、渝中區“兩江四岸”船舶整治工作（一）基本概況。根據重慶市城市提升行動計劃（渝委發201848號）及市領導指示精神，結合重慶市交通局 重慶市生態環境局關于印發的通知（渝交發20181號）要求，由區交通局牽頭對全區76艘停泊船舶進行專項治理。按照全市整治餐飲船舶遷移拆解獎勵標準，2020年區級財政撥付“兩江四岸”船舶整治經費共計1300萬元，2020年完成對11艘船舶和7個涉水街道的支付，實際支出858.75萬元，剩余441.25萬元。（二）項目績效目標。截止目前，達成遷移拆解協議船舶共44艘、美化船舶29艘。根據市交通局下發“兩江四岸”停泊

2、船舶治理方案表及下達的船舶治理工作任務，我區已經完成首輪船舶治理任務，治理經費已及時撥付。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的。通過績效評價，衡量該項目的質量、資金管理、成本控制以及進度，了解、分析、驗證財政專項資金是否達到預期目標。同時及時總結經驗，分析存在問題，采取切實措施不斷改進和加強管理，進一步提高項目管理水平、加強進度管理和資金使用效益。（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。1.績效評價原則遵守國家法律、法規和政策規定，遵循科學規范、公正公開、績效相關、定性與定量相結合的評價原則。2.評價方法評價方式可分為現場評價和非現場評價，本項目擬采取現場和非現場評價相結合的方式實施評價

3、。現場評價是指評價人員到項目現場采取查看、詢查、復核等方式，對有關情況進行核實，對所掌握的有關資料進行分類、整理和分析，提出評價意見。非現場評價是指評價人員在對被評價項目單位提供的有關資料進行分類、整理和分析的基礎上，提出評價意見。績效評價方法有查證法、比較法等評價方法。（三）績效評價工作過程。1.前期準備下發績效評價通知、編制所需資料清單、對評價小組工作進行分工、收集所需資料。2.組織實施現場查勘、收集資料、匯總分析、編制評價工作底稿、按照績效評價指標進行績效評分，并撰寫整理績效評價報告。三、績效評價指標分析情況：（一）資金情況分析1.資金安排落實、總投入等情況分析2020年區級財政撥付“兩

4、江四岸”船舶整治經費共計1300萬元，截止至2020年12月30日，實際撥付“兩江四岸”船舶整治經費給船舶業主和7個涉水街道共計858.75萬元。資金實際使用情況分析 資金實際使用分為船舶遷移（或拆解）、7個涉水街道工作經費兩個部分。序號名稱金額（萬元）1僑宏漁港1012方盛園973水泊梁山289.54方駁1號39.55神銘油躉576打水躉船307化龍橋擱置船25.58水產1號37.59輪渡73囤5710渝港錨40-148.511輪渡73躉37.7512涉水街道（7個）38.5合計858.753.資金管理情況每一筆費用的撥付均有停泊船舶治理工作獎勵費用審批表、劃撥街道經費確認表和合同等作為支付

5、依據，每一次付款均需經過分管領導和主要領導的簽字確認才能完成，做到層層把關，資料留存。（二）實施情況分析1.項目組織情況船舶治理工作開展以來，區交通局牽頭，先后完成轄區治理船舶摸底排查工作，制定了船舶治理工作方案。區政府成立了以分管副區長任組長、市區有關部門為成員的船舶治理專項領導小組，同時發布了關于開展“兩江四岸”停泊船舶治理工作的通告。區交通局按照治理工作要求，向需遷移（拆解）的船舶下發限期遷移（拆解）通知文件，實地走訪、約談船舶業主400余次。2.項目管理情況資金撥付均需通過分管領導、主要領導審批簽字，提交區財政局撥付，審批程序完善，監控有效。（三）績效情況分析1.經濟性分析（1）成本（

6、預算）控制情況2020年區級財政撥付“兩江四岸”船舶整治經費共計1300萬元，實際支出858.75萬元。成本（預算）節約情況2020年區級財政撥付“兩江四岸”船舶整治經費共計1300萬元，共計剩余441.25萬元。2.效率性分析（1）工作實施進度截止目前為止，達成遷移拆解協議船舶共44艘、美化船舶29艘。根據市局下發“兩江四岸”停泊船舶治理方案表及下達的船舶治理工作任務，我區已經完成首輪船舶治理任務，該撥付的經費已全部撥付。（2）工作完成質量。根據市局下發“兩江四岸”停泊船舶治理方案表及下達的船舶治理工作任務，我區已經完成首輪船舶治理任務，該撥付的經費已全部撥付，過程當中未發生信訪、鬧訪等不良

7、事件，完成質量良好。3.效益性分析（1）預期目標完成程度。 根據上級部門要求，已經完成船舶治理工作。實施對經濟和社會的影響。 通過開展“兩江四岸”船舶整治，提升了兩岸環境，提靚了沿江風貌。4.項目的可持續性分析目前我區躉船剩3艘暫未遷移，分別是“輪渡86躉、水域環境4號、渝道躉19”，在新一輪停泊船舶治理方案（渝交文2020290號）中該三艘躉船責任單位分別是市國資委、市財政局和重慶航道局，我局將積極配合相關單位全力推進后續工作。后期我局將加強沿江巡查，鞏固治理成效。績效評價情況及評價結論產出類指標1.2020年已完成船舶整治10艘，此項得20分；2.完成“兩江四岸”船舶整治約談次數400次，

8、此項得20分；（二）效益類指標1.船舶整治完成成效達到100%，此項得15分；（三）滿意度指標1.涉及群眾滿意度達到100%，此項得15分；（四）管理類指標1.（1）預算執行率：2020年收到資金1300萬元，支付資金858.75萬元，受疫情及洪水影響項目進度延緩。此項得3分。（2）資金使用合規性：資金撥付均有完整的審批程序和手續，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，收支獨立核算、財務數據準確。此項得10分。（3）財務監控有效性：制定了相應的監控機制，定期開展財務檢查。此項得2分。（4）績效目標明確性：本項目績效指標清晰、可衡量與年度建設計劃一致，與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。此項得6分。（5）政府采購程序性：本項目嚴格執行了政府關于政府采購的有關要求。此項得2分。（6）管理制度健全性：我所建立健全了預算資金相關的管理制度，包括內部控制制度、財務制度等相關的規定，各類規定均得到了嚴格落實。此項得2分。績效評價總得分95分。績效評價結果應用建議繼續加強資金管理，做到專款專用，公開透明。六、