1、*科技發展有限公司2017年8月25日*公司十三五規劃研討會用心和行動 打造冰壓電機行業的標桿企業*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司4公司未來5年經營目標1回顧201622017年戰略分析3核心發展戰略定位5規劃分解*公司十三五規劃回顧2016黃石*科技發展有限公司變頻電機是未來發展的方向，2016年VFA/VFL變頻電機產品投入了市場。其中變頻電機產銷達到10萬臺。產品裝備制造業實現“大步快走”，產值利潤雙提升。（銷售收入1,539.06萬元，利潤154.1萬元）精密制造2016年電機產銷量首次突破千臺大關，產量1043.5萬臺、銷量1021萬臺。市場*公司十三五規劃2016問題質 量質

2、量水平提升不夠:1、產品質量與海爾等標桿企業相比有較大差距。2、設備工裝基礎設施管理不到位。3、產品實物質量波動較大，廢損較大，導致問題反復。 生 產精益生產推進緩慢:1、生產組織計劃性不嚴肅，計劃執行率差。2、現場零件在制多、生產過程瓶頸多、不順暢。管 理基礎管理薄弱:1、成本管理不精細，班組級管理基本缺失。2、過程制造各種浪費未進行有效管理控制。 黃石*科技發展有限公司回顧2016*公司十三五規劃SWOT優勢1、內部市場有保障。2、擁有10年電機制造經驗。3、裝備制造業已邁出步伐。劣勢1、生產設備老化、更新慢。2、生產成本高于同行。3、新品開發能力薄弱。機遇1、變頻、大規格及高能效的電機

3、發展空間大。2、成本管控提升可帶來可觀盈利。3、對外市場一片空白，潛力無窮。4、國家對實體經濟有扶持。威脅1、原材料價格上漲。2、以質量為核心要素的標準、人才、技術、市場、資源等競爭日趨激烈 。3、產品同質化嚴重，同行業競爭激烈。4、人工成本逐年遞增。2017年戰略分析黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃核心發展戰略定位黃石*科技發展有限公司核心發展戰略定位依托兩大產業 推行“三、四、五”管理模式成為行業雙一的標桿企業 核心發展戰略定位的具體闡述：圍繞“十三五”戰略目標，做精做實電機主業，做大做強裝備制造業，倡導全員創新、技術創新、管理創新的管理思維，開展精益設計、精益現場、精益生產、精密智

4、造、精益管理等，讓高薪、高興的員工生產出高質、高效的產品，將*科技打造成為冰壓電機行業第一和模具行業第一的標桿企業。黃石*科技發展有限公司“十三五”戰略目標圍繞“十三五”戰略目標，做精做實電機主業，做大做強裝備制造業!依托兩大產業*公司十三五規劃核心發展戰略定位做大做強裝備制造業!做精做實電機主業!*公司十三五規劃核心發展戰略定位黃石*科技發展有限公司推行“三、四、五”管理模式!全員創新技術創新管理創新三創高質高效高薪高興四高精益設計精益現場精益生產精密智造精益管理五精打造成冰壓電機行業精益、匠心、智造花園式工廠*公司十三五規劃核心發展戰略定位黃石*科技發展有限公司打造行業雙一標桿企業 冰壓電

5、機行業第一鄂東南模具行業第一*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司公司未來5年的經營目標電機產銷量電機產銷量（單位：萬臺）10211450125011001700*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司公司未來5年的經營目標利潤/銷售收入銷售收入萬元43563-1065利潤萬元5093360056250800652501200765002000利潤/銷售收入（單位：萬元）黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃公司未來5年的經營目標電機單臺制造費用/人均效率10.169.008.588.087.614553586470黃石*科技發展有限公司2016年收入1539利潤154.1為社會創造財富讓員工安

6、居樂業*公司十三五規劃公司未來5年的經營目標精密智造銷售收入/利潤銷售收入萬元利潤萬元2017年收入2000利潤2002018年收入3000利潤3002019年收入4000利潤4002020年收入5000利潤500*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司公司未來5年的經營目標項目 單位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年合計銷量萬臺918.66851.54102111001250145017006521銷售收入萬元49062415204356350933562506525076500292496利潤萬元-1325-516-10656008001200200035

7、35單臺制造費用元/臺10.8511.0710.169.008.588.087.61/人均效率人/臺/天39.1240.6544.9653586470/裝備制造收入萬元663.46927.611539200030004000500015539利潤萬元52.1544.61154.12003004005001554.1*公司十三五規劃規劃分解十三五總規劃黃石*科技發展有限公司精密智造財務人才冰壓電機做精做實精密智造做強做大技術品質制造營銷市場營銷子規劃黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃市場營銷子規劃戰略思想 1+1+1戰略 穩固冰壓電機內、外銷業務，與股份

8、公司同步成長,挖掘國內冰壓可盈利市場，雙向組合發展，占據行業第一；開拓特種電機領域，突破國際市場，新增盈利點；全力推廣加工件（鑄鐵、鑄鋁），打造*品牌；實施“1+1+1”戰略思想，實現“十三五規劃”目標。換新思維 推新目標 開新市場 拓新領域黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃市場營銷子規劃戰略思想 1+1+1戰略再造一個*十三五規劃目標增量冰壓電機增收其他電機增利裝備制造1+1+1戰略*公司十三五規劃市場營銷子規劃SWOT分析優勢機會威脅劣勢冰壓電機產品系列全、型號覆蓋面廣，產能規模 大，可滿足客戶所有系列需求，同時具備選擇性 接單能力。與股份三基地資源共享，可同步調整產品結構與訂單結構，

9、使利潤最大化。冰壓電機外銷開發匹配資源成熟，外部匹配需求可借用現有資源迅速完成。公司管理體制健全，不斷學習改進，充滿沖勁。外銷冰壓客戶市場空白、冰壓電機以外的電機市場空白，可挖掘空間廣。變頻產品剛剛起步，需求量迅速增加。直流壓縮機、線性變頻產品的市場需求逐步擴大。頻繁發生的質量問題讓客戶反感，不能有效、快速的整改。電機大宗原材料價格波動過大，對電機銷售價格影響較大。售后工作定位過于局限性、服務面不夠廣，僅僅是處理質量問題。未做到為客戶排憂解難的效果。長期、短期的質量問題頻繁發生，客戶抱怨不斷。訂單按期交付率低。對客戶、競爭對手的分析不清晰。營銷實力薄弱。黃石*科技發展有限公司藍海戰略： 冰壓電

10、機：緊跟股份市場走向，關注系列占比，實時調整產品結構，以最“優質”的產品結構服務于產、銷量，達到穩步增長的目標；合理規劃內、外銷銷售比例；降低應收賬款金額與成品庫存量，盤活資金流。黃石*科技發展有限公司市場營銷子規劃 1+1+1戰略思路-增量*公司十三五規劃藍海戰略： 冰壓電機外銷規劃：開拓外部市場，有效利用已淘汰產能的剩余價值，彌補股份公司訂單結構的空缺。確定三家戰略合作客戶，維護好三家合作性客戶。黃石*科技發展有限公司 廣東浙江 四川 冰壓外銷客戶分布浙江麥迪寧波阿諾丹浙江新霓虹四川丹甫中冷機電中山大同蘇州三星電子LG壓縮機市場營銷子規劃 1+1+1戰略思路-增量*公司十三五規劃黃石*科技

11、發展有限公司*公司十三五規劃市場營銷子規劃 1+1+1戰略思路-增收 其他電機領域：2017年調研市場，以風機電機、抽油煙機、集成灶電機為主，產品定位，組建團隊；2018年匹配驗證，市場培育，并走向國際市場；2019年市場維護，新增客戶，產銷量翻倍，再次突破新的增長點；2020年擴大市場，分類維護，再上新臺階。黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃市場營銷子規劃 1+1+1戰略思路-增利 加工件（鑄鐵、鑄鋁）：以制冷減速機做為基礎，深入鑄鐵、鑄鋁加工行業，做精做強，提升*知名度，提高*制造實力，打響*制造品牌。至2020年銷售收入1500萬元，盈利300萬元，盈利率達到20%。黃石*科技發展有

12、限公司*公司十三五規劃市場營銷子規劃 1+1+1戰略-核心措施20202018冰壓電機：關注變頻，推行3提、3減活動，盤活資金、 降低抱怨。再開發兩家客戶，擴大客戶群， 提高銷量。其他電機：將產品成功推向市場，維護已有客戶，再開 發四家新客戶。精密制造：建立團隊，研發、推廣產品，尋求高利潤裝 備需求，配合研發與交付。2019冰壓電機：完善體系、培養高級人才，穩步增長。分析產 品結構，將市場需求與股份公司相結合，定位 技改方向，做到內、外同步發展。其他電機：深入分析各類電機的盈利與銷售價值，合理取 舍，主力推廣精密制造：維護已有客戶，不斷 開發客戶群，定位市場占領區域，客戶歸類管 理，區別長期合

13、作客戶與單筆交付客戶。2017冰壓電機：精準計劃，占取份額，市場再定位， 準確取舍，維護客戶，減少在制積 壓。其他電機：調研市場，產品定位，勾繪國際市 場藍圖。精密制造：推廣已有成熟產品。冰壓電機：關注壓機市場動向，分析系列需求量，調整結 構產、銷再上新臺階。其他電機：穩固客戶群，深入分析，分類維護。精密制造：拓展2-3家大客戶，力推成熟產品，尋求高利 潤產品。*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司銷售突破1700萬臺與2015年839萬臺相比產銷量翻一倍收入2500萬元，盈利500萬元銷售11.5萬臺，盈利750萬元2020年目標冰壓電機其他電機加工件市場營銷子規劃 1+1+1戰略思想-終極

14、目標*公司十三五規劃市場營銷子規劃-五年目標規劃黃石*科技發展有限公司市場營銷子規劃 1+1+1戰略五年規劃產品項目單位2016年2017年2018年2019年2020年冰壓電銷量萬臺10211100125014501700其他電機萬臺/2.5611.5裝備制造收入萬元300600100015001500*公司十三五規劃序號項目2017年2018年2019年2020年1人力資源（人）21112薪酬費用（萬元）241212303技術支持/其他電機 其他電機形成批量需求說明： 2017年國內外銷業務員2名。2018年國內外銷人員1名。2019年國內外銷人員1名。2020年國際市場人員1名。黃石*科

15、技發展有限公司市場營銷子規劃 1+1+1戰略思想-需求資源技術創新子規劃黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃*公司十三五規劃創新驅動 聚焦高端 精益設計 結果導向堅持創新驅動、結果導向，通過產學研合作、產品升級換代、精準開發、精益設計，研發出技術先進的電機產品。技術創新子規劃-戰略思想黃石*科技發展有限公司產品規劃20192012201320182016 2017VFA迷你低中效變頻2020VFL高效變頻系列化VF*家用R290工質變頻變頻VFX超低速、超高效變頻A降本電機開發定頻L系列提效、F系列優化ZLT系列商用電機開發K系列商用變頻電機開發VFA迷你高效變頻外轉子概念電機商用制冷器具電

16、機VFX*超低速、超高效變頻系列化線性壓縮機電機開發VF*商用變頻時間商用大規格變頻*公司十三五規劃技術創新子規劃-戰略思想黃石*科技發展有限公司其它領域防爆電機開關磁阻電機直線電機*公司十三五規劃序號項目2016年2017年2018年2019年2020年1人力資源（人）54332薪酬費用（萬元）756045453研發費用（萬元）50100100100總費用135160145145需求說明： 2017-2020年各引進1名專業技術人才，按人均15萬/人核算費用。2017年建立校企合作平臺；2018年建電機匹配室；2019年建立仿真設計平臺，2020年建省級研發中心。技術創新子規劃-資源需求黃石

17、*科技發展有限公司*公司十三五規劃技術創新子規劃-核心措施黃石*科技發展有限公司序號產品范圍201620172018201920201新產品開發1、F高效鋁線電機2、S2代普效電機3、D改高效電機4、高效變頻：VFL5、R290低效變頻;6、*制冷需求商用電機7、杭州中冷機電冰箱壓縮機電機1、L高效鋁線電機2、S2代高效3、K系列高效4、低效迷你變頻：VFA5、R290高效變頻6、*制冷需求商用電機7、杭州中冷機電冰箱壓縮機電機（ZLT系列）1、A2代電機；2、超高效，低速變頻:VFX3、商用大規格變頻4、線性壓縮機電機1、超高速變頻：6000轉以上2、直流變頻：3代（袖珍式）3、小型化線性：

18、2代4、商用變頻推廣延續開發2資源建設1、校企合作平臺搭建2、引進高級設計人員3、內部培訓人員1、電機實驗室建立2、引進高級設計人員3、內部培訓人員1、仿真設計平臺2、引進高級設計人員3、內部培訓人員1、省級研發中心建設2、引進高級設計人員3、內部培訓人員3新技術應用1、變頻電機1、線性壓縮機電機1、開關磁阻電機1、直線電機*公司十三五規劃序號分類項項目目標目標分解情況201620172018201920201產品引領新品批量率80%40%50%60%70%80%新產品銷量占比30%30%35%40%45%50%2結構優化高效產品占比80%35%40%60%70%80%變頻產品銷量200萬10

19、萬70萬100萬100萬200萬3新技術引領核心專利22 2 4 5 5 64人才引進院校合作2次/年12222行業人才引入（累計）4人（累計）電機設計5名工藝設計4名建模2名 電機設計1名電機設計3名培養中高級工程師(累計)8名（累計）1人1人2人2人2人技術創新子規劃-目標規劃黃石*科技發展有限公司品質提升子規劃黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃聚焦用戶，關注焦點，制造用戶高質滿意產品黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃品質提升子規劃-戰略思想優勢機會威脅劣勢設備工藝水平處于同行業先進水平。我司電機性能處于同行業領先水平，主要效率指標較其他廠家有優勢。我司引入先進設備自動化程度提升，

20、質量水平處于上升階段。在重點用戶下線率逐步降低，市場占有率提升較快，銷量快速提升。在質量成本與用戶下線率上與同行業比仍有較大差距，提升空間仍很大。行業產能過剩，成本與質量競爭越演越烈。原材料價格波動大，制造成本不斷增加，利潤空間不斷縮水。 人員技能及管理不牢固質量波動性大。 先進質量管理理念運用缺乏。*公司十三五規劃品質提升子規劃SWOT分析黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃品質提升子規劃-五年規劃黃石*科技發展有限公司質量改善（2016）質量穩定（2017）關鍵設備管控 規范員工行為 完善制造工藝 降低質量廢損質量提升（2018）對標提升質量 注重風險防控 優化控制手段 提升自動化水平

21、實現體系質量雙提升質量領先（2019）質量卓越（2020）6助推質量提升 數據信息化建設 WFR零缺陷管理 實現質量領先申報、獲得市質量獎建立卓越大質量體系 推行零缺陷剛性管理 實現質量卓越黃石*科技發展有限公司質量改善（2016）*公司十三五規劃品質提升子規劃- 2017年質量戰略主題:質量穩定關鍵設備管控規范員工行為完善制造工藝降低質量廢損推進現場LAS規范行為素養開展精益制造成本、品質項目管控硅鋼條料焊接開卷機技改降低尾料損失管控離心澆鑄推行經營體模式建立異常停線機制降低質量風險措施質量穩定（2017）實現關鍵設備沖床、壓鑄機功能與精度恢復黃石*科技發展有限公司質量穩定（2017）*公司

22、十三五規劃品質提升子規劃- 2018年質量戰略主題:質量提升對標提升質量注重風險防控優化控制手段提升自動化水平實現體系質量雙提升策劃建立大體系完善過程管控重新布局工藝實現一件流開展OPS行動拉動式生產終檢儀更換為真空檢測儀，端子壓接采用TE壓接機開展質量標桿全員QC對標學習過程管控開展設備TPM確保設備精度措施實現質量提升（2018）黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃品質提升子規劃- 2019年質量戰略主題:質量領先6助推質量提升數據信息化建設WFR零缺陷管理實現質量領先申報、獲得市質量獎建立質量數據子系統生產過程信息全監控6管理零缺陷要求PFEMA分析對根因明確控制要求運用SPC技術，對

23、關鍵CTQ項目進行監控開展OEC日清日結措施質量提升（2018）實現質量領先（2019）黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃品質提升子規劃- 2020年質量戰略主題:質量卓越建立卓越大質量體系推行零缺陷剛性管理實現質量卓越措施質量領先（2019）實現質量卓越（2020）全面推行T16949管理，按要求完善過程管控，推行零缺陷剛性要求根據具體情況申請TS16949認證建立卓越績效的大質量管理體系，獲市級質量獎*公司十三五規劃 用戶交檢批合格率、用戶剖殼下線率、定、轉子廠內交檢合格率：是衡量公司產品質量穩定性及可靠性的關鍵指標，作為壓縮機“心臟”的電機，其穩定性及可靠性是用戶的關注焦點，對其高標

24、準的不斷改進提升，可提高用戶滿意度，降低質量損失，根據用戶及公司管理要求至2020年四個指標分別達到98%、45PPM、98%、98%。品質提升子規劃-五年規劃黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃年度核心措施2017年推進生產現場AS規范行為素養活動，提升現場管理水平和人員尊章守紀。開展精益制造、成本、品質管控項目活動，使公司運行更加高質、高效。對沖床進行精度恢復和設備更新，對硅鋼進行條料焊接工藝，對開卷機進行技術改造。對高沖模具進行預防性維護，確保實物質量。對離心澆鑄進行管控，確保廢損率1%推行經營體模式，促使員工主動和創造性的工作建立異常情況停線機制。2018年按大質量體系要求策劃建立體

25、系，完善對成本、效率、安全、風險等過程管控。策劃實施建立社會責任管理體系方案。組織標準的編寫及運行。培養六西格瑪綠帶。選擇6西格瑪課題開展質量改善活動。開展質量標桿班組和個人活動以及開展QC活動。對標學習先進企業的技術工藝，完善過程管控。開展設備TPM活動，確保設備的穩定和安定。生產線終檢儀全部更換為真空檢測儀。2019年建立質量數據監控系統，時時對生產過程的質量狀況進行監控。推行6西格瑪管理，提出零缺陷要求，完善各因素管控，進一步提升質量，降低廢損。對制造過程進行PFEMA分析，對根因明確控制要求。運用SPC技術，對關鍵CTQ項目進行監控。2020年全面推行T16949管理，按要求完善過程管

26、控，推行零缺陷剛性要求。根據具體情況申請TS16949認證。建立卓越績效的管理體系，申報市級質量獎。品質提升子規劃-核心措施黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃需求說明： 說明：1.引入失效模式和仿真設計培訓、與大專院校合作及技術中心平臺建設等費用。 2.目前設計人員都不是正規電機設計專業，電機設計及仿真設計等方面的 專業技術人才缺乏。序號項目2016年2017年2018年2019年2020年1人力資源（人）培訓綠帶1人國家級審核員1人培訓綠帶1人國家級審核員1人3（電機設計1人，入職大學生2人）2財務費用（萬元）新版標準換版培訓及認證費用8萬質量改善獎勵2萬六西格瑪課題改善5萬元質量數據監

27、控系統20萬TS16949培訓咨詢費用5萬元總費用825205品質提升子規劃-資源需求黃石*科技發展有限公司精益制造子規劃黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃全員創新，開展精益現場、精益生產、精益管理行動，制造高質、高效的產品，打造冰壓電機行業精益工廠。黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃精益制造子規劃-戰略思想黃石*科技發展有限公司安定生產夯實基礎精益推進生產效率提升45臺/人.天53臺/人.天58臺/人.天64臺/人.天70臺/人.天2016年2017年2018年2019年2020年*公司十三五規劃精益制造子規劃-核心措施黃石*科技發展有限公司安定化生產愿景核心基礎人員安定設備安定品質

28、安定物量安定管理安定精細管理信息共享標準流程目視管理目標導向 觀念創新 現場管控應急維修預防保全改良保全保全預防標準化作業品質“三不”管理洞察問題看板管理發掘問題物料控制持續改進倒三角管理素養形成*公司十三五規劃精益制造子規劃-核心措施黃石*科技發展有限公司2017年2018年2019年2020年精益推進日行一善計劃拉動LAS行動精益基礎培訓標準化作業節拍規劃高品質 低成本 短交期快速換模線平衡識別消除浪費工序物流規劃全面拉動生產價值流分析價值流推進 公司物流規劃生產交期固化看板拉動準時化生產自動化推廣夯實基礎拉動生產精益生產精益管理*公司十三五規劃精益制造子規劃-核心措施黃石*科技發展有限公

29、司通過效率提升產能發揮固定費用減少7%10%經營體的逐步完善，現場浪費的逐步減少可控費用每年減少7%9%工藝改進、自動化推進減少用人，每年人工費用減少2%制造費用的控制10.16元/臺9.00元/臺8.58元/臺8.08元/臺7.61元/臺*公司十三五規劃精益制造子規劃-核心措施黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃精益制造子規劃-五年規劃年度物流降本精益推進設備安定工藝改進提產/技改2016年1、根據物料特性，試行物料月度、季度、半年度物料集中議價，統籌進行成本管理。2、針對硅鋼市場行情研判，市場價格有利于公司利益時進行戰略儲備，降低材料成本。1、落實各項生產數據的及時收集和發布，管控異常，

30、減少異常影響。2、推行“改善日”活動，加強了管理人員的改善意識，逐步將被動解決問題改變為自己找問題并有計劃的解決問題。3#、4#退火爐進行恢復性大修，解決退火瓶頸；解決轉子離心機的設備故障和技術難點，3臺離心機均恢復正常生產，解決了離心轉子產能不足的瓶頸。1、對定子部分線進行了工藝改進，減少人員23人/線，縮短生產線工序距離，減少產品流轉時間。2、2015年910月份對2線S系列技改A大槽、3線A系列該L大槽、4線F改F鋁線，2016年5線兼容H系列改造、2016年10月份10線開始生產E、K銅，改造后2016年新增2線59.5臺、3線89.萬臺、4線98.3萬臺、10線16.3萬臺，新增產能

31、263.9萬臺。黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃精益制造子規劃-核心措施年度物流降本精益推進設備安定工藝改進提產/技改2017年1、采購流程、資源進行梳理、規劃，重新組織擬定。成立采購【經營體】管控模式。2、采購系統建立集團內部子公司大宗物料【大宗經營體】，共享信息資源，對大宗物料進行實時跟蹤、市場預判，確保跑贏大盤。3、重點規劃大宗物料資源（產能規劃+供應商引進），引進漆包線、硅鋼等資源配套。1、全公司范圍內推行LAS素養活動，全員參與“清掃、清潔”，改善員工工作環境，全提高員工素養，達到遵規守紀的心靈素養。2、在整個公司范圍內宣傳精益思想、推動精益生產，讓公司的管理人員和員工參與精益

32、項目，培養精益思維。3、計劃拉動生產，根據市場實際需求組織生產，實現快速交貨，降低庫存。 4、安全分級排查、管控，倡導安全零事故活動，通過全員參與的安全隱患排查和防范措施，實行多級管控，提高員工安全意識，從而確保安全零事故。1、為提高設備的安定性，推行TPM全員設備維護，定期進行設備維護，對設備進行預防保養，逐步減少設備異常停機。2、對沖床、壓鑄機、退火爐的技改的恢復性大修，將解決日產5萬臺的產能瓶頸。1、對定子線進行布局改造，優化生產工藝，同步推進生產線的線平衡。對生產線的各工序進行節拍統計，對瓶頸工序實施對策提高節拍；對手工操作工序進行動作分解剖析，利用“十首”優化動作，重新組合優化。2、

33、拆分8、9線，新增9線K鋁10萬臺/月的產能；新增兩條變頻線，變頻電機日產0.7萬臺；5線H系列推進大批量生產；根據市場L正常槽型轉化到L大槽的變化，拓寬一條F鋁線產線生產L大槽。黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃精益制造子規劃-核心措施年度物流降本精益推進設備安定工藝改進提產/技改2018年1、對比銷售預測計劃，根據實際產品情況，引進/優化供應商資源。2、按市場需求倒逼數據，采購物料推進與供應商項目共建，利用供應商專業平臺資源，高效、快速實現用戶滿意。3、2018年降本工作核心點項目實施。1、推進初期價值流，清理并消除生產過程中多余的操作動作、不增值的物流環節等，使物流過程更流暢。2、推

34、行快速換模，縮短沖床和定子線產品切換時間，使生產更靈活，保證產線適應多品種、小批量的生產模式，實現小批產品的快速交付。3、開展全員零浪費活動，全面排查精益生產的八大浪費，并通過全員改善，消除浪費。1、深化TPM設備管理，實現設備的預防保全維修，消除設備的異常停機。2、沖床、退火爐、壓鑄機制定全年詳細大修維保計劃，減少應急維修，提升開機設備產能。1、置換一臺退火爐，確保在退火爐停機臺檢修的情況下保證日產5萬臺；新增12臺壓鑄機，進行設備淘汰。2、與市場充分對接，明確下一年度市場產品系列分布，提前做好產線技改。新增一條變頻產線，達到市場預測需求。3、工程部推進工藝優化和工序自動化。黃石*科技發展有

35、限公司*公司十三五規劃精益制造子規劃-核心措施年度物流降本精益推進設備安定工藝改進提產/技改2019年1、對比營銷預測計劃，19年重點規劃資源（產能規劃+供應商引進），新增用戶系列電機配套零件擴能，引進/優化供應商。2、2019年降本工作核心點項目實施。1、推廣價值流，讓生產過程標準化、目視化，逐步實現精益計劃、生產和物流。2、提高設備稼動率。1、全面實現全員TPM設備管理，基本杜絕設備的異常停機。推行設備創新改造，逐步優化設備操作和完善設備功能。2、沖床、退火爐、壓鑄機制定全年詳細大修維保計劃，減少應急維修，提升開機設備產能。1、對沖床、退火爐、壓鑄機設備進行清理評估，逐步置換淘汰設備產能，

36、保證2020年日產達到5萬臺2、與市場充分對接，明確下一年度市場產品系列分布，提前做好產線技改。3、新增一條變頻線，并提升產能。4、逐步開始自動化改進。黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃精益制造子規劃-核心措施年度物流降本精益推進設備安定工藝改進提產/技改2020年1、對比營銷預測計劃，20年重點規劃資源（產能規劃+供應商引進），新增用戶系列電機配套零件擴能，引進/優化供應商。2、2020年降本工作核心點項目實施。1、推進準時化生產。實現整個生產過程的安定化，工序間實現拉動生產，讓每個生產節點真正實現快速物流和準時化生產，并實現成品交貨的準時化。2、精益化繼續推進，設備創新改造推行，逐步提

37、高員工招錄素質，充分發揮和提高現有資源產能最大化。全面實現全員TPM設備管理，杜絕設備的異常停機，實現生產設備的安定。1、與市場充分對接，明確下一年度市場產品系列分布，提前做好產線技改。2、推行自動化改進，增強生產過程中的防呆好和實現優化人員。黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃精益制造子規劃-核心措施序號項目2016年2017年2018年2019年2020年1設備技改/兩臺高速沖床9線改造（含沖模）新增兩條變頻線兩臺高速沖床兩臺臥式壓鑄機一臺退火爐新增一條變頻線技改兩條定子線兩臺高速沖床兩臺臥式壓鑄機新增一條變頻線技改兩條定子線兩臺高速沖床兩臺臥式壓鑄機技改兩條定子線2財務資源（技改投入）

38、/2380（萬元）3020(萬元)2020 (萬元)1120（萬元）黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃精益制造子規劃-資源需求*公司十三五規劃精密智造子規劃黃石*科技發展有限公司黃石*科技發展有限公司做強做大 成為鄂東南最大模具制造商*公司十三五規劃精密智造子規劃-戰略思想優勢機會威脅劣勢內部市場有保障。機加硬件配置齊全，各類機械加工設備70多臺套。公司有靈活機制，可快速應對市場變化。人才、技術、市場、資源等競爭。新興企業的快速發展（湖北晟起）。高素質的專業人才缺乏。市場拓展力量薄弱。國家對基礎工業和實體經濟的重視。黃石轉型升級，打造國家級裝備制造基地。公司機構調整，管理質量提升帶來的機遇

39、。*公司十三五規劃精密智造子規劃-SWOT分析黃石*科技發展有限公司湖北晟起模具，地址黃金山，占地60畝，已蓋好廠房三棟，并蓋有食堂和單身樓，主要以頂針的精密件為主，配有熱處理，目前起步階段（深圳回）目前掌握資料，鄂東南地區最大的有二家，一家是湖北眾旺，公司地址花湖，主要是以PE木粉、PUC木粉發泡型模具等復合共擠型材模，產值1000萬左右；另一家，湖北天威，地址黃石港，以塑料擠出模具為主，生產設備40多臺，員工60多人，年產值1500萬左右（600多套）。競爭對手1、鄂東南模具制造主要分布在鄂州和黃石；2、鄂東南模具制造主要以鋁合金模具和建材模具為主。市場分布1、鄂東南地區目前沖壓模具和壓鑄

40、模具都依賴于武漢和江浙一帶；2、鄂東南地區沖壓及壓鑄模具需求大，目前國產*（壓機殼體及小件、鑄造、還有晨信等）漢龍汽車、潛在用戶屋面模具等市場分析潛在威脅*公司十三五規劃精密智造子規劃-鄂東南行業分析黃石*科技發展有限公司黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃精密智造子規劃-精品介紹精密智造戰略裝備類模具類產 品 類*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司2017201820192020精密智造子規劃-產品類:減速機減速機：穩固制冷市場，做精做好減速機及渦輪蝸桿減速機塑料減速機渦輪蝸桿減速機其他減速機*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司201720192018制冷電機制冷電機渦輪蝸桿電機精密智

41、造子規劃-產品類:制冷電機制冷電機：瞄準制冷高端市場，提供優質特種電機*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司2017Z20182019精密智造子規劃-產品類:鑄件加工鑄件加工：進入鑄件加工領域黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃精密智造子規劃-模具類工裝模具依托*做實做精2017年顧客滿意拓展其他領域2019年走出*輻射黃石周邊2018年精密智造做大做強2020年黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃精密智造子規劃-裝備類工藝裝備依托*技改需求，向工藝裝配切入2017年消化吸收，創新改進，形成自己的優點2019年2020年向外拓展，從非標切入，向自動化邁進借“*工匠”培養企業所需人才，快速發

42、展2018年黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃精密智造子規劃-市場分布市場分布產品類工裝模具工藝裝備武漢中航邦柯冶鑫默泰克云浩久洋*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司變頻電機2016年300產品類（收入：萬元）精密智造子規劃-產品類目標分解2017年6002018年10002020年15002019年1500黃石*科技發展有限公司2016年收入539為社會創造財富讓員工安居樂業*公司十三五規劃工裝模具銷售收入萬元2017年收入11002018年收入15002019年收入18002020年收入2500精密智造子規劃-模具類目標分解*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司2017年2018年2

43、019年2020年精密智造子規劃-裝備類目標分解工藝裝備銷售收入萬元3005007001000黃石*科技發展有限公司序號項目2016年2017年2018年2019年2020年1銷售收入(萬元)15392000300040005000其中產品類(萬元)300600100015001500工裝模具(萬元)5391100150018002500工藝裝備(萬元)70030050070010002利潤(萬元)154.1200300400500*公司十三五規劃精密智造子規劃-五年規劃*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司精密智造子規劃-核心措施年度核 心 措 施2017年改進傳統雙聯減速機，降本增效，提升

44、盈利水平，2017年銷售1萬臺。依托*優勢，加快鑄造模具、殼體成型模具等市場安定，對外承接各類模具加工。2018年拓展傳統雙聯減速機市場，新增*以外客戶二家以上，2018年銷售突破3萬臺。加快商用電機市場開拓，形成新的增長點， 2018年銷售達到2萬臺。依托*鑄造模具、股份公司殼體沖壓及成型模具成功案例，大力拓展模具外部市場，實現零的突破。2019年穩定現有減速機市場，開拓蝸輪蝸桿減速機市場，使之成為新的經濟增長點，力爭銷售1萬臺，預估產值800萬。 重點規劃工藝裝備、工裝模具發展，達到外部市場銷售收入占比達50%以上。2020年借雞下蛋，發展二到三家優質戰略合作伙伴，降低制造和用人成本，使公

45、司步入良性循環軌道。以產品為基礎，將模具做精做強，工藝裝備同步發展，真正成為工藝裝備及工模具制造中心。*公司十三五規劃黃石*科技發展有限公司精密智造子規劃-資源需求序號項目20172018201920201人員配置1、塑料模具設計工程師1名2、加工中心編程1名1、加工中心操作工2名、車工2名、鉆銑工2名、鉗工1名、電機裝配3名2、市場營銷2名根據實際需求配置根據實際需求配置2人員素質提升1、開展LAS素養行動，達到人人遵規守紀2、大力宣傳工匠精神，大家爭做*工匠1、以*工匠精神，倡導學技術的良好風氣2、推行師帶徒，整體提升車間技術素質出臺相關激勵機制，讓敬業愛崗、學技術成為常態，使車間步入良性

46、循環出臺相關激勵機制，讓敬業愛崗、學技術成為常態，使車間步入良性循環3培訓交流經理辦支持經理辦支持經理辦支持經理辦支持4設備技改刷邊機1臺根據市場需求，配置相應商用電機相關設備根據實際需求配置根據實際需求配置5財務資源20萬元120萬元220萬元300萬元*公司十三五規劃財務子規劃黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃調整結構 降本增利 強化預算 提質增效財務子規劃-戰略思想黃石*科技發展有限公司*公司十三五規劃財務子規劃-五年目標黃石*科技發展有限公司28002717281530623750-10656008001200200010.169.008.588.087.615.883.913.4

47、32.902.46目標必達*公司十三五規劃財務子規劃-五年目標-資產負債率/銀行融資額度黃石*科技發展有限公司2016年負債率73.06%降低負債 輕裝上陣融資度3.25億2017年負債率73%融資度3.05億2018年負債率72%融資度3.00億2019年負債率71%融資度2.90億2020年負債率70%融資度2.80億電機收入（萬元）利潤總額（萬元）43,563-106550,93360056,25065,25076,500主營業務利潤（萬元）2800271728153062375080012002000單臺期間費用（元/臺）5.883.913.432.902.46電機單臺制費（元/臺）1

48、0.169.008.088.587.61存貨余額（萬元）59885800568555705460銀行融資額度（億元）3.253.053.002.902.80資產負債率73.06%73%72%71%70%呆滯存貨金額（萬元）449430400260300*公司十三五規劃財務子規劃-五年目標黃石*科技發展有限公司黃石*科技發展有限公司完善ERP數據平臺，建立財務分析模型核算型財務推行目標成本管理，實現成本由核算型到核算管理的轉型管理型財務戰略型財務建立風險評估系統，實現財務內控價值圍繞價值管理展開財務管理活動，實現戰略型財務的轉型*公司十三五規劃財務子規劃-核心措施黃石*科技發展有限公司年度核 心

49、 措 施2017年-2020年1、規范核算制度，建立標準化工作流程；2、開展全員參與成本日清日結工作，準確統計投入、產出數量 ，真實反映成本數據，通過數據差異原因分析，制定改善目標，降低材料損失成本，硅鋼材料利用率2017年達成66%目標。 3、提高ERP基礎數據的準確性和及時性的基礎上，深化ERP應用，通過庫房物料批次和庫位管理，減輕庫工手工帳工作量和降低庫存資金；通過ERP核價作業流程對輔料進行系統核價，減少會計人員手工核價工作量，提高工作效率；4、持續開展全員參與節能降耗、降本增效活動，提高全員成本意識，內部通過效率提升和車間經營體為單元承接費用目標，單臺制造費用每年下降5%，2018年

50、8.58元/臺到2010年7.61元/臺；通過規模的增長，降低公司的營運成本，單臺期間費用每年下降15%，2018年3.43元/臺到2010年2.46元/臺。5、加強對產品毛利率分析和預測，結合線體生產能力和系列，為市場接單提供依據，推動產品結構調整。6、推行目標成本管理，以產品設計為核心，通過各部門合作從”產品設計“到”產品制造“，達到降低成本目標，提升產品竟爭力。7、優化庫存結構，降低物料的儲備，減少呆滯，發出商品及時開票，降低庫存資金的占用。8、嚴格執行資金計劃，通過公司盈利能力和庫存資金占用的減少，降低資金缺口，降低公司的資產負債率。9、從業務層面建立內控制度，加強風險管理工作。10、利用高新技術企業的稅收優惠，做好稅收策劃，做到合理避