1、自主安全管理培訓目錄0102與現有管理工具關系評價標準解析01與現有管理工具關系1.1 自主安全管理規范與現有管理工具關系SES-KYTGB/T28001職業健康安全管理體系安全生產標準化公司自主安全管理規范1.1 自主安全管理規范與現有管理工具關系管理評審OH&S方針危險辨識、風險評估和確定控制措施法規和其他要求目標和方案資源、作用、職責、責任和權限；能力、培訓和意識溝通、參與和協商運行控制、應急準備和響應文件控制記錄控制績效監視和測量合規性評價事件調查，不符合糾正和預防措施內部審核1.1 自主安全管理規范與現有管理工具關系A（ACT）C（Check）D（Do）P（Plan）管理評審

2、檢查與糾正1.績效測量和監視2事故、事件、不符合、糾正和預防措施；3記錄和記錄管理；4審核1結構與職責；2培訓、意識和能力3協商與溝通；4文件、資料控制；5運行控制6應急準備和響應1危險源辨識、風險評價和風險控制策劃；2法規和其他要求；3目標；4職業健康安全管理方案實施與運行策劃持續改進1.2 工廠安全評價結果及等級根據安全管理評價值的高低，工廠評價結果分為三個等級管理評價值區間90809080風險等級低度中度高度對策擔當安技科長工廠主管領導工廠管理者工廠管理評價分值=Mn ， Mn各管理項目實際得分值1.2車間安全評價結果及等級根據安全管理評價值的高低，車間評價結果分為三個等級管理評價值區間

3、90809080風險等級低度中度高度對策擔當所在部門領導安技科長工廠管理者車間管理評價分值=Mn ， Mn各管理項目實際得分值1.2班組安全評價結果及等級根據班組管理評價值的高低，班組評價結果分為三個等級管理評價值區間90809080風險等級低度中度高度對策擔當班組長車間安全員車間主管車間管理評價分值=Mn ， Mn各管理項目實際得分值02評價標準解析公司自主安全管理規范管理評價工廠部門班組機構與職責目標與指標危險源管理管理制度職業健康培訓管理活動職業健康事故事件應急管理安全文化持續改進機構與職責目標與指標危險源管理管理制度職業健康培訓安全活動職業健康事故事件應急管理目標與指標危險源管理作業文

4、件職業健康培訓安全活動事故事件應急管理機構與職責2.1組織機構與職責領導機構設置職業健康管理機構設置責任制建立1.成立領導機構;2.召開會議（頻次、記錄）;1.成立機構；2.人員比例及素質要求;1.建立責任制；2.開展培訓；3.適應性評價;自主安全管理規范（公司、車間、班組）安全生產責任制 建立、健全各職能部門、生產單位和全體員工的安全生產責任制；定期對安全生產責任制落實情況進行評價檢查與考核（1分）。【條款釋義】安全生產責任制是公司（工廠）安全生產規章制度的核心，是行政崗位責任制和經濟責任制的重要組成部分，明確公司（工廠）各級領導、各部門、所屬單位和所有人員，在安全生產中應負有的安全責任。它

5、主要由縱向系列和橫向系列責任制組成，其中縱向系列的包括各級領導直到崗位工人的責任制，其中包含部門的正副職領導；橫向系列的包括各級職能部門（如安全、生產、設備、技術、人事、財務、黨群等部門）和各基層單位的責任制。做到“縱向到底、橫向到邊、不留死角”，形成全員、全面、全過程的安全管理責任體系。在制定具體的縱、橫向系列責任制時，必須符合“黨政同責、一崗雙責”的要求，在擔任的職務分管的工作上不僅要承擔本職務分管的工作職責還要承擔安全生產監督管理工作職責，要保持各安全生產責任制與其責任人員的權限職責相一致。【主要要求】1.1建立具體的縱、橫向系列責任制并以文件形式發布生效；1.2細化各責任制相對應的具體

6、工作，要體現“黨政同責、一崗雙責”的要求避免責任缺失；1.3職責要與管理職能相匹配；1.4定期（半年/季度）對職責落實情況進行檢查評價并對結果進行考核； 2.1.1自主安全管理規范-基礎管理（車間）評價項目評價內容重點序號重點支撐內容簡要說明（詳見手冊）更新頻次機構與組織管理機構小組會議1組織機構圖要體現黨政同責、成員分工明確依據程序文件安全、環保、職業衛生責任制人員、職責、分工等發生變更時2月度環境.職業健康安全會議記錄小組成員參加月度3上一年度環境.職業健康安全年度回顧書體現安全目標、指標改進情況年度4環境.職業健康安全績效評審年初安全領導小組會議記錄（結果在個人績效評價中有體現）對績效完

7、成情況、法律法規識別更新版、危險源環境因素識別更新版，未整改及重發安全隱患對策等檢查、考評等方面存在的問題提出糾正、預防措施年度安全職責檢查考核5環境、職業健康安全崗位安全責任制依據程序文件安全、環保、職業衛生責任制，按崗位建立年度6安全生產責任制評價表對落實結果和過程情況進行檢查和評價（評價人包含員工代表）6個月2.1.2自主安全管理規范-基礎管理（車間）車間年度安全目標指標的確定；車間安全改善課題的確定；每月至少召開一次會議；車間事故、事件的調查、分析和制定對策；重大安全問題、事故隱患的分析和對策；落實工廠及職能部門的安全管理項目。組長：負責定期召開會議，并決策；副組長：負責匯報上次會議的

8、事項落實情況，上月工作小結和存在的主要問題及下階段工作重點；其他成員：依據分管業務落實、匯報，提出改進建議。二、小組成員分工一、小組職責二、小組成員分工車間安全領導小組職責2.1.2自主安全管理規范-基礎管理（車間）中層管理人員崗位職責（通用）【車間主任、科長】l 車間主任（科長）是本部門安全生產第一負責人，對車間或部門安全負全面責任。l 建立本車間安全管理網，配備合格的安全技術人員，充分發揮車間和班組安全人員的作用。l 定期組織本單位危險源辨識與風險評價。l 貫徹公司安全方針、國家有關政策和法規；實施、保持本部門體系運行。l 負責本部門安全目標、指標和管理方案的實施，并落實安全生產“五同時”

9、。l 負責本部門安全管理培訓教育，提高員工安全意識和技能。l 負責本部門KYT、隱患排查等安全改善活動的開展，并組織安全巡視，制止不安全行為和解決不安全因素，使現場處于良好狀態。l 發生事故立即報告，并組織搶救，保護好現場，做好詳細的記錄。l 組織全車間安全檢查，落實隱患整改，搞好生產設備、安全裝置、消防設施、防護器材和急救器具的檢查維修工作，經常保持完好和正常運行，督促教育職工合理使用勞動保護用品、用具，正確使用滅火器材。l 每月至少一次車間安全生產專題會，回顧上月發生的安全問題整改落實情況，總結本月的安全問題制定整改計劃。l 督促檢查班組執行企業安全生產責任。安全生產管理制度，安全操作規程

10、情況以及遵守廠紀廠規、勞動紀律情況，切實做到不違章指揮，不違章作業，確保車間生產安全2.1.2安全活動5個重點內容支撐表單評價項目評價內容重點序號重點支撐內容簡要說明（詳見手冊）更新頻次安全活動1.特種設備（施）及人員管理臺賬22特種設備統計臺賬帳、實物一致及時更新23特種設備操作人員統計臺賬帳、人一致，證件有效及時更新2.危險化學品管理化學品清單24危險化學品清單【依據國家危險化學品名錄】年度25危險化學品安全技術說明書【MSDS】現場目視化，作業人員掌握危險化學品安全技術說明及時更新3.相關方管理培訓記錄26相關方安全告知書充分告知本部門危險因素、防范措施、應急處置措施等內容年度27相關方

11、安全管控排查表在本部門區域或經由本部門同意進入公司的服務、施工等外來工作人員，相關方人員無遺漏及時更新檢查記錄28相關方安全檢查記錄表可與車間（部門）日常檢查相結合及時更新2.1.3安全活動5個重點內容支撐表單評價項目評價內容重點序號重點支撐內容簡要說明（詳見手冊）更新頻次安全活動4.危險作業管理現場監督29危險作業檢查記錄表可與車間（部門）日常檢查相結合，對審批手續和現場控制措施進行落實及時更新30安全檢查表1.依據公司自主安全管理規范風險評價2.依據適用于單位機械企業檢查標準及時更新5.安全檢查與糾正隱患登記臺賬31車間（部門）領導巡視記錄車間領導按基準實施每月1次32車間安全隱患臺賬如實

12、登記上級和自查問題及時更新33安全隱患委托實施單對于不能自主整改的隱患要委托實施及時更新2.1.3職業健康4個重點內容支撐表單評價項目評價內容重點序號重點支撐內容簡要說明（詳見手冊）更新頻次職業健康1.職業病危害因素管理檢查結果與職業病告知34職業危害分布圖、職業危害告知卡在車間示意圖上無遺漏的標注塵、毒、高溫、噪聲，現場中文警示、目視；告知卡現場懸掛年度2.職業病危害防護設施管理防護設施臺賬、運行記錄35 職業危害防護設施臺賬依據公司14年職業危害防護設施一覽表年度36 職業危害防護設施運行記錄每個工作日有效、如實的確認每個工作日3.職業健康監護接觸職業危害人員臺賬37 職業危害人員臺賬臺賬

13、與實際在崗人員一致及時更新38職業危害和特種作業人員職業健康體檢告知本人簽字，部門和安技各留存一份年度4.個體防護管理勞保用品配備發放記錄39 勞保用品發放基準依據公司勞動防護用品管理年度40 勞保用品劣化基準依據公司 勞動防護用品管理年度41 勞保用品發放記錄領取人要有本人簽字及時更新2.1.4目標、指標（工廠、車間、班組）2.2l 制定安全承諾與方針,定期進行適應性評價；l 根據方針或安全承諾，制訂職業健康安全中長期發展規劃l 根據企業中長期發展規劃制定目標、指標和實施計劃l 依據安全生產目標、指標制定安全技術措施計劃確保目標的達成l 定期對安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行監測，并

14、及時修訂目標指標根據安全生產目標、危險源辨識及其風險評價的結果，制定安全生產投入計劃,安全生產費用提取比例符合相關法律法規要求定期對安全生產投入計劃實施情況進行檢查、考核或修訂方針目標指標安全投入目標、指標（工廠、車間、班組）2.2.1在事故未發生之前所發出的先兆性指標。衡量事故所造成的人員傷亡、財產損失環境污染等情況的指標。衡量為了預防事故發生需采取的所有行動及措施的指標。分類先導性指標過程性指標結果性指標020103目標、指標（工廠、車間、班組）遵循“上一級的方策是下一級目標”的原則進行分解與承接。上一級職業健康安全方針；法律、法規和其他要求；重要危險源及其風險；相關方要求；安全生產標準化

15、評審結果安全績效 目標指標制定的依據 廠長活動計劃書方策副廠長活動計劃書部門（車間）活動計劃書目標目標目標目標方策方策班組活動計劃書2.2.2目標指標指定要求（班組）設定目標指標承接車間（部門）目標指標；有過程性指標；告知到各崗位；制定活動計劃；活動計劃與目標指標相關聯；按計劃落實；制定活動計劃；活動計劃與目標指標相關聯；按計劃落實；1.承接車間（部門）的目標、指標；2.結合班組危險源辨識、風險評價和上年度安全管理現狀;3.結合崗位職責分解目標、指標;4.分解到所有崗位;制定活動計劃定期評價分析具體可測量可實現相關性有時限SMART原則2.2.3危險源管控2.3導致約束能措施失效的各種因素辨識

16、危險源定期評審、更新告知相關人員實施風險評價，開展分級管理制定控制措施不安全行為不安全狀態嚇一跳冒冷汗未遂事故 輕微受傷輕傷重傷死亡充分辨識出所有危險源并進行有效控制是杜絕事故發生的唯一方法危險事件事故管理失誤物的不安全狀態人的不安全行為起因物致害物人軌跡交叉論認為，在一個系統中，人的不安全行為和物的不安全狀態的形成過程中，一旦發生時間和空間的運動軌跡交叉，就會造成事故 預防事故的三個方面1.防止和避免人和物的運動軌跡的交叉是避免事故發生的根本出路；2.控制人的不安全行為；3.控制物的不安全狀態；軌跡交叉論2.3危險源管控危險源控制措施等級順序直接安全技術措施 間接安全技術措施 指示性安全技術

17、措施 管理安全措施 1234本質安全檢測報警裝置警示標志等措施 安全操作規程安全教育培訓個體防護用品安全防護裝置2.3.1危險源控制措施應遵循的具體原則消除預防減弱隔離連鎖警告1.無害化工藝技術；2.無害代替有害；3.自動化作業；4.遙控技術 1.安全閥；2.安全屏護3.漏電保護裝置；4.安全電壓；5.熔斷器；6.防爆膜 1.局部通風排；2.低毒代替高毒；3.降溫措施；4.避雷裝置5.消除靜電裝置；6.減振裝置1.遙控作業；2.安全罩3.防護屏；4.隔離操作室5.安全距離；6.防毒面具 連鎖裝置安全色安全標志 2.3.2危險源辨識容易存在的問題危險源辨識評價不準確人的行為類危險源辨識不全面管理

18、因素缺項沒有與管理項目相對應設備設施類辨識雷同2.3.3危險源辨識容易存在的問題解析 結果1.對工序進行了識別，但沒有分解步驟；2.相當一部分危險的描述非常概念化，不具體，不明晰；3.沒有識別車間其他人員和設備操作以外的其他活動；4.很少識別人的因素、環境因素，沒有識別管理活動與管理因素；5.風險描述沒有對照GB644186企業職工傷亡事故分類標準； 6.基本沒有提出目標方案，即使是重要危險源（不可控制風險）；7.控制途徑沒有一點指導意義，空洞的一句話運行控制8.沒有進行殘余風險的評價。1.危險源識別不充分；2.風險判斷不準確；3.控制措施無法驗證和測量； 4.對安全改造沒有指導意義； 5.對

19、作業人員沒有指導意義； 6.對在什么環節加強安全管理沒有指導。2.3.3危險源辨識方法推薦危險源辨識作業環境類職能履行類物的狀態類人的行為類檢查表輸入：AQ/T7009/9006；法律法規歷史經驗JSA輸入：工藝流程； 作業活動；以往事故；不安全行為分類；屬地劃分檢查表JSA輸入：AQ/T 7009/9006；設備說明書以往事故設備FMEA檢查表輸入：AQ/T 7009/9006；法律法規；以往事故2.3.4風險矩陣法評價評價風險是否可接受是非判斷管理類危險源措施制定措施實施措施跟蹤驗證不可接受風險危險源清單YNNY辨識評價編制檢查表對照檢查表實施危險源辨識形成管理類危險源清單控制管理類危險源

20、辨識方法推薦2.3.4檢查表舉例管理危險源檢查表部門：人力資源部評價項目評價內容評價標準相關記錄是非判斷存在問題目標指標目標指標1.依據公司的安全生產目標，制定本部分的安全環保職業健康目標指標活動計劃書2.定期對本部門安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行監測，根據監測結果及時修訂目標指標。目標指標監控記錄危險源管控危險源辨識1.根據公司策劃的安排組織本部門員工參與各類危險源的辨識2.對危險源進行系統的風險評價并對風險進行分級管理3.本部門人員都參與危險源辨識，所屬工會參與危險源辨識結果的認可4.危險源辨識覆蓋本部門所有管理活動和相關方，無遺層2.3.5檢查表舉例沖二大線檢查表部門：單點16

21、0T設備分類項目分類號檢查內容沖壓機械1局部照明或移動照明是否應采用安全電壓（36V）,線路無老化，絕緣無破損。2設備光點防護裝置是否調整在保護范圍3設備控制面板是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理4雙膜按鈕是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理5各急停按鈕是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理6光電保護是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理7各電氣連接插頭連接線無破損，接頭完好通斷正常8設備各安全部位的，安全罩是否牢固，無變形、損壞或缺少9設備危險部位的防護裝置是否起到防護作用10離合器動作應靈敏、可靠且無連沖

22、可能11配電設施防護罩是否起到防護作用2.3.5危險源辨識表述1.采取“由于導致”方式表述，體現出危險源的根源和狀態。2.描述注意事項：危險源描述不能太籠統，要找出根源問題勞動防護用品穿戴不規范操作失誤工件、工具擺放不規范、作業環境不良、工具缺陷、設備缺陷、吊索具缺損、工作點照明不良由于沒有佩戴防護眼鏡，導致異物入眼；由于地面積水未清理，導致滑倒；由于急停按鈕破損，導致觸電傷害；由于鋼絲繩斷絲，導致其斷裂傷人；由于作業場所照明燈具損壞，導致作業人員受傷；由于噪聲超標排放（85db），導致發生噪聲性耳聾新版表述方式（由于導致）以往描述方式（名詞+動詞）2.3.6風險評價方法常見風險評價方法1.危

23、險指數評價法2.預先危險分析方法3.是非判斷法4.風險矩陣法5.故障類型和影響分析6.故障樹分析7.MES法8.作業條件危險性評價法LEC法9.故障假設分析方法10.危險和可操作性研究2.3.7風險評價方法1.與公司的實際狀況不匹配；2.不能體現事件、隱患的后果評價；3.沒有區分人身傷害、職業健康和財產損失的區別1.沒有區分財產損失的暴露和人身傷害的暴露；2.沒有區分危險源出現的頻率和人身暴露之間的關聯1.以現有控制措施為基礎實施評價2.體現預防為主的思路，只有采用了硬件防護或防錯、聯鎖措施時，才能得到低分；3.評價一致性高1.評價方法是定性評價，評價結果因人而異；2.沒有考慮現有控制措施1.

24、區分財產損失的暴露和人身傷害的暴露的區別；2.將危險源出現的頻率和人身暴露之間建立了關聯；1.對人身傷害、職業健康、財產損失級別進行了明確的定義；2.定義與公司的實際狀況相匹配；3.能夠體現微傷事件的后果L評價標準E評價標準C評價標準LEC法S評價標準M評價標準E評價標準MES法2.3.7風險評價推薦方法是非判斷法風險矩陣法D=MES不符合法規標準直接觀察到潛在風險曾發生過尚無合理措施相關方合理抱怨要求矩陣值D界限值重要風險清單風險級別劃分2.3.8危險源更新1.初始狀態評審時；2.出現變更時；3.當公司獲得并識別出新的法律、法規以及其他要求時在以下情況發生時要隨時更新危險源4.當生產活動內容

25、、工藝或管理職能發生重大變化時5.當危險源辨識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時6.當審核、監測測量或日常安全檢查中發現重大事故隱患時7.發生各類事故或事件后8當生產過程中引進新設備、新技術、新工藝、新材料時；9.當相關方的工作發生變化時等基本要求：每年至少一次全面更新2.3.9危險源辨識舉例某廠員工完成零件加工準備用手取下零件時，壓緊裝置繼電器劣化失效，裝置異常下行壓緊，將員工手部壓傷一起傷亡事故的發生往往是兩類危險源共同作用的結果。危險源辨識的首要任務是辨識第一類危險源，在此基礎上再辨識第二類危險源。第一類危險源：滑塊異常下行（能量）第二類危險源：繼電器劣化失效（物）危險源管理：危險源

26、和造成的風險：繼電器劣化失效導致壓緊裝置異常下行，造成手指夾傷控制措施/事故對策：1.替代：自動送料，使用機械手或專用工具；2.工程措施：定期維修/更換繼電器，將壓緊狀態回路設為常開，改用氣動壓緊，加裝光電保護裝置；3.警示：在手部可能被夾的部位涂上警示色，現場有警示標識。2.3.10由定性管理向定量管理轉變定性管理管理效果無法評價管理重點依靠經驗確定理解程度不能達到統一定性管理以不可接受風險減少評價管理效果；以風險評價結果的排序確定管理的 重點；都以風險評價的結果作為關注重點，達到高度統一預見效果員工理解程度提高投資/改善有的放矢公司內部管理思路一致安全的團隊管理2.3.11由經驗管理向標準

27、化管理轉變經驗管理安全管理人員的能力以往的管理制度事后管理危險源辨識/評價辨識思路的標準化/控制措施的標準化危險源辨識/評價標準化管理危險源控制措施的制定2.3.12管理制度（工廠、車間、班組）2.4中華人民共和國國家安全生產法強化了生產經營單位安全生產主體責任 1.增設了生產經營單位主要負責人安全職責的內容生產經營單位主要負責人負有確定符合條件的分管安全生產的負責人、技術負責人，組織開展本單位的安全生產教育培訓和應急演練工作，組織開展安全生產標準化建設，實施本單位的職業危害預防工作，保障從業人員的職業健康等職責，并且應當每年向職工代表大會、職工大會、股東大會報告，接受監督。 2.新增高危企業

28、安全生產管理人員資格準入制度礦山、冶金、軌道交通運營、道路交通運營、建筑施工單位，危險物品的生產、經營、儲存單位和使用危險物品從事生產并且使用量達到規定數量的單位的專職安全生產管理人員必須具有注冊安全工程師資格和三年以上相應工作經歷。 3.規定建立職工安全教育和培訓檔案在現行法規定生產經營單位應當對從業人員進行安全生產教育和培訓的基礎上，為督促生產經營單位切實做好安全生產教育和培訓工作，規定生產經營單位應當建立安全生產教育和培訓檔案，如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。管理制度（工廠、車間、班組）2.44.明確了勞務派遣用工的安全管理責任目前勞務派遣形式用工比較

29、普遍，用工單位、派遣單位相互回避責任的情況十分嚴重，從業人員安全培訓不到位的現象較多。送審稿對勞務派遣用工的安全責任作出了規定，明確使用勞務派遣人員的生產經營單位將現場勞務派遣人員納入本單位從業人員統一管理，履行安全生產保障責任。 5.新增生產經營單位負責人輪流現場帶班的規定礦山等高危企業應當按照國家有關規定輪流現場帶班，帶班負責人應當掌握現場安全生產情況，及時發現和處置事故隱患。井工礦山負責人現場帶班，應當與從業人員同時下井、同時升井。 6.新增安全生產標準化建設的規定國家推行安全生產標準化建設，生產經營單位應當開展以崗位達標、專業達標和企業達標為內容的安全生產標準化建設，加強安全生產基礎工

30、作。安全生產標準化等級與工傷保險費率掛鉤。中華人民共和國國家安全生產法標準解析新安法第7條：工會依法對安全生產工作進行監督；生產經營單位制定或者修改有關安全生產的規章制度，應當聽取公會的意見。有關生產經營單位應當按照規定提取和使用安全生產費用，專門用于改善安全生產條件，安全生產費用在成本中如實列出。第二十條 生產經營單位應當具備的安全生產條件所必須的資金投入，由生產經營單位的決策機構、主要負責人或者個人經營的投資人予以保證，并對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。第十九條 生產經營單位的安全生產責任制應當明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內容。生產經營單位應當建立相應的

31、機制，加強對安全生產責任制落實情況的監督考核，保證安全生產責任制的落實。2.4.1作業指導書編制步驟組織編寫組擬定作業指導書條文劃分作業活動收集和學習資料工作分析危險源辨識和風險分析制定安全對策措施征求修改意見修改定稿報領導審批發文頒布編制安全作業指導書安全作業指導書是有效版本覆蓋所有崗位和工序內容完善2.4.22.5職業健康安全培訓（工廠、車間、班組）培訓需求調查（收集、識別、分析）培訓課程設計（編制大綱，制定計劃）實施培訓（記錄、檔案）評價培訓效果（總結、評價、效果跟蹤）培訓類別、要求（車間）培訓類別新職工三級安全教育“四新”培訓班組長培訓轉崗和復工培訓全員教育培訓職業健康培訓廠級崗前安全

32、培訓內容1.本單位安全生產情況及安全生產基本知識；2.本單位安全生產規章制度和勞動紀律；3.員工安全生產權利和義務；4.有關事故案例等；5.事故應急救援、事故應急預案演練及防范措施等內容。2.5.12.6管理活動（工廠）建設項目“三同時”安全檢查與糾正設備設施管理危險化學品管理相關方管理危險作業管理安全生產效益2.6管理活動（工廠） 清單 MSDS目視化 作業人員掌握 安全告知 安全檢查 監督檢查 檢查基準 定期檢查 整改隱患安全活動 臺帳 持證上崗過程結果特種設備及人員管理危險化學品管理相關方管理危險作業管理安全檢查活動管理活動（車間）管理活動5個重點內容支撐表單安全活動1.特種設備（施）及

33、人員管理臺賬22特種設備統計臺賬賬、實物一致及時更新23特種設備操作人員統計臺賬賬、人一致、證件有效2.危險化學品管理化學品清單24危險化學品清單【依據國家危險化學品名錄（2012年）】年度25危險化學品安全技術說明書【MSDS】現場目視化、作業人員掌握危險化學品安全技術說明及時更新3.相關方管理培訓記錄26相關方安全告知書充分告知本部門危險因素、防范措施、應急處置措施等內容年度27相關方安全管控排查表在本部門區域或經由本部門危險因素、防范措施、應急處置措施等內容及時更新檢查記錄28相關方安全管控記錄表可與車間（部門）日常檢查相結合2.6管理活動（車間）管理活動5個重點內容支撐表單安全活動4.

34、危險作業管理現場督查29危險作業檢查記錄表可與車間（部門）日常檢查相結合，對審批手續和現場控制措施進行落實及時更新5.安全檢查與糾正隱患登記臺賬30安全檢查表1.依據公司自主安全管理規范風險評價2.依據適用于本公司機械企業檢查標準及時更新31車間【部門】領導巡視記錄車間領導按基準實施每月1次32車間安全隱患臺賬如實登記上級和自查問題及時更新33安全隱患委托實施單、安全提案表對于不能自主整改的隱患要委托實施2.6可行性研究階段0101委托有資質的機構編制安全/職業危害預評價報告，經公司（工廠）職業健康安全管理機構審查合格后，向安全生產監督管理部門進行申報、審批或備案；編制安全/職業危害防治專篇，

35、經公司（工廠）職業健康安全管理機構進行評估和審核，向國家、省、市安全生生產監督管理部門進行申報0202設計階段0303施工階段開展安全監督檢查，針對檢查出的問題制定整改計劃，整改關閉并留有記錄；對相關的安全特性和職業性危害因素進行監測和檢驗0404驗收前0505驗收階段進行安全驗收評價和職業危害控制效果評價，對建設項目進行安全/職業病防護設施專項驗收。安全生生產監督管理部門進行申報、審批或備案。公安機關消防機構申請消防驗收、備案。2.6.2安全檢查與糾正（工廠）安全檢查活動（車間）安全巡視（班組）安全檢查要求檢查部門及人員要求檢查類型、頻率、程序檢查內容及其評審與更新要求檢查方法及相關技術保障

36、檢查結果及重大安全隱患處理要求安全檢查類型定期安全檢查經常性安全檢查季節性及節假日前后安全檢查不定期的職工代表巡視安全檢查綜合性安全檢查1234512345專項檢查6安全檢查方法檢查主體（安全管理人員）；現場；感觀；輔助工具（儀表等）；行為、場所、環境、設備設施；定性檢查。最有力工具機器設備內部缺陷、作業環境條件真實信息的定量數據。根據檢查對象選擇儀器、手段。常規檢查安全檢查表（SCL）法安全檢查表制定要點對象、內容明確、標準具體反映檢查對象的風險特點判斷依據或對照標準選擇得當儀器檢查法2.6.2安全檢查與糾正（工廠）安全檢查活動（車間）安全巡視（班組）危險作業管理危險作業種類危險區域動火作業

37、進入受限空間作業能源介質作業大型吊裝作業交叉作業帶電等其他危險作業l 在存在較大危險的作業場所要設置危險提示警示標志、標識；l 危險提示、警示設置符合安全標志（GB2894）和安全色（GB2893）規定并告知危險的種類、后果及應急措施等。高處作業2.6.3進入受限空間的危險帶電及未知的其它危險有限空間作業安全生產五條規定（第69號令）：一是必須嚴格實行作業審批制度，嚴禁擅自進入有限空間作業；二是必須做到“先通風、再檢測、后作業”，嚴禁通風檢測不合格作業；三是必須配備個人防中毒窒息等防護設備，設置安全警示標識，嚴禁無安全措施作業；四是必須對作業人員進行安全培訓，嚴禁教育培訓不合格上崗作業；五是必

38、須制定應急措施，現場配備應急裝置，嚴禁盲目施救。124563缺氧易燃易爆氣體（沼氣、氫氣、乙炔或汽油揮發物等）物理危害（極端的溫度、噪聲、濕滑的作業面、尖銳鋒利的物體）吞沒危險腐蝕性化學品2.6.4危險作業現場安全確認現場恢復 建立公司（工廠）設備、設施采購、安裝、驗收、檢修、維護、使用、拆除、報廢管理制度并嚴格執行； 建立各類安全重點設備設施臺賬，（含特種設備、防雷設施、安全/職業健康防護設施、手持電動工具、電焊機、等），并根據現場設備變化及時更新臺賬； 建立特種設備（施）安全技術檔案，檔案內容應包含：設備編號、設備名稱、型號、購入日期、生產廠家、設備狀態、操作人員、維修負責人等； 定期（月

39、或季度）對設備設施進行檢查、維護、保養并留有記錄。作業內容作業現場安全確認設備設施的規劃、采購、驗收管理作業要求設備 設 施 的 運 行 管理（臺帳、檔案；檢驗、整改；檢修、保養）舊設備設施拆除、報廢管理 設備設施管理2.6.5危險化學品管理 是化學品安全生產、安全流通、安全使用的指導性文件 是應急作業人員進行應急作業時的技術指南 為制訂危險化學品安全操作規 程提供技術信息 是進行安全教育的重要內容主要要求 根據化學品分類和危險性公示通則（GB13690-2009）識別建立現場使用的危險化學品清單；清單內容應包括：危險化學品名稱、存放量、供貨單位、主要化學特性、使用場所等； 依據危險化學品使用

40、清單，向供應商索要化學品安全技術說明書（MSDS），傳遞到保管和使用單位；化學品標簽必須符合化學品安全標簽編寫規定GB15258-2009）要求； 保管和使用單位對化學品的使用和報廢情況要有相關記錄； 公司（工廠）報廢危化品的處置必須要委托有相關資質單位處理。化學品安全技術說明書（MSDS）的作用2.6.6相關方管理相關方管理流程 如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施； 在緊急情況下應當采取的應急措施； 告知溝通的渠道；相關方安全告知內容資格審查簽訂協議培訓與告知作業過程監督糾正與預防安全表現評價1234562.6.7相關方安全檢查的內容及方式1.查看記錄（審批情況、安全確認情況

41、）2.檢查現場 測定式的檢查 觀察式的檢查 基于移動監控的巡查檢查內容1.施工前的準備情況2.施工作業中安全操作情況3.完工后的現場恢復情況檢查形式2.6.8管理活動（班組）作業前安全確認安全巡視危險預知訓練個體防護班前會班前會安全的主要內容作業前的安全確認安全信息的傳遞工傷事故快遞/虛驚事件信息傳達展開；公司和部門安全要求、指示等信息。安全工作點評布置點評上個班次安全問題；布置當班重點安全注意事項及關鍵事項。員工精神狀態；員工勞動防護用品佩戴情況。2.6.9作業前安全確認安全巡視危險預知訓練個體防護班前會1.認識作業前安全確認（KY)卡作業前安全確認卡是對作業活動中隱藏的危險因素顯現化的一種

42、形式。2.作業前安全確認卡的使用適用對象生產班組維修班組輔助班組使用范圍l 正常生產作業l 保全及非定型作業l 自主保全作業l 3S/5s活動l 正常生產作業l 異常情況處理目視形式張貼于作業現場懸掛于檢修現場張貼于作業現場使用方式對照KY卡 安全確認（手指口述） 開始作業2.6.9 管理活動（班組）作業前安全確認安全巡視危險預知訓練個體防護班前會安全巡視方法人機料環規范作業，不違章設備、設施完好原、輔材料完好安全作業文件齊全并得到遵守工作現場的作業環境符合“5S”要求當其中任一環節發生重大變化時，必須對巡視基準進行修訂或更新五 大 要 素（危險源）法2.6.9 管理活動（班組）作業前安全確認

43、安全巡視危險預知訓練個體防護班前會按照班組長安全巡視基準和既定的巡視路線，逐項進行檢查、觀察；安全巡視普查法重點查看法督查法核查法以上巡視方法，以普查法最為常見和有效，應該予以重點的使用。針對巡視基準的某一個或其中幾個要素而進行的巡視；對于近期布置的安全工作或者某一項當前重點需要改進的安全項目進行督促檢查落實的巡視；針對安全改善或某一新的安全操作方法進行效果觀察和驗證的巡視。 2.6.9 管理活動（班組）作業前安全確認安全巡視危險預知訓練個體防護班前會危險預知活動KYT四階段法有什么潛在危險；危險關鍵是什么假如是你該怎么辦；我們應該這么做什么是危險預知活動危險預知活動簡稱KYT 活動(Kike

44、n Yochi Trainning)，是針對生產的特點和作業工藝的全過程，以其危險性為對象，以作業班組為基本組織形式而開展的一項安全教育和訓練活動，它是一種群眾性的“自我管理”活動，目的是控制作業過程中的危險，預測和預防可能發生的事故。2.6.9 管理活動（班組）作業前安全確認安全巡視危險預知訓練個體防護班前會 勞動防護用品，非福利性待遇。是員工作業過程中保護安全健康的必備用品。 根據有關標準和KY，建立以崗位為主的配備明細，并配備到位; 教育全體作業者使用和維護勞保用品的方法; 按照作業類型，使作業者正確穿戴必要的勞保用具。防塵/毒呼吸器防砸鞋安全帽防護眼鏡防噪耳塞防護手套2.6.9 管理活

45、動（班組）2.7職業健康職業危害監測職業危害告知與警示職業健康監護勞動防護用品管理職業危害項目申報公司（工廠）申報職業危害時，應當提交作業場所職業危害申報表和下列有關資料：公司（工廠）的基本情況；作業場所職業危害每年申報一次。當職業危害因素發生變化時，應向原申報主管部門申請變更。12345產生職業危害因素的生產技術、工藝和材料的情況；作業場所職業危害因素的種類、濃度和強度的情況；作業場所接觸職業危害因素的人數及分布情況；職業危害防護設施及個人防護用品的配備情對接觸職業危害因素員工的管理情況；6法律、法規和規章規定的其他資料。職業危害監測職業危害告知與警示職業健康監護勞動防護用品管理職業危害項目

46、申報上崗前健康檢查在崗期間健康檢查離崗后醫學隨訪檢查離崗時的職業健康檢查應急性健康檢查1.職業危害監測結果現場有告知，與員工訂立勞動合同時，要將其工作過程中可能產生的職業危害及其后果和職業危害防護措施如實以書面形式告知員工，并在勞動合同中寫明。2.對存在嚴重職業危害的作業崗位，應在醒目位置設置警示標志和警示說明2.7職業健康職業危害監測職業危害告知與警示職業健康監護勞動防護用品管理職業危害項目申報生產經營單位的法定義務；根據現場的危害因素分布結合危險源辨識及風險評價，確定發放標準及需求計劃；護品符合國家或行業標準；穿戴舒適，不影響工作建立健全護品的購買、驗收、保管、發放、使用、更換、報廢等管理

47、制度；及時更換、報廢過期或失效的護品。安排購買的專項經費，專款專用，不得挪用；不得以貨幣或其他物品替代應該配備的勞保用品。到定點經營單位或生產企業購買且符合要求；按計劃發放，并監督教育員工正確佩戴，要求做到“三會”：會檢查護品的可靠性、會正確使用護品、會正確維護保養護品使用配備專項經費采購管理制度2.7職業健康職業危害監測職業危害告知與警示職業健康監護勞動防護用品管理職業危害項目申報職業病危害因素管理個體防護管理職業健康監護職業病危害防護設備管理1.按標準方法勞保用品并建立發放記錄2.作業人員正確使用勞保用品1.建立接觸職業危害因素崗位作業人員管理臺帳并及時更新；2.及時告知體檢結果1.建立職

48、業病危害防護設施管理臺帳和運行記錄；2.防護設施有效運行；1.繪制職業病危害因素分布示意圖；2.將職業病危害因素監測結果進行告知；3.制定并落實職業病危害因素管控措施2.7職業健康2.8事故事件管理（工廠、車間、班組）調查階段分析階段審理階段處理階段準備階段1.原因分析2.事故定性3.責任分析4.防范措施5.通報情況1.討論處理2.調查報告3.報告審查4.資料歸檔1.報告批復2.落實處理3.公布結果4.監督檢查1.接報事故2.趕赴現場3.組建調查組4.制定方案5.調查組會議1.勘察現場2.收集資料3.提取物證4.證人證言5.計算損失6.技術鑒定事故、事件調查處理2.8班組事故事件管理要求工廠安

49、全部門及時接收并傳遞班組在晨會等上傳達事故災害內容 在班組內若有類似作業的話，實施相應對策讓每個人確認并在事故快報上簽字，徹底落實下去實施換做自己場所的危險預知及時獲取及時傳遞分析原因制定對策（落實并水平展開）目的：讓員工及時了解災害事例，并換做自己場所的事故進行對策，以此防止類似災害的發生事故事件管理（工廠、車間、班組）2.8評價項目評價內容重點序號重點支撐內容簡要說明（詳見手冊）更新頻次事故、事件管理事故、事件管理事故、事件臺賬42 工傷事故信息快遞臺賬臺賬與實際數量一致及時更新43 工傷事故信息快遞3個工作日內要完成學習及對策擬定及時更新44 虛驚（損工）事件傳遞臺賬臺賬與實際數量一致及時更新45