1、考核資料及報(bào)告準(zhǔn)備考核資料及報(bào)告準(zhǔn)備“十二五十二五”主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行考核培訓(xùn)主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行考核培訓(xùn)考核資料考核資料報(bào)告準(zhǔn)備報(bào)告準(zhǔn)備主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容考核資料考核資料1.減排監(jiān)測(cè)體系計(jì)劃2.減排體系培訓(xùn)3.企業(yè)自行監(jiān)測(cè)完成率4.企業(yè)自行監(jiān)測(cè)公布率5.監(jiān)督性監(jiān)測(cè)完成率6.監(jiān)督性監(jiān)測(cè)公布率7.現(xiàn)場(chǎng)端維護(hù)8.現(xiàn)場(chǎng)核查9.比對(duì)監(jiān)測(cè)10.監(jiān)控管理11.監(jiān)督考核12.經(jīng)費(fèi)使用13.地方資金配套14.標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)一、減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行計(jì)劃制定一、減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行計(jì)劃制定1.1.五年減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行規(guī)劃五年減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行規(guī)劃(2011-2015)(2011

2、-2015)形式形式正式下發(fā)文件（名稱、文號(hào)；單獨(dú)的；或包含在當(dāng)?shù)亍笆濉杯h(huán)保發(fā)展規(guī)劃等其它文件中）發(fā)文主體發(fā)文主體省級(jí)人民政府;省級(jí)環(huán)保行政部門聯(lián)合相關(guān)部門內(nèi)容內(nèi)容至少應(yīng)當(dāng)有本省監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與運(yùn)行的明確目標(biāo)2.2.年度減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行計(jì)劃年度減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行計(jì)劃（20132013年年) ) 2013年減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與運(yùn)行計(jì)劃 2013年減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與運(yùn)行實(shí)施方案正式下發(fā)文件正式下發(fā)文件名稱、文號(hào)；省級(jí)環(huán)保行政部門,或其聯(lián)合相關(guān)部門內(nèi)容全面內(nèi)容全面圍繞實(shí)現(xiàn)五年規(guī)劃的目標(biāo)；包括：污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)、自動(dòng)監(jiān)控建設(shè)與管理、信息公開、人才培訓(xùn)培養(yǎng)/年度培訓(xùn)計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)保障、監(jiān)

3、測(cè)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等內(nèi)容詳細(xì)內(nèi)容詳細(xì)具有量化的目標(biāo)、符合本省實(shí)際的計(jì)劃一、減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行計(jì)劃制定一、減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行計(jì)劃制定二、減排監(jiān)測(cè)體系培訓(xùn)二、減排監(jiān)測(cè)體系培訓(xùn)（2013）1.1.全省年度培訓(xùn)計(jì)劃（內(nèi)容全面、針對(duì)性強(qiáng)）全省年度培訓(xùn)計(jì)劃（內(nèi)容全面、針對(duì)性強(qiáng)） 培訓(xùn)主辦省級(jí)環(huán)保部門 培訓(xùn)類型管理培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容與減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與運(yùn)行有關(guān)2.完整的培訓(xùn)檔案資料完整的培訓(xùn)檔案資料 （1）培訓(xùn)正式通知 （2）培訓(xùn)教材、培訓(xùn)課件 （3）參加培訓(xùn)人員簽到表 （4）培訓(xùn)總結(jié)3.省級(jí)環(huán)保部門應(yīng)當(dāng)定期組織對(duì)省級(jí)環(huán)保部門應(yīng)當(dāng)定期組織對(duì)企業(yè)監(jiān)測(cè)人員企業(yè)監(jiān)測(cè)人員的培訓(xùn)的培訓(xùn)表表1 *省（自治區(qū)、直轄

4、市）省（自治區(qū)、直轄市）2013年減排監(jiān)測(cè)體系培訓(xùn)匯總表年減排監(jiān)測(cè)體系培訓(xùn)匯總表全省的企業(yè)全省的企業(yè)自行監(jiān)測(cè)自行監(jiān)測(cè)匯總材料匯總材料自行監(jiān)測(cè)自行監(jiān)測(cè)檔案資料檔案資料日常監(jiān)督檢查記錄日常監(jiān)督檢查記錄環(huán)保部及所屬單位環(huán)保部及所屬單位考核牽頭部門考核牽頭部門三、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)完成率三、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)完成率各個(gè)企業(yè)各個(gè)企業(yè)三、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)完成率三、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)完成率1.20131.2013年國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單年國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單( (環(huán)辦環(huán)辦201329201329號(hào)號(hào)) ) 國(guó)控廢水企業(yè)、國(guó)控廢氣企業(yè)、國(guó)控污水處理廠、規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）2.2.可不開展自行監(jiān)測(cè)企業(yè)清單及證明材料可不開展自行監(jiān)測(cè)

5、企業(yè)清單及證明材料名單重復(fù)、廢水不外排、全年停產(chǎn)、不具備監(jiān)測(cè)條件等企業(yè)地市級(jí)以上環(huán)保部門出具證明材料省、市材料均匯總到省里（2013）3.3.永久性關(guān)停企業(yè)清單永久性關(guān)停企業(yè)清單及證明材料及證明材料當(dāng)?shù)卣蚱湎嚓P(guān)部門出具證明材料，省級(jí)環(huán)保主管部門確認(rèn)省、市材料均匯總到省（2013）（地市級(jí)）4.4.全省的企業(yè)自行監(jiān)測(cè)完成情況自查匯總表全省的企業(yè)自行監(jiān)測(cè)完成情況自查匯總表考核細(xì)則附表1（2013第4季度）（地市級(jí)上報(bào)，省里匯總）5.5.各個(gè)企業(yè)的自行監(jiān)測(cè)自查匯總表各個(gè)企業(yè)的自行監(jiān)測(cè)自查匯總表（廢水、廢氣）（廢水、廢氣）企業(yè)自查用；省里和市里作為得出附表1的支撐材料省管和市管企業(yè)的材料均匯總到省

6、里，同時(shí)提供電子件（2013第4季度）（地市級(jí)）（一）全省的企業(yè)自行監(jiān)測(cè)匯總材料（一）全省的企業(yè)自行監(jiān)測(cè)匯總材料三、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)完成率三、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)完成率1.1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及批復(fù)文件、環(huán)評(píng)報(bào)告書執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及批復(fù)文件、環(huán)評(píng)報(bào)告書(表表) 及其批復(fù)、環(huán)保竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)及其批復(fù)、環(huán)保竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告等報(bào)告等（地市級(jí)）2.2.企業(yè)自行監(jiān)測(cè)方案企業(yè)自行監(jiān)測(cè)方案應(yīng)包括監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)指標(biāo)、監(jiān)測(cè)頻次及采樣計(jì)劃、分析測(cè)試方法、流量監(jiān)測(cè)方法等；向環(huán)保主管部門的備案文件向環(huán)保主管部門的備案文件3.3.企業(yè)的停產(chǎn)證明材料企業(yè)的停產(chǎn)證明材料停產(chǎn)報(bào)告、再生產(chǎn)報(bào)告等（2013第4季度）（地市級(jí)）4.4.企業(yè)的自行監(jiān)測(cè)自查匯總表

7、企業(yè)的自行監(jiān)測(cè)自查匯總表（包括各監(jiān)測(cè)點(diǎn)位的實(shí)際監(jiān)測(cè)項(xiàng)次、應(yīng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)次、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)完成率等）（2013第4季度）（地市級(jí)）5.5.所有所有自行監(jiān)測(cè)報(bào)告及原始記錄自行監(jiān)測(cè)報(bào)告及原始記錄包括采樣記錄、樣品保存記錄、測(cè)試記錄等（手工監(jiān)測(cè)（手工監(jiān)測(cè)）；自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（自動(dòng)監(jiān)測(cè)）；自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（自動(dòng)監(jiān)測(cè)）（2013第4季度）（地市級(jí)）6.6.自行監(jiān)測(cè)是委托時(shí)，自行監(jiān)測(cè)是委托時(shí)，提供委托合同/監(jiān)測(cè)任務(wù)委托單、經(jīng)費(fèi)發(fā)票、受托方出具的監(jiān)測(cè)報(bào)告及原始記錄等（2013第4季度）（地市級(jí)）（二）各個(gè)企業(yè)的自行監(jiān)測(cè)檔案資料（二）各個(gè)企業(yè)的自行監(jiān)測(cè)檔案資料四、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)結(jié)果公布率四、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)結(jié)果公布率1.1.省級(jí)

8、省級(jí)/ /市級(jí)環(huán)保部門統(tǒng)一組建的公布平臺(tái)市級(jí)環(huán)保部門統(tǒng)一組建的公布平臺(tái)( (省級(jí)、市級(jí)省級(jí)、市級(jí)) ) 公布方式-提供網(wǎng)址提供網(wǎng)址、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)公布平臺(tái)匯總表（省級(jí)）企業(yè)自行監(jiān)測(cè)公布平臺(tái)匯總表（省級(jí)） 實(shí)際公布項(xiàng)次 公布的及時(shí)性（監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)顯示公布時(shí)間） 公布的完整性（基礎(chǔ)信息；自行監(jiān)測(cè)方案；自行監(jiān)測(cè)結(jié)果：自行監(jiān)測(cè)結(jié)果：應(yīng)包括企業(yè)應(yīng)包括企業(yè)名稱、排放口及監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)日期、監(jiān)測(cè)結(jié)果、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及排放限值、是否名稱、排放口及監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)日期、監(jiān)測(cè)結(jié)果、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及排放限值、是否達(dá)標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù)等達(dá)標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù)等；未開展自行監(jiān)測(cè)的原因；年度自行監(jiān)測(cè)報(bào)告） 公布的準(zhǔn)確性（表與自查匯總結(jié)果的一致性；與監(jiān)測(cè)

9、報(bào)告的數(shù)據(jù)一致性，提前查好企業(yè)的公布數(shù)據(jù)并打印，帶至現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)）2.2.企業(yè)自行監(jiān)測(cè)方案企業(yè)自行監(jiān)測(cè)方案3.3.企業(yè)自行監(jiān)測(cè)報(bào)告及監(jiān)測(cè)原始記錄企業(yè)自行監(jiān)測(cè)報(bào)告及監(jiān)測(cè)原始記錄（手工監(jiān)測(cè)）4.4.企業(yè)自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（自動(dòng)監(jiān)測(cè)）5.5.全省的企業(yè)自行監(jiān)測(cè)結(jié)果公布自查匯總表全省的企業(yè)自行監(jiān)測(cè)結(jié)果公布自查匯總表（考核細(xì)則附表1） 企業(yè)的自行監(jiān)測(cè)自查匯總表企業(yè)的自行監(jiān)測(cè)自查匯總表（廢水、廢氣）（廢水、廢氣）五、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)完成率五、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)完成率1.20131.2013年國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單年國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單( (環(huán)辦環(huán)辦201329201329號(hào)號(hào)) ) 國(guó)控廢水企業(yè)、國(guó)控廢氣企業(yè)、

10、國(guó)控污水處理廠、規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）2.2.可不開展監(jiān)測(cè)企業(yè)清單及證明材料可不開展監(jiān)測(cè)企業(yè)清單及證明材料名單重復(fù)、廢水不外排、全年停產(chǎn)、不具備監(jiān)測(cè)條件等企業(yè)地市級(jí)以上環(huán)保部門出具證明材料省、市材料均匯總到省里3.3.永久性關(guān)停企業(yè)清單永久性關(guān)停企業(yè)清單及證明材料及證明材料當(dāng)?shù)卣鼍咦C明材料，省級(jí)環(huán)保主管部門確認(rèn)省、市材料均匯總到省里4.4.全省的國(guó)控企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)完成情況自查匯總表全省的國(guó)控企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)完成情況自查匯總表（考核細(xì)則附表2）（2013第4季度）（地市級(jí)）5.全省的監(jiān)督性監(jiān)測(cè)季報(bào)、年報(bào)等全省的監(jiān)督性監(jiān)測(cè)季報(bào)、年報(bào)等（2013） 6. 2013年全省質(zhì)控抽測(cè)報(bào)告及原始監(jiān)測(cè)記錄

11、年全省質(zhì)控抽測(cè)報(bào)告及原始監(jiān)測(cè)記錄（省級(jí)站）、質(zhì)控抽測(cè)監(jiān)質(zhì)控抽測(cè)監(jiān)測(cè)報(bào)告和原始記錄測(cè)報(bào)告和原始記錄（省級(jí)+被抽測(cè)的市） （2013）7.監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果向環(huán)保主管部門、上級(jí)監(jiān)測(cè)站的上報(bào)文件監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果向環(huán)保主管部門、上級(jí)監(jiān)測(cè)站的上報(bào)文件向主管部門報(bào)告時(shí)，需列出超標(biāo)企業(yè)名單及監(jiān)測(cè)結(jié)果（省級(jí)、市級(jí)）（2013第4季度）五、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)完成率五、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)完成率8.8.所有的國(guó)控企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告、原始記錄（考核時(shí)段內(nèi)；一廠一所有的國(guó)控企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告、原始記錄（考核時(shí)段內(nèi)；一廠一盒）盒）匯總到省里匯總到省里（省級(jí)、市級(jí)）（省級(jí)、市級(jí)）（2013第4季度）9.9.企業(yè)的停產(chǎn)情況證明企業(yè)的停產(chǎn)情況證明停

12、產(chǎn)報(bào)告、再生產(chǎn)報(bào)告等停產(chǎn)報(bào)告、再生產(chǎn)報(bào)告等（2013第4季度）10.10.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及批復(fù)文件、環(huán)評(píng)報(bào)告書執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及批復(fù)文件、環(huán)評(píng)報(bào)告書( (表表) ) 及其批復(fù)、環(huán)保竣工驗(yàn)收監(jiān)及其批復(fù)、環(huán)保竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告等測(cè)報(bào)告等( (標(biāo)準(zhǔn)選擇是否正確、是否全指標(biāo)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)選擇是否正確、是否全指標(biāo)監(jiān)測(cè)) ) 11.11.執(zhí)法機(jī)構(gòu)的環(huán)境執(zhí)法記錄檔案執(zhí)法機(jī)構(gòu)的環(huán)境執(zhí)法記錄檔案（省級(jí)、市級(jí)）（省級(jí)、市級(jí)）（2013第4季度）質(zhì)控抽測(cè)報(bào)告：質(zhì)控抽測(cè)報(bào)告： 報(bào)告內(nèi)容完整性：報(bào)告內(nèi)容完整性：對(duì)下級(jí)監(jiān)測(cè)部門提出問題及建議；列出比對(duì)不上的結(jié)果清單向下級(jí)監(jiān)測(cè)部門通報(bào)抽測(cè)情況，有無正式的通報(bào)文件（省級(jí)監(jiān)測(cè)向下級(jí)監(jiān)測(cè)部門通報(bào)抽測(cè)情

13、況，有無正式的通報(bào)文件（省級(jí)監(jiān)測(cè)站站地市級(jí)監(jiān)測(cè)站）地市級(jí)監(jiān)測(cè)站）上報(bào)文件的形式：省級(jí)監(jiān)測(cè)站正式發(fā)文上報(bào)文件的形式：省級(jí)監(jiān)測(cè)站正式發(fā)文上報(bào)文件的及時(shí)性：上報(bào)文件的及時(shí)性：20132013年年1212月底前，以正式發(fā)文的日期為準(zhǔn)月底前，以正式發(fā)文的日期為準(zhǔn)上報(bào)的部門：省級(jí)監(jiān)測(cè)站報(bào)送總站上報(bào)的部門：省級(jí)監(jiān)測(cè)站報(bào)送總站六、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果公布率六、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果公布率1.1.全省的國(guó)控企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果公布情況自查匯總表全省的國(guó)控企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果公布情況自查匯總表（考核細(xì)則附表2 ）2.2.所有的國(guó)控企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告、原始記錄（所有的國(guó)控企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告、原始記錄（同前；公布率抽查時(shí)用）3.3.監(jiān)

14、督性監(jiān)測(cè)結(jié)果公布平臺(tái)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果公布平臺(tái)( (省級(jí)、市級(jí)省級(jí)、市級(jí)) )平臺(tái)網(wǎng)址平臺(tái)網(wǎng)址、監(jiān)督監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果公布平臺(tái)匯總表性監(jiān)測(cè)結(jié)果公布平臺(tái)匯總表公布率抽查公布方式：公布方式：是否在環(huán)保主管部門的官方網(wǎng)站對(duì)外公布實(shí)際公布次數(shù)：實(shí)際公布次數(shù)：是否準(zhǔn)確與自查統(tǒng)計(jì)結(jié)果的一致性公布數(shù)據(jù)的完整性：公布數(shù)據(jù)的完整性：公布指標(biāo)是否完整，是否公布了本級(jí)及下級(jí)監(jiān)測(cè)部門全部企業(yè)的監(jiān)督性監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)公布數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性：公布數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性：公布結(jié)果與監(jiān)測(cè)報(bào)告及原始記錄是否一致七、現(xiàn)場(chǎng)端運(yùn)行維護(hù)七、現(xiàn)場(chǎng)端運(yùn)行維護(hù)1.1.運(yùn)行管理制度運(yùn)行管理制度人員培訓(xùn)、崗位責(zé)任、操作規(guī)程、設(shè)施故障及預(yù)防、應(yīng)急措施、定期比對(duì)監(jiān)測(cè)和巡檢維護(hù)等制

15、度2.2.運(yùn)維記錄運(yùn)維記錄安裝、驗(yàn)收檔案資料（安裝、驗(yàn)收檔案資料（試運(yùn)行調(diào)試報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)核查表、驗(yàn)收比對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告及其它相關(guān)記錄）；日常巡檢、維護(hù)保養(yǎng)、）；日常巡檢、維護(hù)保養(yǎng)、定期校驗(yàn)定期校驗(yàn)/ /校準(zhǔn)、比對(duì)監(jiān)測(cè)、零部件和易耗品更換等記錄；校準(zhǔn)、比對(duì)監(jiān)測(cè)、零部件和易耗品更換等記錄；（2013第4季度）(地市級(jí))3.3.異常和缺失數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和說明記錄異常和缺失數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和說明記錄（2013第4季度）(地市級(jí))4.4.自檢報(bào)告自檢報(bào)告（出具方；內(nèi)容完整）-檢查自檢報(bào)告是否包括污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性分析、數(shù)據(jù)缺失和異常情況說明以及企業(yè)生產(chǎn)情況等。（2013第4季度）(地市級(jí))八、現(xiàn)場(chǎng)核查八、現(xiàn)場(chǎng)核

16、查1.1.現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄3030萬千瓦火電廠現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表、萬千瓦火電廠現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表、 3030萬千瓦火電廠萬千瓦火電廠外企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表外企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施例行檢查表、污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施重點(diǎn)檢查表）每月至少1次；準(zhǔn)確、完整各地第四季度的，匯總到省（省、市級(jí)） （2013第4季度）2.2.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查報(bào)告編寫及上報(bào)文件現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查報(bào)告編寫及上報(bào)文件(下級(jí)報(bào)上級(jí)下級(jí)報(bào)上級(jí)：每季度報(bào)上季度；市市級(jí)報(bào)省級(jí)級(jí)報(bào)省級(jí)：每季度報(bào)上季度；省級(jí)報(bào)國(guó)家省級(jí)報(bào)國(guó)家：每季度報(bào)上季度；每年1月30日前，報(bào)上年報(bào)告) 列出存在問題的企業(yè)名單各地第四季度的，匯總到省（省、市級(jí)） （20

17、13第4季度）3.3.污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核現(xiàn)場(chǎng)核查表污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核現(xiàn)場(chǎng)核查表3030萬千瓦火電廠自動(dòng)萬千瓦火電廠自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核現(xiàn)場(chǎng)核查表監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核現(xiàn)場(chǎng)核查表、3030萬千瓦火電廠外企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)檢查記萬千瓦火電廠外企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表錄表（環(huán)發(fā)200988號(hào))包含在監(jiān)督考核材料中各地第四季度的，匯總到省（省、市級(jí)） （2013第4季度）污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查辦法污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查辦法( (環(huán)保部令第環(huán)保部令第1919號(hào)號(hào)) )污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查技術(shù)指南污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查技術(shù)指南( (環(huán)辦環(huán)辦201257201257號(hào)

18、號(hào)) ) 國(guó)家監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核辦法國(guó)家監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核辦法( (環(huán)發(fā)環(huán)發(fā)200988200988號(hào)號(hào)) )國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核規(guī)程國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核規(guī)程( (環(huán)發(fā)環(huán)發(fā)200988200988號(hào)號(hào)) )九、比對(duì)監(jiān)測(cè)九、比對(duì)監(jiān)測(cè)1.1.全省的國(guó)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備比對(duì)監(jiān)測(cè)自查匯總表全省的國(guó)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備比對(duì)監(jiān)測(cè)自查匯總表（考考核細(xì)則附表核細(xì)則附表3 3）（地市級(jí)準(zhǔn)備，省里匯總）（地市級(jí)準(zhǔn)備，省里匯總）（2013第4季度）2.2.每個(gè)季度的國(guó)控企業(yè)未比對(duì)監(jiān)測(cè)原因證明材料每個(gè)季度的國(guó)控企業(yè)未比對(duì)監(jiān)測(cè)原因

19、證明材料（2013第4季度）3.3.所有國(guó)控企業(yè)的比對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告、原始記錄所有國(guó)控企業(yè)的比對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告、原始記錄30萬千瓦火電廠和30萬千瓦火電廠外企業(yè)（一企業(yè)一盒（一企業(yè)一盒; ;各地匯總到省）各地匯總到省） （2013第4季度）4.20134.2013年全省比對(duì)監(jiān)測(cè)季報(bào)及上報(bào)文件年全省比對(duì)監(jiān)測(cè)季報(bào)及上報(bào)文件（2013）比對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告：比對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告：依據(jù)：依據(jù)： 污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備比對(duì)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)定污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備比對(duì)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)定( (試行試行) ) ( (總站總站統(tǒng)字統(tǒng)字20101922010192號(hào)號(hào)) ) 數(shù)據(jù)對(duì)的概念數(shù)據(jù)對(duì)的概念 廢水流量比對(duì)的特殊要求廢水流量比對(duì)的特殊要求要點(diǎn)：要點(diǎn)： 完

20、整性：原始記錄；項(xiàng)目完整性：原始記錄；項(xiàng)目濃度、流量濃度、流量/ /流速；流速； 工況、儀器參數(shù)工況、儀器參數(shù) 準(zhǔn)確性：結(jié)果的計(jì)算；評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的引用；結(jié)論準(zhǔn)確性：結(jié)果的計(jì)算；評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的引用；結(jié)論 規(guī)范性：不同項(xiàng)目的數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)；實(shí)際樣品比對(duì)、規(guī)范性：不同項(xiàng)目的數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)；實(shí)際樣品比對(duì)、 質(zhì)控樣測(cè)試；三級(jí)審核簽字質(zhì)控樣測(cè)試；三級(jí)審核簽字比對(duì)監(jiān)測(cè)季報(bào)：比對(duì)監(jiān)測(cè)季報(bào)： 季報(bào)的形式：?jiǎn)为?dú)編制、包含于污染源季報(bào)均可季報(bào)的形式：?jiǎn)为?dú)編制、包含于污染源季報(bào)均可季報(bào)的內(nèi)容：完整性季報(bào)的內(nèi)容：完整性主要污染物濃度、流速設(shè)主要污染物濃度、流速設(shè)備；分項(xiàng)目、分地區(qū)對(duì)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；備；分項(xiàng)目、分地區(qū)對(duì)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；列

21、出比對(duì)列出比對(duì)監(jiān)測(cè)不合格企業(yè)名單監(jiān)測(cè)不合格企業(yè)名單上報(bào)文件的形式：省級(jí)監(jiān)測(cè)站正式發(fā)文上報(bào)文件的形式：省級(jí)監(jiān)測(cè)站正式發(fā)文上報(bào)文件的及時(shí)性上報(bào)文件的及時(shí)性：每季度第一個(gè)月：每季度第一個(gè)月1010日前，以正日前，以正式發(fā)文的日期為準(zhǔn)式發(fā)文的日期為準(zhǔn)上報(bào)的部門：省級(jí)監(jiān)測(cè)站報(bào)送省廳、總站上報(bào)的部門：省級(jí)監(jiān)測(cè)站報(bào)送省廳、總站十、監(jiān)控管理十、監(jiān)控管理（省級(jí)、地市級(jí)）（省級(jí)、地市級(jí)）（20132013第第4 4季度）季度）污染源排放結(jié)果的報(bào)告污染源排放結(jié)果的報(bào)告異常、失控和超標(biāo)數(shù)據(jù)的處理異常、失控和超標(biāo)數(shù)據(jù)的處理自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)時(shí)監(jiān)控自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)時(shí)監(jiān)控（一）（一）（二）（二）（三）（三）十、監(jiān)控管

22、理十、監(jiān)控管理自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)時(shí)監(jiān)控自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)時(shí)監(jiān)控（一）（一）1.1.污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)（省、市污染源監(jiān)控中心）抽查不低于5家企業(yè)，對(duì)通過驗(yàn)收的自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是否能實(shí)時(shí)監(jiān)控2.2.各企業(yè)的自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況報(bào)告各企業(yè)的自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況報(bào)告是否編制并及時(shí)報(bào)送環(huán)保主管部門（應(yīng)包含各套自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、數(shù)據(jù)傳輸率等信息） （2013第4季度）十、監(jiān)控管理十、監(jiān)控管理異常、失控和超標(biāo)數(shù)據(jù)的處理異常、失控和超標(biāo)數(shù)據(jù)的處理（二）（二）1.1.異常、失控和缺失時(shí)段數(shù)據(jù)的標(biāo)記、處理和補(bǔ)充記錄異常、失控和缺失時(shí)段數(shù)據(jù)的標(biāo)記、處理和補(bǔ)充記錄（2013第4季度）2.2.

23、自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)原始數(shù)據(jù)記錄異常、失控和缺失時(shí)段補(bǔ)充后的完整時(shí)間序列數(shù)據(jù)（2013第4季度）企業(yè)自檢報(bào)告；企業(yè)自檢報(bào)告； 臨時(shí)停產(chǎn)報(bào)告；設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、校驗(yàn)臨時(shí)停產(chǎn)報(bào)告；設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、校驗(yàn)/ /校準(zhǔn)記錄；校準(zhǔn)記錄；手工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及相應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告和原始記錄手工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及相應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告和原始記錄3.3.超標(biāo)結(jié)果向環(huán)境保護(hù)主管部門的報(bào)告超標(biāo)結(jié)果向環(huán)境保護(hù)主管部門的報(bào)告（2013第4季度）十、監(jiān)控管理十、監(jiān)控管理污染源排放結(jié)果的報(bào)告污染源排放結(jié)果的報(bào)告（三）（三）及時(shí)報(bào)告及時(shí)報(bào)告按月報(bào)告；每個(gè)月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)上月報(bào)告內(nèi)容全面內(nèi)容全面每家企業(yè)；主要污染物排放量主要污染物排放達(dá)標(biāo)情況（2013第4季

24、度）十一、監(jiān)督考核十一、監(jiān)督考核（2013第4季度）1.1.全省的國(guó)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核自查匯總表（考核全省的國(guó)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核自查匯總表（考核細(xì)則附表細(xì)則附表3 3）2.2.所有企業(yè)的監(jiān)督考核檔案資料所有企業(yè)的監(jiān)督考核檔案資料三十萬千瓦電廠和三十萬千瓦以三十萬千瓦電廠和三十萬千瓦以外外（一企業(yè)一盒;各地匯總到省）自檢報(bào)告監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況報(bào)告監(jiān)督考核套表（4張表：現(xiàn)場(chǎng)核查表+比對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果表+考核組成員名單+考核結(jié)論）國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核規(guī)程（環(huán)國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核規(guī)程（環(huán)發(fā)發(fā)【20092009】8888號(hào)號(hào)）3.3.合

25、格標(biāo)志核發(fā)信息表及報(bào)送文件合格標(biāo)志核發(fā)信息表及報(bào)送文件4.4.整改驗(yàn)收檔案資料整改驗(yàn)收檔案資料三十萬千瓦電廠（省級(jí)）和三十萬千瓦以外三十萬千瓦電廠（省級(jí)）和三十萬千瓦以外（市級(jí)）（市級(jí)）整改情況報(bào)告、整改期間的企業(yè)自行手工監(jiān)測(cè)報(bào)告、整改驗(yàn)收意見監(jiān)督考核套表：監(jiān)督考核套表：依據(jù)：依據(jù)： 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核規(guī)程國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核規(guī)程（環(huán)發(fā)（環(huán)發(fā)【20092009】8888號(hào)）號(hào)）要點(diǎn)：要點(diǎn)： 完整性：完整性：設(shè)備濃度、流量/流速；現(xiàn)場(chǎng)核查表、比對(duì)監(jiān)測(cè)表均要有；現(xiàn)場(chǎng)核查表中的儀器參數(shù)的設(shè)置值、核設(shè)置值、核查值、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、數(shù)據(jù)傳輸率、企業(yè)人員簽字等查值

26、、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、數(shù)據(jù)傳輸率、企業(yè)人員簽字等 準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確性：現(xiàn)場(chǎng)核查表的參數(shù)（都一樣）；比對(duì)監(jiān)測(cè)表中評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的引用、結(jié)論；比對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)論與監(jiān)督考核結(jié)論的一致性 規(guī)范性：規(guī)范性：廢水設(shè)備的核查表中是否出現(xiàn)過剩空氣系數(shù)、速度場(chǎng)系數(shù)等的核查結(jié)果；多套設(shè)備共用一張核查表整改落實(shí)情況整改落實(shí)情況：材料的齊全性：材料的齊全性：整改后的規(guī)范性：根據(jù)整改文件要求及整改報(bào)告，整改后的規(guī)范性：根據(jù)整改文件要求及整改報(bào)告， 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)整改后的規(guī)范性現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)整改后的規(guī)范性序號(hào)序號(hào)責(zé)任主體責(zé)任主體需出具的材料需出具的材料1 1環(huán)保廳環(huán)保廳/ /局局正式印發(fā)的要求企業(yè)整改的文件通知；正式印發(fā)的要求企業(yè)整改的文件通知；整改驗(yàn)收意

27、見整改驗(yàn)收意見2 2企業(yè)企業(yè)整改期間的自行監(jiān)測(cè)報(bào)告（數(shù)據(jù)報(bào)送每天整改期間的自行監(jiān)測(cè)報(bào)告（數(shù)據(jù)報(bào)送每天不少于不少于4 4次，間隔不得超過次，間隔不得超過6 6小時(shí)）小時(shí)）整改情況報(bào)告整改情況報(bào)告整改驗(yàn)收申請(qǐng)材料整改驗(yàn)收申請(qǐng)材料十二、國(guó)家補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥付及使用十二、國(guó)家補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥付及使用1.1.國(guó)控重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)運(yùn)行費(fèi)撥付情況表國(guó)控重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)運(yùn)行費(fèi)撥付情況表（考核細(xì)則考核細(xì)則附表附表4 4 ）（20122012年）年）2.2.地方財(cái)政向監(jiān)測(cè)部門撥付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)憑證；地方監(jiān)測(cè)部門地方財(cái)政向監(jiān)測(cè)部門撥付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)憑證；地方監(jiān)測(cè)部門的到賬憑證（未實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的須出具）的到賬憑證（未實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的須出具）（20122012年）年）3.3.收支明細(xì)、收支憑證等收支明細(xì)、收支憑證等（20132013年）年）4.4.監(jiān)督性監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)決算報(bào)告監(jiān)督性監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)決算報(bào)告（20132013年）年）20122012年中央財(cái)政經(jīng)費(fèi)的撥付情況年中央財(cái)政經(jīng)費(fèi)的撥付情況在在20132013年的使用情況年的使用情況十三、地方資金配套十三