1、xxxxxxxxxxxxxxx有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QB 受控狀態(tài)：壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn)：登記號(hào)：持有人：2014年-11月-01日發(fā)布 2014年-11月-15日實(shí)施 xxx有限公司 批 準(zhǔn) 令新版壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)ZHYD-SC-2009,根據(jù)壓力管道安裝許可規(guī)則TSGD3001-2009、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG2004-2007、壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道TSGD0001-2009和現(xiàn)行的有關(guān)壓力管道安裝國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)重新修改版。符合國(guó)家質(zhì)量法律、法規(guī)，并符合本企業(yè)實(shí)際情況。適用于本企業(yè)壓力管道安裝的質(zhì)量管理，是

2、向用戶提供安全可靠的壓力管道工程的承諾與保證。壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)-ZHYD-SC-2009是本企業(yè)從事壓力管道安裝質(zhì)量保證必須遵循的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，現(xiàn)予批準(zhǔn)。所有參與壓力管道安裝的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證活動(dòng)的人員，都必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，規(guī)范各自的質(zhì)量行為，確保壓力管道工程質(zhì)量不斷提高，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)ZHYD-SC-2009自2009年11月15日起實(shí)施。 vvvvv有限公司 總經(jīng)理： 前 言0.1 公 司 簡(jiǎn) 介 xxxxxxxx有限公司，成立于2001年并登記注冊(cè)取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司注冊(cè)地址：北京市房山區(qū)燕山崗北路4號(hào)，注冊(cè)資金 1500萬(wàn)元，公司現(xiàn)辦

3、公面積4000，庫(kù)房面積3000。為了適應(yīng)新形勢(shì)的需要，公司逐步建立完善了運(yùn)作管理機(jī)制，通過(guò)了GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004質(zhì)量管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2007職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)“三標(biāo)一體化”認(rèn)證，簡(jiǎn)稱(chēng)QEO。公司目前是具有壓力管道安裝、機(jī)電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)企業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)、防腐保溫、樓宇智能工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)。 公司近年來(lái)通過(guò)加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，不斷引進(jìn)新技術(shù)、新設(shè)備，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中磨練和造就了一支高素質(zhì)的管理技術(shù)人才隊(duì)伍，整體施工能力得到了大幅提高。公司現(xiàn)有從事壓力管道安裝的職工 120人，專(zhuān)業(yè)人員：工程技術(shù)

4、人員 15人，無(wú)損檢測(cè)人員RT級(jí)、UT級(jí)2人，中級(jí)以上職稱(chēng)6人，持證焊工、氣體保護(hù)焊工6人，總焊工人數(shù)16人，上述人員均具有相應(yīng)資格，并持有有效證件。人力資源、裝備能力滿足GC2、GB類(lèi)（GB1+GB2）壓力管道安裝要求。為了降低成本充分利用燕山石化技術(shù)資源、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、閥門(mén)試壓、計(jì)量鑒定外委等給燕化有資質(zhì)的單位承擔(dān)。為使壓力管道質(zhì)量滿足有關(guān)規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際，依據(jù)有關(guān)壓力管道安裝的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)編制了壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)及程序文件，施工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，旨在：建立、實(shí)施和改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，確保壓力管道工程質(zhì)量不斷提高，建立與顧客和諧關(guān)系。為顧客提供連續(xù)、快捷、優(yōu)質(zhì)

5、、滿意的服務(wù)和技術(shù)支持，以先進(jìn)的技術(shù)和科學(xué)的管理實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。0.2 手 冊(cè) 說(shuō) 明 1、壓力管道安裝手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)），依據(jù)勞部發(fā)【1996】140號(hào)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定。依據(jù)：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、質(zhì)量保證體系基本要求-TSG-2004-2007.壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道-TSG-2009壓力管道安裝許可規(guī)則-TSGD300-2009進(jìn)行編制，本手冊(cè)規(guī)定了壓力管道的安裝質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理要求和職責(zé)、權(quán)限，明確了壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，主要過(guò)程及過(guò)程之間關(guān)系、相互作用、規(guī)定過(guò)程實(shí)施應(yīng)執(zhí)行的程序。 2、刪減說(shuō)明 公司承建的壓力管道安裝工程以顧客提供的設(shè)

6、計(jì)文件為輸入，按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及合同施工，施工中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更，均由設(shè)計(jì)單位或顧客提供，本公司不承擔(dān)任何設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任，故對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求予以刪減。3、手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師組織編寫(xiě)，質(zhì)量保證工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4、手冊(cè)的管理，執(zhí)行文件控制程序。5、手冊(cè)的發(fā)放由綜合管理部填寫(xiě)文件發(fā)放審批單，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，統(tǒng)一發(fā)放。綜合管理部辦理發(fā)放登記，登記內(nèi)容包括：持有人、發(fā)放編號(hào)、發(fā)放日期。6、所有發(fā)放的手冊(cè)須加蓋“受控”印章，具有統(tǒng)一編排的發(fā)放編號(hào)。公司范圍內(nèi)不允許使用沒(méi)有“受控”印章和發(fā)放編號(hào)的版本。7、受控版本限定在公司內(nèi)使用，任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借、外送，8

7、、受控版本的持有者在其調(diào)離公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，須將手冊(cè)交回綜合辦公室，并辦理登記手續(xù)。9、公司有關(guān)部門(mén)/單位在手冊(cè)使用期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，將修改意見(jiàn)或建議及時(shí)反饋到綜合辦公室，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合管理部實(shí)施修改。未經(jīng)質(zhì)量保證工程師授權(quán)，任何部門(mén)或個(gè)人不得隨意更改手冊(cè)內(nèi)容，任何修改均屬無(wú)效。10、手冊(cè)修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時(shí)，重新印刷更換版本。更換版本后的手冊(cè)由公司經(jīng)理重新批準(zhǔn)。新版本頒發(fā)時(shí)，舊版本即行廢止收回。任何受控手冊(cè)持有者不得擅自處理。11、手冊(cè)版本號(hào)按“A、B、C”順序排列。12、手冊(cè)的解釋權(quán)歸屬質(zhì)量保證工程師。0.3 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)1、勞部發(fā)1996140號(hào)壓力管

8、道安全管理與監(jiān)察規(guī)定2 、TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則3 、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求4、現(xiàn)行的有關(guān)壓力管道安裝國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3 目 次前言-21管理職責(zé)-62 質(zhì)量保證體系文件-113 文件和記錄控制-164 合同控制- 195 設(shè)計(jì)文件控制-206 材料、零部件控制-207 安裝工藝控制-258 焊接控制-299 熱處理控制-3310無(wú)損檢測(cè)控制-3511 理化檢驗(yàn)控制-3512檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制- -3513設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制-3714不合格品(項(xiàng))控制-3915質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)-4016人員培訓(xùn)、考核

9、及其管理-4417其他過(guò)程控制-4518執(zhí)行特種設(shè)備許可制度-4849 附錄：質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表-50公司組織機(jī)構(gòu)圖-.55材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖-56工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖-57焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖-58計(jì)量系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖-59質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖-60無(wú)損檢測(cè)和理化試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖-61熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖-62設(shè)備系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖-631 管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)（1）質(zhì)量方針 以優(yōu)良產(chǎn)品和滿意服務(wù)，贏得顧客信任； 以先進(jìn)理念和科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。（2） 質(zhì)量目標(biāo)單位工程一次交驗(yàn)合格率100%；工程質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)文件及規(guī)范要求；無(wú)重大

10、安全質(zhì)量事故；改進(jìn)措施完成率100%。1. 2 質(zhì)量保證體系組織公司建立壓力管道安裝質(zhì)保體系，實(shí)行兩級(jí)管理，即公司級(jí)質(zhì)量保證體系和項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系。公司級(jí)質(zhì)量保證體系履行全局決策、指揮、計(jì)劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職能，項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系負(fù)責(zé)壓力管道安裝在全過(guò)程貫徹公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，在公司級(jí)責(zé)任師指導(dǎo)下，進(jìn)行壓力管道安裝質(zhì)量管理。壓力管道安裝質(zhì)量管理體系行政組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)附錄2,55頁(yè)。1. 3 職責(zé)、權(quán)限公司級(jí)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系設(shè)質(zhì)量保證工程師和材料、工藝、檢驗(yàn)、焊接及熱處理、無(wú)損檢測(cè)及理化、設(shè)備及計(jì)量專(zhuān)業(yè)責(zé)任工程師，共 6 個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)；項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系隨工程項(xiàng)目建立，

11、設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保工程師和專(zhuān)業(yè)責(zé)任人員。兩級(jí)質(zhì)量保證體系的責(zé)任人員應(yīng)獨(dú)立而有效地從事工程質(zhì)量控制和管理活動(dòng)。壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2.1。（1）經(jīng)理a.制定公司質(zhì)量方針，批準(zhǔn)壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)；b.任命質(zhì)量保證工程師；c.確定職能分配，提供資源保證，創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境；d.在全公司范圍內(nèi)確保員工提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性的意識(shí)；e.主持管理評(píng)審。 （2）副經(jīng)理a.組織生產(chǎn)系統(tǒng)貫徹執(zhí)行壓力管道質(zhì)量管理體系文件和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)壓力管道工程質(zhì)量和所分管部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；b.在保證質(zhì)量的前提下，組織安全和文明施工生產(chǎn)，控制好過(guò)程和工程質(zhì)量，提高生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；c.主持解

12、決工程交付和服務(wù)方面的重大問(wèn)題。 （3）總工程師a.貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量管理，監(jiān)督各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)履行質(zhì)量職責(zé)；b.組織制定公司科技進(jìn)步規(guī)劃，組織新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的開(kāi)發(fā)與推廣應(yīng)用，提高技術(shù)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力；c.對(duì)施工生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量工作承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，處理工程施工的重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題； d.對(duì)所分管部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（4）質(zhì)量保證工程師a.負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.協(xié)助公司經(jīng)理建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，有權(quán)獨(dú)立處理和裁決體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題；c.負(fù)責(zé)組織公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂和貫徹實(shí)施；d

13、.開(kāi)展對(duì)全體職工的教育，提高職工對(duì)壓力管道有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求的意識(shí)；e.向經(jīng)理報(bào)告壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；f.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理組織管理評(píng)審；g.負(fù)責(zé)就壓力管道安裝質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的各項(xiàng)聯(lián)系工作，包括接受安全監(jiān)察、資格評(píng)審和監(jiān)督檢驗(yàn)。 （5）項(xiàng)目經(jīng)理a.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)壓力管道安裝工程項(xiàng)目安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；b.組織工程項(xiàng)目的資源配置，保證施工需要；c.建立項(xiàng)目壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，支持質(zhì)保體系責(zé)任人員的工作，創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境；d.負(fù)責(zé)組織工程中交。（6）公司職能部門(mén)在壓力管道安裝質(zhì)量管理

14、體系中的過(guò)程職責(zé)見(jiàn)附錄1質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表。（7）公司材料責(zé)任工程師a.督促檢查工程材料到貨質(zhì)量的驗(yàn)收；b.審核材料質(zhì)量文件并簽字（蓋章）；c.負(fù)責(zé)組織材料的檢驗(yàn)（試驗(yàn)）；d.負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理，建立檔案，并將復(fù)印件交材料保管員；e.監(jiān)督檢查和指導(dǎo)材料的標(biāo)識(shí)工作；f.參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)；g.檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部材料責(zé)任工程師和材料員、保管員的工作。（8）公司安裝工藝責(zé)任工程師a.負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部工藝責(zé)任工程師編制的壓力管道安裝方案；b.負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料在壓力管道安裝中的應(yīng)用；c.檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部安裝工藝責(zé)任工程師及安裝工藝技術(shù)人員的工作。（9）公司檢驗(yàn)責(zé)任工程師a.按質(zhì)量控制點(diǎn)監(jiān)督檢

15、查工程施工的實(shí)物質(zhì)量； b.檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部檢驗(yàn)責(zé)任工程師及質(zhì)檢人員的工作。 c.參加管道壓力試驗(yàn)前的中間質(zhì)量檢查；d.監(jiān)督檢查壓力管道工程交工技術(shù)文件；e.負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系；f.參加隱蔽工程交接驗(yàn)收，檢查施工資料形式與施工同步進(jìn)行； g.監(jiān)督檢查壓力管道工程質(zhì)量評(píng)定； （10）公司焊接及熱處理責(zé)任工程師a.審核焊接材料的復(fù)驗(yàn)委托，審查焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告；b.審核壓力管道焊接工藝評(píng)定報(bào)告, 編制焊接工藝說(shuō)明書(shū)； c.審核焊縫超次返修方案；d.檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部焊接熱處理責(zé)任工程師及焊接技術(shù)人員工作, 負(fù)責(zé)焊工的培訓(xùn)、考試和管理工作；e.審核新材料的熱處理試驗(yàn)方案，審核熱處理工藝、過(guò)程控

16、制情況； （11）公司無(wú)損檢測(cè)及理化試驗(yàn)責(zé)任工程師a.負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)的委托； b.核查無(wú)損檢測(cè)報(bào)告； c.確定無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的不合格項(xiàng)，指導(dǎo)焊接返工。 d.負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的委托； e.核查理化試驗(yàn)報(bào)告。 （12）公司設(shè)備及計(jì)量責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)壓力管道安裝使用設(shè)備的管理，組織設(shè)備的定期檢查；b.組織編制設(shè)備大修與更新計(jì)劃；c.檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部設(shè)備計(jì)量責(zé)任工程師及設(shè)備員的工作；d.組織設(shè)備事故的調(diào)查處理。 e.負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的管理，組織建立計(jì)量器具臺(tái)帳； f.組織計(jì)量器具的周檢計(jì)劃，監(jiān)督檢查計(jì)量器具的檢定；g.檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部設(shè)備、計(jì)量員的工作。（13）項(xiàng)目部質(zhì)保工程師a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)

17、責(zé)施工項(xiàng)目部壓力管道質(zhì)保體系的運(yùn)行； b.組織施工組織設(shè)計(jì)的交底；c.協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目部質(zhì)保體系運(yùn)行中的問(wèn)題，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)。 （14）項(xiàng)目部材料責(zé)任工程師 a.負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃和甲供材料提貨計(jì)劃的復(fù)核工作；b.監(jiān)督檢查工程材料(包括甲供材料)的驗(yàn)收,負(fù)責(zé)領(lǐng)用材料的質(zhì)量證明文件和檢、復(fù)驗(yàn)報(bào)告的審查、歸檔；c.檢查、指導(dǎo)材料的標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理；d.負(fù)責(zé)管材的委托試驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)； e.檢查指導(dǎo)施工項(xiàng)目部材料員、保管員的工作。 （15）項(xiàng)目部工藝責(zé)任工程師 a.組織施工圖樣的審核，審核施工聯(lián)系單； b.組織編制壓力管道安裝施工方案或技術(shù)措施； c.組織壓力管道安裝施工方案的技術(shù)交底;d.組織收集、整理

18、并審核交工技術(shù)文件(包括竣工圖)和資料；e.報(bào)監(jiān)理報(bào)驗(yàn)單填寫(xiě)，監(jiān)理通知單的回復(fù)；f.組織工藝紀(jì)律檢查。 （16）項(xiàng)目部檢驗(yàn)責(zé)任工程師 a.組織質(zhì)檢人員對(duì)壓力管道安裝過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行檢查; b.參加隱蔽工程的驗(yàn)收; c.檢查監(jiān)督壓力管道安裝分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定，確認(rèn)壓力管道分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定; d.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量信息的收集、整理及反饋; e.審查壓力管道安裝交工技術(shù)文件;6）配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。 （17）項(xiàng)目部焊接及熱處理責(zé)任工程師 a.組織編制并審核壓力管道焊接技術(shù)方案（措施）； b.組織焊接技術(shù)方案（措施）的技術(shù)交底； c.組織編寫(xiě)并審核焊縫超次返修工藝； d.負(fù)責(zé)壓力管道焊接

19、工藝試驗(yàn)的委托;e.對(duì)外委托并審核壓力管道安裝熱處理方案； f.檢查熱處理過(guò)程，確認(rèn)處理結(jié)果，整理熱處理記錄。 （18）項(xiàng)目部設(shè)備及計(jì)量責(zé)任工程師a.負(fù)責(zé)壓力管道安裝使用設(shè)備的管理，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下運(yùn)行。b.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所使用的計(jì)量器具的檢驗(yàn)、檢定管理。1. 4 管理評(píng)審經(jīng)理主持管理評(píng)審，每年進(jìn)行一次，間隔不超過(guò)十二個(gè)月，對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量管理體系明顯不適應(yīng)時(shí)，由經(jīng)理決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。（1）評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入由公司各有關(guān)部門(mén)/單位、項(xiàng)目部提供，主要包括以下方面的信息：a.質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)，

20、包括員工在內(nèi)的資源的充分性和適用性；b.質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針；c.工程質(zhì)量的實(shí)際水平與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合性；d.顧客和市場(chǎng)反饋的信息和處理；e.內(nèi)外部審核結(jié)果及審核后改進(jìn)的實(shí)施效果；f.對(duì)工程中出現(xiàn)的不合格的糾正措施和為防止出現(xiàn)不合格，而采取的預(yù)防措施的實(shí)施情況及驗(yàn)證效果。（2）評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括：a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施；b.工程質(zhì)量改進(jìn)的決定和措施；c.資源需求的決定和措施。壓力管道質(zhì)量管理體系管理評(píng)審可與公司GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行。2 質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程

21、序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工過(guò)程記錄和交工文件。質(zhì)量保證手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布。2. 1 質(zhì)量保證手冊(cè) 依據(jù)勞部發(fā)1996140號(hào)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則，TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合本公司具體情況和壓力管道工程特點(diǎn)，建立、實(shí)施和改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，旨在：證實(shí)本公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的壓力管道工程的能力；持續(xù)改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，確保符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量保證體系文件由三個(gè)層次文件組成：質(zhì)量保證手冊(cè)是

22、質(zhì)量保證體系的基礎(chǔ)性文件，是對(duì)顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證，是第一層次文件。程序文件是質(zhì)量保證手冊(cè)實(shí)施的管理性文件，是第二層次文件。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工工藝和施工過(guò)程記錄是壓力管道安裝過(guò)程的規(guī)范性文件，是第三層次文件。只有三個(gè)層次文件都正常運(yùn)行才能提供顧客滿意的合格的工程質(zhì)量。質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師組織編寫(xiě)，質(zhì)量保證工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 （1）術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 公司/ YSZH： 北京燕山中海建筑安裝有限公司 手冊(cè)：壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè) 規(guī)則：TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則 規(guī)定：壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)： 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（現(xiàn)行有效版本

23、） PQR： 焊接工藝評(píng)定報(bào)告 WPS： 焊接工藝說(shuō)明書(shū)ZHYD-CX： 壓力管道質(zhì)量管理程序文件ZHYD-SC： 壓力管道質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)JL/ZHYD： 壓力管道程序文件記錄樣表建設(shè)單位/用戶：工程建設(shè)的法定代表單位/即顧客（業(yè)主）。部 門(mén)：指公司機(jī)關(guān)職能部室。 項(xiàng)目部：指公司下屬的參與壓力管道安裝的施工隊(duì)。 項(xiàng)目經(jīng)理： 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。檢查點(diǎn)(E)：管道安裝過(guò)程中進(jìn)行各種檢測(cè)、驗(yàn)證，提供檢查數(shù)據(jù)，判定合格與否，規(guī)定表格見(jiàn)證或印、檢標(biāo)記的工序點(diǎn)。審閱點(diǎn)(R)：通過(guò)抽查、檢查或?qū)忛喺J(rèn)可方式進(jìn)行管理的工序點(diǎn)。停檢點(diǎn)(H)： 管道安裝過(guò)程中必須停止下來(lái)進(jìn)行見(jiàn)證和檢驗(yàn)的工序點(diǎn)，未經(jīng)指定責(zé)任人、指

24、定部門(mén)和授權(quán)代表確認(rèn)簽字，此點(diǎn)就不能繼續(xù)，以此來(lái)驗(yàn)證認(rèn)定上一道工序全部正確，否則將造成返工或不可彌補(bǔ)的質(zhì)量損失或事故。 材料：指壓力管道組成件、支承件和焊接、切割材料。 （2）體系的適用范圍a.本手冊(cè)適用于YSZH與壓力管道安裝質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門(mén)、項(xiàng)目部及其作業(yè)場(chǎng)所。b.適用于所承建的GC2+GB類(lèi)（GB1+GB2）級(jí)及其以下壓力管道的制造、安裝、改造和檢修工程。c.同時(shí)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供證實(shí)本企業(yè)質(zhì)量管理能力的場(chǎng)合。本手冊(cè)設(shè)置各項(xiàng)規(guī)定要求的目的，在于防止壓力管道安裝和服務(wù)過(guò)程出現(xiàn)不合格，最終達(dá)到安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)驗(yàn)收合格，使顧客滿意。 （3）質(zhì)量方針和目標(biāo)在公司制定

25、的質(zhì)量方針和目標(biāo)基礎(chǔ)上，各職能部門(mén)和工程項(xiàng)目部進(jìn)行量化分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人員，由經(jīng)理辦定期對(duì)各部門(mén)進(jìn)行檢查和考核，并根據(jù)工程項(xiàng)目施工進(jìn)展對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行檢查和考核。為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息在公司各職能部門(mén)及各層次間進(jìn)行溝通，達(dá)到認(rèn)識(shí)一致，對(duì)存在的不合格及時(shí)予以糾正，促進(jìn)各級(jí)人員參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司范圍內(nèi)建立以下溝通渠道：a.會(huì)議制度，如生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、技術(shù)質(zhì)量會(huì)、安全會(huì)議等；b.各種報(bào)表、文件、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部局域網(wǎng)；c.業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作總結(jié)等。（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)壓力管道質(zhì)量保證體系為兩級(jí)管理，即公司級(jí)質(zhì)量保證體系和項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系。壓力管道安

26、裝質(zhì)量保證體系圖圖2.1 （5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求質(zhì)量保證體系基本要素包括管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料（零部件）控制、作業(yè)（工藝）控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢試驗(yàn)裝置控制、不合格（品）項(xiàng)控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及其管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等，以及特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的其他主要過(guò)程控制內(nèi)容。同時(shí)也制訂了在法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范允許分包的項(xiàng)目、內(nèi)容的認(rèn)定、評(píng)價(jià)、活動(dòng)的監(jiān)督、記錄、報(bào)告的審查確認(rèn)等基本要求。2. 2 程序文件為貫徹公司質(zhì)量方針目標(biāo)，與質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)，

27、共編制了23個(gè)程序文件，包括：文件控制程序、記錄控制程序、投標(biāo)書(shū)及合同評(píng)審程序、圖紙會(huì)審及技術(shù)交底控制程序、物質(zhì)采購(gòu)及顧客提供產(chǎn)品控制程序、安裝工藝質(zhì)量控制程序、焊接控制程序、熱處理控制程序、無(wú)損檢測(cè)控制程序、理化檢驗(yàn)控制程序、檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序、生產(chǎn)設(shè)備（工具）控制程序、檢試驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備控制程序、不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、質(zhì)量信息控制程序、人力資源管理程序、隱蔽工程質(zhì)量控制程序、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、管理評(píng)審控制程序、內(nèi)部審核控制程序、工程交工管理程序、服務(wù)溝通控制程序。 2.3作業(yè)文件和記錄根據(jù)質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的需要編制作業(yè)指導(dǎo)、，施工工藝、和記錄表格。，2. 4 質(zhì)

28、量計(jì)劃（1） 公司對(duì)每項(xiàng)承建的壓力管道安裝工程， 均應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)及對(duì)質(zhì)量的要求進(jìn)行工程質(zhì)量策劃，采取適宜有效的控制措施，確保壓力管道工程質(zhì)量符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同的規(guī)定及滿足顧客的期望和要求。（2）項(xiàng)目部壓力管道安裝質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目質(zhì)量策劃，策劃內(nèi)容包括：a.編制質(zhì)量計(jì)劃，包括項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃；b.配備適應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)要求的施工裝備及專(zhuān)業(yè)技能；c.為質(zhì)量控制而配備的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備(外委)；d.編制工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有關(guān)焊接、組裝、無(wú)損檢測(cè)、熱處理等重要工藝文件的計(jì)劃；e.確定在工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、部位和檢驗(yàn)、驗(yàn)證的方法及時(shí)間；f.明確施工應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交

29、工驗(yàn)收規(guī)定；6）明確各系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。（3）通常，質(zhì)量策劃應(yīng)在工程施工組織設(shè)計(jì)中予以詳細(xì)描述。當(dāng)合同、顧客對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃有要求時(shí)，應(yīng)單獨(dú)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并報(bào)顧客評(píng)審和認(rèn)可。工程施工中需對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行修改時(shí)，由施工處負(fù)責(zé)，并按原審批程序進(jìn)行審批，并將修改內(nèi)容傳遞到有關(guān)部門(mén)。（4）質(zhì)量計(jì)劃的編寫(xiě)a.項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目部質(zhì)保工程師組織編制，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。b.項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn)，參照本手冊(cè)編寫(xiě)。對(duì)于一般的通用要求，可直接引用公司現(xiàn)行的程序文件和作業(yè)文件，對(duì)于工程項(xiàng)目的特殊要求，應(yīng)明確達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)、采取的控制措施，包括項(xiàng)目質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系、職責(zé)

30、和權(quán)限、工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、施工應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交工驗(yàn)收規(guī)定以及記錄等。c.項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的要求不得低于公司現(xiàn)行質(zhì)量體系文件的要求。（5）質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施和管理a.項(xiàng)目工程管理組負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的登記、發(fā)放，按項(xiàng)目質(zhì)保工程師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。b.項(xiàng)目部各部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量計(jì)劃，按要求做好相關(guān)記錄。c.工程施工中需對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行修改時(shí)，由項(xiàng)目質(zhì)量組負(fù)責(zé)，按原審批程序進(jìn)行審批，并將修改內(nèi)容傳遞到有關(guān)部門(mén)。3 文件和記錄控制3 . 1 文件控制 對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，確保在使用場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。建立壓力管道容器安裝常用法規(guī)、安

31、全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表并及時(shí)更新，保證施工使用的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)均是現(xiàn)行有效版本。（1）文件控制的種類(lèi)： a.壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件（包括工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等）；b.相關(guān)的法律、法規(guī)和行政規(guī)章；c.合同、工程圖紙、設(shè)計(jì)變更等。（2）質(zhì)量手冊(cè)由工程管理部編寫(xiě)，質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件由相關(guān)職能部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)發(fā)布。技術(shù)文件的編制和審批執(zhí)行技術(shù)文件管理規(guī)定。其它與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件由綜合管理辦公室編寫(xiě)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。外來(lái)行政性文件由綜合管理辦公室報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽閱決定

32、復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)、承辦部門(mén)，承辦部門(mén)按公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)辦理。外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程由綜合管理辦公室編制有效標(biāo)準(zhǔn)目錄，工程管理部審核后發(fā)布。 （3）文件控制內(nèi)容：a.文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批批準(zhǔn)，確保文件是充分的、適宜的。b.文件應(yīng)按批準(zhǔn)的數(shù)量和范圍發(fā)放，并登記造冊(cè)，確保在使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本；c.編制現(xiàn)行有效的文件清單，標(biāo)明其修改情況，定期發(fā)布到有關(guān)部門(mén)/單位、項(xiàng)目部；d.內(nèi)部文件的更改應(yīng)由該文件的原審批部門(mén)進(jìn)行審批； e.確保外來(lái)文件得到識(shí)別，控制發(fā)放范圍，外來(lái)文件的更改，應(yīng)取得原審批組織同意更改的書(shū)面文件；f.從所有使用場(chǎng)所撤出失效文件，防止其預(yù)期使用。需保留時(shí)，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。 （

33、4）文件管理。a. 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)記錄控制的歸口管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程記錄的管理。各部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)文件妥善保管，建立文件清單，并做到及時(shí)更新。資料管理員編制常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)至有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部。常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄應(yīng)每一年更新一次。文件持有人應(yīng)妥善保管好所使用的文件，不得隨意涂改、翻印或外傳。因工作調(diào)動(dòng)或其它原因不在本部門(mén)/單位工作時(shí)，由資料員收回其持有的文件并注銷(xiāo)登記。文件借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。文件需歸檔保存時(shí)，各有關(guān)部門(mén)/單位、項(xiàng)目部應(yīng)向綜合管理辦公室辦理歸檔手續(xù)，綜合管理辦公室對(duì)歸檔文件進(jìn)行管理。b.文件的接收和發(fā)放 各部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專(zhuān)（兼

34、）職資料員負(fù)責(zé)文件的接收、發(fā)放、登記等工作，建立本部門(mén)/單位的收文登記和發(fā)文登記。質(zhì)量管理體系文件由工程管理部擬定發(fā)放范圍，填寫(xiě)文件發(fā)放審批單，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)放，建立文件發(fā)放記錄。施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等的接收及發(fā)放執(zhí)行技術(shù)文件管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定。其它文件由各部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人確定發(fā)放范圍，資料員發(fā)放，建立文件發(fā)放記錄。c.文件的評(píng)審和更改在公司組織機(jī)構(gòu)、工作流程、法律、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件的適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審，確定其是否需要更改。當(dāng)文件內(nèi)容需修改時(shí)，由文件主管部門(mén)填寫(xiě)文件修改單，按原審批程序進(jìn)行審批。因特殊原因由其他人審批時(shí)，該審批人應(yīng)獲得原審

35、批所依據(jù)的背景資料。文件修改內(nèi)容經(jīng)批準(zhǔn)后，文件主管部門(mén)按原發(fā)放范圍發(fā)放文件修改單。文件使用人在接到文件修改單后，應(yīng)在更改內(nèi)容前作出“更改”標(biāo)識(shí)。文件需換版時(shí)應(yīng)重新編印，并更換版號(hào)，版本號(hào)采用“A”、B”、“C”-。圖樣的修改以設(shè)計(jì)變更單為依據(jù)，由項(xiàng)目部資料員發(fā)放設(shè)計(jì)變更單，圖樣持有人應(yīng)及時(shí)在原圖樣上做出變更標(biāo)識(shí)。d.作廢文件的處理作廢文件，由各部門(mén)/單位、項(xiàng)目部資料員統(tǒng)一收回，交文件發(fā)放部門(mén)。文件持有者如須保存，必須經(jīng)文件主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并作出作廢標(biāo)識(shí)，防止誤用。對(duì)已過(guò)期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無(wú)保留價(jià)值需銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷(xiāo)毀。文件破損不能繼續(xù)使用

36、時(shí)，使用者應(yīng)到文件主管部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件沿用原文件登記號(hào)。文件發(fā)生丟失，使用者應(yīng)向文件發(fā)放部門(mén)申請(qǐng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，給予補(bǔ)發(fā)新文件，新文件另給登記號(hào)，原登記號(hào)文件作廢。3 . 2 記錄控制 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、貯存、保護(hù)、查閱、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供壓力管道質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性、工程質(zhì)量符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)。（1）公司范圍內(nèi)正在使用的與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，無(wú)標(biāo)識(shí)文件視為無(wú)效文件。 a.質(zhì)量管理體系文件以“受控”印章、版本號(hào)、登記號(hào)為標(biāo)識(shí)（0/A：A-版本號(hào)，0-修改次數(shù)）。 b.施工組織設(shè)計(jì)、施工（制造）技術(shù)方案等以工

37、程名稱(chēng)、發(fā)放編號(hào)為標(biāo)識(shí)。 c.適用的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等以工程管理部發(fā)布的有效標(biāo)準(zhǔn)清單為標(biāo)識(shí)。d.其它文件以文件名稱(chēng)、發(fā)放編號(hào)為標(biāo)識(shí)。e.外來(lái)行政性文件以公司領(lǐng)導(dǎo)的批示為標(biāo)識(shí)。（2）記錄控制的范圍 a.壓力管道質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄；b.壓力管道安裝施工過(guò)程記錄（當(dāng)業(yè)主無(wú)特殊要求時(shí)按SH/T3543）；c.工程交工技術(shù)文件（當(dāng)業(yè)主無(wú)特殊要求時(shí)按SH/T3503）。（3）控制內(nèi)容：a.記錄應(yīng)保持清晰，字跡清楚，進(jìn)行編號(hào)，易于識(shí)別和檢索；b.記錄內(nèi)容應(yīng)逐項(xiàng)填寫(xiě)，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、有效；c.記錄的保管應(yīng)防止損壞或丟失；d.需歸檔管理的記錄應(yīng)及時(shí)向工程管理部辦理移交手續(xù)后交綜合管理辦公室資

38、料員進(jìn)行存檔；e.檔案的保管期限為永久、長(zhǎng)期、短期三種。保管期滿，需要重新鑒定，如仍有保存價(jià)值，則應(yīng)延長(zhǎng)保管期限。f.逾期記錄的銷(xiāo)毀與報(bào)廢，必須有嚴(yán)格的審批手續(xù)，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得銷(xiāo)毀檔案。凡需銷(xiāo)毀檔案，必須編制檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)，檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)是日后查考檔案銷(xiāo)毀情況的憑據(jù)。g.記錄一般只供查閱，不許外借。借閱檔案應(yīng)辦理借閱登記。4 合同控制4.1 合同評(píng)審（1）合同編寫(xiě) 合同由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目部合同管理人員負(fù)責(zé)編寫(xiě)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核。對(duì)于招投標(biāo)項(xiàng)目，當(dāng)合同價(jià)與投標(biāo)價(jià)有差異時(shí)，應(yīng)在合同評(píng)審表中注明原因。（2）合同評(píng)審內(nèi)容 所有壓力管道工程合同均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：a.合同（標(biāo)書(shū)）中條款要求是否合

39、理、明確、完整（如：合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量要求、費(fèi)用支付、履行期限、地點(diǎn)、方式、責(zé)任和義務(wù)、違約條款和其他特殊要求）；b.本單位是否具有滿足合同要求的能力；c.與投標(biāo)時(shí)不一致的合同要求是否解決。（3）評(píng)審方式a.主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)方式：對(duì)于價(jià)款50萬(wàn)元以下的工程承攬合同，由項(xiàng)目部有關(guān)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)合同評(píng)審表，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；b.會(huì)簽方式：對(duì)于價(jià)款50200萬(wàn)元的工程承攬合同，由公司經(jīng)營(yíng)部組織項(xiàng)目部各有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，會(huì)簽后報(bào)經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理批準(zhǔn)；c.會(huì)議評(píng)審方式：對(duì)于建筑安裝產(chǎn)值200萬(wàn)元以上的工程承攬合同，由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)目部、工程管理部的技術(shù)、質(zhì)量、物資、安全環(huán)保等部門(mén)、財(cái)務(wù)部、綜合

40、管理辦公室負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。合同評(píng)審后，由經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。（4）合同簽訂簽訂合同人必須是經(jīng)理或經(jīng)理書(shū)面授權(quán)的委托代理人。合同簽訂時(shí)必須確認(rèn)對(duì)方為其法人代表，或經(jīng)其法人代表書(shū)面授權(quán)的委托代理人（合同數(shù)額在授權(quán)范圍內(nèi)，必要時(shí)合同正本中需附授權(quán)委托書(shū)）。（5）合同更改合同在履行過(guò)程中，當(dāng)工程要求或合同履行的環(huán)境條件發(fā)生較大變化時(shí)，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目部應(yīng)主動(dòng)與顧客協(xié)商，更改合同。合同的更改應(yīng)形成記錄并予以保持。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)合同的更改進(jìn)行評(píng)審并保持評(píng)審記錄。（6）合同管理 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目部應(yīng)跟蹤合同履行的全過(guò)程，檢查合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，確保合同履約。合同評(píng)審記錄及所產(chǎn)生的記錄、合同正本

41、由工程部備案、存檔。項(xiàng)目部每月收集、整理后報(bào)工程管理部。5 設(shè)計(jì)文件控制（1）設(shè)計(jì)審查 工程管理部組織設(shè)計(jì)圖審查，公司和項(xiàng)目部的有關(guān)責(zé)任人員參加，設(shè)計(jì)交底和設(shè)計(jì)圖審核宜在施工組織設(shè)計(jì)編制前進(jìn)行，參加設(shè)計(jì)圖審查的人員應(yīng)在審圖單上簽字確認(rèn)，設(shè)計(jì)圖審查中提出的問(wèn)題應(yīng)有處理意見(jiàn)和明確的結(jié)論，審圖單按歸類(lèi)存檔。（2）審查內(nèi)容包括設(shè)計(jì)文件是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制要求，設(shè)計(jì)圖是否有壓力管道設(shè)計(jì)資格證章，施工的可行性，設(shè)計(jì)文件是否現(xiàn)行有效版本等。（3）由本公司繪制的管段圖必須經(jīng)進(jìn)過(guò)設(shè)計(jì)審核并由設(shè)計(jì)責(zé)任人員簽字蓋章確認(rèn)方為有效。6 材料、零部件控制壓力管道材料控制程序

42、包括供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。6.1 供方評(píng)價(jià)（1）為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對(duì)分供方的能力和信用進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：對(duì)其過(guò)去提供類(lèi)似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)；是否有安全注冊(cè)證書(shū)、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)；對(duì)其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。對(duì)供方的評(píng)價(jià)，填寫(xiě)評(píng)價(jià)記錄，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購(gòu)的依據(jù)。并對(duì)其進(jìn)行年度考核，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。（2）工程急需，需例外采購(gòu)時(shí)，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評(píng)價(jià)的要求對(duì)其實(shí)施評(píng)價(jià)。（3）對(duì)甲方材料負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)收，材質(zhì)證明書(shū)收集、整理存檔和交工用。6.2 采購(gòu)控制

43、 （1）項(xiàng)目部材料計(jì)劃員根據(jù)項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員提供的用料計(jì)劃及技術(shù)要求編制采購(gòu)計(jì)劃。 （2）采購(gòu)計(jì)劃至少包括以下內(nèi)容： a.材料或工程范圍的說(shuō)明；b.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；c.有關(guān)標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證要求；d.材料變更說(shuō)明；e.按訂購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi)要求分別規(guī)定采購(gòu)資料的內(nèi)容。6.3 顧客提供材料的控制（1）顧客提供的材料、設(shè)備由項(xiàng)目部工藝技術(shù)人員根據(jù)施工圖編制工程用料計(jì)劃、工程設(shè)備一覽表，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，送項(xiàng)目部材料組。（2）項(xiàng)目部材料組按專(zhuān)業(yè)匯總編制物資需求計(jì)劃，連同工程設(shè)備一覽表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)顧客。（3）項(xiàng)目部材料組依據(jù)上報(bào)顧客的物資需求計(jì)劃和工程設(shè)

44、備一覽表向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。（4） 顧客提供的工程材料、工程設(shè)備、零配件，由項(xiàng)目部材料組組織技術(shù)、質(zhì)檢、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收后，在開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)。（5）工程設(shè)備的隨機(jī)資料、文件，由項(xiàng)目部材料組轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部資料員簽收、建立臺(tái)帳。（6）質(zhì)量證明文件由項(xiàng)目材料組審核、編號(hào)、簽章、建帳、發(fā)放。（7）專(zhuān)用設(shè)備、工具等，由項(xiàng)目材料組核實(shí)數(shù)量、完好性、建帳、保存。施工人員領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)辦理借用手續(xù) （8）對(duì)顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在安裝使用過(guò)程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問(wèn)題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。（9）對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，在搬運(yùn)、貯存、安裝使用過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，如丟失、損壞或不適用等情況，由項(xiàng)目材料

45、組詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商處理。6.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購(gòu)合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。明確規(guī)定這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，也不減輕供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 當(dāng)顧客要求在壓力管道安裝單位或分供方處驗(yàn)證分供方的產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過(guò)協(xié)議明確其安排。同時(shí)，這種驗(yàn)證不能作為公司對(duì)分供方進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。6.5 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)（1）質(zhì)量證明文件a.壓力管道工程材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購(gòu)文件相符。b.質(zhì)量證明文件應(yīng)有品

46、名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實(shí)物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。 c.質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營(yíng)單位或顧客提供的材料應(yīng)加蓋供貨方的質(zhì)檢專(zhuān)用章、質(zhì)檢員簽字蓋章。 d.質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。 e.設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)和晶間腐蝕試驗(yàn)的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。（2）材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)a.材料到貨時(shí)，材料計(jì)劃員會(huì)同公司材料責(zé)任工程師、保管員、根據(jù)訂貨合同及有關(guān)資料，核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書(shū)等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)，并按實(shí)際數(shù)量在“材料接收單”簽字確認(rèn)。 b.有下列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：

47、質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)容項(xiàng)目不全時(shí)； 對(duì)材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時(shí)； 規(guī)范或設(shè)計(jì)有要求的； 建設(shè)單位要求增加的項(xiàng)目。 c.公司材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)材料檢、試驗(yàn)的委托。 d.材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，材料責(zé)任工程師整理質(zhì)量證明書(shū)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等。 e.公司材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書(shū)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給保管員或施工技術(shù)人員； f.保管員負(fù)責(zé)建立工程材料登記臺(tái)帳,并做到可追溯性。6.6 材料搬運(yùn)、保管和維護(hù)（1）工程管理部物資組倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)安排壓力管道材料的搬運(yùn)、保管和維護(hù)。（2）材料存放條件，必須滿足物資管理要求（3）不銹鋼、有色金屬的管道組成件及支承件應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。

48、（4）進(jìn)口或貴重管道配件、焊接材料等要進(jìn)庫(kù)存放，精心維護(hù)。 6.7 材料標(biāo)識(shí)（1）材料有標(biāo)識(shí)的，不另進(jìn)行標(biāo)識(shí)；無(wú)標(biāo)識(shí)，保管員懸掛材料標(biāo)牌或按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)不全的應(yīng)補(bǔ)齊。（2）經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格的材料應(yīng)作清晰標(biāo)識(shí)。 （3）標(biāo)識(shí)不清不得按工程材料發(fā)放。 （4）管道切割前應(yīng)先進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植。 6.8 材料代用（1）若需使用與設(shè)計(jì)文件規(guī)定不同的材料時(shí)，由材料計(jì)劃員填寫(xiě)“材料代用申請(qǐng)單”，項(xiàng)目安裝工藝技術(shù)人員根據(jù)工程技術(shù)要求填寫(xiě)“施工聯(lián)系單”，項(xiàng)目安裝工藝責(zé)任工程師審核后交設(shè)計(jì)人員簽字確認(rèn)。（2）材料代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)部門(mén)書(shū)面確認(rèn)。 6.9 材料發(fā)放（1）管道組成件、支承件由施工單位作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在工程管理部物資組庫(kù)房領(lǐng)料。 （2）領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)證明書(shū)、數(shù)量、材料標(biāo)識(shí)等,