1、程序文件培訓(xùn)程序文件培訓(xùn) 糾正糾正/預(yù)防措施控制程序預(yù)防措施控制程序目錄3. 職責(zé)職責(zé)36. 相關(guān)文件相關(guān)文件64. 工作流程工作流程45. 活動(dòng)控制活動(dòng)控制51. 目的目的12. 范圍范圍27.相關(guān)記錄相關(guān)記錄71.目的 為了對(duì)已發(fā)生或潛在的事故、事件、不符合進(jìn)行識(shí)別、分析和改進(jìn)，防止事故、事件、不符合的重復(fù)發(fā)生，特制定本程序。2. 范圍 本程序適用于公司范圍內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中已發(fā)生或潛在的不符合的改進(jìn)。3. 職責(zé)職責(zé)職責(zé)TextTextTextTextText質(zhì)管部負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施的歸口管理，并對(duì)各部門(mén)(車(chē)間)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)督促各部門(mén)(車(chē)間)

2、對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程以及管理中的已發(fā)生的不符合或潛在不符合組織改進(jìn)，并對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。安環(huán)部負(fù)責(zé)督促各部門(mén)(車(chē)間)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理中的事故、事件、不符合或潛在不符合組織改進(jìn)，并對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。各部門(mén)(車(chē)間)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理中已發(fā)生的不符合、事故、事件或潛在不符合進(jìn)行改進(jìn)。4. 工作流程5. 活動(dòng)控制5.1識(shí)別不合格識(shí)別不合格 各部門(mén)（車(chē)間）對(duì)管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別和收集，當(dāng)出現(xiàn)以下問(wèn)題時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量管理部傳遞信息。a) 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)。b) 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。c) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時(shí)。d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。e) 重大環(huán)境污

3、染或環(huán)境、職業(yè)健康安全事故。 f) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。g) 其他不符合安全方針、目標(biāo)或管理體系文件要求的情況。5. 活動(dòng)控制5.2 事故、事件、不符合評(píng)審事故、事件、不符合評(píng)審5.2.1 各部門(mén)(車(chē)間)接到不符合信息后，應(yīng)對(duì)本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的不符合進(jìn)行充分識(shí)別和評(píng)審，確定不符合的類(lèi)型和影響程度，采取相應(yīng)的糾正或糾正措施。 5.2.2 對(duì)偶發(fā)的、孤立的、后果沒(méi)有影響或影響很小的不符合只需進(jìn)行糾正處置。 5.2.3 對(duì)系統(tǒng)性、區(qū)域性、重復(fù)發(fā)生以及對(duì)管理體系運(yùn)行有重大影響的不符合應(yīng)采取必要的糾正措施，防止同類(lèi)不符合的再次發(fā)生。 5.2.4 對(duì)顧客投訴、相關(guān)方的信息

4、、第一二三方審核的不符合必須采取糾正措施。5. 活動(dòng)控制5.2 事故、事件、不符合評(píng)審事故、事件、不符合評(píng)審5. 活動(dòng)控制 5.2.5 不符合原因分析各部門(mén)(車(chē)間)對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不符合經(jīng)評(píng)審需采取糾正措施的，將不符合事實(shí)描述填入糾正/預(yù)防措施實(shí)施單，并組織責(zé)任部門(mén)對(duì)不符合原因進(jìn)行分析，分析步驟如下：a) 調(diào)查和分析不符合的現(xiàn)狀。b) 采用適宜的統(tǒng)計(jì)方法分析產(chǎn)生不符合的原因，通過(guò)論證或?qū)嶒?yàn)，確定不符合的主要原因，將主要原因記錄在糾正/預(yù)防措施實(shí)施單上。5.2 事故、事件、不符合評(píng)審事故、事件、不符合評(píng)審5. 活動(dòng)控制5.3.1 責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)消除不符合的主要原因，考慮如下要求：a) 消除主要原因的必

5、要性和可能性。b) 消除主要原因的各種措施方案，措施方案的優(yōu)劣對(duì)比，選擇一種適宜的措施方案。5.3.2 由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)措施方案制定糾正措施計(jì)劃。5.3 措施的制定和評(píng)價(jià)措施的制定和評(píng)價(jià)5. 活動(dòng)控制5.4 措施實(shí)施措施實(shí)施 責(zé)任部門(mén)根據(jù)措施計(jì)劃的分工和時(shí)間要求，有步驟地實(shí)施改進(jìn)。并保持實(shí)施的各種記錄。5. 活動(dòng)控制5.5 潛在不符合的識(shí)別潛在不符合的識(shí)別5.5.1出現(xiàn)下列情況，可能需要采取預(yù)防措施a) 質(zhì)量事故苗子。b) 異常的記錄。c) 存在環(huán)境、健康安全事故的隱患。d) 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量時(shí)所得信息。e) 數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)結(jié)果的信息（來(lái)自生產(chǎn)部門(mén)的供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)）。5. 活動(dòng)控制

6、5.5.2 潛在事故、事件、不符合評(píng)審各部門(mén)(車(chē)間)應(yīng)根據(jù)實(shí)施改進(jìn)任務(wù)的需要，分析和確認(rèn)潛在不合格的原因，分析步驟如下：a) 調(diào)查和確認(rèn)潛在的不符合。b) 分析和確認(rèn)構(gòu)成潛在不符合的原因；并填入糾正/預(yù)防措施實(shí)施單。c) 確定和實(shí)施所需的措施。d) 記錄所采取措施的結(jié)果。e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。5.5 潛在不符合的識(shí)別潛在不符合的識(shí)別5. 活動(dòng)控制5.6 措施的評(píng)價(jià)和制定措施的評(píng)價(jià)和制定5.6.1 責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)消除潛在不符合的主要原因，考慮如下要求：a) 消除主要原因的必要性和可行性。b) 提出一種或多種措施方案，措施方案的優(yōu)劣對(duì)比，選擇一種措施方案。5.6.2 由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)措施方案制定預(yù)防措施計(jì)劃。5. 活動(dòng)控制5.7 措施實(shí)施措施實(shí)施 責(zé)任部門(mén)根據(jù)措施計(jì)劃的分工和時(shí)間要求，有步驟地實(shí)施改進(jìn)。保持實(shí)施的各種記錄。5. 活動(dòng)控制5.8 效果驗(yàn)證效果驗(yàn)證5.8.1 糾正或預(yù)防措施完成后，責(zé)任部門(mén)對(duì)改進(jìn)的效果進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，確認(rèn)已防止了不符合或潛在不符合的再發(fā)生，并將糾正/預(yù)防措施實(shí)施單連同實(shí)施的相關(guān)證據(jù)報(bào)不符合或潛在不符合的發(fā)現(xiàn)部門(mén)。5.8.2 不符合或潛在不符合的發(fā)現(xiàn)部門(mén)組織有關(guān)人員對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，在糾正/預(yù)防措施實(shí)施單上填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)論：a 已驗(yàn)證關(guān)閉的，由不符合的發(fā)現(xiàn)部門(mén)保留糾正/預(yù)防措施實(shí)施單。b 對(duì)不能通過(guò)驗(yàn)證的，由責(zé)