1、出差管理制度文件編號版 次出差管理制度擬定日期 生效日期擬制： 審核：審批：一、目的作用 為加強公司人員的動態管理，進一步強化預算和計劃控制，提高工作效率。使出差管理有所遵循，特制定此規定。二、管理職責 1、本制度由人力資源部制定，并由人力資源部負責檢查監督。 2、各相關管理部門做好出差計劃的預算和計劃工作，把好審批和審驗關。 3、此規定經由董事長（總經理）審批后執行。三、出差計劃和預算 （一）公司經常出差人員需在每月的工作計劃中提供下月的出差計劃，每次出差需要填寫出差計劃申請單，出差計劃申請審批人為部門經理-部門總監。 （二）每次出差要填寫差旅費預算表，經部門經理-總經理審批后方可辦理借款手

2、續。 （三）出差人員需提前3天向人力資源部申報出差計劃，出差（往、返及中途）行程的需訂購機票的由行政部統一訂票，統一付款，未經批準，個人訂票將不予報銷。并要于行程三天前填寫出差機票申購單，經部門經理及總監審批后報至中心前臺予以辦理，前臺文員將對申報時間予以記錄，凡未提前三天預訂的，每次報銷時將予以扣除50元。四、借款 （一）審批程序出差人擬定出差計劃借款人填寫借款單部門經理審批總監審批財務人員審核總經理審批出納付款 （二）借款相關規定 1、員工（包括部門經理）出差須向上級主管人員報送出差計劃和申請單。一般情況下出差計劃應在出差前3天完成所有的批準過程（包括超標準費用的提前批準）。 2、一般不允

3、許代人借款，特殊情況下代人借款款項應暫掛代辦人賬戶，同時代辦人負責此款項的清理工作。 3、借款人借款時，辦公室財務人員必須核對借款人是否有欠款，嚴格執行“前款不清后款不借”，特殊情況需總經理批準方可借款。 4、借款的報銷時間： 差旅費借款必須在返回中心后三天內辦理報銷手續（以填制報銷單呈報到部門經理處為準），并一次結清。逾期不報者財務人員有權在借款人工資中扣除。五、省際出差交通、住宿標準及差旅費報銷（詳見附件一）六、出差注意事項1、手機費報銷自備卡的要提供正式報銷發票，公司繳款的嚴格執行最高上限制度。要保證手機通話暢通，不得隨意關機或拒絕接聽，如在一次出差工作當中（每天的8：30-22：30）

4、累計發現3次以上，將取消當次出差手機費報銷資格。2、手機費報銷不論公司配卡還是自備卡，在限額內部門經理級報銷80%、主管級和專員級按60%報銷，超過限額部分由個人承擔。 3、對于出差長駐人員（當單一區間滯留時間超過20天的），分公司有住宿條件的，住分公司，若無住宿條件的，需在當地租房住，不得自行入住酒店、賓館，伙食和交通補貼按規定正常報支，（若有在分公就餐的，請自覺予以扣除相應的補貼）。短期出差，分公司若有招待客房或租房的，則要求住分公司。4、所有出差人員的行程均需按出差前設定的行程開展工作，特殊情況需書面向上級申請，經批準后方可調整，凡未經批準，私自調整出差行程的，公司將不予報銷所發生的差旅

5、費用。5、每次出差要盡量安排同性同行，以方便住宿。七、地區類別劃分A 類地區：北京、上海、廣州、深圳、珠海、大連、青島、沈陽、杭州、南京、寧波、溫州。B 類地區：除A類地區以外的省會及地級城市。C 類地區：各區域所屬縣級城市。八、報銷事項說明（一）普通員工出差若兩地距離乘火車超過8小時或交通距離超過800公里的，可以乘坐火車硬臥；主管級別出差若兩地距離乘火車超過12小時或交通距離超過1000公里的，可以乘坐飛機；不在此時間段內的必須乘坐火車。（二）為提高工作效率和節約經費，提倡出差人員乘坐夕發朝至列車，出差人員乘坐夕發朝至列車的，按乘車次數經理級以上每次給予補助100元，普通員工每次給予補助5

6、0元。乘坐當天的伙食補貼正常補給，但交通補貼不予補給。（三）若特殊原因出差需乘飛機，須書面說明原因并由主管及總經理簽字同意后可乘坐飛機。（四）出差期間,由機場到目的地或由出發地到機場，所有人員均需乘坐機場巴士（緊急情況除外）。從公司到機場或車站，經理級以上可乘坐的士，但按市內交通規定報支不得超過30元，經理級以下人員一律乘坐巴士。（五）上表中住宿標準按每次實際住宿標準計算，不允許按出差天數平均計算；同性兩人共同出差按一標準間計算（以最高標準的那人為準），不允許多人累計計算。同時每次住宿需提供正式發票，并須注明客房部電話號碼及住宿時間，報銷按發票實際支出金額（標準內）報銷，超出部分由個人承擔。（

7、六）工作人員外出參加會議及區域培訓會的，會議期間的住宿費、伙食補助費及交通費，如果是主持召開會議單位統一報支的，出差人員不得重復報銷。在正常出差期間，若有客戶提供住宿的，出差人員在報銷時應自動給予扣除相應部份費用，否則公司一經核實，將予以處罰；情節嚴重者，將給予開除；（七）差旅期間的招待餐費不扣減伙食補助，其招待餐費需經書面說明報相應部門領導批準；（八）出差人員要自行解決就餐事宜，不得以任何理由讓任何人請客（含代理商、經銷商及其它工作人員），否則，一經查實，中心將予以嚴肅處理。（九）出差期間所發生的所有住宿發票均需有開票日期、入住日期、離開日期、單價、所住酒店、賓館名稱及電話。（十）對于超出以

8、上標準的須由中心副總審批。九、廈門市區、泉州地區出差管理標準凡在市區內出差和泉州地區出差的執行如下標準：（一）市區內：1、副總/總監實報實銷。2、經理級人員如確有緊急事務辦理可乘出租車，但最高限額為30元/日。3、經理級以下人員一律只報銷往返程公交車票。(二)泉州地區出差：1、廈門泉州正常只報銷班車客票，特殊情況要提出申請。 2、副總/總監泉州地區內交通費實報實銷。3、經理級人員泉州地區內交通費每天最高不能超過30元。4、經理以下人員短途廈門市區報銷公交車票，泉州地區內報銷客運及公交車票。 5、泉州及總部出差期間，伙食費按每餐15元/人報支。十、出差期間管理（一）出差人員在出差期間要按出差計劃

9、和公司要求，并在職權內開展工作，工作要認真，并嚴格要求自己。（二）要注意行為規范，提高自身素質，樹立良好的行為形象。（三）出差人員每天晚10：00之前，要以短信的形式將一天來的工作及明天的工作安排和事項發到部門經理手機上，每天早8：30要準時發一條工作報到信息，以證明本人已按中心規定時間開始工作。每漏發一次扣罰款10元。（四）公司要求所有出差工作人員（含廈門直營店管理人員）均需填寫“工作記錄”，將每天的工作內容（要求體現時間段）、總結及改進建議及第二天的工作計劃，以日記的形式進行記錄，出差返回公司后上交給部門經理，部門經理閱批后傳總監、總經理后部門存檔。（五）公司將對出差人員的工作和生活進行動

10、態管理和監督。十一、費用確認原則（一）出差人員須按批準的出差地點直線往返，除中轉城市外一般不得繞道停留或拖延往返時間。對出差計劃的中途變更應有上級主管批準。（二）凡自己發生的費用單據必須以自己的名義填列報銷，不允許與他人混合填列。若出現難以分割的費用單據（如住宿費兩人合住）必須在差旅費單據中注明。（三）若發生票據丟失情況，需出具相關證明并報部門負責人、總監/副總審批。（四）出差期間發生的私人費用由個人承擔，請自覺處理，不得混報。十二、出差休假管理（一）出差補休按連續出差一個月補休二天計算，不足一個月不予辦理補休，超過45天補休三天，以此類推。國家法定節假日（除星期天之外的節日）可按全數補休，如

11、出差所在分公司星期天休息的，出差人員應正常工作，在周未期間，市場人員應在一線深入市場進行相關的市場的工作。（二）補休要辦理補休手續，出差返回后要先到公司報到，不得直接休假，出差工作匯報完畢后（出差返回三天內提交出差工作報告）才可辦理相應的休假手續。補休需提前申請，一天內經部門經理同意后可執行，一天以上需經總監/總經理同意后方可執行！（三）補休在出差返回后一個月內有效，原則上過期不予補休；若因工作需要而無法在有效期內補休的，則由公司將未休時間折算為加班費發給。（四）出差返回要向公司匯報返歸行程和具體時間。（五）出差返回后要將返程車、船、機票復印后報備人力資源部人事專員處，以做考勤依據。十三、附件

12、 附件一-省際出差交通、住宿標準及差旅費報銷（如表格一）附件二-月度出差工作計劃表單附件三-差旅預算表附件四-出差工作單附件五-出差申請單附件六-現金借款單附件七-報銷單附件八-補休申請單附件九-出差機票申購單項目交通工具市內交通元/日住宿費元/日伙食補助元/日通訊費元 /日董事長總經理飛機（公務倉）火車（軟臥）輪船（一等倉）實報實銷實報實銷無，業務招待費實報實銷（額度內）實報實銷副總級總監級飛機（經濟倉）火車（軟臥）輪船（一等倉）實報實銷A類320B類26080，業務招待費實報實銷（額度內）實報實銷經理級部門經理、資深培訓師、資深設計師、高級區域經理、資深陳列師飛機（經濟倉）火車（硬臥）輪船（二等倉）每日交通費上限50（提供票據），按出差時間報支A類250B類200C類15050出差期間上限不超過30元/日,未出差期間上限不超過200元/月。主管級部門主管、區域經理、高級培訓師、高級設計師、高級陳列師飛機（經濟倉）火車（硬臥）輪船（三等倉）有發生長途汽車費時按50元/天報銷, 未發生長途費按20元/天報銷