1、附件1北京市老舊小區改造工程質量檢查表（建設單位）項目名稱： 序號檢查內容檢查情況評價（符合/不符合/不涉及）依 據1建設單位應按照北京市建設工程質量條例和北京市建設工程質量終身責任承諾制實施辦法要求組織責任主體落實建設工程質量終身責任制，提供法定代表人授權委托書和項目負責人工程質量終身責任承諾書符合不符合北京市建設工程質量條例第十八條；北京市建設工程質量終身責任承諾制實施辦法的通知（京建法20151號）附件第六條北京市落實工程質量安全手冊工作實施方案（京建發2019130號）第三（五）2建設單位應依據北京市建設工程質量條例和關于加強北京市建設工程質量施工現場管理工作的通知要求建立與工程項目建

2、設相適應的質量保障體系、管理制度。包括：項目法定代表人質量責任制度、項目直接主管負責人質量責任制度、項目質量管理機構責任追究制度工程建筑材料采購管理制度、工程質量驗收管理制度等符合不符合北京市建設工程質量條例第八條；關于加強北京市建設工程質量施工現場管理工作的通知（京建發2010111號） 二（二）3建立健全各項管理制度符合不符合北京市住房和城鄉建設委員會關于落實建設單位工程質量安全首要責任的通知（京建發2021253號）第一條第八款：主要包括法定代表人和項目負責人質量安全責任制度、質量安全例會制度、質量安全隱患排查和治理制度、質量安全風險分級管控制度、工程招標管理制度、合同管理和履約檢查制度

3、、工期管理制度、建筑材料采購管理制度、主要建筑材料公示制度、首件驗收和樣板引路制度、質量驗收管理制度、工程質量文件歸檔管理制度、工程質量保修管理制度、質量安全獎懲制度、教育培訓制度、事故報告和處理制度等4確保項目管理機構人員配備滿足要求符合不符合北京市住房和城鄉建設委員會關于落實建設單位工程質量安全首要責任的通知（京建發2021253號）第一條第九款：建設單位應當建立健全質量安全管理體系，按照相關規定建立項目管理機構，為項目管理機構配備項目負責人、質量主管、安全主管等專職人員，明確其質量安全責任和上崗要求，定期對相關人員進行教育培訓。建設單位項目負責人應當具有中級及以上技術職稱，并應具有2年以

4、上類似工程建設管理工作經驗。北京市住房和城鄉建設委員會等五部門關于進一步加強老舊小區改造工程建設組織管理的意見第三條第九款：建設單位不具備管理條件的，應委托全過程工程咨詢服務等專業機構，或者實施建筑師負責制，對改造工程全過程進行專業管理和服務。5建設單位應在施工過程中建立施工總包、分包、監理、建筑材料供應、工程質量檢測等單位涉及工程質量管理的所有責任人人員名冊，并注明其各自的質量職責及其經手的工程質量內容符合不符合關于加強北京市建設工程質量施工現場管理工作的通知京建發（2010111號）四（三）6建設單位應向施工、監理單位提供加蓋有強審章的設計圖紙，或提供在數字化審圖系統備案的施工圖生成的圖紙

5、信息二維碼符合不符合建設工程質量管理條例第十一條北京市落實工程質量安全手冊工作實施方案（京建發2019130號）第三（五）關于加強建設工程施工圖全流程管理的通知（京規自發2020417號）7建設單位應按要求組織圖紙會審，圖紙會審記錄簽字人員資格應符合要求符合不符合建設工程監理規范（GB/T50319-2013 5.1.2)8當工程設計變更時，建筑節能性能不得降低，且不得低于國家現行有關建筑節能設計標準的規定符合不符合不涉及建筑節能與可再生能源利用通用規范(GB 55015-2021)第2.0.7條9建設單位是否組織獨立第三方專家對“四新”進行“四個原則”、“八種問題”進行論證，是否形成專家意見

6、，是否提出結論及注意事項。符合不符合不涉及關于加強建設工程“四新”安全質量管理工作的通知（京建發2021247號）第二條第一款：設計、施工單位擬采用“四新”前，應向建設單位書面報告。建設單位確定采用“四新”后，建設單位應就“四新”是否符合“四個原則”、是否存在“八種問題”組織獨立第三方專家論證。第三方專家論證會應當由相關行業專家或專業技術人員組成，專家組不得少于7人，專家組成員應具備高級及以上技術職稱并在相關領域有豐富的工作經驗，其中設計、施工、建材領域的專家各不少于1名；并應遵守回避原則，不得與該工程存在利害關系10是否建立責任規劃師制度；責任規劃師是否協助街道辦事處指導設計單位做好調研摸底

7、、民意調查、技術咨詢、成果公示、方案論證和規劃評估等工作；是否在改造中提供跟蹤服務。符合不符合北京市城市設計管理辦法（試行）（京規自發2020434號）第十七條 城市設計編制和實施應充分利用和發揮本市建立的責任規劃師制度。鼓勵責任規劃師全程參與其責任范圍內的城市設計編制和實施工作。對于街巷環境綜合整治（治理）項目和社區環境品質提升項目，責任規劃師應協助街道辦事處指導設計單位做好調研摸底、民意調查、技術咨詢、成果公示、方案論證和規劃評估等工作。四、提升規劃設計水平北京市住房和城鄉建設委員會等五部門關于進一步加強老舊小區改造工程建設組織管理的意見（京建發202267號）第四條第（一）款落實責任規劃

8、師責任。強化規劃引領作用，發揮好責任規劃師在老舊小區改造中的規劃引領與技術咨詢作用。責任規劃師要深入調研，廣泛征集民意，對改造實施要點作出研判，在補齊社區服務短板、增強小區韌性、塑造街區文化、推進綠色發展以及適老化改造和無障礙環境建設等方面提出意見建議。改造中提供跟蹤服務，積極推動項目品質提升。同時積極推進責任規劃師參與深度設計11建設單位應當督促設計單位提高設計質量，要求設計單位在設計前開展入戶調查符合不符合不涉及關于加強建設工程“四新”安全質量管理工作的通知（京建發2021247號）第二條第六款：建設單位應當督促設計單位提高設計質量，要求設計單位在設計前開展入戶調查，全面掌握改造房屋結構、

9、室內外管線布置等現狀后方可開展項目設計。設計單位應指派專人加強施工現場跟蹤指導服務。12在施工現場設置居民接待場所，公示改造相關各方姓名、責任、聯系方式，現場及時接受居民的咨詢，建立工作臺賬，明確責任主體符合不符合不涉及北京市住房和城鄉建設委員會等五部門關于進一步加強老舊小區改造工程建設組織管理的意見（京建發202267號）（二）堅持共商共建共治。街道辦事處（鄉鎮政府）應當會同實施主體，在施工現場設置居民接待場所，公示改造相關各方姓名、責任、聯系方式，現場及時接受居民的咨詢，建立工作臺賬，明確責任主體，逐項協調研究解決改造工作中居民重點訴求和工程質量安全存在的主要問題，將群眾工作貫穿于老舊小區改造全過程，做到改造前問需于民、改