1、2016 年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（1） 我所主要負責全市境內地面地下文物保護、保管工作。（2） 2016 年重點工作完成情況。1、第一次全國可移動文物普查工作今年我所已全面完成3130 件館藏文物的文物認定、數據采集、數據上報等各項工作。2、業務培訓及交流我所館藏漢代文物赴深圳博物館參加文物精品展；組織全所人員到四川省博物院、成都市博物館參觀學習；派員到閬中參加蜀道申遺培訓；參加四川省文化廳舉辦的2016 年文物保護與安全培訓；派員參加中國孔廟保護協會第19 次年會。3、地面地下文物保護工作完成金輪包公廟的外墻維修；完成廣漢市文物保護單位川王宮的維修；完成四川省級文物保護單位

2、益蘭祠的搶救性維修；對金魚石佛村遺址進行了搶救性文物考古調查勘探工作；對連山鎮齊心村大灣梁子漢代崖墓群進行了考古調查；配合高新區規劃國土局對區域內的文物點進行實地調查，為科學制定高新區文物保護規劃提供了重要依據。4、宣傳活動成功舉辦了以 “青春無悔， 夢想高飛”為主題的成人禮、10 月協助舉辦年會閉幕式，同時配合德陽傳統文化周活動， 舉辦了大型祭孔表演。二、部門概況四川省廣漢市文物管理所（廣漢市博物館）是廣漢市文博旅局下屬二級單位，我單位無其他下屬單位。三、收支決算總體情況2016 年四川省廣漢市文物管理所（廣漢市博物館）本年收入合計202.77 萬元，其中：財政撥款收入182.77 萬元，占

3、 90.14%；事業收入0 萬元，占0%；經營收入0 萬元，占0%；附屬單位上繳收入0 萬元，占0%；其他收入20 萬元，占 9.86%。2016 年四川省廣漢市文物管理所（廣漢市博物館）本年支出合計195.01 萬元，其中：基本支出181.39 萬元，占93.02%；項目支出0 萬元，占0%；上繳上級支出0 萬元，占0%；經營支出0 萬元，占0%；對附屬單位補助支出0 萬元，占 0%。四、財政撥款收支決算情況四川省廣漢市文物管理所（廣漢市博物館）2016 年度財政撥款收入總決算182.77 萬元，支出總決算181.39 萬元。與 2015 年相比，財政撥款收入減少19.87 萬元，支出減少2

4、1.7 萬元。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況四川省廣漢市文物管理所（廣漢市博物館）2016 年度一般公共預算財政撥款支出181.39 萬元，占本年支出合計的93.02%。 與 2015 年相比， 一般公共預算財政撥款減少19.87萬元。下降9.81%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況四川省廣漢市文物管理所（廣漢市博物館）2016 年一般公共預算財政撥款支出181.39 萬元，主要用于以下方面: 文化體育與傳媒支出155.58 萬元，占85.77%；社會保障和就業支出 14.72 萬元，占8.11%；醫療衛生支出4.55 萬元，占2.51

5、%；住房保障支出6.53 萬元，占3.6%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務: 2016 年決算數為181.39 萬元， 完成預算 99.24%。4. 文化體育與傳媒（207） : 2016 年決算數為155.58 萬元，完成預算100%。其中其他文物支出（2070299） ， 155.58萬元；5. 社會保障和就業（ 208） : 2016 年決算數為14.72 萬元，完成預算91.43%。其中事業單位離退休（2080502） 0.47 萬元； 機關事業單位基本養老保險繳費（ 2080505） 12.79 萬元；機關事業單位職業年金繳費支出（2080506） 1.

6、46 萬元。主要是 2016 年 10 月開始退休人員全員納入社保管理后剩下的退休費。6. 醫療衛生與計劃生育（210） : 2016 年決算數為4.55萬元，完成預算100%。其中事業單位醫療（2100502） 4.39萬元；其他醫療保障支出（2100599） 0.16 萬元。7. 住房保障支出（221）共計 6.53 萬元。其中住房公積金（ 2210201 ）支出 6.53 萬元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況四川省廣漢市文物管理所（廣漢市博物館）2016 年一般公共預算財政撥款基本支出181.39 萬元，其中：人員經費133.43 萬元，主要包括：基本工資、津

7、貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。主要經濟分類科目為2070299、 2080502、2080505、 2080506、 2100502、 2100599、 2210201 。公用經費47.96 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通

8、費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。主要經濟分類科目為2070299。七、 “三公”經費財政撥款支出決算情況（1） “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明四川省廣漢市文物管理所（廣漢市博物館）2016 年度 “三公” 經費財政撥款支出決算為1.16 萬元， 完成預算50.43%，其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.12 萬元，完成預算48.70%；公務接待費支出決算為0.04 萬元，完成預算1.73%。 2016 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是因嚴格控制管理公務接待范圍、嚴格控制公務車使用。2016 年度“三公”

9、經費財政撥款支出決算數比 2015 年持平。 其中： 因公出國 （境） 費支出決算數為0 萬元， 與 2015年 持平 ；公務用車購置及運行維護費支出決算與 2015 年持平 。公務接待費支出決算與去年持平。（2） “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2016 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0 萬元， 占 0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.12 萬元， 占 96.55%； 公務接待費支出決算0.04萬元， 占3.45%。具體情況如下：1. 因公出國（境）經費2016 年因公出國（境） 費 0 萬元。 全年安排因公出國（境）團組 0 次，出國（境）0 人

10、。2. 公務用車購置及運行維護費2016 年公務用車購置及運行維護費1.12 萬元 , 其中：公務用車購置支出0 萬元。全年按規定更新購置公務用車 0 輛，其中：轎車0 輛、金額0 萬元，越野車0 輛、金額0 萬元，載客汽車0 輛、金額0 萬元0。截至2016 年 12 月底， 單位共有公務用車1 輛， 其中： 轎車 0 輛、 越野車 0 輛、載客汽車1 輛，其他車輛0 輛。公務用車運行維護費支出1.12 萬元。主要用于全市文物保護、文物保管、文物考古發掘各項工作：包括運送考古設備、考古人員、及單位日常公務所需交通費用等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3. 公務接待費2

11、016 年公務接待費0.04 萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待 1 批次， 4 人，共計支出0.04 萬元。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況四川省廣漢市文物管理所（廣漢市博物館）2016 年使用政府性基金預算財政撥款支出0 萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出情況2016 年度，四川省廣漢市文物管理所（廣漢市博物館）政府采購支出總額0 萬元， 其中： 政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。（二）國有資產占有使用情況截至2016年 12月 31日，四川省廣漢市文物管理所（廣漢市博物館）共有

12、車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套） ，單價 100萬元以上專用設備0臺（套）。十、名詞解釋1. 財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2. 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。3. 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4. 其他收入：指除上述 “財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”等以外的收入。5. 用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、 “經營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后

13、按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。7. 文化體育與傳媒（207）反應政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。（ 20702）放映文物保護和管理方面的支出。其他文物支出（2070299） ：指用于文物保護和管理其他各項支出。8. 社會保障和就業（208）反應政府在社會保障與就業方面的支出。行政事業單位離退休（20805）反應用于事業單位離退休方面的支出。事業單位離退休（2080502） ：指實行歸口管理的事業單位離退休支出。事業單位基本養老保險繳費支出（20805

14、05）放映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。事業單位職業年金繳費支出（ 2080506）反應事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。9. 醫療衛生與計劃生育支出（210）反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。行政事業單位醫療（21005）反映行政事業單位醫療方面的支出。事業單位醫療（ 2100502）反映財政部門集中安排的事業單位醫療保險繳費經費。其他醫療保障支出（2100599）反映其他用于行政事業單位的醫療方面的支出。10. 住房保障支出（221）集中反映政府在住房方面的支出。住房改革支出（22102）反映行政事業單位財政撥款資金和其他資金安排的

15、住房改革支出。住房公積金（2210201 ）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。11. 結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。12. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。13. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。14. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。15. 經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。16. “三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公” 經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務 用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費 反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培