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文檔簡介

1、制造有限公司風險控制矩陣QR/ZW-7.5.3-2018-03風險識別風險因素及相關描述預測風險風險等級應對與執行部門行政部物控部生產部市場部技術部品質部財務部1.外部風險1.1法律法規要求汽車、電子電器行業法律、法規的變化公司沒有充分收集、更新和評價電子電器行業的法律法規及相關執行標準和要求，對涉及的產品認證和相關要求不熟悉。般1.2相關方的需求監管部門（產品認證、許可證、環保、安監）的監管力度。地方監管部門（認證機構、技術、安監、環保等）的監管力度加大，如公司執行不嚴，產品要求、環境影響、安全消防等可能存在被查處或停業整頓的風險。高客戶的要求1. 在招投標或合同簽訂過程中，客戶要求咼，價格

2、低，如果識別和評審不充分，將直接影響公司的后續運營。2. 由于市場環境影響訂單下滑，且部門客戶的貨款無法收回，加重企業資金運轉壓力。3. 銅材和塑料市場價格波動較大，供方要求加價給企業造成的材料成本壓力。般采購物資質量與交貨期1. 采購物質的質量合格與否將直接影響公司生產的產品質量，可能造成產品報廢或批量返工，嚴重影響交貨期。2. 物資采購交貨期的延遲將直接影響產品生產和訂單交期，可能造成嚴重的違約風險。般2.內部風險2.1人力資源人才流失與引進1. 關鍵岡位和技術人才被冋仃業或其他公司咼新吸引而離開公司的情況時有存在，對公司的組織知識流失或相關技術工乙及產品質量造成嚴重影響。2. 關鍵岡位技

3、術人才難引進，對公司發展壯大造成較大影響。般2.2質量控制生產過程監控1. 產品生產關鍵工序的關鍵崗位人員不按工藝流程或操作規程操作，造成產品批量報廢。2. 生產過程中，檢驗人員不按檢驗規程或相關控制程序進行操作，造成產品批次報廢、不合格、返工返修等。般注：“”表示應對風險的主要執行部門；“”表示配合執行部門。編制:審核：批準/時間：風險影響程度及嚴重等級描述嚴重程度質量質量環境環境嚴重等級顧客方面影響后續過程成本損失（萬元）法律監管層面污染排放方面非常嚴重停止合作本過程無法工作損失10停業整頓臨近江河流域5嚴重停產返工本過程全部停產返工10損失5行政罰款本行政區域內4較嚴重顧客退貨本過程局部停產5損失0.5有條件運行本工業區域內3一般顧客投訴下道過程返工0.5損失書面改善本公司內2輕微顧客信息反饋下道過程局部返工無損失口頭整改不影響1風險系數、等級及應采取的措施風險系數風險等級應對措施15

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