1、質量方針和質量目標質量方針強化質量、提高質量、打造精品工程；誠信服務、堅持改革、追求顧客滿意；質量目標a) 單位工程合格率為100；b) 工程設備、材料質量合格率為100%；c) 管道不同壁厚、防腐涂層的管道安裝對號準確率為100；d) 彎頭、彎管對號準確率為100；e) 管道焊接一次合格率達到90以上；f)管道補口、補傷一次合格率為95%；g)單體工程合格率100%；h)閥門、彎頭、彎管、三通等管件對號準確率100%；i)設備、閥門安裝一次合格率、對號準確率為100%;k)投產一次成功；l)竣工驗收一次成功;二質量管理體系總要求為證實陜京三大港油建分部具備提供滿足法律、法規、標準要求及業主要

2、求的工程施工能力，使管理、驗證及操作人員和各項活動都處于有效控制狀態，確保其工程施工質量達到業主滿意，項目部建立并保持文件化的質量管理體系，加以實施并持續改進。a) 項目經理組織制定并批準頒布項目質量方針和質量目標及質量管理體系；b) QHSE部負責質量管理體系的運行和管理，組織各質量管理文件的實施、保持和持續改進；c) QHSE部負責識別本工程質量管理過程、順序及相互作用，策劃并編制必要的質量、生產等支持性文件及相關規章制度；d) 確定過程實施和控制所需的準則和方法，并形成文件；e) 確保過程實現的資源和信息反饋的暢通；f)過程的實現要采用的相應監視、測量和分析，采取必要措施，達到持續改進；

3、g)對于任何影響產品符合要求的相關方過程控制如下：1)經營管理部負責對相關方單位進行評審，項目經理批準；2) 保存合格相關方施工執照、資質、技術、業績等資料和評審記錄；3) 工程管理部負責與確認合格的相關方單位簽定合同或協議，并達到條款齊全、責權明確、行之有效；4) 相關方質量管理與本項目質量管理體系保持一致；5) 工程管理部、QHSE部對相關方施工質量進行全面管理，并對其質量進行審核、標識和確認。管理承諾為使項目部的各項施工活動滿足業主的需求，項目部將按管道六公司質量管理體系文件要求嚴格組織施工，確保質量管理體系有效運行，通過其有效運行和持續改進，達到為業主提供滿意產品的質量管理能力，實現項

4、目制定的質量方針和質量目標。四 以顧客為關注焦點項目部以管道六公司承諾為宗旨，以顧客的需求為關注焦點，在以下諸方面達到業主滿意：a) 工程難點段的施工方案和保證措施；b) 補口、補傷質量問題；c) 防腐管防腐層的保護；d) 管道焊口一次合格率；e) 管內清潔的保障措施；f) 管道分段試壓和清掃；g) 環境保護、水土保持及地貌恢復；i)施工期間的風險控制及HSE管理；j)綜合質量、綜合進度控制。對以上諸項業主關注的問題，項目部將制定相應管理方案與控制有效措施，確保其滿足業主需求。五 質量管理體系策劃a) 針對陜京三線輸氣管道工程永清-西沙屯線路工程，項目經理針對項目工程的特點，策劃質量管理體系及

5、其運行；資源配置；新技術、新工藝的推廣和改進等。b) 項目部設立以項目經理為工程質量第一責任者的項目管理組織機構，具體負責本工程質量控制和管理工作。質量管理體系組織機構圖六 職責與權限a)項目經理職責和權限1) 負責建立項目質量管理機構和質量管理體系；2) 負責組織制定本項目的質量方針和質量管理目標；3) 負責決策質量競賽等質量活動，主持管理評審；4) 合理組織各種資源、正確處理施工進度、質量成本的關系、合理安排施工，保證按期優質完成合同約定的任務；5) 大力支持質量人員的工作，對重大質量問題立即召開分析會，制定糾正措施，決策處理意見，最終達到業主滿意。b) QHSE部部長職責和權限1) 負責

6、項目質量管理體系運行及質量監督檢查工作，監督其全過程質量管理；2) 負責指導、監督和考核各施工機組質量“三檢制”活動的開展；3) 負責監督質量檢驗計劃的實施和分項、分部工程質量評定資料的審核；4) 負責各質量工序的認可及報送監理等有關事宜的監督檢查；5) 負責進場材料和設備的檢驗管理，并組織對其進行抽查驗收；6) 及時收集顧客質量信息和建議，為改進質量管理工作提供持續改進的依據。c) 項目質量員職責和權限1) 負責編制質量檢測計劃及質量保證措施，并組織實施；2) 負責建立工程質檢系統網絡，開展全過程的質量控制工作；3) 過程質量控制實施“三按、三檢、三工序”管理，開展QC小組活動，解決實際質量

7、問題，及時準確地進行分項工程質量檢驗評定工作；4) 收集各種質量反饋信息，參加質量事故的調查分析，提出處理意見，有權實施質量否決權；5) 及時總結各工序質量工作，并向主管領導進行匯報。d)采辦部相關職責與權限1) 按設計和施工進度，向EPC材料部申報工程所需甲供材料、配件及質量證明資料、合格證、檢測檢驗報告和物資調撥單；2) 負責對項目進場各種原材料、配件等進行自檢驗收，保存好檢驗記錄和質量證明資料；3) 在驗收中發現不合格的原材料、配件等，立即通知物資主管領導，對其進行拒收或標識、隔離存放后按不合格控制程序進行處理；4) 凡材料、配件等需代用時，必須提前通知工程技術部門向EPC寫變更單，批復

8、后方可使用；e)其他質量管理、驗證和操作人員的職責與權限1) 嚴格按項目質量管理體系文件要求實施；2) 嚴格執行該項目質量標準、規程、規范及規章制度；3) 認真執行本系統的管理規定和要求；4) 對于發現的不合格及時找原因、定措施、盡快實施并驗證其合格；5) 本職工作盡職盡責，為完成工程各項質量指標做貢獻。f)質量管理職能分配表良鄉-西沙屯段線路工程施工質量管理職能分配表GB/T190022010標準條款弋丁、相關部室（機組）職能分配過程名稱QHSE部工程技術部采購部合同控制部綜合辦公室財務部土地協調部綜合辦公室各施工機組總要求4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理承諾以顧客

9、為關注焦點質量方針541質量目標5.4.2質量管理體系策劃5.5.1職責與權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通管理評定資源提供人力資源基礎設施工作環境產品實現的策劃與顧客有關的過程采購7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程確認7.5.3標識和可溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護監視和測量裝置8.2.1顧客滿意5.2.2內部審核8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量不合格的控制數據分析8.5.1持續改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：:主管部門:相關部門七 文件和記錄控制項目部編制了文件和記錄管理程序，對其進行有效控制以確保：)文件控制l)文

10、件發布前得到審批，因運行或其他因素的需要，對相應文件進行修改，修改后的文件發布前必須再次履行審批程序，確保文件的充分性和適應性；2) 文件更改時，要提出申請，經項目經理審批后方可修改，修改的文件要做出標識，以識別文件的修改狀態；3) 受控文件的發放范圍由項目經理審批，綜合辦公室負責受控管理；4) 文件要集中、分類有序存放、標識明顯、保持文件易于識別，方便檢索；5) 確保外來文件得到識別、標識并控制其發放；)所有作廢文件及時從使用部門、現場收集、標識、隔離控制管理，以防誤用。b)記錄控制1) 記錄的填寫部門和人員對其真實性、準確性負責，以提供質量管理體系運行和滿足上級部門檢查。2) 記錄要數據真

11、實、清晰、字跡工整、內容完整、數據準確、填寫無誤；3) 記錄填寫人、填寫日期、審核、批準等，按記錄要求逐項填寫。C)文件和記錄要定期收集、整理并加以保護，做到防火、防盜、防污染、防蛀等，且標識明顯確保其安全。八 內部溝通為確保質量管理體系運行持續有效,實現質量目標,上傳下達，保證溝通信息暢通無阻：a) 從項目部經理到操作崗工人，按質量管理體系組織機構，宣傳項目方針、目標，學習質量管理體系文件；b) 項目部各職能部室，不同層次之間，根據不同的溝通內容，選擇不同的溝通方式，如：日生產例會，晚間部長碰頭溝通會等不同形式促進質量管理體系運行的有效性；c)QHSE部部長召開并主持月度質量例會(不限于月度

12、)，對階段性質量管理工作進行分析，找出各施工機組的優缺點，QHSE部負責編制“質量例會紀要”；d) 質量分析會上提出的問題立即組織相關人員分析原因，制定措施，實施并驗證其合格，達到持續改進。九 管理審評管理評審(質量、健康、安全、環境)由項目經理主持，一般在工程施工中期或中后期進行，具體工作由QHSE部組織，由工程技術部、QHSE部、采辦部、合同控制部、財務部、土地協調部、綜合辦公室及領導層提供資料，做為評審輸入。a)評審內容包括：1)內部質量體系審核情況；2) 來自業主、EPC的要求，期望及意見和建議；3) 施工中對糾正、預防措施的制定，實施效果，過程的業績及質量評定等情況；4) 質量方針，

13、質量目標的符合性；5) 資源投入情況。b) 評審方法1) QHSE部制定評審計劃；2) 提前準備書面資料，必要時提供施工現場進行考核；3) 召開會議；4) QHSE部整理評審記錄、資料并保存；5) QHSE部擬評審報告，待項目經理批準后，下發實施；6)報告結論中提出的問題由QHSE部組織責任部門或機組按原因分析措施制定實施驗證程序跟蹤閉環管理。十資源管理a) 資源提供項目相關直管領導負責配備提供必要的資源以便：1) 實施、保持質量管理體系運行，并持續改進其有效性；2) 通過監測服務達到業主滿意，提高施工管理水平。b) 人力資源1) 經營管理部是人力資源的歸口管理部門。根據工程多方面人才能力的需

14、求，配備人力資源，根據工程技術、質量、管理、操作等崗位的要求，組織相應的培訓，使得凡需持證上崗的人員取得相應的資質。其他承擔質量管理體系規定負有職責的人員，經評價確認具備勝任其工作的能力。c) 基礎設施管理1) QHSE部是基礎設施的歸口管理部門；2) 調度室根據項目工程的需求,配備各類施工機械、裝置等確保其數量及性能滿足施工需要；3) 調度負責人指導監督檢查設備,裝置等使用部門對其維護和保養，確保其性能和能力滿足工程需要；4) )QHSE部為辦公場所、辦公設備、微機、通訊等及生產現場和工作環境、生產環境創造更適宜的條件，支持項目施工；5) 各施工機組負責機械設備，裝置維護和保養的具體實施，保

15、存記錄。十一產品實現的策劃產品實現過程是直接影響產品質量的過程，是保證工程質量達到質量要求的重要的控制手段。a) QHSE部根據長輸管道施工標準、規范及業主要求，編制質量檢驗計劃；b) 質量檢驗計劃中應對施工過程中所需要的驗證、確認、監視、檢驗和試驗以及工程接收準則等作出規定；c) 策劃的范圍：1) 與業主有關過程的策劃；2) 采購過程的策劃；3) 標識和可追溯性的策劃；4) 顧客財產管理的策劃；5) 產品防護和維修的策劃；6) 生產和服務運作的策劃；7) 過程確認的策劃。d) 策劃的內容1) 實現項目質量目標和要求(標準、規范及業主)；2) 確定項目工程實現過程，需建立的過程文件、資源，確保

16、過程得以有效運行和控制，工程質量目標得以實現；3) 確定過程所需檢驗活動和接收準則，為驗證、確認、監視、檢驗、試驗等活動；4) 確定過程所需具有證實性的各種記錄。e) 策劃的結果根據需要形成各種文件，如：技術文件、質量計劃、工藝規程、施工組織設計等。f) 策劃的輸出經項目經理確認后，提交業主或監理。十二與顧客有關的過程了解業主、EPC的工程質量相關要求和期望(與工程有關要求的確定和評審)，通過項目部全體員工的努力，才能達到業主、EPC要求的工程質量，以達到業主的滿意。a) 控制合同部部，采辦部部負責對分承包、采購等合同方進行評審，評審其營業執照、資質、稅務登記證、法人代表證、產品質量合格證等資

17、料。對于經評審確認合格者，報送項目經理批審，納入合作對象。保存其各種資料。b)控制合同部和采辦部與分承包方和采購供方簽訂合同(統一示范文本)，其內容達到齊全、準確、文字嚴謹、表述準確。合同管理達到可追溯。c) 以顧客為關注焦點，確定產品要求1) 業主對工程的要求，包括交付和交付后服務的要求；2) 法律、法規、標準、規范要求及工程隱含的不必明示的要求；3) 項目部的承諾及對工程附加的要求；4) 工程有關要求的信息來自市場開拓，合同洽談、市場調研等多種渠道。d) 與工程有關要求的評審：1) 與工程有關要求形成文件并確認；2) 工程要求和業主要求不一致之處完全得到解決；3) 項目部有足夠的技術能力、

18、施工能力以及質量保證能力滿足各項規定的要求。十三顧客溝通項目部建立不同的溝通渠道，確保工程自始至終與業主進行溝通，了解其關注要求的信息，合同條款的滿意度及意見和建議(包括抱怨)，作為項目部質量管理體系運行和持續改進的依據。a)信息渠道1) 電話詢問、來電來函；2) 工程施工現場與業主(監理)接觸中信息的收集；3) 工程信息及質量回訪；4) 甲方(監理)信息反饋及抱怨(投訴)。b) 信息處理1) 信息獲取部室(個人)填寫“信息收集與處理記錄”及時報送綜合辦公室。2) QHSE部將收集的信息進行篩選，能夠對項目質量體系運行和工程質量的提高起促進作用的內容，結合項目部和工程實際制定整改措施或預防措施

19、，報請主管項目經理審核、批準。3) 對信息而制定的糾正和預防措施，由相關部室負責人組織實施。驗證合格后填寫“信息收集和處理記錄”報主管經理驗收。4) 對于抱怨或投訴的信息，項目部經理親自組織領導層針對其內容逐條分析，制定措施，立即實施并驗證，并由主管領導組織回訪，匯報整改方案及實施效果，達到業主認可。十四采購為確保工程施工質量，采購的產品符合工程和圖紙先關規范的要求，對采購供方和過程進行如下管理：a) 采辦部負責物資采購管理；b) 采購供方的評審執行十二中a)和b)條款；c) 項目部各部室根據采購依據(預算、措施、圖紙、變更單等)編制物資申請計劃。申請計劃中應注明物資的各種規格、型號、數量、材

20、質、技術要求等。經部長審核簽字后報物資供應部；d) 采辦部與評審合格的供方簽訂采購合同，做到條款齊全、準確；e) 物資進貨由采辦部組織相關部室或機組物資裝備員進行驗收(包括質量證明文件和資料)，填寫“物資進貨驗收記錄”；f) 對檢驗不合格的物資，由采辦部部及時與供貨方聯系，填寫“產品信息反饋單”，協商處理方案一般為兩種：其一拒收，其二立即更換。確保不合格的物資不投入使用。十五生產和服務提供的控制各施工機組和部室根據合同，業主要求、相關信息和項目工程特點對生產和服務過程實施進行有效控制。使施工過程、各工序、各環節都處于受控狀態下進行。a) 按批復的“施工組織設計”、專業技術措施及標準規范進行施工

21、，并對其過程進行有效的控制，針對某過程無作業指導書就會影響工程(工序)質量的過程，由項目安全人員編制“作業指導書”，經主任工程師審批后，下發實施。b) 配備滿足施工過程的適宜的設備，使各用機組負責維護和保養。c) 配備滿足對工程(工序)進行監視和測量的校準合格的監視和測量裝置。d)施工作業人員經培訓技術、素質和能力合格，能勝任其分擔的工作。特殊工種、關鍵崗位的（管理崗、操作崗）人員必須持證上崗。e）對交付及交付后的服務活動進行控制，確保不合格的工程（工序）不放行、不交付。項目部對于施工和服務提供過程中的特殊過程（不能由后續的監視和測量加以驗證的過程或僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現的過程

22、）確認為：焊接、防腐和穿越。為確保這些過程能夠持續滿足法律、法規、標準、規范以及業主要求，根據過程特點，采用以下過程確認的方法，使其過程得到有效控制：a）制定專項技術措施、施工方案、工藝方案、標準、質保措施等，經主任工程師批復后實施；b）對所使用的設備能力進行鑒定確認，滿足過程需要。c）對作業機組人員進行培訓，其資格與能力滿足過程需要。d）對施工過程進行連續控制、檢測、保存其全過程確認和檢測記錄。e）必要時，可再次安排確認，以保持過程滿足要求和繼續改進。十六產品（顧客產品）標識和可追溯性為了防止工程施工和服務提供過程中采購物資，業主、EPC提供的甲供材，施工過程的工序質量評定，混淆和誤用，以及

23、實現必要的可追溯，采用適宜的方法予以標識。具體執行產品標識和防護管理程序。十七產品（顧客產品）的維護和防護物資和業主提供物資自驗證接收至交付全過程都應對其進行維護和防護管理，防止產品的質量，特性以及業主的要求受損。a）產品（顧客產品）標識執行十五部分條款。b）顧客提供產品知識產權部分，按項目部質量管理體系文件文件和記錄管理程序進行受控管理。c）產品的搬運：一般產品的搬運由各施工機組根據產品的特性（易損、易碎、防壓、防震、防潮、防腐層等）采取相應保護措施。三超（超長、寬、高）物資、產品、設備的搬運由工程技術部編制“超標準物資搬運措施”，報項目總工程師批準后，由工程管理部辦妥相關手續后組織實施。d

24、) 產品的儲存：產品均應儲存在適宜的場所，其條件與產品的要求相適應，如：通風、防雷、防火、防曬、防坍塌、防滑、防管口損傷等條件。e)產品在搬運、儲存和交付期間，負責部門采取相應保護措施，使得采購的產品，顧客提供的產品，過程產品，最終產品及設備，監視測量裝置等得到維護和防護達到完好無損。十八監視和測量裝置監視和測量裝置直接影響工程和過程監視和測量結果的正確性，為保護其測量能力與測量要求的一致性，為工程符合確定的要求提供證據，為此從以下諸方面對其加以控制：a) 配備原則：1) 確定項目施工全過程需要開展的監視和測量活動；2) 明確監視和測量要求。b) 監視和測量裝置的選型、購置和驗收。1) QHS

25、E部按工程的監視和測量實際需要提供申請計劃。注明規格、型號技術性能及有關內容；2) 物資供應部按十四部分條款進行采購；3) QHSE部對采購的監視和測量裝置進行接收驗證(包括隨機件、合格資料、技術資料及其他)填寫“監視和測量裝置管理臺帳”。c) 監視和測量裝置的校準1) 新購置監視和測量裝置必須校準合格后方可使用；2) 強制檢定裝置必須經縣(市)級人民政府計量行政部門指定的計量檢定機構檢定，合格后方可使用；3) 非強制檢定的裝置必須經有資質的單位進行計量檢定；4) 國家無校準規程的裝置，由QHSE部編制自校準規程；5) 對于使用、封存的裝置啟用前必須經校準合格；6) 監視和測量裝置必須按規定周

26、期檢定；7) 監視和測量裝置校準資料予以保存。d) 監視和測量裝置標識、保養、運輸和儲存等過程管理見監視和測量裝置管理程序。十九內部審核開展內部審核是為了驗證質量體系的實施效果，是否達到了規定的要求，以便及時發現問題，改正問題，使質量體系有效運行并達到持續改進。a) 接受公司內部質量審核和質量體系審核部門的審核，以及業主、監理組織的質量體系審核，或質量專項審核。b) 項目部內部審核可由項目經理根據項目部的實際情況，決定審核時間和審核的范圍。c) 對于外來審核(包括公司的內部審核)中發現的問題，相關主管領導應立即組織各相關部門、施工機組分析原因采取糾正措施，對于審核方提出的可能會產生不合格的因素

27、，組織分析原因制定預防措施，并予以實施，并及時將有關信息資料按要求反饋。d) 項目部組織的內部審核，按內部審核管理程序進行。e) 對于任何審核提出的不合格或潛在的不合格因素，均按糾正和預防措施管理程序實施改進，保證質量體系的有效運行。f) 各種審核的資料予以保存。二十過程和產品的監視和測量a) 過程的監視和測量包括質量體系運行過程和產品形成過程的監視和測量。b) 產品的監視和測量包括對產品、保護、交付及服務的監視和測量。c) 監視和測量工作由經過培訓，取得資質并經授權人員按質量管理體系文件和測量計劃及有關文件進行。d) 過程和產品的監視和測量記錄和資料予以保存。e) 當過程和產品監視和測量結果不合格時按不合格控制程序進行處理。f) 過程和產品監視和測量的具體規定見體系運行和工程施工的過程產品監視和測量管理程序和項目質量保證措施。一不合格品的控制為確保不合格品的預期使用和交付，必須對不合格品進行識別和控a) 不合格品的范圍1) 采購產品；2) 業主財產；3) 過程產品；4) 最終產品；5) 內審和評審b) 無論是進貨過程，工程施工過程，交付過程，經監視、測量或檢驗確定為不合格時，立即