1、壓力管道安裝單位監(jiān)督檢查記錄表序號檢查項目及要求檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方式(一)檢查許可證是否在有效期內(nèi)。核對許可證原件的有效期。 資料檢查(二)抽查特種設(shè)備管理人員、檢測人員、專業(yè)技術(shù)人員、作業(yè)人員是否具有相應(yīng)資格。1.有滿足許可規(guī)則要求的技術(shù)人員（有理工教育背景，中專以上學(xué)歷和具有技術(shù)員或技術(shù)員以上職稱）。GB1：總數(shù)10人；比例5%；有機械、焊接或者金屬材料專業(yè)、燃?xì)鈱I(yè)人員；中級（含）職稱以上人數(shù)3人。GB1(PE專項)：總數(shù)4人；比例10%；有機械、焊接及燃?xì)獾认嚓P(guān)專業(yè)人員；中級職稱以上2人。GB2(1)：總數(shù)10人；比例5%；有機械、焊接或者金屬材料等相關(guān)專業(yè)人員；中級職稱以上3人。

2、GB2(2)：總數(shù)4人；比例10%；有機械、焊接或者金屬材料等相關(guān)專業(yè)人員；中級職稱以上2人。GC1：總數(shù)30人；比例8%；有機械、焊接或者金屬材料等相關(guān)專業(yè)人員；高級職稱人員3人；中級職稱6人。GC2：總數(shù)6人；比例10%；有機械、焊接或者金屬材料等相關(guān)專業(yè)人員；中級職稱以上3人。GC3：總數(shù)3人；比例10%；有機械、焊接或者金屬材料等相關(guān)專業(yè)人員；中級職稱以上1人。核對工程技術(shù)人員的學(xué)歷證書和職稱證書；核查工資表、社保記錄或勞動合同；核查人員變化情況，了解其技術(shù)力量是否持續(xù)滿足要求。TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則資料檢查2.各個質(zhì)控系統(tǒng)均應(yīng)有相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)。質(zhì)量保證工程師

3、：中級或中級以上職稱；從事4年以上工程施工技術(shù)管理工作。質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：專業(yè)技術(shù)人員；無損檢測責(zé)任人具有RT-II或UT-II資格（可不具備職稱）；設(shè)置工藝、材料、焊接、熱處理（根據(jù)許可項目要求配置）、檢驗、無損檢測GB1(PE專項)不要求、理化檢驗、設(shè)備等責(zé)任人。1人可兼任2個不相沖突的質(zhì)控崗位。查驗職稱證書、無損檢測人員證書；通過質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人任命書，核實責(zé)任人員的變化情況及是否持續(xù)滿足許可要求。TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。資料檢查3.持證焊工數(shù)量及合格項目最低要求。持證焊工總數(shù)：GB1、

4、GB2(1) -15人；GB1(PE專項)、GB2(2)-6人；GC1-50人；GC2-10人；GC3-4人。持氬弧焊項目焊工總數(shù)：GB1、GB2(1) -5人；GB1(PE專項)-1人；GB2(2)、GC3-2人；GC1-20人；GC2-4人。GB1(PE專項):PE管焊工至少為4人。鋼管合格項目焊工人數(shù)：5G、2GGB1、GB1(PE專項)、GB2(1)、GC2 -4人；GB2(2)、GC3-2人；GC1-20人；6GGB1、GB2(1)、GC2 -2人；GB1(PE專項)、GB2(2)、GC3-1人；GC1-4人；6FGGB1、GB2(1)-2人；GB1(PE專項)、GB2(2)-1人；

5、5FGGC1-4人；GC2 -2；GC3-1人。核查焊工的作業(yè)人員證書及是否簽注聘用欄（注意項目的覆蓋情況）；核查工資表、社保記錄或勞動合同；核查持證焊工的變化情況以核實焊工數(shù)量及項目是否持續(xù)滿足許可要求。TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則。資料檢查4.自行進行相應(yīng)無損檢測項目時的無損檢測人員要求最少數(shù)量（必須在中國特種設(shè)備檢驗協(xié)會完成執(zhí)業(yè)注冊）：總數(shù)GB1、GB2(1)-4人；GB2(2)、GC2-2人；GC1-8人；UT-、PT/MT-GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2 -2人；RT-GC1-4人；GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2 -2人。核實人員證書及人員

6、執(zhí)業(yè)注冊情況。核實無損檢測人員變化情況及人員數(shù)量是否持續(xù)滿足許可要求。TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則、檢驗檢測人員管理要求。資料檢查5.無損檢測項目外協(xié)時，應(yīng)至少有1名RT-II級或UT-II級人員擔(dān)任無損檢測責(zé)任人員（必須在中國特種設(shè)備檢驗協(xié)會完成執(zhí)業(yè)注冊）。核實人員證書及人員執(zhí)業(yè)注冊情況。核實無損檢測人員變化情況及人員數(shù)量是否持續(xù)。TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則、檢驗檢測人員管理要求。資料檢查6.電工最少數(shù)量。GB1、GB2(1)-2人；GB1(PE專項)-2人；GB2(2)-1人；GC2-2人；GC3-1人；GC1-6人。核查工資表、社保記錄或勞動合同

7、；核查電工證書。TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則。資料檢查7.起重工最少數(shù)量。GB1、GB2(1)、GC2-2人；GC1-6人。核查工資表、社保記錄或勞動合同；核查作業(yè)人員證書及是否簽注聘用欄；核查人員變化情況以核實數(shù)量及項目是否持續(xù)滿足許可要求。TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則。資料檢查(三)重要設(shè)施、設(shè)備及儀器的配置情況：1.自行進行射線檢測的單位，還應(yīng)配備洗片暗室，配備標(biāo)準(zhǔn)密度片、黑度計、觀片燈。射線探傷機應(yīng)定期確定曝光曲線。核查射線探傷機曝光曲線、標(biāo)準(zhǔn)密度片有效期、黑度定期核查記錄。TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則。現(xiàn)場檢查、資料檢查2.

8、焊材（焊條）一級庫能滿足濕度控制要求；焊接材料標(biāo)準(zhǔn)是否有NB/47018標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識。焊材二級庫應(yīng)有足夠的焊條烘干和保溫設(shè)備。核查焊材一級庫和二級庫焊材的存放情況。 TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則。現(xiàn)場檢查、資料檢查3.現(xiàn)場熱處理設(shè)備(臺)：GB2(1)2；GC1-4；GC2（設(shè)計溫度未限制時）-1。核查設(shè)備儀器配置情況。TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則。現(xiàn)場檢查、資料檢查4.防腐層檢漏儀(臺)：GB1、GC1-2。TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則。現(xiàn)場檢查、資料檢查5.光譜分析儀(臺)：GB2(1)、GC1-2；GC2-1。TSG D3001-2

9、009壓力管道安裝許可規(guī)則。現(xiàn)場檢查、資料檢查6.壓力試驗用壓力表。核查壓力試驗用壓力表的表盤直徑是否符合要求，是否在檢定有效期內(nèi)并持續(xù)按檢定計劃進行檢定。TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則。現(xiàn)場檢查、資料檢查(四)抽查壓力管道安裝工程檔案是否建立，并檢查以下項目。（隨機抽查3份工程檔案、核查“2.”以下項目）1.所有已完工工程項目是否均已建立檔案。根據(jù)查詢到的工程項目告知數(shù)量，核對其建立工程檔案是否與告知數(shù)量一致（重點核查最近一年的情況）。TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。資料檢查2.設(shè)計圖樣審批手續(xù)是否符合要求。查閱設(shè)計單位是否具備壓

10、力管道設(shè)計資質(zhì)，是否經(jīng)圖紙會審。TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。資料檢查3.材質(zhì)證明書（包括焊材）是否經(jīng)材料（焊接）責(zé)任人審核，材料批號是否與產(chǎn)品質(zhì)量證明書一致。發(fā)生材料代用時，材料代用手續(xù)符合要求。核查質(zhì)量證明書、材質(zhì)證明書。材料代用審批記錄。TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。資料檢查4.應(yīng)有施工方案、過程檢驗記錄等工藝文件。產(chǎn)品施工方案由工藝責(zé)任人審核簽署。核查工藝文件內(nèi)容，根據(jù)人員任命文件核查工藝文件及過程檢驗記錄的簽署情況。TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。資

11、料檢查5.應(yīng)有工程項目焊接工藝文件和實際施焊記錄，焊接工藝文件有焊接工藝評定支持并由焊接責(zé)任人審核簽署。施焊焊工的合格項目應(yīng)符合產(chǎn)品焊接要求。核查工程項目的焊接工藝文件、實際施焊記錄，查閱合格焊工一覽表、焊接工藝評定一覽表。TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道、NB/T 47014-2011承壓設(shè)備焊接工藝評定等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、。資料檢查6.有熱處理要求時，應(yīng)有熱處理工藝文件、熱處理記錄和報告，報告應(yīng)由熱處理責(zé)任人審核簽署。核查熱處理工藝文件、熱處理記錄和報告。TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。資料檢查7.工程項目的無損檢測方法、

12、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件要求，不合格部位的復(fù)驗檢測方法、擴探數(shù)量、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，無損檢測報告簽署有效。核查無損檢測報告及記錄。TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。資料檢查8.檢驗試驗項目齊全、記錄簽署有效，壓力試驗記錄的升、降壓曲線符合規(guī)范要求并有監(jiān)督檢驗人員簽名。核查檢驗試驗記錄。TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。資料檢查9.抽查工業(yè)管道安裝是否有施工合格的質(zhì)量證明書或壓力管道安裝匯總表，其他類級別管道安裝有質(zhì)量證明書或合格證明；工程項目的交工文件是否符

13、合安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。查閱工程項目的質(zhì)量證明書或合格證明和其他交工文件。TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。資料檢查10.監(jiān)督檢驗資料是否齊全。查閱工程項目的監(jiān)督檢驗證書和監(jiān)督檢驗報告。TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 工業(yè)管道等規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。資料檢查(五)是否按體系文件要求進行了內(nèi)部審核和管理評審，內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的存在問題采取了糾正預(yù)防措施，管理評審結(jié)果得到了有效實施。核查年度內(nèi)部審核和管理評審實施記錄和報告。TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求資料檢查(六)最近一次評審提出的整改項目是否整改。查閱最近一次評審的評審報告并落實驗證整改情況。TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則資料檢查(七)抽查是否存在超出許可范圍和許可有效期進行工程項目施工的情況。查閱工程項目臺帳，核查是否超出許可范圍，核查最早和最近一次壓力管道安裝是否在有效期內(nèi)。TSG Z0005-2