1、CRCCl證內部審核檢查表審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期:廳P核查項目核查內咨核查要點核查情況結論1質量記錄1 .產品過程控 制的各種質量 記錄。1 .提供認證產品零部件的焊接、噴漆工序的特殊過程控制及相關工藝參數的記錄。2 .提供認證產品零部件的冷加工工序的過程控制記錄。3 .焊接、噴漆用原材料的進貨檢驗記錄。4 .特殊工序操作人員的培訓記錄及上崗證。5 .生產設備的日常保養記錄。6 .提供生產設備臺帳。7 .提供與認證產品相關的工藝裝備臺帳。8 .提供與認證產品相關的工藝、工裝驗證記錄。2生產現場1.生產現場應 符合CRCCU 證檢查內容。1 .提供出搗固鎬的生產工藝

2、、圖紙等技術文件。2 .提供出特殊過程相關工2文件。3 .保證在現場抽查時，工人能看懂相關圖紙、 工藝文件。4 .零部件及生產設備擺放整齊、標識清晰、正 確。5 .熟悉特殊工序控制文件，操作人員應具備相 應能力。審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期:廳P核查項目核查內咨核查要點核查情況結論1質量記錄1.產品過程控 制的各種質量 記錄。1 .提供認證產品零部件過程控制記錄。如： 首檢、巡檢等記錄。特別是關鍵工序。2 .提供認證產品的原材料的進貨檢驗記錄。3 .關鍵工序操作人員的培訓記錄及上崗證。4 .生產設備的日常保養記錄。5 .提供生產設備臺帳。6 .提供與認證產品相關的工藝裝

3、備臺帳。7 .提供產品檢測用的«具臺帳。8 .提供與認證產品相關的工藝、工裝驗證記 錄。2生產現場1.生產現場應 符合CRCC1證 檢查內容。1 .提供出搗固鎬的生產工藝、圖紙等技術文件。2 .保證在現場抽查時，工人能看懂相關圖紙、 工藝文件。3 .零部件及生產設備擺放整齊、標識清晰、 止確。4 .熟悉控制文件，操作人員應具備相應能力。5 .現場對關鍵工序進行標識。廳P核查項目核查內容核查要點核查情況結論1質量記錄1 .產品過程 控制的各種 質量記錄。1 .產品過程控制的記錄。首件、巡檢、試車等記錄。特別是關鍵工序。2 .關鍵工序操作人員的培訓記錄及上崗證。3 .出廠檢驗員應培訓合格

4、后持證上崗。4 .提供與認證產品相關的工藝、工裝驗證記錄。2生產現場1 .生產現場 應符合CRC（ 認證檢查內容。1 .提供出搗固鎬的裝配、試車、包裝等工藝文件。2 .試驗場所整潔、干凈，符合試驗要求和 CRCC1證規 定要求。3 .零部件擺放整齊、標識清晰、正確。4 .調試好規定數量的樣機，用于現場抽樣。（調試內容有啟動性能、額定轉速、振動頻率、離合性能、減振效 果、負數試驗效果）5 .產品所貼的各種標識、標簽均與認證申請資料一致。6 .保證在現場抽查時，工人能看懂相關圖紙、工藝文件。7 .樣機應標注好型號、生產企業標記、合格標記或出廠 合格證。8 .試車現場需有檢測儀器儀表和設備且能有效運

5、行。9 .對樣機進行稱重，整機重量符合企業標準。審核組長:審核員:受審核部門:部門接待人員:審核日期:廳P核查項目核查內容核查要點核查情況結論1技術資料1.完整的產品 圖紙和技術資 料。1 .能提供自行開發產品的全套設計輸入、輸 出性文件。2 .能提供出產品設計驗證、評審，設計確認 等技術資料。3 .能提供出肩效地特殊過程確認報告記錄。4 .制定在生產過程、包裝、搬運和儲存中的 產品防護工2。5 .制定該產品的生產一致性控制計劃。6 .產品零部件檢驗指導書。7 .提供產品的關鍵零部件清單。8 .提供認證產品的鐵道行業部級或局級鑒定 證書。9 .提供認證產品在鐵道行業的供貨證明或試 用證明。10

6、 .提供認證產品的型式試驗報告。審核組長:受審核部門:部門接待人員:審核員:審核日期:審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期:廳P核查項目核查內容核查要點核查情況結論2技術資料1.完整的產品 圖紙和設計技 術資料。11 .提供認證產品的產品使用說明書。12 .提供產品的安全操作規程。13 .提供產品的裝配圖及原理圖。14 .提供產品標識代碼的規定，莊文件。15 .提供認證產品的質量計劃，需含設計目 標、實現過程、檢測及獲證后的管理等規定。16 .確認生產過程中的關鍵工序并制定相應工2作業指導書。17 .提供產品檢驗合格證。18 .提供產品銘牌。19 .確認排煙方向符合規定要求。3

7、試驗場地1.試驗場地完 善標準1.提供試驗場地改造的圖紙及驗收記錄。審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期:廳P核查項目核查內容核查要點核查情況考核1技術資料1.完整的產品 圖紙和工藝技 術資料。1,能提供出生產所需的各種工藝文件。如： 工藝過程卡、工序卡、操作指導書、檢驗卡等。2 .提供出工裝設計和驗證的相關資料。3 .能提供出肩效文件清單和文件發放記錄。4 .技術義件應具有完整性,文件必須齊全配套。5 .保證所肩技術資料中的名稱、型號等參數 與認證申請資料一致。6 .提供認證產品的生產過程工藝流程圖。7 .提供認證產品的工裝設計、 驗證資料和工 裝明細。8 .提供工藝管理制度

8、及工藝紀律日常檢查記 錄。審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期:廳P核查項目核查內容核查要點核查情況結論1人力資源1.人力資源控 制程序。1.按人力資源控制程序中規定的內容提供 相關記錄。2試驗場地1 .試驗場地符 合認證要求1.完善試驗場地，使其符合認證要求。提 供場地驗收記錄。3安全文明生 產1 .文明生產2 .安全生產1 .提供6s日常管理檢查記錄及生產安全檢 查記錄。4備案資料管 理1.公司備案資料文件1 .提供營業執照以便確認經營范圍覆蓋認證產品。2 .提供組織機構代碼。3 .提供質量管理體系認證證書。4 .提供認證產品的相關企業標準。5 .特殊崗位人員培訓記錄及上崗

9、資格證。6 .提供認證產品的標志使用情況記錄。審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期:廳P核查項目核查內容核查要點核查情況考核1質量記錄1.合格供方名 錄、供方調查表、 零部件檢驗報 告、進貨單等1 .能提供出對供應商的選擇、評價和日 常管理記錄。2 .提供關鍵件的定期確認報告，提供供 應商出具的合格證明及相關檢驗數 據。證明及數據應有簽名或蓋章。3 .合格供方名錄必須工程機械、汽油機 分開，分別單獨一本。4 .保證認證產品的主要原材料與申報資 料內容一致。審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期:廳P核查項目核查內容核查要點核查情況結論1生產計劃1.按要求編制合 理

10、的生產計劃和 相應的采購計劃。1 .提供出生產計劃和采購計劃的相應記錄。2 .提供零部件采購明細表。2設備管理1.設備日常管理 的相關記錄。1 .提供生產設備清單或臺賬。（必須包含認證所需的必備設備）2 .提供設備大中修計劃、項修計劃。3 .新進設備應后相關進貨、安裝、驗收記錄。4 .提供生產設備操作規程。（生產設備）5 .提供生產設備維修保養制度文件。3倉庫管理1.產品及零部件 的標識與放置。1 .產品及零部件的標識、放置符合6s管理要求。4生產現場1.倉庫及生產、 試驗現場1 .零部件儲存方法合理、擺放整齊。能達到 6S 管理標準。2 .在現場應對關鍵工序進行識別，且必須有相 應的工藝作業

11、指導書，及上崗資格證。3 .不合格品的標識、隔離和處置。4 .車間內認證產品的銘牌和名稱、型號應與中 請認證材料一致。注：符合一不標注不符合一X觀察項一OCRCCl證內部審核檢查表審核組長：審核員：受審核部門：部門接待人員：審核日期:廳P核查項目核查內容核查要點核查情況結論1顧客投訴1.顧客投訴記錄。1 .提供市場調研報告。2 .提供用戶試用報告。3 .提供顧客投訴及糾正措施記錄。注：符合一不標注不符合一X觀察項一OCRCCl證內部審核檢查表廳P核查項目核查內容核查要點核查情況結論1程序文件1 .完善程序文件匯 編及質量手冊內 容。1 .提供原材料檢驗或驗證和定期確認檢 驗控制程序、出廠檢驗和

12、型式檢驗控制程 序。2 .提供產品認證標志的保管和使用控制 程序。3 .提供認證產品變更控制程序。4 .提供對關鍵元器件的供應商選擇、評 定和日常管理的控制程序。5 .在質量手冊中完善對認證證書、認證 標志的管理和產品一致性的管理要求。6 .指定領導層中一人負責質量工作。7 .是否在質量手冊4.2.2中添加對認證 證書、認證標志的管理和產品一致性的管 理要求及安全文明生產的管理要求。8 .有產品出廠檢驗程序且包含檢驗項目、 內容、方法、判定等。審核組長:受審核部門:部門接待人員:審核員:審核日期:廳P核查項目核查內容核查要點核查情況結論2質量記錄1.內部質量管理。1.提供相關的型式試驗報告。2

13、,提供出原材料檢驗/驗證和確認檢驗記 錄。3 .產品出廠檢驗記錄和型式試驗記錄。4 .提供出關鍵件檢驗或驗證記錄，確認檢 驗記錄。5 .提供出內部質量審核、記錄審核se告及 問題的糾止預防措施記錄。6 .外協件檢驗記錄、生產一致性驗證記錄、 生產過程檢驗記錄、例行檢驗記錄、檢驗和 測試設備校準記錄、顧客投訴和糾正措施記 錄。7 .提供質量管理體系日常運行情況檢查記 錄。8 .不合格品處置記錄及返工返修檢驗記錄。9 .提供鎬頭硬度檢查記錄。審核組長:受審核部門:部門接待人員:審核員:審核日期:廳P核查項目核查內容核查要點核查情況結論3檢測設備1 .檢測設備日常維 護和管理情況。1 .提供檢驗和測試設備檢定或校準記錄。2 .提供檢驗和測試設備運行檢查及調整的 相關記錄。3 .提供檢測設備及«具的維護保養制 度文件及日常維護保養記錄。4 .提供能涵蓋認證產品必需的檢