1、建筑工程有限公司QMS,EMS,QHSMB合型管理手冊/ORD;可編輯修改】l.RXzJy1JT4./pT?于VORD/I翅0.1目錄目錄早節號章節標題貝碼0.1目錄20.2公司簡介31范圍42規范性引用文件53總則63.1手冊發布令63.2管理者代表任命書63.3整合型管理體系方針和目標74整合型管理體系74.1總要求74.2文件要求75管理職責95.1管理承諾95.2以相關方為關注焦點95.3方針95.4策劃95.5職責、權限與溝通105.6管理評審116資源管理126.1資源提供126.2人力資源126.3基礎設施126.4工作環境126.5專項技能、技術和財務資源137產品實現147.

2、1相關方要求實現的策劃147.2與相關方后關的過程147.4采購15-167.5運行控制16-177.6監視和測量裝置的控制178測量、分析和改進188.1總則1882監視和測量1883不合格品、事故、事件和不符合控制1984數據分析1985改進19-20附件一、二、三、閽織機構圖、職責分配表、施工流程圖、21-270.2公司簡介公司簡介岳陽長嶺煉化長惠建筑工程有限公司成立于2008年，企業資質等級為房屋建筑工程施工、管道安裝、鋼結構安裝、機電設備安裝、防腐保溫施工總承包三級。其前身系岳陽市云溪區第六建筑工程公司，岳陽市云溪區第六建筑工程公司自1993年8月成立以來，努力拓展建筑市場，承攬的各

3、項工程一次交驗合格率100%其中優良率達60%以上，如岳化橡膠廠廠房、長嶺分公司一聯合綜合樓、路口財政綜合大樓、長嶺分公司重整低壓室、催化劑分公司超穩改造工程、長嶺分公司消防系統改造工程。2008年10月企業進行改制，公司改制后，將秉承原企業的資源優勢，加入中石化大型安裝企業的管理體系，深練內功，不斷增強自身競爭能力，以一流的質量報效社會。公司現有員工158人，具有各類專業技術職稱的技術人員38人，其中高、中級職稱人員18人，初級職稱人員20人，擁有國家一級建造師，二級建造師、造價工程師、質量工程師、安全工程師等一大批專業技術人員。岳陽長嶺煉化長惠建筑工程有限公司將始終奉行“優質、高效、守信、

4、薄利”的經營宗旨，堅持走質量效益型的發展道路，堅守職業健康安全和環境方針，以用戶期望標準為目標，精心雕琢無愧于時代的建筑精品。1范圍1 .范圍1. 1手冊內容本手冊依據GB/T190012000(idtISO9001:2000)、GB/T240012004(idtISO14001:2004)和GB/T28001-2001(OHSMS1800你準的模式向顧客或第三方提供本公司關于質量、環境和職業健康安全管理能力的證實，是本公司實施整合型管理體系的各部門以及從事這一活動的每個員工必須遵守的最低限度的基本準則。本手冊適用于本公司從事房屋建筑工程施工、管道安裝、鋼結構安裝、機電設備安裝、防腐保溫施工的

5、質量管理、環境管理和職業健康安全管理的控制。它包括：1)公司QMSEMSOHSMS范圍，包括GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)、GB/T28001-2001(OHSMS1800保準的所有條款和GB/T190012000(idtISO9001:2000)標準除7.3外的所有條款；2)QMSEMSOHSM標準和公司QMSEMSOHSMS求的所有程序文件；3)對QMSEMSOHSM所包括的過程順序和相互作用的表述；1. 2刪減的條款及理由考慮到本組織具體的業務內容及產品特點，ISO9001:2000(GB/T190002000)標準中第七章中部分條款對本組織不適用，在編

6、制體系文件時被刪除，不適用的條款及其理由闡述如下：本組織承建的工程均為顧客提供的設計輸出，他們在提供之前已通過國家權威設計機構的設計和多次論證，并經國家相關部門的認可。因此，本組織產品無需再按照標準7.3要求進行策劃輸入、輸出、評審、驗證確認等工作，目前本組織需做的是如何實施對施工的整個過程的工藝保證和工序控制(包括各監視和測量)以確保工程的完全合格。2規范性引用文件下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能。GB/T1900O-2000(idtISO9000:2000)質量管

7、理體系一基礎和術語GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)質量管理體系一要求GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)環境管理體系一要求及使用指南GB/T28001-2001職業健康安全管理體系一規范3總則3. 1手冊發布令手冊發布令QMSEMSOHSM整合型管理體系手冊由總經理組織各有關部門依據GB/T190012000(idtISO9001:2000)、GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)和GB/T28001-2001標準要求，結合本公司的實際情況編制而成，經認真審核，現已頒布頭。QMSEMSOHSM整合型管理體系手冊

8、是闡述本公司質量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系的綱領性文件，是公司整合型管理體系運行應遵循的基本法規。它對內用于公司的內部質量、環境和職業健康安全管理，對外則是公司質量、環境和職業健康安全管理能力的證明文件。本手冊從頒發之日起執行，要求公司各部門、全體員工嚴格貫徹執行。總經理：楊長泰日期：2008年10月30日4. 2管理者代表任命書管理者代表任命書我授權向治中為管理者代表、主持公司整合型管理體系的全面工作并賦予管理者代表以下幾方面的職責與權限：1)確保整合型管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2)向總經理報告整合型管理體系的業績和任何改進的需求；3)確保逐步提高公司全體上下

9、滿足顧客要求的意識；4)對整合型管理體系范圍內產品和服務質量、環境和職業健康安全績效，以及整合型管理體系的正常運轉負全責。當發現不符合整合型管理體系、顧客合同、相關法律、法規和采用標準要求時，有權采取相適宜的措施；5）負責組織就整合型管理體系的有關事宜與外部相關的信息交流?？偨浝恚簵铋L泰日期：2008年10月10日3. 3整合型管理體系方針與目標方針質量為本，安全第一；遵紀守法，預防污染；科學管理，誠信守信；全員參與，持續改進；目標杜絕人身死亡事故、群傷事故和重大設備傷害事故；施工粉塵、噪聲做到達標排放；竣工工程一次報驗合格率：100%工程優良率：60姒上顧客綜合滿意率：90%Z上。4整合型管

10、理體系4. 1總體要求公司按GB/190012000（idtISO9001:2000）、GB/T2400什2004（idtISO14001、2004）和GB/T2800什2001標準要求，結合多年的管理經驗及公司實際，建立此文件的整合型管理體系。本公司將予以實施和保持該體系，并不斷進行持續改進。因此，公司已：a）管理體系所需的過程及其在公司中的應用；b）確定這些過程的順序和相互關系；c）確定確保這些過程有效運行和控制的準則和方法；d）確保具有必要的信息，以支持這些過程的運行和監視；e）測量、監視、分析這些過程，并采取必要的措施，以實現策劃結果和持續改進。公司依據GB/T1900什2000（id

11、tISO9001:2000）、GB/T2400什2004（idtISO14001:2004）和GB/T2800什2001標準的要求管理這些過程。針對公司選擇源于公司之外的任何對產品符合性、環境和職業健康安全具有影響的過程，公司將確保對其實施控制或施加影響。經確認，本公司的外包過程為勞務外包，對該過程的控制應在采購控制程序中加以識別。4. 2文件要求5. 2.1總則管理體系文件應包括：a）針、目標和指標文件化的聲明；b）管理手冊；c）標準所要求的形成文件化的程序；d）公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；e）標準所要求的記錄。根據公司的規模和活動的類型、過程及其相互作用的復雜程度以及

12、人員的能力，本公司管理體系文件分四個級別：一級文件QMSEMSOHSM整合型管理體系手冊整合型管理體系分手冊二級文件程序文件三級文件其他企業標準技術標準管理標準工作標準規章制度四級文件記錄4.2.2手冊公司制定并保持QMSQMSOHSM整合型管理體系手冊，內容包括：a）體系的范圍，包括任何刪減的具體內容和理由；b）為管理體系編制的形成文件的程序，或對其引用，以提供查詢相關文件的途徑；c）管理體系過程及其相互作用的描述。4.2.3文件控制公司對管理體系所要求的文件實施控制，記錄是一種特殊類型的文件，應依據4.2.4條款的要求進行控制。公司制定并實施文件控制程序，以規定所需的控制：a）在文件發布前

13、進行批準，以確認其適用性；b）對文件進行定期評審，必要時予以修訂，并重新批準；c）確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；d）確保在使用場所，尤其是對體系有效運行具有關鍵作用的崗位，都得到適宜版本的適用文件；e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保外來文件得到識別，并控制其分發；g）迅速將失效文件從所有發放和使用場所撤回，或采取其他措施防止作廢文件的非預期使用；h）若因任何目的需保留作廢文件，則對失效文件進行適當的標識。4. 2.4記錄控制公司建立并保持記錄，以提供管理體系符合要求和有效運行的證據。記錄應保持清晰、易于識別和檢索，具備對相關產品、服務或活動的追溯性。公司制定并實施記錄控制程序，以

14、規定記錄的標識、檢索、貯存、保存期限和處置所需的控制，使之便于查閱，避免損壞、變質或遺失。5管理職責5. 1管理承諾最高管理者通過以下活動，提供其開發和實施管理體系并持續改進其有效性承諾的證據：a）向公司傳達滿足顧客以及法律、法規要求的重要性；b）建立方針；c）確保目標和指標的建立；d）實施管理評審；e）確保獲得資源。所有承擔管理職責的人員，都應該表明其對質量、環境、職業健康安全持續改進的承諾。5. 2以體系的主要相關方為關注焦點最高管理者以增強體系的主要相關方，包括顧客、社會和員工等的滿意為目標，確保主要相關方的要求得到確定并予以滿足。6. 3方針最高管理者將確保方針：a）適合于公司的宗旨、

15、活動、產品和服務的性質、規模、以及環境影響和職業健康安全風險；b）包括對遵守有關法律、法規、公司應滿足的其他要求，以及持續改進管理體系有效性和污染預防的承諾；c）提供建立和評審目標和指標的框架；d）付諸實施，予以保持，傳達到全體員工并得到理解；e）可為相關方所獲?。籪）定期評審，以確保其與公司保持相關和持續的適宜。公司制定并實施方針、目標、指標和管理方案控制程序對公司的方針實施管理。7. 4策劃8. 4.1目標和指標最高管理者確保在公司內各相關職能和層次上建立目標和指標，公司在建立目標和指標時，已考慮：a）法律、法規與其他應滿足的要求；b）重要環境因素、職業健康安全危險源和風險，以及可選技術方

16、案、財務、運行和經營要求；c）各相關方的觀點；d）目標和指標均可測量，并在可行時予以量化。目標和指標與方針保持一致，并包括對污染預防和持續改進的承諾。9. 4.2管理體系策劃最高管理者確保：a）對管理體系進行策劃，以滿足目標、指標和4.1節的要求，并制定和保持旨在實現環境與職業健康安全目標、指標的管理方案，管理方案已包括：實現目標和指標所賦予的公司有關職能和層次的職責和權限；實現目標和指標的方法和時間表。b）公司定期，并在規定的時間間隔內對管理方案進行評審，根據評審結果或公司的活動、產品和服務或運行條件發生變化時，應對有關的管理方案進行修訂,以確保管理體系要求與該項目相適應。c）在對管理體系的

17、更改進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。公司制定并實施方針、目標、指標和管理方案管理程序對公司的目標、指標和管理方案實施管理。5. 5職責、權限和溝通6. 5.1職責與權限最高管理者確保公司內的職責和權限得到規定和溝通。公司采用以下方式規定公司各部門的職責和權限；a）公司組織結構圖（見附錄一）；b）管理職能分配表（見附錄二）；c）各部門職責權限的文字描述（見WG-01各部門、人員職責與權限）；d）工作標準；5.5.2管理者代表最高管理者應指定一名管理人員為公司整合型管理體系管理者代表，除了該成員在其他方面的職責之外，還賦予他以下方面的職責和權限：a）確保管理體系所需的過程得到建立、正確實施

18、和保持；b）向最高管理者報告管理體系的業績和任何改進的需求；c）確保提高整個公司的顧客要求意識；d）組織就管理體系有關事宜與外部進行信息交流。5.5.3內部溝通最高管理者在公司內建立各種溝通過程，如各種形式的會議、電話、報表、局域網、宣傳欄、電子看板和工作表單的分發和傳遞等。公司通過制定并實施信息交流控制程序，以確保各種溝通過程的建立和實施，并對管理體系的有效性、環境因素和環境管理體系，以及相關職業健康安全信息在公司內部進行溝通。對于職業建康安全的管理，公司將員工參與和協商的安排形成文件，并通報相關方。員工應：一參與風險管理方針和程序的制定和評審；一參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；

19、一參與職業健康安全事務；一了解誰是職業健康安全的員工代表和指定的管理者代表。5.6管理評審5.6.1總則公司制定并實施管理評審控制程序，以規范管理評審過程的執行。最高管理者按計劃的時間問隔評審公司的管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括方針和目標。管理評審的記錄依據記錄控制程序予以保持。5.6.2評審輸入管理評審的輸入包括以以下信息：a）審核結果；b）相關方反饋；c）過程的業績和相關方要求的符合性；d）糾正和預防措施的狀態；e）以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響管理體系的變更，包括客觀環境的變化；g）安全生產環境保護績效，環境、安全合

20、規性評價情況；h）改進的建議。5、6、3評審輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：a）方針、目標及管理體系其他要求可能需要的修訂；b）管理體系及其過程有效性的改進；c）與顧客要求有關的產品和服務的改進；d）資源的需要。6資源管理6.1資源提供公司確定并提供所需的資源：a）施和保持管理體系并持續改進其有效性；b）通過滿足主要相關方要求，增強主要相關方的滿意。6.2人力資源6.2.1總則基于適當的教育、培訓、技能和經歷，從事影響產品質量工作、可能產生重大環境影響以及可能影響工作場所內職業健康安全的人員應是能夠勝任的，對公司各人員能力的要求以職位描述的形式進行明確。公司通過制定并實

21、施培訓、意識與能力控制程序，以：a）確定從事影響產品質量工作、可能產生重大環境影響以及可能影響工作場所內職業健康安全人員的必要能力；b）提供培訓或采取其它措施滿足這些需求，培訓考慮了不同層次的：一職責、能力及文化程度；一風險。c）評價所采取措施的有效性；d）確保員工意識到：一所從事活動的相關性和重要性，以及他們如何為實現質量目標作出貢獻；一符合方針、程序和體系要求的重要性；一在工作活動中實際的或潛在的重大環境影響和職業健康安全后果，以及個人工作的改進所帶來的環境和職業健康安全效益；一在執行方針、程序，實現管理體系要求，包括應急準備和響應要求方面的作用和職責；一偏離規定的運行程序的潛在后果。e）

22、按記錄控制程序要求保持教育、培訓、技能和經歷的適當記錄。6.3基礎設施公司各相關部門通過制定并實施設備及施工環境管理程序、監視和測量裝置控制程序、計算機管理辦法等文件，以確定、提供并維護為實現產品符合性和主要相關方要求所需要的設施，這些設施可包括：a）建筑物、工作場所和相關的公用事業設備；b）過程設備，包括硬件和軟件；c）支持性服務，如運輸和通訊。6.4工作環境公司制定并實施有關生產現場、廠區綠化、交通、環保和職業健康安全的管理標準，以及有關福利、勞保、獎勵、懲罰和考核等正面、負面激勵的管理標準，以確定和管理為實現產品符合性和主要相關方要求所需的工作環境。6. 5專項技能、技術和財力資源公司確

23、定和管理為實現產品符合性和主要相關方要求所需的專項技能、技術和財力資源。7產品實現7. 1產品實現過程的策劃：由工程部組織對實現生產所要求的過程及順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產和服務的運作過程，這種策劃必須與公司質量管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件。工程部根據策劃的結果，組織編制相應的施工組織方案，確定以下適用內容：1）產品、項目或合同應達到的質量目標或技術要求。2）針對特定產品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；涉及的活動規定途徑進行評審和形成文件。3）過程實施階段有關人員的職責、權限，所需配備的資

24、源。4）應采用的流程、特定程序、方法和作業指導書。5）具體的試驗、檢驗方法和監控方法以及相應的驗收準則。6）證明過程和服務符合性所必要的質量記錄，如參數控制和檢驗記錄。7）為達到質量目標而采取的其他措施和方法。7. 2與相關方有關的過程8. 2.1與相關方有關要求的確定9. 2.1.1與產品有關要求的確定公司制定并保持與顧客有關過程控制程序和法律、法規要求管理程序，以確定：a）顧客規定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明確，但規定或已知預期用途所必需的要求；c）與產品有關的法律和法規要求；d）公司確定的任何附加要求。10. 2.1.2環境影響信息及法律、法規要求的確定公司建

25、立并保持環境因素識別與評價控制程序和法律、法規要求管理程序，用來確定：a）活動、產品或服務中本公司能夠控制的環境因素；b）可望對其施加影響的環境因素；c）適用于其活動、產品或服務中環境因素的法律；d）其他應遵守的要求。公司將及時更新這方面的信息，并建立獲取這些法律法規和要求的渠道。11. 2,1.3職業健康安全風險信息及法律、法規要求的確定公司建立并保持危險源辨識與風險評價控制程序和法律、法規要求管理程序，以：a）持續進行危險源辨識；辨識的內容應包含：一常規和非常規的活動；一所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；一工作場所的設施（無論由本公司還是由外界所提供）0b）識別和獲得

26、適用法規和其他職業健康安全要求。公司將及時更新有關法規和其他要求的信息，建立獲取這些法律和要求的渠道，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。7.2.2與相關方有關的要求的評審、判定和評價7.2.2.1與產品有關的要求的評審公司建立并保持與顧客有關過程控制程序，以評審與產品有關的要求。評審應在公司向顧客承諾提供產品之前進行（如：提交標書、接受合同或訂單、接受合同或訂單的變更），并應確保：a）產品要求得到規定；b）與以前表述不同的合同或訂單要求得到解決；c）公司有能力滿足規定的要求。應保持評審結果及評審所引生的措施的記錄。當顧客沒有提供形成文件的要求時，公司在接收顧客的要求前應對該要求進行確認

27、。當產品要求變更時，公司應確保相關文件得到修改，確保相關人員知曉已變更的要求。7.2.2.2重大環境因素的識別公司建立并保持環境因素識別與評價控制程序，用來識別：a）對環境具有重大影響的因素；b）可能具有重大影響的因素。公司確保在建立環境目標時，對與這些重大影響有關的因素加以考慮，將此信息形成文件并及時更新。7.2.2.3重大危險源的辨識公司建立并保持危險源辨識與風險評價控制程序，以持續進行風險評價和實施必要的控制措施。公司確保在建立職業健康安全目標時，考慮這些風險評價的結果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。公司的危險源辨識和風險評價的方法應：a）依據風險的范圍、性質和時限性進行確定。

28、以確保該方法是主動性的而不是被動性的；b）規定風險分級，識別可通過目標、指標和管理方案中規定的措施來消除或控制的風險；c）與運行經驗和所采取的風險控制措施的能力相適應；d）為確定設施要求、識別培訓需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；e）規定對所要求的活動進行監視，以確保其及時有效的實施。7.2.3與外部相關方的溝通公司制定并實施信息交流管理程序和與顧客有關過程控制程序，對以下有關方面進行確定并實施與外部各相關的有效安排：a）就產品、環境和職業健康安全有關的信息，與外部相關方聯絡的接收和文件形成；b）問詢、合同或訂單的處理，包括修改；c）涉及重要環境因素的外部聯絡的處理，以及決定的記錄；d）相

29、關方的反饋，包括投訴。7.4采購公司制定并實施采購控制程序，以實現對采購全過程的控制。7.4.1采購過程公司應確保采購產品符合規定的采購要求，對供方及采購產品控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨后產品實現或最終產品，以及對環境和職業健康安全的影響。公司應根據供方按公司的要求提供產品的能力評價和選擇供方。應建立選擇、評價和重新評價的準則。應保持評價結果及評價所引生的任何必要措施的記錄。7.4.2采購信息采購信息應表述所采購的產品，適宜時包括：a）產品、程序、過程和設備的批準要求；b）人員資格的要求；c）管理體系要求；d）與產品和服務中已識別的重要環境因素有關的要求；e）與產品和服務中已識別的職

30、業健康安全風險有關的要求；在與供方溝通前，公司應確保規定的采購要求充分適當。7.4.3采購產品的驗證為確保采購的產品滿足規定的采購要求，公司應建立并實施檢驗或其他必要的活動。當公司或其顧客擬在供方的現場實施驗證時，公司應在采購信息中確定預期的驗證安排和產品的放行方法。7.5運行控制7.5.1生產和服務的提供及環境與職業健康安全的運行控制7.5.1.1生產和服務的提供的控制公司制定并實施施工過程控制程序，以策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。受控條件應包括：a）獲得表述產品特性的信息；b）必要時具備作業指導書；c）使用適合的設備；d）具備并使用監視和測量裝置；e）實施監視和測量；f）實施放行、

31、交付和交付后的活動。7.5.1.2環境與職業健康安全的運行控制公司應根據其方針、目標和指標，確定與所識別的、需要采取控制措施的重要環境因素和風險有關的運行與活動。應針對這些活動（包括維護工作）制定計劃，確保它們在程序規定的條件下進行。公司建立環境和職業健康安全運行控制程序，并符合下述要求：a）對于缺乏形成文件的程序指導可能導致偏離方針和目標與指標的運行，應建立并保持一套以文件支持的程序；b）在程序中對運行標準予以規定；c）對于公司所購買和（或）使用的產品和服務中已識別的重要環境因素和職業健康安全風險，并將有關的程序與要求通報供方和承包方；d）用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織和

32、設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業健康安全風險。7.5.2生產和服務提供過程的確認、應急準備與響應7.5.2.1生產和服務提供過程的確認當輸出結果不能經其后的監視或測量驗證或不能經濟地加以驗證時，公司應確認任何這樣的生產和服務的提供過程。這不這包括任何僅在產品使用后或服務交付之后缺陷才暴露出來的過程。經確認，本公司施工過程的特殊工序為焊接、混凝土澆注、防水等過程。公司確認證實這些過程實現所策劃的結果的能力。公司應對這些過程作出安排，適用時包括：a）規定過程的評審和批準準則；b）批準設備和人員資格；c）使用特定的方法和程序；d）記錄的要求；e）再確認。7.5.2.2應急準

33、備與響應公司建立并保持應急預案與響應控制程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應，并預防或減少可能伴隨的環境影響、疾病和傷害。必要時，特別是在事故、事件或緊急情況發生后，公司應對應急準備和響應的程序予以評審和修訂?？尚袝r，公司還應定期試驗上述程序。7.5.3標識和可追溯性公司在施工過程控制程序中做出對標識和可追溯性的規定，以實現在整個產品實現過程中的適宜時機，使用適合的方法識別產品，并根據監視和測量要求識別產品的狀態。當有可追溯性要求時，公司應控制并記錄產品的唯一性標識。7.5.4顧客財產公司在施工過程控制程序中做出對顧客財產管理的規定，以妥善管理受其控制或由其使用的顧客財產。公司識別、驗證

34、、保護、防護供其使用或構成產品一部分的顧客財產。當顧客財產發生丟失、損壞情況或發現不適用時，應報告顧客并保存記錄。7.5.5產品的防護公司在施工過程控制程序中做出對產品防護的規定，以實現在內部處理和交付到預期目的地期間對產品符合性的防護，這種防護包括標識、搬運、貯存和保護。防護也應適用于產品的組成部分。7.6監視和測量裝置的控制公司應確定要進行的監視和測量，以及所需的監視和測量裝置，為產品、環境和職業健康安全行為符合確定的要求提供證據。公司應建立過程，以確保監視和測量活動得以開展，并以與監視和測量的要求相一致的方式實施。在有必要確保有效結果時，測量設備應：a）按照規定的時間間隔或使用前，對照可

35、溯源到國際或國家基準的測量基準進行校準或驗證；當不存在上述基準時，應記錄校準或驗證的依據；b）必要時進行調整或再調整；c）得到識別，以確定其校準狀態；d）防止會使其測量結果失效的調整；e）在搬運、維護和儲存期間防止損壞和劣化。止匕外，當發現裝置不符合要求時，公司應對先前測量結果的有效性進行評價和記錄。公司應對該裝置和任何受影響的產品采取適當的措施，應保持校準和驗證結果的記錄。當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，應確認其滿足預期應用的能力，這種確認應在初次使用前進行，必要時應重新確認。公司制定并實施監視和測量裝置控制程序，對全公司所有監視裝置和測量設備實施全過程控制。8測量、分析和改進8.1

36、總則公司策劃并實施所需的監視、測量、分析和改進過程，以：a）證實產品的符合性；b）確保環境和職業健康安全行為的符合性；c）確保管理體系的符合性；d）持續改進管理體系的有效性。這包括統計技術在內的適用方法及其應用程度的確定。8.2監視和測量8.2.1顧客滿意作為對管理體系業績的一種測量，公司制定并實施與顧客有關過程控制程序并在文件中確定獲得和利用這些信息的方法，以監視有關顧客對公司是否滿足顧客要求的感受的信息。8.2.2內部審核公司制定并實施內部審核程序，并按計劃的時間間隔進行內部審核，以便：a）確定管理體系是否；一符合策劃的安排，采用的管理體系標準的要求以及公司所建立的管理體系的要求；一得到有

37、效、正確實施和保持；有效地滿足公司的方針和目標。b）評審以往審核的結果；c）向公司管理者提供審核結果的信息。公司對審核方案，包括日程安排進行策劃，以考慮將要審核的過程和區域的現狀與重要性、所涉及環境活動的環境重要性、風險評價結果，以及以往的審核結果，并規定審核的準則、范圍、方法和能力。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核應由與所審核的活動無直接責任的人員進行，審核員不審核他們自己的工作。在文件化的程序中規定策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求。負責受審核區域的管理者應確保及時采取措施，以消除已發現的不符合及其原因,跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的

38、報告。8.2.3過程的監視和測量公司應采用適宜的方法，包括工作檢查、評價、審核、體系和過程審核、技術監督等，對管理體系過程進行監視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。當策劃結果未實現時，只要適合就應采取糾正和糾正措施，以確保產品的符合性。8.2.4產品的監視和測量公司依據工程監視和測量控制程序對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品要求得到滿足，這種監視和測量應根據策劃的安排在產品實現過程的適當階段進行。公司各有關部門應保持符合接收準則的證據。記錄應標明授權產品放行的人員。除非另外得到有關授權批準，適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排圓滿完成之前，不得放行產品和

39、交付服務。8.2.5環境和職業健康安全績效的監視和測量公司建立并保持績效監視和測量控制程序，對環境和職業健康安全績進行例行監測和測量，程序應規定：a）適合公司需要的定性和定量測量；b）對公司的環境和職業健康安全目標的滿足程度的監視；c）主動性的績效測量，即監視是否符合環境和職業健康安全管理方案、運行控制的準則和適用的法律、法規要求；d）被動性的績效測量，即監視事故、疾病、事件和其他不良環境和職業健康安全績效的歷史證據；e）記錄充分的監視和測量的數據和結果，以便于后面的糾正和預防措施的分析8.2.6合規性評價公司應通過對公司環境管理體系運行與檢查的結果，來定期評價公司適用法律法規與其他環境要求的

40、符合性；應保存對合規性評價的記錄；8. 3不合格品、事故、事件和不符合控制公司應確保識別和控制不符合要求的產品，以防止其非預防期的使用或交付，并確保識別和控制不符合要求的不符合項。公司建立并保存不合格控制程序和事故、事件調查與處理程序，確定有關的職責和權限，以便：a）處理和調查：一不合格品；一事故；一事件；一不符合；b）采取措施以消除發現的不合格品，減少因事故、事件或不符合而產生的影響；c）經有關管理機構批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；d）采取措施，防止不合格品其原預期的使用或應用。應保持不合格品的性質以及任何隨后所采取的措施的記錄，包括獲許的讓步的記錄。不合格產品糾正后

41、應對其重新驗證，以證實其符合要求。當在交付或開始使用后發現產品不合格時，公司應采取與不合格影響或潛在影響相適應的措施。9. 4數據分析1）各相關部門應收集并分析以下方面的信息：a、顧客滿意和或不滿意程度；b、與產品和服務要求的符合性，如不足的主要方面；c、過程、產品和服務的特性現狀及其趨勢，包括采取預防措施的機會；d、供方的相關信息。2）質量安全部應按季度根據各部門提交的統計數據，如顧客滿意度統計表、產品和工程檢驗合格/不合格率統計表等進行統計分析，產生統計的結果，提出處理意見，經相關部門認可后交管理者代表處理。3）數據分析結果應用于體系持續改進，制訂改進的措施和糾正、預防措施。8.5改進8.

42、5.1持續改進公司應通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審的利用，持續改進管理體系的有效性。8.5.2糾正措施公司應采取措施消除不符合原因，以防止其再次發生。糾正措施應與所發生問題的嚴重和不符合性的影響相適應。公司制定糾正和預防措施控制程序，以規定下述要求：a）評審不符合（包括顧客投訴）；b）確定不符合的原因；c）評價確保不符合不再發生的措施的需要；d）確定和實施所需措施；e）涉及職業健康安全風險時，應在實施前對措施通過風險評價過程進行評審；f）記錄采取措施的結果；g）評審所采取的糾正措施。公司應實施并記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。8.5.3預防措施公司應確定措施消除潛在不符合的原因，以防止不符合發生。預防措施應與潛在問題的影響和面臨的風險相適應。公司制定糾正和預防措施控制程序,規定下述要求：a）確定潛在不符合及其原因；b）評價防止不符合發生的措施的需求；c）確定并實施所需的措施；d）涉及職業健康安全風險時，應在實施前對措施通過風險評價過程進行評審；e）記錄采取措施的結果；f）評審所采取的預防措施；g）公司應