1、詢價管理辦法第一條 為規(guī)范公司小額工程、服務(wù)和貨物采購過程，提高采購效率， 獲得較優(yōu)性價比的物資及服務(wù)并建立物資采購監(jiān)督機(jī)制，特制定本管理辦法。第二條 詢價采購方式適用范圍1、 單批（單項）3 萬元以上，30 萬元以下的小額工程。2、 單批（單項）2 萬元以上，30萬元以下的服務(wù)類項目。3、 采購金額在10 萬元以上30 萬元以下物資，但按規(guī)定又不需招標(biāo)采購的。4、 30萬元以上的小額工程、服務(wù)類項目及物資采購，一律采用競價方式或者招標(biāo)方式進(jìn)行。5、 單批（單項）10 萬元以下的物資。5 1、 單批采購金額在1 萬元 （含 1 萬元） 以上、 10萬元以下 （不含 10 萬元） ，規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)

2、一，價格變化幅度小的通用電器設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、其他設(shè)備及物資等，以及經(jīng)公司批準(zhǔn)的其他需進(jìn)行詢價采購的物資。5.2、 單批采購金額在0.5萬元（含0.5萬元）以上、1 萬元以下（不含 1 萬元） ，但年度采購金額在1 萬元（含1 萬元）以上、10萬元以下（不含10 萬元）的辦公用品、耗材、勞保用品等低值易耗品。單批采購金額在0.5萬元（含0.5萬元）以下的辦公用品、耗材、勞保用品等低值易耗品采取事后評價辦法，采購?fù)瓿珊笥稍儍r小組按季度對上季度采購物資按批次隨機(jī)選擇進(jìn)行詢價，對偏離市場價格的物資采購及時上報公司以及時糾正。第三條 詢價流程說明1、使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要及月度或年度預(yù)算提

3、出工程、服務(wù)和物資采購要求，填寫具體需求，按照流程獲得公司審批。2、成立詢價小組。詢價小組由使用部門、技術(shù)部門、行政部和財務(wù)管理部等有關(guān)人員組成，人數(shù)為三人以上的單數(shù)組成。行政部不參與第二條第5 款的詢價過程。3、制定詢價文件，詢價文件由使用或技術(shù)部門提出，應(yīng)確定詢價項目的具體要求，擬簽訂合同主要條款和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)。其中，物資確定項目主要包括規(guī)格型號、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格構(gòu)成；工程與服務(wù)確定內(nèi)容，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、 資質(zhì)及工期要求，施工方案，材料設(shè)備技術(shù)要求等。4、確定供應(yīng)商名單。詢價小組確定專人，以單位名義與供應(yīng)商取得聯(lián)系，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中確定不少于三家的供應(yīng)商，并發(fā)出詢價書

4、。5、供應(yīng)商報價。在報價截止時間之前，供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。報價單位須出具蓋有公章的、正式的報價函。6、評價。詢價小組根據(jù)詢價書要求和項目特點，對被詢價供應(yīng)商遞交的報價文件進(jìn)行評審。詢價小組進(jìn)行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、 售后服務(wù)、付款方式等方面進(jìn)行綜合比較，出具書面評價意見。7、確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合業(yè)務(wù)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且合理低價的原則確定成交供應(yīng)商，并出具詢價紀(jì)要。8、公司審批。按照審批權(quán)限由公司領(lǐng)導(dǎo)對成交結(jié)果進(jìn)行審批。9、發(fā)出成交通知書。公司根據(jù)詢價小組提交的詢價紀(jì)要及審批結(jié)果向供應(yīng)商發(fā)送成交通知書。10、簽訂合同。公司與成交供應(yīng)商簽訂合同。11、驗收。驗收小組由

5、使用部門、技術(shù)部門、行政部、財務(wù)中心人員以及供方代表組成；現(xiàn)場驗收后出具驗收報告（或收貨清單簽字確認(rèn)） 。精選范本詢價采購流程圖第四條 確定成交供應(yīng)商原則1、詢價過程應(yīng)遵守公開、公平、公正、競爭、擇優(yōu)以及安全高 效原則，自覺接受公司各部門及人員的監(jiān)督。2、當(dāng)出現(xiàn)兩個或兩個以上相同報價時，按報價時間先后順序確 定成交供應(yīng)商，先報價的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。3、當(dāng)成交供應(yīng)商不能簽約和履約時， 詢價小組可根據(jù)排列順序,依次從候選成交供應(yīng)商中選擇或重新進(jìn)行詢價。第五條本管理辦法未盡事宜由各管理部門共同會審決定。第六條本管理辦法由財務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。:1、詢價流程表。2、詢價成交通知書。精選范本附件1詢價流程表使用部門：日期:采購要求描述詢價小組人員名單使用部門：簽名：技術(shù)部門：簽名：行政部簽名：財務(wù)管理部：簽名：詢價文件制定情況詢價供應(yīng)商名單供應(yīng)商報價情況說明詢價小組評審情況評審結(jié)果審批意見成交通知書經(jīng)過評審，在