1、安全生產標準化工作任務分解表、法律、法規和標準序號核查項目核查內容核查要點分管領導責任部門責任人完成時間1.1法律法規獲取及時識別和獲取，定期更新獲取適用的法律法規標準及政府其他要求的制度，定期更新記錄，刻制成光盤，傳達給相關方陳立仕企業管理部熊峰2013.10.311.2法律法規標準清單文件發放記錄，相關方告知書、宣傳材料、培訓記錄適用的法律法規、標準及政府其他要求的清單和文本數據庫企業管理部熊峰2013.10.311.3法律法規標準評價記錄符合性評價報告法律法規標準評價記錄安保部鄭兆臨2013.10.31、機構和職責序號核查項目核查內容核查要點分管領導責任部門責任人完成時間2.1安全生產投

2、入安全費用臺賬提取記錄（財務報表）使用臺賬浦建忠財務部李耀英2013.10.31依法參加工傷保險企業為從業人員交納保險憑證陳立仕安保部鄭兆臨2013.10.31實行安全責任保險安全責任保險考核記錄2013.10.312.2安全文化制定安全文化建設計劃安全文化建設計劃或方案2013.10.31三、風險管理序號核查項目核查內容核查要點分管領導責任部門責任人完成時間3.1風險評價選擇科學、有效、可行的風險評價方法選用的風險評價方法陳立仕安保部鄭兆臨2013.10.31成立風險評價領導小組各部門成立風險評價領導小組分管副總各部門各部門負責人2013.10.313.2風險評價各級管理人員應參與風險評價工

3、作風險評價告、風險評價有美會議記錄或紀要、陳立仕安保部鄭兆臨2013.10.31風險控制效果年度評審或檢查報告，或者評審記錄；2013.10.313.3風險控制措施按計劃開展宣傳、培訓風險管理培訓教育記錄分管副總安保部及各部門各部門負責人2013.10.313.4確定重大隱患建立重大隱患項目檔案隱患名稱、標準要求內容及“五到位”陳立仕安保部鄭兆臨2013.10.313.5重大危險源檔案硫酸生產部三臺鍋爐定期安全評估報告陳立仕安保部鄭兆臨2013.10.31設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證潘杰設備管理部湯懷榮2013.10.31備案資料陳立仕安保部鄭兆臨2013.10.31重大危險源評估報告陳立

4、仕安保部鄭兆臨2013.10.31四、管理制度序號核查項目核查內容核查要點分管領導責任部門責任人完成時間4.1安全生產規草制度法律法規；安全規章制度（相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加修訂）適用的法律法規和標準、規章制度和安全操作規程清單陳立仕企業管理部熊峰2013.10.31發布修訂的安全生產規章制度文件陳立仕安保部鄭兆臨2013.10.314.2安全生產操作規程操作規程發布修訂的操作規程的文件陳立仕安保部鄭兆臨2013.10.31五、培訓教育序號核查項目核查內容核查要點分管領導責任部門責任人完成時間5.1培訓教育管理提供培訓、教育所需的人員、資金和設施安全生產費用臺賬或資金計劃

5、浦建忠財務部李耀瑛2013.10.315.2崗位標準從業人員崗位標準文件化，做到明確具體載明企業從業人員崗位標準的文件陳立仕人力資源部耿萍2013.10.31培訓教育需求調查培訓教育需求表2013.10.31落實國家、地方及行業等喑B門制定的崗位標準從業人員招聘資料、員工臺賬、檔案2013.10.31六、生產設施及工藝安全序號核查項目核查內容核查要點分管領導責任部門責任人完成時間6.1建設項目建設項目必須由具備相應資質的單位負責設計、施工、監理單位的相關資質陳立仕辦公室王磊2013.10.316.2監視測量對監視測量設備定期進行校準監視和測量設備檢驗報告侯翠梅能源部王壯志2013.10.31對

6、監視和測量設備進行維護監視和測量設備維護檢查記錄潘杰設備管理部甘啟德2013.10.316.3特種設備對特種設備進行規范管理（包括起重機械、壓力容器和壓力管道及安全附件、安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄）特種設備臺賬和定期檢驗報告及定期檢驗申請資料潘杰設備管理部湯懷榮2013.10.31特種設備臺賬和檔案、事故隱患臺賬潘杰設備管理部湯懷榮2013.10.31特種設備維護保養記錄、檢修記錄潘杰設備管理部湯懷榮2013.10.316.4工2安全操作人員應掌握工藝安全信息員工培訓記錄分管副總各生產部門各生產部門負責人2013.10.31保證設備設施運行安全可靠、完整緊急停二車系統分布圖

7、及維護記錄分管副總各生產部門各生產部門負責人2013.10.31設備維護各類動設備，包括備用設備維護保養記錄分管副總各生產部門各生產部門負責人2013.10.31自動化控制工藝控制流程圖及自動化控制資料分管副總各生產部門各生產部門負責人2013.10.31硫磺制酸工藝過程進行風險分析要從工藝、設備、儀表、控制、應急響應等方面開展系統的工藝過程風險分析侯翠梅硫酸生產部湯龍民2013.10.316.5關鍵裝置、重點部位對關鍵裝置、重點部位的管理關鍵裝置、重點部位臺賬分管副總各生產部門各生產部門負責人2013.10.31關鍵裝置、重點部位檔案建立關鍵裝置、重點部位檔案分管副總各生產部門各生產部門負責

8、人2013.10.316.6關鍵裝置、重點部位關鍵裝置、重點部位設立責任牌關鍵裝置、重點部位設立責任牌明確職責陳立仕辦公室王磊2013.10.316.7檢維修檢維修計劃制定情況檢維修計劃分管副總各生產部門、設備維修部門各生產、維修部門負責人2013.10.31執行檢維修管理制度情況檢維修記錄分管副總各生產部門、設備維修部門各生產、維修部門負責人2013.10.31交付檢維修手續工藝、設備設施交付檢維修手續分管副總各生產部門、設備維修部門各生產、維修部門負責人2013.10.316.8拆除報廢設備拆除工作危害分析工作危害分析表劉登慶清潔生產部呂錫明2013.10.31七作業安全序號核查項目核查內

9、容核查要點分管領導責任部門責任人完成時間7.1承包冏對承包商的安全作業規程、施工方案和應急預案進行審查現場安全交底、施工方泵和應急預案等資料潘杰工程部李岳平2013.10.31承包商檔案承包商教育培訓記錄、資質、人員花名冊等相關資料2013.10.31八、職業健康序號核查項目核查內容核查要點分管領導責任部門責任人完成時間8.1職業健康對職業衛生防護設施登記職業衛生防護設施登記臺賬分管副總各部門各部門負責人2013.10.318.2職業健康對職業衛生防護設施進行檢查職業衛生防護設施檢查維護記錄分管副總各部門各部門負責人2013.10.31九、危險化學品管理序號核查項目核查內容核查要點分管領導責任

10、部門責任人完成時間9.1化學品分類進行化學品危險性鑒別與分類化學品鑒別分類報告分管副總倉庫浦建明2013.10.31危險化學品危險化學品運輸裝車前后安全檢查記錄分管副總倉庫浦建明2013.10.31危險化學品檢查定期檢查巡線記錄分管副總倉庫浦建明2013.10.319.2化學試劑分類對化學試劑分類化學試劑分類清單陳立民品管部李經祥2013.10.319.3危險化學品按規定對危險化學品登記危險化學品登記證及資料分管副總倉庫浦建明2013.10.319.4安全技術說明書和安全標簽一書一簽分管副總倉庫浦建明2013.10.319.5危害告知宣傳、培訓、預防及應急措施勞動合同及宣傳、培訓教育記錄陳立仕人力資源部耿萍2013.10.31十、事故與應急序號核查項目核查內容核查要點分管領導責任部門責任人完成時間10.1應急指揮應急指揮系統建立公司和部門應急指揮系統陳立仕安保部及相關部門各部門負責人2013.10.3110.2應急頂案評價應急救援預殺應急救援預案評審記錄陳立仕安保部鄭兆臨2013.10.31將應急預案，通報當地應急協作單位應急協