1、XXXXXXXXXX 有限公司安全生產風險分級管控XXXXXXXXXX有限公司二0一八年七月目錄車間安全生產風險分級統計表 1A.0風險區域（單元）劃分表 2A.1風險點登記臺賬（01） 3A.1風險點登記臺賬（02） 5A.2作業活動清單 6A.3設備設施清單 7A.4工作危害分析（JHA+LS評彳表 8A.5安全檢查表分析（SCL+LS評價記錄 25A.6風險分級管控清單 42作業活動風險分級控制清單 42設備設施風險分級控制清單 58基礎管理類風險分級管控登記表 65車間安全生產風險分級統計表序號風險點類型識別時間數量4級3級2級1級1作業活動2設備設施3合計66A.0風險區域（單元）劃

2、分表單位：生產序號風險區域（單元）可能導致的主要事故類型區域位置所屬單位備注1化驗室火災、其他爆炸、中毒和窒息、其它傷害、灼燙、觸電、容器爆炸、物體打擊化驗室生產2倉庫觸電、其它傷害、機械傷害倉庫生產3456789填表人：審核人：審核日期:注：此表是初步劃分風險區域（單元）時的記錄表格。可能導致事故類型：參照GB6441企業職工傷亡事故分類標準填寫。A.1 風險點登記臺賬（01）單位：生產No: 001序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區域位置所屬單位備注1受限空間作業作業活動中毒和窒息、觸電、其它傷害、機械傷害、高處墜落、物體打擊各單元生產2動火作業作業活動火災、灼燙、觸電、容器爆炸、

3、高處墜落、機械傷害、其它傷害各單元生產3吊裝作業作業活動物體打擊、車輛傷害、機械傷害各單元生產4斷路作業作業活動物體打擊、車輛傷害各單元生產5盲板抽堵作業作業活動物體打擊、火災、中毒和窒息各單元生產6高處作業作業活動物體打擊、高空墜落、其它傷害各單元生產7臨時用電作業作業活動觸電、火災、其它傷害各單元生產8動土作業作業活動物體打擊、車輛傷害各單元生產9裝卸車作業作業活動車輛傷害、火災、中毒和窒息、其它傷害各單元生產10機泵開關切換作業作業活動物體打擊、灼燙、中毒和窒息、觸電、機械傷害各單元生產11檢維修作業作業活動火災、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、機械傷害各單元生產12開停工作業作業活動其它傷

4、害、火災、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、容器爆炸、高空墜落、觸電、機械 傷害各單元生產13有機熱載體鍋爐設備設施火災、中毒和窒息、灼燙、瓦斯爆炸、高處墜落、物體打擊、其它傷害鍋爐車間鍋爐崗14反應釜設備設施火災、灼燙、容器爆炸、物體打擊、其他傷害生產車間中間南部反應崗15計量罐設備設施火災、容器爆炸、物體打擊、中毒和窒息生產車間中間北部反應崗16堿洗塔設備設施火災、中毒和窒息、灼燙、物體打擊17羅茨鼓風機設備設施觸電、機械傷害、火災、中毒和窒息、物體打擊、其它傷害三機崗18循環水塔設備設施其它傷害、火災、物體打擊循環水泵西三機崗19氣象色譜設備設施灼燙、觸電、火災、其他爆炸化驗室化驗室20天平設

5、備設施觸電化驗室化驗室序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區域位置所屬單位備注21便攜式紅外線分析器設備設施其它傷害化驗室化驗室22水洗泵設備設施火災、物體打擊、中毒和窒息CO崗南部CO崗23配電箱設備設施觸電、火災生產車間生產24防爆照明燈設備設施觸電、火災生產車間生產25可燃、有毒氣體報警儀設備設施觸電、火災生產車間生產26監控設備設備設施觸電、火災、物體打擊中控室生產27倉庫設備設施觸電、其它傷害、機械傷害車間東側生產28應急器材設備設施物體打擊、其他傷害、其他爆炸生產車間生產29辦公設備設備設施觸電、物體打擊各部門生產填表人：填表日期：審核人：審核日期:注：此表是初步劃分風險點時的

6、記錄表格。可能導致事故類型：參照GB6441企業職工傷亡事故分類標準填寫。A.1 風險點登記臺賬（02）單位：生產No: 002序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區域位置所屬單位備注1經營單位資質證照基礎管理各單元生產2安全管理機構以及人員基礎管理各單元生產3安全責任制基礎管理各單元生產4安全生產規章制度基礎管理各單元生產5安全操作規程基礎管理各單元生產6安全教育基礎管理各單元生產7安全投入基礎管理各單元生產8應急管理基礎管理各單元生產9相關方安全管理基礎管理各單元生產填表人：填表日期：審核人：審核日期:注：此表是初步劃分風險點時的記錄表格。可能導致事故類型：參照GB6441企業職工傷亡

7、事故分類標準填寫。A.2作業活動清單序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1進入受限空間作業受限空間是指進出口受限，通風不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物質或缺氧， 對進入或探入人員的身體健康和生命安全構成威脅的封閉、半封閉設施及場所， 如反應器、塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、 下水道或其他封閉、半封閉場所。各單元生產特定時間進行2動火作業在具有火災爆炸危險場所內進行的涉火施工作業。氣焊、電焊、等各種焊接作業 及氣割、砂輪機、磨光機等各種金屬切割作業；使用電爐等明火作業；燒（烤、 偎）管線、鐵錘擊（產生火花）物件，產生火花的其他作業；生產裝置和

8、罐區聯 接臨時電源并使用非防爆電器設備和電動工具。各單元生產特定時間進行3吊裝作業利用各種機具將重物吊起，并使重物位置發生變化的作業各單元生產特定時間進行斷路作業在化學品生產單位內交通主、支路與車間引道上進行工程施工、吊裝、吊運等各 種影響正常交通的作業各單元生產特定時間進行5盲板抽堵作業盲板抽堵作業是指在設備槍修、檢修及設備開停工過程中，設備、管道內可能存 有物料汽、液、固態）及一定溫度、壓力情況時的盲板抽堵，或設備、管道內物 料經吹掃、置換、清洗后的盲板抽堵。各單元生產特定時間進行6高處作業高處作業是指在距離墜落高度基準面2米以上（含2米）有墜落可能的位置進行的作業，包括上下攀援等空中移動

9、過程。各單元生產特定時間進行7臨時用電作業在正式運行的電源上所接的非永久性用電。各單元生產特定時間進行8動土作業動土作業是指在中國石化生產運行區域（含生產生活基地）的地下管道、電纜、 電信、隱蔽設施等影響范圍內，以及在交通道路、消防通道上進行的挖土、打樁、 鉆探、坑探地錨入土深度在 05米以上的作業；使用推土機、壓路機等施工機械進 行填土或平整場地等可能對地下隱蔽設施產生影響的作業。各單元生產特定時間進行9裝卸車作業車輛檢查、運輸資質檢查、防護用品穿戴、接地、熟悉操作規程、設備連接與拆 除、撤壓各單元生產特定時間進行10機泵開關切換作業檢查備用泵等準備工作，啟運備用泵，閥門開關，停運轉機泵各單

10、元生產特定時間進行11檢維修作業機泵維修、安全閥拆裝、儀表維修更換、閥門維修、管道維修、設備維修更換、 除銹刷漆各單元生產定期進行單位：生產No:001填表人:填表日期:審核人:審核日期:活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。A.3設備設施清單單位：生產No: 001序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1有機熱載體鍋爐爐類鍋爐車間鍋爐崗是12反應釜P反應器類生產車間中間南部反應崗P否13計量罐儲罐生產車間中間北部合成崗否14堿洗塔P塔類崗中部崗P否15羅茨鼓風機通用機械類三機崗否16循環水塔P通用機械類循環水泵西三機崗P否17氣象色譜其它設備類化驗室化驗室否48天平其它

11、設備類化驗室化驗室否19便攜式紅外線分析器其他設備化驗室化驗室否110水洗泵泵類CO崗南部崗否111配電箱電氣類生產車間生產否612防爆照明燈其他設備類生產車間生產否5113可燃、有毒氣體報警儀其他設備類生產車間生產否1114監控設備電氣類中控室生產否115倉庫建筑類車間東側生產否316應急器材其他設備類生產車間生產否17辦公設備其他設備類生產生產否填表人：填表日期：審核人：審核日期：填表說明：1.設備十大類別：爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類,按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內

12、介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。A.4工作危害分析（JHA+LS評價表序 號作業步 驟危險源或潛在事件不符合標準情況現有控制措施評 價 級 別建議備 注（人、物、作業環境、 管理）造成的事故類別 及后果工程控制管理措施培訓教 育個體 防護應急處置LSR官控 級別新增 措施1作業人 員資質 審核作業人員無資格證， 監護人及審批人無 相應資質，造成作業 過程失控。其他傷害設立警戒區核對作業人員、監護 人員資質。帶 護 套、防 手 按禁止無資質人 員參與作業，2244詼 rm.發生人員窒息中 毒時防止盲目急 救，避免傷亡擴

13、 大，急救人員一 定要佩戴好正壓 式空呼器進行急 救，立即停止作 業，發生中毒和 窒息、高處墜落2作業許 可、方 案準 備、風 險告知沒有制定作業方案 并審批，作業沒有申 報，沒有開具作業許 可證，許可證分級不 正確，沒有現場審 簽。其他傷害設立警戒區嚴格執行作業方案審 批及作業許可制度。1、對作 業人、監 護人等 進行安 全培訓、 安全交 底。2、人員規 佩 安 帽、 身 帶范 戴 全 隨 攜 氣2244詼 rm.作業準 備應急器材、設施配備 存在缺陷，或不適應1.設有應急 器材。2.設作業前檢查落實應急體報 警儀，3作業現場環境；施工 機械、工機具、材料 存在缺陷。其他傷害有逃生通 道。3

14、.設有 強制通風設 施。器、消防設施、施工 機械、工機具、材料。培訓教 育合格 方可進 行作業開 據 業 境根 作 環 增等人身傷害事故 時，立即進行現 場緊急處理，嚴 重時送往醫院救 治。2244詼 rm.4作業條 件確認殘存物料、危險物料 未采取盲板隔離，未 能及時檢測到存在 的可燃有毒氣體。中毒、窒息化驗分析儀 器1.檢查確認系統盲板 隔離，物料清理干凈， 2小時分析一次。2. 審批人按照規定到現 場開具許可證、落實安全措施。加 全 護 品安 防 用3393黃單位：生產崗位： 各崗位風險點（作業活動）名稱：受限空間作業No:001風險點等級：3受限空作業中存在交叉作 業。機械傷害、高處墜

15、 落、物體打擊、觸 電作業全程設 有監護人員1.采取錯時、錯位、 硬隔離防護措施及設 置警戒區警示線。2. 做好接頭及易磨損部 位的防護。3.現場雙方監護。5間作業搭設、拆除腳手架， 操作不當造成人員 傷害機械傷害、高處墜 落、物體打擊作業全程設 有監護人員1.嚴格按照行業標準 及施工方案搭設、拆 除。2.負有管理責任 的單位，如監理、工 程管理部門等應定期 檢查。3.特種作業人 員持證上崗。2244藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風險等級

16、對照表規定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產崗位： 各崗位風險點（作業活動）名稱：動火作業風險點等級：3No: 002序 號作業步 驟危險源或潛在事件（人、 物、作業環境、管理）不符合標準 情況造成的 事故類別及 后果現有控制措施LSR評 價 級 別管控級別建議新增（改進）措 施備 注工程控制管理措施培訓教育個體防 護應急處 置1作業許 可及方 案準備沒有開具作業許可證，許 可證分級不正確，沒有現 場審簽；火災嚴格執行作 業方案審批 及作業許可 制度，落實教育培訓，提高意識；根據工 作工種 要求配 備和使 用個人 防護用消氣防 應急

17、措 施落實 并處于 備用狀 態2244詼rm.2作業風 險識別 與告知沒有完成風險分析，沒有 將風險分析結果及應對 措施書面告知作業人員， 風險分析不準確不全面；其他傷害加強現場檢 查，作業許可 證與相應的 風險告知書 聯合生效落實教育培 訓，提高意識， 提示作業人員 主動要求被告 知動火作業風 險；5154詼rm.3作業前人員準用火人無資格證，監護人 及審批人無相應資質，電火災、觸電核對作業人員、監護人員作業相關人員 均接受動火作5154詼rm.備焊機未有效接地、電氣線 路絕緣接地不良；資質業教育培訓， 合格后方可進 廠作業及從事 監護工作。品4作業前 物資準 備現場無相應消防設施、消 防器

18、材、無滅火器、消防 砂、防火毯、蒸汽或消防 水帶等；著火、容器爆炸、灼燙、根據作業需 要現場配備 并確認處于 備用狀態；落實教育培訓，提高意識；5154藍5作業分 析作業前沒有分析，分析結 果不合格仍作業，分析時 間與作業時間間隔超長， 作業點大氣環境分析采 樣范圍不足10米；火災、容器爆 炸；現場布置檢測 儀，實時監測嚴格執行動 火作業規章 制度將采樣設點、 分析合格判定 標準、時間間 隔等要求在培 訓中強調3393黃6作業條 件現場 確認作業區域無警戒，作業點 周圍可燃物沒有清除或 有效隔離，現場沒有配備 消防器材，或沒有達到備 用狀態火災、容器爆 炸如有可能拆卸 的部分必須移 至安全區域

19、用 火作業許可證簽發 人、辦理人、 甲乙雙方監 護人、作業人 員多次多人 確認落實教育培 訓，提高技術 水平及意識；43123黃7用火作 業過程勞動保護用品不齊全，相 互禁忌作業交叉進行，高 處用火作業火花飛濺未 有效控制火災、容器爆 炸、灼燙、機 械傷害、觸 電、墜落用火點劃定警 戒區域并有效 隔離，控制作 業范圍，控制 無關人員進 入，保證作業 平臺及逃生通 道，采用強制 通風等措施保 證作業環境， 視頻監護設施 全過程投用， 回放檢查項目負責人、 甲乙雙方監 護加強現場 檢查加強作業人員 及監護人員培 訓，提高技能 和意識水平。34123黃8作業結 束作業許可證沒有完工確 認，現場遺留火

20、種或作業 用具；火災、容器爆 炸、機械傷 害；加強檢查培訓文明施工 相關內容2244藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規定的填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。序 號作業 步驟危險源或潛在事件（人、 物、作業環境、管理）不符合 標準情 況造成 的事故 類別及 后果現有控制措施LSR評 價 級 別管控 級別建議新增（改進）措 施備 注工程技 術管理措施培訓教 育個體防護應急處置1作業前

21、 起重機 械準備起重機械沒有產品合格證 和安全使用、維護、保養 說明書；其生產廠家沒有 政府主管部門頒發的相關 資質，其安全防護裝置不 齊全、不完備；起重作業 所用的吊具、索具、墊木、 防護隔離柵、警示標示等 起重用品、用具不合格、 不齊全、不完備；未能按 照國家標準規定對起重機 械進行日檢、月檢、年檢物體打 擊、機械 傷害設立警 戒區核對作業人員、監護 人員資質，檢查落實 施工機械、工機具、 材料1 .進行 起重作 業作業 培訓。2 .安全 教育合 格后方 可進行 作業1 .現場作業 人員及監護 人員勞保用 品穿戴合 格。2 .佩戴護目 鏡、安全帽 等安全防護 用品。立即停止 作業，發生 人

22、員起重 傷害、車輛 傷害等人 身傷害事 故時，立即 進行現場 緊急處理， 必要時送 醫處理2364藍2作業前 風險識 別與告 知未能完成風險分析，沒有 將風險分析結果及應對措 施書面告知作業人員，風 險分析不準確不全面，未 對作業人員進行作業方案 告知；物體打 擊、機械 傷害、起 重傷害設立警 戒區嚴格執行作業方案審 批及作業許可制度， 對作業人員進行風險 告知，編制吊裝作業 方案。2484藍3作業前 作業程 序和安 全狀況 檢查落 實未確定起重作業程序和落 實安全措施實施；對吊裝 區域內的安全狀況未進行 檢查（包括吊裝區域劃定、 標識、障礙），未核實天 氣情況；車輛傷 害、機械 傷害設立警

23、戒區1.現場逐項檢查、核 實確認。2.審批人按 照規定到現場開具許 可證。3.落實安全措 施。4.惡劣天氣不得 從事起重操作25103黃單位：生產崗位：各崗位風險點（作業活動）名稱：吊裝作業風險點等級：3No:0034作業前 管理準 備未能出具作業許可證或作 業許可證分級不正確，未 落實作業現場審簽要求； 起重作業指揮人員未佩戴 明顯的標志，指揮信號未 能統一確定車輛傷 害、機械 傷害設立警 戒區1.現場逐項檢查、核 實確認。2.審批人按 照規定到現場開具許 可證。3.落實安全措 施。4.惡劣天氣不得 從事起重操作2364詼IttL5作業過 程管理起吊超載、重量不清的物 品和埋置物體；在制動器

24、、 安全裝置失靈、吊鉤防松 裝置損壞、鋼絲繩（吊索、 吊帶）達到報廢標準等情 況下，違規進行起重操作車輛傷 害、機械 傷害設立警 戒區起重設備、設施處于 不完好狀態時，禁止 起吊操作實34123黃6作業結 束未能將吊物和起重臂放到 規定的穩妥位置，所有控 制手柄未能應放到零位； 未回收作業許可證存檔車輛傷 害、機械 傷害設立警 戒區加強檢查2244詼 rm.分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風險等級對照表規定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險

25、、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。序 號作業 步驟危險源或潛在事件（人、 物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價 級別管控級別建議新 增（改 進）措施備 注工程控制管理措施培訓教 育個體 防護應急處置1作業 申請未按要求辦理相關作業 證，未與相關部門進行現 場會簽物體打擊、 車輛傷害嚴格執行特殊作 業安全管理制 度，各部門認真 核實審批1、進行 斷路作 業安全 培訓帶防 護手立即停止 作業，發2244詼rm.2作業 前人 員準 備未會同本單位相關主管 部門制定交通組織方案， 導致消防車和其它重要 車輛不能通行。物體打擊、 車輛傷害編制交通組織方 案2、人員 培訓教

26、育合格 進行作穿砸按范 套防靶規生人員機 械傷害、 車輛傷害 等人身傷2364詼rm.3定點 作業在道路上進行定點作業， 作業區域未設置相應的物體打擊、 車輛傷害作業區附近設置路 欄、道路作業警示審核人員現場檢 查業戴全 佩安故即立*害時1554詼rm.單位：生產崗位：各崗位風險點（作業活動）名稱：斷路作業風險等級：4No: 004交通警示設施，即白天未 設置錐形交通路標或路 欄，夜間未設置了錐形交 通路標或路欄及道路作 業警示燈燈、導向標等交通警 示設施。帽等 安全 防護 用品進行現場 緊急處 理，必要 時送醫處 理4夜間或雨、 雪、霧天 作業未設置道路作業警示燈， 或未采用安全電壓；設置

27、高度低于1.0 m其設置 未應能反映作業區的輪 廓；未設置150 m以外清 晰可見的連續、閃爍或旋 轉的紅光。物體打擊、 車輛傷害警示燈設置要求如 下：a）采用安全電 壓；b）設置高度應 離地面1.5 m ,不低 于1.0 m； c）其設置 應能反映作業區的 輪廓；d）應能發出 至少自150 m以外清 晰可見的連續、閃爍 或旋轉的紅光。審核人員現場檢 查2484詼rm.5作業 結束作業單位未清理現場，撤 除作業區、路口設置的路 欄、道路作業警示燈、導 向標等交通警示設施。申 請斷路單位未檢查核實， 未報告有關部門恢復交 通。物體打擊、 車輛傷害審核人員現場檢 查2244詼rm.分析人：日期：審

28、核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風險等級對照表規定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產崗位：各崗位風險點（作業活動）名稱：盲板抽堵作業風險等級：3No : 005序 號作業 步驟危險源或潛在事件（人、物、 作業環境、管理）主要后 果現有控制措施LSR評 價 級 別管控級別建議新增（改進）措 施備 注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業 許可 及應 急預沒有開具作業許可證，沒有 繪制盲板位置

29、圖，沒有對盲 板統一編號，沒有現場審簽 作業許可，對系統復雜、危打火中窒 市擊災嚴格執行作業 許可及預案管 理制度，完善盲 板位置圖及編1、落實教 育培訓，提 高意識，提 示作業人按要求 佩戴安全 帽、手套、 防砸鞋、立即停止作 業，發現泄 漏，可控時 立即根據泄25103黃案險性大的作業沒有制訂應急 預案；息號，按需編制應 急預案員主動要求被告知防靜電工作服漏點大泄漏 情況進行局2作業 風險 識別 與告 知沒有完成風險分析，沒有將 風險分析結果及應對措施書 面告知作業人員，風險分析 不準確不全面，裝置停工檢 修及開工相關作業沒有專項 風險識別；打火中窒 體、和 物擊災毒息加強現場檢查， 作業

30、許可證與 相應的風險告 知書聯合生效， 裝置停工檢修 及開工相關作 業開展專項風 險識別，并制定 和落實專項安 全措施。風險；2、 作業相關 人員均接 受相應教 育培訓，合 格后方可 進廠作業 及從事監 護工作。部切斷或局 部泄壓、泄 漏過大或發 生火災等不 可控制情況 時，立即撤 離現場所有 人員、發生 中毒和窒 息、高處墜25103黃3作業 前人 員準 備監護人及審批人無相應資 質，監護人不是本單元崗位 人員；打火中窒 體、和 物擊災毒息核對作業人員、 監護人員資質及崗位；落等人身傷 害事故時， 立即進行現 場緊急處 理、發生人25103黃5作業 前物 資準 備盲板不符合選用要求（如不 平

31、整、不光滑、有裂紋、有 孔洞、材質厚度口徑不正確 等），盲板無手柄，長時間 盲斷使用的盲板、螺栓、墊 片等不能滿足防腐要求；打火中窒 體、和 物擊災毒息逐一確認 盲板合 規，其中 高壓盲板 應探傷合 格嚴格執行規章 制度員機械傷害 等人身傷害 事故時，立 即進行現場 緊急處理， 必要時送醫25103黃6作業 條件 現場 確認作業點上下游閥門隔斷不徹 底，有毒介質作業點為正壓， 通風不良場所作業無強制通 風措施，打火中窒體、和物擊災毒息作業點降 為常壓并 設專人監 護，通風 不良場所 強制通風許可證簽發人、 辦理人、甲乙雙 方監護人、作業 人員多次多人 確認處理34123黃7抽堵 作業 過程作業

32、發生重大變更（如施工 方案與實際情況不符、作業 點位置發生變化等）未重新 辦理許可并落實各項安全措 施，甲乙雙方監護人作業中 途離開未停止作業，勞動保物體打 擊、火 災、中 毒和窒 息水霧噴淋 消除靜 電，降低 可燃氣體 濃度，采 取強制通項目負責人、甲 乙雙方監護加 強現場檢查3393黃護用品不齊全（易燃易爆場 所作業未使用防靜電防護用 品、高低溫介質作業無防燙 防凍措施），有毒有害介質、 強腐蝕性介質無便攜式氣體 檢測儀及空氣呼吸器、現場 無備用空氣呼吸器，易燃易 爆場所作業未使用防爆工 具，作業人員站位不良（正 對法蘭縫隙），拆卸法蘭距 支架較遠時無支撐措施，相 互禁忌作業交叉進行（如

33、30 米內用火、采樣、放空、排 放等），同一管道同時進行 超過一點作業，盲板無現場 掛牌標識或標識與盲板圖編 號不一致；風等措施 保證作業 環境8作業結束作業許可證沒有完工確認， 工藝崗位未確認盲板抽堵作 業正確完成，涉及到受限空 間、用火等特殊作業的盲板 抽堵許可證未隨相應作業許 可證保存；物體打 擊、火 災、中 毒和窒 息加強檢查培訓抽堵 盲板作業 相關要求2244藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風險等級對照表規定的對應原則，劃分的重大

34、風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產崗位：各崗位風險點（作業活動）名稱：高處作業風險等級：4No : 006序號作業步 驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價 級別管控 級別建議新 增（改 進）措施備 注工程 控制管理措施培訓教育個體防 護應急 處置1作業前 人員資 格確認1、高處作業隊伍無資 質，作業人員查體結 果不準確，監護人能 力不滿足應急處理要其他傷害設 置警 戒區 域1、核對作業人員查體結果、施 工單位、監護人員、資質資格 證。2、作業監護人應熟悉現場 環境和檢查確認安全措施落實作業相關人員 均接受高處作 業教

35、育培訓合 格后方可進廠配備合格勞保制定 高處 作業 現場4144藍求。作業人員健康不 良。2、未派監護人或 未能履行監護職責到位，具備相關安全知識和應 急技能，與崗位保持聯系，稅 收掌握工況變化，并堅守現場作業及從事監 護工作。用品2作業前 現場風 險評價1、作業人員不熟悉作 業環境或不具備相關 安全技能。2、與電氣 設備（線路）距離不 符合安全距離要求或 未采取有效的絕緣措 施。3、作業現場照度 不良4、大風大雨等惡 劣氣象條件下從事高 處作業。5、作業條件 發生重大變化。6其他傷害設置 警戒 區域熟悉現場環境和施工安全要 求，按高處作業許可證內 容檢查確認安全措施落實后方 可作業。落實教育

36、培 訓，提高意識； 加強電氣作業 人員電氣知識 的安全培訓， 提高技能3作業前 勞保防 護用品 準備勞動保護用品配備不 符合安全規定，不匹 配。高處墜落， 物體打擊作業人員必須佩帶安全帽，掛 安全帶，穿防滑鞋。作業前要 檢查其符合安全標準，作業中 應正確使用。教育培訓重點 強調安全勞保 用品的檢查及 正確使用要求4監護職 責履行未派監護人或未能履 行監護職責高處墜落， 物體打擊作業監護人應熟悉現場環境和 檢查確認安全措施落實到位， 具備相關安全知識和應急技 能，與崗位保持聯系，隨時掌 握工況變化，并堅守現場。5高處作 業安全 防護措 施落實翹板不固定，腳手架 防護圍欄不符合安全 要求。高處墜落

37、設 置警 戒區 域搭設腳手架，防護欄應符合相 關安全規程。加強架子工專 項技能培訓6高處作 業使用 工具安 全措施 落實登高過程中人員墜落 或工機具、材料、零 件高處墜落傷人。高處墜落， 物體打擊設 置警 戒區 域高處作業使用的工具、材料、 零件必須裝入工具袋上下時手 中不得持物不準空中拋接工 具、材料及其他物品。易滑動、 以滾動的工具、材料堆放在腳 手架上時，應采取措施防止墜 落。教育培訓重點 強調工具安全 要求。7交叉作高處作業下方站位不高處墜物，設高處作業正下方嚴禁站人，與落實教育培4284詼 rm.5154詼 rm.5154詼 rm.5154詼 rm.2484詼 rm.2363黃應急

38、處置 措施業安全當或未采取可靠隔離物體打擊置警其他作業交叉進行時，必須按訓，提高意識；隔離措措施。戒區指定路線上下，禁止上下垂直施落實域作業。必須垂直作業時，應采 取可靠的隔離措施。8作業結 束作業許可證沒有完工 確認，現場遺留工具 等作業用品；物體打擊加強檢查培訓文明施工 相關內容2244藍填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風險等級對照表規定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。序號作業 步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、 管理）

39、不符合標 準情況造 成的事故 類別及后 果現有控制措施LSR評 價 級 別管控 級別建議新增（改進）措 施備 注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急 處置1機具作業 人員及監 護人培訓機具使用人員對設 備、機具的使用方法 不正確；作業人、監 護人培訓不到位。觸電、火 災在開關上接 弓1、拆除臨時 用電線路時， 其上級開關 應斷電上鎖 并加掛安全 警示牌機具擺放使 用正確，監護 人員到位，核 實作業人員 證件1、加強臨 時用電作 業管理制 度培訓，提 高安全意 識；提高用 電技能2、落實專 業技能培 訓及入廠3 級安全教 育按要求佩戴 安全帽、防靜 電服、絕緣鞋 等防護用品立即停止作 業，受傷人

40、員 立即進行現 場救治，嚴重 時送醫1444法 rm.1444詼 rm.2辦理用電 作業許可 證沒有按要求辦理用 電作業許可證其他傷害辦理作業票 證并審批1444詼 rm.3JSA分析 與告知沒有完成JSA分析 和書面告知作業人 員或風險分析不準 確不全面；其他傷害進行作業分 析；對作業人 員進行危險 告知1444詼 rm.4用電設用電設備、配電箱等觸電、火1、落實用電核對檢查貼1554詼 rm.單位：生產崗位：各崗位風險點（作業活動）名稱：臨時用電作業風險等級：4No: 007備、設施 檢查設備未檢驗貼標，用 電設備超負荷，配送 電線路缺陷，受限空 間照明未使用安全 電壓災設備一機、一 閘、

41、一保護 2、在防爆區 域內用電，應 采用防爆設 備標及檢測5作業環境 確認作業點環境不適合 用電作業或區域無 警戒，現場沒有配備 消防器材觸電、火 災1.現場配備 檢測儀。2. 接漏電保護 器監護人及作 業人員確認1444詼 rm.6用電作業 過程作業環境發生改變 仍繼續作業，作業許 可超范圍超時間使 用，甲乙雙方監護人 作業中途離開未停 止作業，勞動保護用 品不齊全，禁忌作業 交叉進行觸電、火 災接漏電保護 器甲乙雙方監 護到位；加強 現場檢查2484詼 rm.7作業結束用電設備未停電，沒 有完工驗收確認觸電、火 災監護人、項目 負責人完工 驗收確認。1444詼 rm.分析人：日期：審核人：

42、日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄 A.7風險等級對照表規定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。序號作業步 驟危險源或潛在事件（人、 物、作業環境、管理）主要后 果現有控制措施LSR評價 級別管控 級別建議新 增（改 進）措施備 注工程控制管理措施培訓教育個體防 護應急處置1作業前 人員準 備作業許可審批人、監護人 未經過作業許可管理培 訓合格、取得相應資質物體打 擊、車輛 傷害核對作業人員、監 護人員資質1、作業相 關人員

43、均 接受相應根據工 作工種立即停止施 工，發生中 毒和窒息、2244藍單位：生產崗位：各崗位風險點（作業活動）名稱：動土作業風險等級：4No: 0082前識方 業險與 作風別案未組織施工單位，針對作 業內容，進行JSA分析， 制定相應作業程序及安 全措施，編制施工方案。物體打 擊、車輛 傷害加強檢查，作業許 可證與相應的風險 告知書聯合生效教育培訓， 合格后方 可進廠作 業及從事 監護工作。 2、加強作 業人員及 監護人員 培訓，提高 技能和意 識水平。3、培訓文 明施工相 關內容要求配 備和使 用安全 帽、防護 手套等 個人防 護用品高處墜落等 人身傷害事 故時，立即 進行現場緊 急處理、發

44、 生人員車輛 傷害等人身 傷害事故 時，立即進 行現場緊急 處理，必要 時送醫處理1554詼rm.3作業許 可準備未辦理動土許可證、動土 作業點示意圖物體打 擊、車輛 傷害嚴格執行許可制度4144詼rm.4作業前 工具準 備挖掘機、推土機、壓路機 未通過車輛審核，采用不 合格挖掘工具物體打 擊、車輛 傷害設置護 欄、蓋板 和警告標 志，如需夜 間施工應 懸掛警示 燈作業前檢查落實施 工機械、工機具、 材料。1554詼rm.5作業前 設備設 施準備施工單位未對作業現場 及作業涉及的設備（設 施）、現場支撐等進行檢 查，發現問題未及時處 理。物體打 擊、車輛 傷害開挖前， 應做好地 面和地下 排水

45、檢查現場支撐牢 固、完好1554詼rm.6動土作 業過程施工單位未按照施工方 案，逐條落實安全措施， 做好地面和地下排水工 作；未防地面水滲入作業 層面造成塌陷，未對所有 作業人員進行安全教育 和安全技術交底；作業人 員在作業中未按規定著 裝和佩戴勞動保護用品。 動土作業過程中施工單 位未設專人監護。物體打 擊、車輛 傷害1、深度大 于2m時應 設置人員 上下的梯 子等，保證 人員快速 進出設施 2、兩個以 上作業人 員同時挖 土時應相 距2m以上1.加強觀測，防止 位移和沉降，由上 至下逐層挖掘。2. 使用的材料、挖出 的泥土堆放在距 坑、槽、井、溝邊 沿至少0.8米處， 堆土高度不得大于

46、1.5米。3.甲乙雙 方監護到位，加強 現場檢查2364詼rm.7作業結束施工結束時未及時回填 土石，恢復地面設施物體打 擊、車輛 傷害加強檢查2244詼rm.分析人：日期： 審核人：日期：審定人：日期:3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規定的填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。單位：生產崗位：各崗位風險點（作業活動）名稱：裝卸車作業風險等級：4 No : 009序 號作業步 驟危險源或潛在事 件（人、物、作業 環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評 價 級 別管 控 級 別建議新 增（改 進）措施備 注工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1車輛檢 查未攜帶消防器材、 未戴防火帽、未拉手剎車輛傷害、火災配備