1、目 次1025EQ0511999產品合格證管理辦法12025EQ0521999出廠模具、檢具質量管理辦法23025EQ0531999產品標識管理辦法34025EQ0541999“三檢制”實施管理辦法45025EQ0551999關鍵工序和特殊工序控制管理辦法66025EQ0561999外購件原材料質量檢驗管理辦法87025EQ0571999模具成品清洗入庫管理規程98025EQ0581999質量管理小組管理辦法119025EQ0591999質量記錄控制管理辦法1410025EQ05101999質量事故處理條例1511025EQ05111999質量賠償考核管理辦法1712025EQ05121999

2、分承包方評價管理辦法20前 言025EQ0599標準是為適應現階段管理和生產經營的需要，規范企業管理行為，特修訂原標準。本標準從2000年1月1日起實施，實施之日起所有報批的文件與標準沖突的，以本標準為準。今后新增及補充的管理文件必須經管理部審核備案。任何單位不得擅自更改標準。本標準從生效之日起，同時代替EQ2589管理標準、管理制度匯編、目標責任制考核體系。本標準由管理部提出。本標準由管理部歸口。本標準由管理部負責起草。本標準首次發布于1989年8月，第一次修訂1999年3月。XXXXXX標準XXXXXX產品合格證管理辦法 1 主題內容與適用范圍1.1 本標準規定了模具、汽車零件、檢具等產品

3、合格證發放控制程序。1.2 本標準適用于XXXXXX生產的產品的合格證管理。2 合格證的管理2.1 產品合格證，標志模具、汽車零件、檢具等產品經生產制造（或不需要調試模具），經過專職檢驗人員的檢查，符合圖紙和產品要求而發給的合格證明文件。2.2 產品合格證的檢查依據是用戶提供或認可產品圖紙、檢查基準書、技術要求協議書及甲乙雙方合同。2.3 模具、汽車零件、檢具等產品部分數據不符合圖紙或檢驗標準要求，但不影響裝配和使用，須與使用單位協商解決，或以總師、副總師簽字為準，發放產品合格證。2.4 產品合格證，不能私自印刷、轉讓、涂改、買賣，經發現扣責任單位1000元至5000元，扣責任領導100元，責

4、任人100元。性質嚴重，由管理部報請廠部給予行政處分。2.5 模具、汽車零件、檢具等合格證上須蓋有質檢部門認可，模具廠專職檢查員的專用合格章及合格日期，方為有效合格證。2.6 模具、汽車零件、檢具等產品經檢查驗收，發有合格證，才能入庫、出廠。無合格證出廠由發貨單位負責，發現一次扣責任單位500元至1000元，扣責任單位領導100元，責任人100元。2.7 經檢查員簽發合格證的模具、汽車零件、檢具產品，在產品發出后，發現質量問題，由市場部售后服務人員及時處理，并報管理部，按質量賠償考核管理辦法對有關單位進行考核，并建議單位領導追查檢查人員及責任人員的失職責任。2.8 模具、汽車零件、檢具等產品合

5、格證，由質量檢查部負責保管和發放，模具、檢具采取一模一證。汽車零件、模具標準件或備件寫明數量，采取一批一證。2.9 對生產、檢查及使用單位，不按規定使用合格證的現象，視情節輕重納入質量管理考核，由管理部負責考核。XXXXXX標準025EQ05-2-1999出廠模具、檢具質量管理辦法 1 主題內容與適用范圍1.1 本標準規定了出廠模具、檢具的質量控制流程。1.2 本標準適用于XXXXXX生產的模具、檢具。2 工作流程及控制要點2.1 經調試合格的模具及檢具，必須有產品檢查員蓋章認可的合格證，方準予出廠。2.2 出廠模具必須打圖號。出廠樣件中必須有兩件有合格標記和零件號，并妥善保存。入庫時與其它樣

6、件一起交市場部驗收。2.3 生產車間完成商品模具時，要配齊托桿、打桿等附件，市場部發貨人驗收入庫后，才能報商品工時。2.4 若有合格證的出廠模具、檢具被退回，按模具廠質量賠償考核管理辦法處理。檢查人員應把好質量關，加強質量巡檢、抽檢、終檢工作。2.5 凡需簽字出廠的模具，必須認真填寫模具質量問題記錄單，經有關人員簽字后方能出廠（具體按產品合格證管理辦法執行）。2.6 廠內使用的檢具、模型必須由檢查員檢查并做好記號，在工票上蓋章。經檢查后的檢具、模型在使用中若發現質量問題，須追究質量檢查部和生產車間的責任。 XXXXXX標準025EQ05-3-1999產品標識管理辦法1 主題內容與適用范圍1.1

7、 本標準規定了產品標識的種類、工作流程和控制要點。1.2 本標準適用于XXXXXX產品在生產、交付的各階段中的標識管理。2 標識種類本廠產品標識種類主要有：鑄字標識鋼印標識油漆標識記號（記號筆所寫）標識3 工作流程及控制要點3.1 技術部在設計大型非標鑄件時，應在合適位置設計圖號、件號、材料牌號等有關字體標識。3.2 物資部門發出的原材料、毛坯要用記號筆或油漆標識材料規格、材料牌號、毛坯圖號、件號（鑄字毛坯除外）。3.3 二次配套時，車間應將失去標識的半成品用記號筆或油漆做好圖號、件號等標識。3.4 生產車間對加工時失去的標識，要用記號筆或其他方式做好標識的轉移，各鑲塊要打鋼印標識件號、材料牌

8、號，標準底板要打鋼印標識圖號。3.5 模型車間要用記號筆或油漆做好模型、樣架的圖號、中心線、基準線等標識。3.6 生產車間派專人負責成品模具、檢具的釘牌標識工作，要求嚴格按標牌上的項目完整打填標牌。XXXXXX標準025EQ05-4-1999“三檢制”實施管理辦法 1 主題內容與適用范圍1.1 本標準規定了“三檢制”的實施程序和職責。1.2 本標準適用于XXXXXX產品在生產過程中“三檢制”的實施管理。 2 術語“三檢制”：自檢、互檢和專檢相結合的檢查制度。自檢：生產工人對自己或本工序生產的產品進行檢查。互檢：生產工人對上下道有關工序產品的檢查。專檢：檢查員對產品的檢查。3 工作流程及控制要點

9、3.1 自檢生產工人在加工前，必須熟悉本序產品的圖紙、工藝、標準和有關技術文件，了解本序加工后形成的質量特性，加工后自行檢查，確認本序形成的質量特性（如尺寸精度、表面粗糙度等）是否符合規定要求。機加工、鉗工、調整工按圖紙、工藝自檢后，在工藝卡上簽字記錄。汽車產品零部件、總成生產工人自檢按工藝卡上標明的質量特性項目自行檢查。發現問題及時查明原因，予以解決。3.2 互檢生產工人在加工前，應了解對本序質量影響較大的上道工序形成的質量特性，并檢查是否符合規定要求，確認無問題后方可加工。執行過手責任制，即下道序發現問題，本道序有不可推卸的責任。3.3 專檢3.3.1 大型機加的專檢由檢查員依據圖紙、工藝

10、、或檢驗指導書，對機加零件每一次需轉鉗調車間時，在未下機床之前進行檢查，合格后，在工藝卡上蓋章，方可轉入鉗調車間。3.3.2 小型機加的專檢按工藝卡工序，操作者加工完交檢查員檢查，合格后在工藝卡上蓋章，方可轉入鉗工裝配調試。3.3.3 鉗工裝配與調整的專檢由檢查員依據圖紙、工藝、標準或檢查基準書，對模具進行靜態、動態、試沖制件逐項檢查，并做好記錄。待全部檢查合格后，在工票上蓋章，或開具合格證。3.3.4 專檢人員負有現場巡檢、指導的職責，對制造過程中出現的問題，要積極協助解決，做好服務工作。3.3.5 標準件的專檢由檢查員對最終產品進行檢查，合格后在工藝卡、工票、入庫單上蓋章。物資部門按檢查員

11、蓋章的入庫單驗收入庫。3.3.6 汽車零部件、總成的專檢由汽車零件分廠的專檢人員采用首檢、抽檢和終檢的方法檢查。每批汽車產品必須經檢查員檢查合格后，在入庫單上蓋章，方能入庫。無專檢人員蓋章的汽車產品，不準入庫或發貨出廠。3.3.7 汽車產品外購件和標準件的進廠專檢，由進貨專檢人員依據進貨檢驗指導書進行檢查合格后，在進貨單上蓋章，方可入庫。否則，出現質量問題，由采購單位負責。XXXXXX標準025EQ05-5-1999關鍵工序和特殊工序控制管理辦法 1 主題內容與適用范圍1.1 本標準規定了關鍵工序和特殊工序控制的范圍，控制的要點，有關部門和人員的職責。1.2 本標準適用于XXXXXX關鍵工序和

12、特殊工序的質量控制管理。2 術語關鍵工序：指實現關鍵質量特性值和一些重要質量特性值的工序；工藝有特殊要求，對加工裝配有重大影響的工序；內外部質量信息反饋發現問題多的工序。特殊工序：指加工的結果不能通過其后產品檢驗和試驗獲得完全的驗證，其加工缺陷僅在使用后才能暴露出來的重要工序。3 關鍵、特殊工序的范圍3.1 本廠關鍵工序為大型數控加工工序，并以匈牙利數控龍門銑MZP280080005D5F、德國數控龍門銑FSP3000ST、西班牙數控龍門銑FP4000兩臺、立式數控銑MT4VS、北京立式數控銑XKA738A、德國數控仿形銑150FK等七臺設備為對象，設立質量控制點。3.2 本廠特殊工序為熱處理

13、、鍛造工序。4 工作流程及控制要點4.1 關鍵工序控制 本廠大型數控加工工序按設點原則，設置工序質量控制點加以控制。 技術部負責組織裝備部、質檢部等部門編制工序質量分析表，并按工序質量分析表，編制作業指導書等有關工藝文件。 裝備部負責按工序質量分析表編制設備定檢卡、設備點檢卡、工裝定檢卡等設備工裝管理文件。 質檢部負責按工序質量分析表編制檢驗指導書、量檢具周期檢定記錄卡等文件。 操作者要熟悉掌握操作技能和操作規范及本工序質量控制方法；明確質量特性技術要求和控制目標；正確測量，認真自檢、自分、自做標記并按規定填寫原始記錄；做好設備工裝的維護保養和點檢工作；根據工序質量波動規律，及時進行自我調節控

14、制。 檢查員按檢驗指導書對控制點進行重點檢查，把檢查結果及時告知操作者，當好操作者質量自控的參謀，并做好檢查記錄。同時監督、檢查操作者是否遵守工藝紀律和工序控制要求，配合做好“三自一控”活動。 機修員要按規定定期對控制點設備進行檢查和維護，督促檢查設備點檢活動，根據點檢信息，及時對設備進行檢修和調整，并做好設備維修記錄。 車間管理員要做好本車間控制點的現場督促、檢查和指導，建立控制點質量信息渠道，把掌握的質量異常情況，及時向有關部門反饋，研究糾正措施。4.2 特殊工序控制 根據工藝要求及產品特性，我廠特殊工序確定為熱處理、鍛造工序。 技術部負責編制特殊工序的工藝規程和作業指導書。 人事部負責培

15、訓和選擇有相當技術水平和責任心強的工人并進行資格認可后上崗。 質檢部、車間相關人員對特殊工序現場操作進行連續監控，確保按操作規定要求進行。 質檢部嚴格按特殊工序工藝要求進行檢查。XXXXXX標準025EQ05-6-1999外購件原材料質量檢驗管理辦法代替：EQ2505-13-891 主題內容與適用范圍1.1 本標準規定了外購件、原材料進廠的質量驗收管理辦法。1.2 本標準適用于XXXXXX屬各有關單位。2 管理辦法2.1 凡生產使用的外購件（包括鑄件、材料、模具標準件等）進廠時，必須附有生產廠的出廠合格證或材質保證書。并經我廠質量檢查部檢查員驗收合格后，方可入庫和交付使用。2.2 鑄件質量檢查

16、按記錄表，主要為外觀、尺寸檢查。內在質量因我廠無檢查手段，目前按供方提供的檢查合格證或材質保證書認可。2.3 模具原材料、毛坯檢查員負責火花鑒別，內在質量按供方提供的合格證或材質保證書認可。2.4 外購標準件，應按合同所規定的類別、型號規格及技術標準驗收，檢查員按5%至10%抽檢率進行檢查。內在質量按供方提供的生產合格證或產品保證書認可。2.5 外購件由質量檢查部檢查認可后，在產品入庫單上加蓋檢查章。2.6 在外購件進廠驗收時，如發現不符合我廠所訂購的類別、型號、規格、技術要求，由檢查員及時填寫質量問題反饋單，報送主管檢查技術員，并通知采購部處理換貨、退貨、索賠等工作。2.7 外購件在裝配使用

17、中發現其中有不符合技術要求時，一律按退貨或退賠辦理。 XXXXXX標準025EQ05-7-1999模具成品清洗入庫管理規程 1 主題內容與適用范圍1.1 本標準規定了XXXXXX模具產品的內在質量和外觀質量要求，及合格模具的清洗入庫工作流程。1.2 本標準適用于XXXXXX各車間生產的模具成品入庫管理。2 職責2.1 技術部負責把模具成品清洗工作作為一道工序編入標準工藝并制訂定額工時；2.2 模具成品清洗工作由生產該套模具的調整工負責；2.3 總師室負責規劃模具成品清洗、堆放場地；2.4 生產單位每月根據市場部發貨先后安排模具成品清洗工作；2.5 質檢部負責模具成品清洗入庫項目的質量把關，經檢

18、查合格后方可開“三證”入庫；管理部負責監督、考核；2.6 市場部負責模具清洗過程中及發交前的所有涂裝工作以及入庫手續完備的把關，并將模具清洗入庫工作納入考核。3 工作流程及控制要點3.1 將下列相關模具部件進行脫離：3.1.1 拉延模的凸模與壓料圈；3.1.2 壓彎、成形、修邊模的凹模與頂出器； 3.1.3 落料沖孔模的凹模與頂出器、凸模與推料板；3.1.4 斜楔翻邊、沖孔模的斜楔座與斜楔滑塊。3.2 完善模具狀態3.2.1 工作面粗糙度做到無砂輪痕跡，粗糙度按技術標準；3.2.2 焊接部件做到無明顯堆焊印痕； 模具上的螺釘、柱銷、托桿、推銷以及其他零件要完好齊全；3.2.4 更換不合格的沖模

19、零件及標準件，改進安全防護裝置，進出料裝置及廢料排除裝置； 模具限位塊、平衡塊、定位塊等完好，并按最終穩定調試出合格沖壓件時的狀態調整裝配位置。3.3 清除模具部件上及其之間的雜物如：廢料、鐵屑、紅丹粉、油污、銹蝕、其它雜物。3.4 模具工作面涂防銹油。3.5 對模具進行涂裝（包括所有鑄件的非加工內外表面）。3.5.1 按訂貨單位要求涂刷指定漆色及規定標志。 凡訂貨單位無要求的，按廠內涂裝標準。3.6 每月4日前必須完成上月制造模具的清洗入庫工作；3.7 清洗入庫后的模具必須存放在固定區域，并按定置管理標準擺放整齊。XXXXXX標準025EQ05-8-1999質量管理小組管理辦法代替：EQ25

20、05-7-891 主題內容與適用范圍 1.1 本標準規定了質量管理小組組織與管理、選題依據、活動程序及成果發表等內容。1.2 本標準適用于XXXXXX各類質量管理小組。2 QC小組的組織與管理 2.1 組織機構與職責范圍由管理部設專職人員負責全廠QC小組的管理活動，包括注冊登記、理論教育、業務指導、組織協調、經驗交流、成果發表、評價表彰、臺帳資料保存等業務管理工作，車間（部室）的兼職質量員配合管理部進行管理。2.2 QC小組類型2.2.1 現場型QC小組生產現場工人圍繞企業方針目標展開中要求解決的一些關鍵、主要問題或生產現場中經常發生的質量問題來開展活動的小組。2.2.2 管理型QC小組科室人

21、員針對在管理上存在的薄弱環節，需要提高的工作質量和服務質量，改善經營管理等問題來開展活動的小組。2.2.3 攻關型QC小組為了解決廠內重大質量問題，鞏固和提高產品質量，由技術人員、工人和干部所組成的，并針對專題來開展活動的小組。3 QC小組的組成和登記3.1 QC小組人數3人至10人為宜，一般最多不超過15人，不少于3人。3.2 QC小組成立后，由QC小組組長負責填QC小組登記表一式二份，經本部門領導審核，報管理部一份，自留一份。管理部注冊登記后簽發“QC小組成果報告單”。不登記或無活動課題的QC小組都不承認。4 QC小組活動程序4.1 選題并確定目標值QC小組活動必須有課題，課題要根據工廠方

22、針目標展開的要求，現場存在的問題或用戶反映的質量信息來確定，課題要有定量的目標值，如果繼續活動要選擇新的課題，或者確定同一課題的更高目標值。4.2 分析存在的主要原因運用質量管理中的常用工具來調查問題現狀，取得數據，進行分析統計，找出主要原因。4.3 制定措施計劃根據問題的主要原因，制訂出解決問題的主要具體措施，并落實到具體的人，確定完成期限。4.4 措施計劃的實施按照措施計劃進行實施，如遇到問題可召開QC小組會議再研究，直到問題解決。4.5 檢查實施效果措施計劃落實后，要檢查效果如何，是否達到目標值，要用數據說話。4.6 鞏固措施對確有效果的成果，經過兩個月的考證后，把有關成果納入技術或管理

23、標準中去，防止問題的再發生。4.7 總結并作好報告書總結QC活動的經驗，表揚好人好事和填寫好成果報告書，要求書面整潔，內容符合事實，并做好有關部門會簽。5 QC小組活動內容制度5.1 QC小組成員分工負責，參加活動，集思廣益，活動中要注意吸取先進經驗，做到專業技術、管理技術和其它科學方法相結合，講究實際效益，切忌追求形式。5.2 QC小組活動內容要及時詳細地記在小組成果報告單上，要特別重視數據的正確性，盡量用圖表表示。5.3 QC成果應經過兩個月以上的考證，經過質檢部、技術部、管理部等有關部門簽字認可，確有成效方可上報QC活動成果報告書。5.4 QC小組每月不少于兩次集體活動，并作好記錄。5.

24、5 QC小組活動主要以業余活動為主。6 QC成果發表及評價、獎勵6.1 QC成果發表6.1.1 QC小組取得成果后，先在部門進行發表交流經驗，相互啟發，選擇并推薦優秀QC成果參加廠QC成果發表會。6.1.2 廠部每年至少召開一次成果發表會，由管理部組織召開，選擇出優秀QC成果參加公司QC成果發表會。6.1.3 QC成果發表程序按活動成果報告書順序發表，發表時一般不超過15分鐘，每超一分鐘扣1分。6.1.4 QC成果發表會要推薦辦事公正，具有質量管理專業技術知識和實踐經驗的人員組成評審小組，負責對發表的成果進行評審，并有權對發表者提出疑問。6.2 QC成果一般從以下五個方面進行評價：選題理由、原

25、因分析、實踐方法、效果、鞏固措施。對發表時間、語言表達，圖面清晰可以加減分，但不超過10分。6.3 QC成果獎勵QC小組成果獎勵，由管理部根據該成果取得的價值，按照公司QC成果獎勵辦法，予以適當的物質及精神獎勵。XXXXXX標準025EQ05-9-1999質量記錄控制管理辦法 1 主題內容與適用范圍1.1 本標準規定了質量記錄的申報程序、標識、收集、編目、歸檔、貯存、處理。1.2 本標準適用于XXXXXX質量記錄的控制管理。2 工作流程及控制要點2.1 需要建立質量記錄的部門進行記錄格式設計，報管理部質量管理人員審定、編號，并交采購部委托印刷。2.2 空白表格印好后，一式一份交由管理部質量管理

26、人員建立臺帳備案，各使用單位嚴格按表格項目填寫，不得隨意更改表格的內容及格式。2.3 質量記錄的標識：質量記錄由歸口責任部門專人管理（車間為統計員、技術部為資料管理人員、管理部為質量管理人員、質檢部檢查技術人員、計量管理人員，制造部、裝備部、采購部、倉儲部、市場部為計劃員，人事部為教育干事），明確分類標識、編號、記錄名稱、記錄內容、記錄人、時間，以便于識別記錄何種產品或活動。2.4 質量記錄的收集：質量記錄由質量活動責任單位專人負責收集。檢驗、試驗記錄，質量體系審核記錄，檢驗、測量和試驗的檢定、校準記錄由質檢部相關記錄管理人員搜集。分承包方質量記錄由采購部專人搜集。程序文件和作業規程/作業標準

27、執行中的記錄由各歸口管理部門專人收集。2.5 質量記錄的編目：各歸口管理部門記錄、管理人員應對質量記錄按其性質和類別進行編目，必要時應建立質量記錄分類明細臺帳。2.6 質量記錄的歸檔：各歸口管理部門記錄、管理人員應根據質量記錄的不同類型分別建立相應檔案，并定期整理裝訂質量記錄，進行歸檔，妥善保管。2.7 質量記錄的貯存：各歸口管理部門記錄人員應確保質量記錄便于存取和檢索，保管設施應有適宜的環境條件，以防止質量損壞、變質。2.8 質量記錄的保管：各歸口管理部門記錄人員應妥善保管好質量記錄，防止丟失。2.9 質量記錄的處理：對已到保存期的質量記錄，各歸口管理部門記錄人員應根據實際需要，將有保留價值

28、的質量記錄歸納存檔，對已失效的質量記錄集中予以銷毀。XXXXXX標準025EQ05-10-1999質量事故處理條例 代替：EQ2505-10-891 主題內容與適用范圍1.1 本標準規定了質量事故的分類與判定，處理程序，管理的考核。1.2 本標準適用于XXXXXX所屬各單位。2 質量事故的分類與判定標準2.1 按質量事故的直接經濟損失大小及其性質的嚴重程度，分為重大質量事故，嚴重質量事故和一般質量事故三大類。2.2 凡有下例情況之一者為重大質量事故。2.2.1 因我廠產品質量問題，造成直接或間接影響總裝停產者。2.2.2 由于我廠產品質量問題，造成在省級以上新聞機構點名批評者。2.2.3 因嚴

29、重官僚主義，致使我廠產品市場信譽嚴重損失。2.2.4 與上述情況相當的其它各類質量事故2.3 凡有下例情況之一者為嚴重質量事故。2.3.1 因設計、制造質量問題，造成單個或批量產品報廢，直接或間接經濟損失1000元至8000元。2.3.2 弄虛作假，以劣充好，在廠內造成惡劣影響者。2.3.3 因我廠質量問題，受東風汽車公司或十堰市新聞機構公開點名批評者（情況調查屬實）。2.3.4 因我廠產品質量問題，在廠內外造成惡劣影響者。2.3.5 因我廠對用戶發出的質量信息推諉、扯皮、不負責任，影響用戶與我廠關系或受到總廠主管部門點名批評。2.3.6 上述情況相當的其它各類質量事故。2.4 凡有下列情況為

30、一般質量事故。2.4.1 因設計、制造質量問題造成直接或間接經濟損失100元至1000元者。2.4.2 弄虛作假，以次充好或違反工藝紀律，在廠內造成一定影響者.2.4.3 因產品質量問題，前方廠發出信息后不及時處理而影響我廠聲譽的直接責任者。2.4.4 與上述情況相當和各類質量事故。3 質量事故的處理程序3.1 質量事故發生單位應保護事故現場，通知質檢部、技術部、管理部等有關單位召開事故現場會，按“三不放過”原則處理。責任單位在24小時內寫出質量事故經過，報管理部。3.2 質檢部按質量事故經過，分析質量事故原因，報管理部。由管理部質管人員對事故進行分類、分級等，提出質量事故的處理和考核。3.3

31、 責任單位根據質量事故的類別、等級，及時將質量信息反饋單，糾正、預防措施表和檢討書各一份報管理部。3.4 管理部根據質量賠償考核管理辦法進行獎懲。4 質量事故的考核按我廠質量賠償考核管理辦法執行。XXXXXX標準025EQ05-11-1999質量賠償考核管理辦法 1 主題內容與適用范圍 1.1 本標準規定了各類人員的質量職責和質量賠償工作程序及考核辦法。1.2 本標準適用于XXXXXX生產、工作質量的考核管理。2 術語2.1 產品質量責任：指因產品質量不符合合同（包括圖紙、工藝、技術標準等）規定的要求，而應承擔的責任。2.2 質量賠償：指由于本廠職工的產品質量責任，本廠依照本辦法對責任者進行考

32、核的過程。2.3 其它術語：引用GBT65831994質量管理和質量保證術語。3 相關文件文件編號 文件名稱25QS10-01 檢驗和試驗控制程序25QS13-01 不合格品控制程序 東風汽車公司質量賠償管理程序4 職責4.1 領導職責各單位質量第一責任人應對本單位發生的質量問題負全責，應切實抓好本單位的質量管理工作，負責本單位內部質量問題的處理、解決。4.2 生產技術人員職責生產技術人員應及時處理產品在生產過程中的設計、工藝技術質量問題，并承擔因設計、工藝技術質量問題造成的損失。4.3 生產工人職責生產工人應及時記錄和反饋產品在生產過程中的質量信息，并承擔生產不合格品所造成的損失。4.4 檢

33、查人員的職責檢查人員應按25QS1001程序進行檢查驗收，嚴格把關，對流入下道工序和出廠產品的錯漏檢負責。4.5 有關職能部門職責4.5.1 財務部負責質量賠償考核費用的結算。4.5.2 管理部負責質量賠償考核工作的管理，并監督本辦法的貫徹執行。4.5.3 質量副總師或總師負責質量賠償考核爭議的裁決。5 工作流程及控制要點5.1 汽車零件的質量賠償考核5.1.1 廠外需方向我廠索賠或受上級主管部門扣罰時，由我廠管理部依據下列標準扣罰汽車零部件分廠。金額<3000元的，賠償100%；金額在3000元至1萬元的，賠償3000（實際3000）×30%；金額>10000元的，賠償

34、6000（實際10000）×30%。5.1.2 分廠內出現汽車零件質量問題，由汽車零部件分廠制定內部考核辦法，管理部審核，總師批準后執行。5.2 模具、檢具產品的質量賠償考核5.2.1 廠外返修模具、檢具的質量賠償考核程序：a）市場部接到用戶反映的質量問題后，由售后服務人員到現場初步確認問題，如屬我廠質量問題，現場能解決的就現場解決，現場解決不了的將模具、檢具拉回廠返修；b）市場部判定責任單位，市場部填發整改通知單（應有詳細的整改內容和要求）一式四份，一份交制造部，一份交質檢部，一份市場部留存作為用戶服務檔案，一份交管理部，責任單位拒不簽字者由管理部強制執行；c）制造部根據整改通知單

35、要求，安排返修，需重新編制技術文件的，由制造部給技術部下達工作計劃，由制造部將整改通知單和蓋有“返修”章的返修技術文件（返修工藝只兩份，一份用于生產，一份存整改單位），轉發給相關單位，相關單位按要求認真整改；d）模具、檢具返修完成后須經返修單位領導在整改單上簽字，并由檢查員檢驗合格蓋章后，車間將返修好的產品連同整改單一并交市場部，方算整改完成。質檢部回收檢查員手中的整改通知單作質量信息檔案。5.2.2 廠內模具、檢具工序間的質量賠償考核程序。a）單位發生的工序間質量問題，由質檢部按本廠程序文件辦理相關手續；b）屬于報廢的質量問題，由質檢部開出報廢單，檢查員在工藝卡報廢工序上蓋報廢章，由車間值班

36、工藝員憑工藝卡到技術部提取二次加工工藝卡兩份（工藝卡上蓋“二次加工”章），一份用于生產，一份存生產車間；c）單位發生的工序間質量問題，不需跨單位解決的，由責任單位參照本辦法進行內部考核到責任人；d）單位發生的工序間質量問題，需跨單位解決的，由生產制造單位按二次加工工藝卡要求進行委托加工，加工費用由責任單位賠償；e）質檢部負責二次加工的檢查，并在二次加工工藝卡上蓋章。5.3 賠償標準及流程5.3.1 返修費、委托加工費的計算按返修工藝、二次加工工藝卡上工時5元/小時標準計算。5.3.2 出廠后返回的模具、檢具屬于較小問題，返修費用在300元以下，一律按模具、檢具套數扣罰100元/套，由責任單位落實到責任人。5.3.3 返修模具、檢具費用在300元以上，按30%扣罰責任單位，由單位落實到責任人。5.3.4 返修模具、檢具責任單位能整改的，由責任單位負責整改，不計工時，限期整改。責任單位不能整改的，按返修工藝工時費賠償整改單位。進度由制造部協調，對不按期整改的單位和個人予以公布曝光，并按拖延日數，每日扣罰100元，由制造部落實到拖延責任單位。5.3.5 因錯、漏檢質量問題造成的返修模具、檢具，按50元/套扣罰質檢部，由質檢部落實到責任人。5.3.6 工序間錯、漏檢的質量問題，按責任單位賠償額的50扣罰質檢部，由質檢部落實到責任人。5.3.7 對因出廠產品質量問題影