1、公司重要設備材料監造管理辦法1基本要求1.1規范內容的界定1.1.1重要設備材料是指對公司產品質量和生產過程有直接影響、結構復雜、加工及裝配精度高、材質特殊、制造周期長、造價高的設備材料。1.1.2質量監造是指委托具有資質的第三方監造機構，按照監造計劃和方案，對重要設備材料生產制造過程關鍵點進行文件見證（R）、現場見證（W）和停止點見證（H）的質量監督管理工作。1.1.3重要設備材料必須采取駐廠監造方式，其他設備材料可采取關鍵點訪問或出廠驗收的監造方式，或依據技術協議進行。1.2管理原則1.2.1公司重要設備材料實行目錄制管理，目錄中的設備、材料，以及設計方、技術主管部門、項目主管部門特別要求

2、監造的設備材料，必須實施第三方監造。1.2.2第三方監造機構須具備國家有關部門認證的相應監造資質，屬于集團公司供應商網絡成員。監造商經審查合格并簽訂“監造承諾書”，參加監造招標并中標后，方可承擔公司重要設備材料監造任務。2 職責2.1物資采購部負責具體監造工作的組織實施。組織監造招投標，簽訂監造合同，依據監造大綱和實施細則，督促監造商現場監造工作按計劃進行，接收并處理監造報告信息，協調處理各種問題，上報有關情況，對監造商工作進行跟蹤檢查與考核。2.2 公司技術部門、項目主管部門參與負責審查監造商資質，參加監造招投標，處理監造報告中反映的技術問題。3管控內容3.1審查監造商監理資質，審查監造計劃

3、是否符合中國石化重要設備材料監造專業要求，監理業績優良。3.2選擇重要設備材料監造商時，應根據其核準監造專業范圍、近3年承擔同類設備材料監造業績、擬派駐監造人員專業技術水平、所制定的監造技術方案、對發生質量問題的應急處理能力和動態量化考核結果等情況，引入競爭機制，采取招標的方式確定。3.3公司重要設備材料，應在項目可行性研究報告中即提出監造要求，包括需要監造的重要設備材料明細和監造費用預算等，并在采購詢價書或招標文件中明確提出監造要求，其監造檢驗內容作為采購合同的必要條款。3.4重要設備材料采購合同簽訂后，物資采購部應在制造商原材料進場前完成監造招標和監造合同的簽訂。監造合同必須明確規定需監造

4、重要設備材料的明細（范圍、監造內容與方式、技術保密及監造人員名單等內容）。3.5物資采購部要組織專業技術人員對監造檢驗實施細則進行審核確認，采購員督促監造商按進度計劃開展現場監造工作；物資采購部派出專人對監造商現場監造工作進行檢查，接收并處理監造周報等信息，及時協調解決制造過程中的質量和進度問題。3.5.1 監造期間，采購員按制造周期和關鍵點，核實電子商務控制模板制造進度與監造報告制造進度，發現不一致時，應立即向制造廠和監造商了解情況，及時處理。3.6對于在實施監造過程中發現或發生的重大質量和進度問題須在24小時內書面上報物資采購部、公司領導、項目主管部門。3.7物資采購部依據監造合同對監造商

5、進行監督檢查及量化考核，并向物資采購部上報監造商考核評價表。4檢查與考核4.1 公司技術主管部門和項目主管部門負責對物資采購部組織監造工作檢查考核。5附件5.1 附件1 重要監造設備目錄5.2 附件2 重要設備材料監造統計表5.3 附件3 監造商考核評價表附件1附件2監造商考核評價表企 業： 年 月 日基本情況監造單位監造合同編號制造單位監造起止時間監造設備材料名 稱規格型號數 量用途考核項目得 分總 計考核評分完成監造細則情況（25分）監造人員業務能力及責任心（10分）監造匯報的真實、及時情況（20分）重大問題應急處理情況（20分）監造記錄情況（10分）監造報告質量（15分）工作建議審 核： 聯系人： 電 話：附件3重要設備材料監造統計表企 業： 填