1、公司紅棗(綠色)食品質量管理手冊_(公司簡寫字母)_/LSSC00-201 （B/0版）受控狀態：分 發 號：持 有 人：編制日期：審核日期：批準日期： 年 月 日 發布 年 月 日實施注：如不是綠色食品加工企業，可將綠色二字去掉。目 錄發布令·····························

2、3;·····················2任命書····························

3、·······················3適用范圍··························&

4、#183;······················4引用文件··························&#

5、183;······················5一 企業簡介··························&

6、#183;···················6二 質量方針和目標····························

7、83;···········7三 管理組織機構圖、及其相關崗位的職責和權限··············81 組織結構圖···················&#

8、183;·························82 職責和權限·······················

9、·······················11四 綠色食品標識管理·························

10、··············131 要求···································

11、·················132 中國綠色食品認證標識······························

12、3;·····133 銷售要求···········································&#

13、183;····14五 可追溯體系與產品召回···································14六 內部檢查······

14、3;······································· 16七 文件和記錄管理········

15、3;································20八 客戶投訴的處理················

16、;·························22九 持續改進體系·······················&

17、#183;···················23發 布 令公司依據綠色食品管理規定并結合公司的實際經營情況編制了B/0版綠色食品管理手冊，現予以批準頒布實施。本手冊是本企業質量管理法規性文件，是指導公司持續建立并保持質量管理體系的綱領和行為準則，公司全體員工必須遵照執行。為實現對外承諾特制定了公司的質量方針和目標，現予以頒布和實施。總經理： 年 月 日任 命 書 為保障質量管理體系持續有效運行，特任命

18、同志為綠色食品管理者代表。任命 同志為公司綠色食品內部檢查員,并賦予其如下職責：一、負責質量管理體系的建立和維護。二、向最高管理者報告質量管理的業績和任何改進的方案。三、在整個組織內促進滿足綠色食品認證的意識形成。四、確保加貼綠色食品標志的產品符合認證標準的要求。五、建立文件化的程序，確保綠色食品認證標志的妥善保管和使用。六、建立文件化的程序，確保不滿足要求的產品不使用綠色食品標志。七、就綠色食品的相關事宜對外聯絡?？偨浝?： 年 月 日適 用 范 圍一、綠色食品質量管理手冊適用于已經或計劃獲得綠色食品認證及標貼綠色認證標志的下述產品：（？）牌紅棗二、接受綠色頒證單位的認證檢查，認證包括從企業

19、的管理到投放、加工、銷售以及認證標志的整個管理全過程。主要包括：1、紅棗栽培2、紅棗加工3、紅棗銷售4、綠色標識管理引 用 文 件1、中華人民共和國認證認可條例2、綠色食品認證管理辦法3、綠色食品管理手冊一、企業簡介二、質量方針和質量目標（一）質量方針顧客至上、信譽第一、崇尚科學、持續改進1. 顧客至上：提供顧客滿意的產品和服務，包括顧客明示的要求、未明示的要求以及相關法律法規的要求，并爭取超越顧客的要求。讓品牌進入千家萬戶。 信譽第一：重合同，守信用。對產品以信譽贏得顧客滿意，讓顧客放心。對原料收購以信譽贏得農民和供方滿意，讓農民和供方放心。 科學管理：全員參與，加強溝通，運用過程和系統的管

20、理方法以及基于事實的決策方法，提高管理水平，開發高新產品，提高產品的科技含量。持續改進：對質量管理體系的過程，包括體系的業績、生產和服務過程進行監視，持續改進質量管理體系的總體業績。2.對質量方針和質量目標，每年至少進行一次評審，一般在管理評審時進行，有特殊情況，由公司總經理做出增加評審的決定。3.本質量方針以及上述說明是制定和評審質量目標的框架。4.本廠所有人員（含臨時工）都要認真學習、理解并執行本質量方針。（二）質量目標紅棗一等果品率 50% 紅棗二等果品率 30%紅棗三等果品率 20% 合同履約率 95%顧客滿意率 85% 三、管理組織機構圖、及其相關崗位的職責和權限3.1公司管理組織結

21、構圖總經理粗加工車間間執行董事長股東大會執行監事質檢部精加工車間倉儲部財務部保鮮庫營銷部32綠色食品管理體系結構圖 丙班質檢員乙班質檢員甲班質檢員丙班質檢員乙班質檢員甲班質檢員粗加工車間主任各生產班組各生產班組化驗室化驗室值班長值班長精加工車間主任總經理生產副總經理3.3綠色食品各部門質量職能分配表職能部門GB/T19630標準要求總經理總經理綠色食品管理者代表管理者代表質檢中心（含班組） 加工車間（含班組） 倉儲部（含班組） 銷售部辦公室綠色食品經營的主要目標四 綠色標識的管理1 要求2 中國綠色產品認證標識3 銷售要求五 可追溯體系與產品召回1 追溯體系2 產品召回六 內部檢查程序七 文件

22、和記錄管理八、客戶投訴處理程序九、持續改進體系1、持續改進2、措施的制定和批準職責和權限3.3.1目的 對公司內部各部門的職能及其相互關系予以規定和溝通，使得各崗位、各部門職責和權限更趨合理，從而提高公司質量管理體系的有效性。3.3.2職責 a.總經理批準對公司各崗位、各部門職責、權限的具體規定； b.辦公室制定企業各職能部門的職責、權限； c.各部門按規定履行各自的職責和權限。3.3.2.1各崗位、各部門職責、權限 為明確各部門的質量職能，對質量管理體系的過程進行職能分配，以明確各部門的職責和權限。3.3.2.1.1總經理 a.向全公司傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性； b.制定質量方針

23、和質量目標； c.主持管理評審； d.為確保質量管理體有效運行配備必要的資源； e.確定企業內部組織結構和工作職能分工，決定干部任免，并予以授權；3.3.2.1.2管理者代表 a.確保質量管理體系的過程得到建立和保持； b.向最高管理者報告質量管理體系的業績，協調各部門工作，對質量體系的建立、實施以及持續改進負責； c.確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； d.就質量管理體系有關事宜對外聯系； e.公司分配的其他工作。3.3.2.1.3辦公室 a.負責對文件和記錄實施管理和控制； b.負責內審工作的組織工作，對體系運行過程的不合格組織采取糾正、預防措施； c.負責公司的人力資源管理以及培訓

24、控制，執行職工培訓計劃，搞好職工質量教育。3.3.2.1.4質檢中心 a.負責制定公司有關檢驗和試驗所依據的標準文件（檢驗規程）； b.組織參與各生產部門生產計劃、生產程序的制定； c.按質量計劃和程序文件規定，組織進行檢驗，對各項指標進行監督檢查； d.參與不合格產品的評審，認真做好不合格品的標識、記錄并監督處理； e.負責生產過程控制和過程確認； f.組織質量信息的收集、傳遞、分析和處理工作，建立質量信息系統；g.協調生產現場的質量管理活動。3.3.2.1.5加工車間a.負責生產和服務提供的控制；b.配合質檢中心審定技術管理標準，編制生產流程，不斷提高產品的市場競爭力；c.依據銷售編制和下

25、達的生產計劃，并對生產的計劃完成情況進行考核；d.抓好生產管理人員的專業培訓工作；e負責生產設備及設施的管理工作；3.3.2.1.6銷售部a.組織銷售工作，對銷售過程進行管理和協調，組織人員收集顧客意見，反饋顧客信息，及時提供顧客的需求；b.負責顧客滿意度的調查；3.3.2.1.7倉儲部a.負責各種產品不同質量等級的分類，并配合檢驗紅棗質量；b.負責提供顧客所需要的各種產品；3.3.2.1.8設備安全科a.負責生產設備及設施的管理工作，對生產設施進行維護和管理；b.負責編制采購計劃，組織原輔材料的采購和報檢；c.負責保存合格供應方的檔案資料。3.3.3內部溝通3.3.3.1應確?？倛霾煌瑢哟魏?/p>

26、職能之間信息的相互溝通。溝通的內容包括：質量管理體系過程的有效性、質量目標的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進。3.3.3.2內部溝通的形式包括：調度會、質量例會等。3.3.3.3對內部溝通結果進行分析處理。四 綠色食品標識的管理4.1要求為了維護公司和消費者合法權益，根據中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國商標法、中華人民共和國農業法、中華人民共和國農產品質量安全法按綠色食品國家標準種植、生產、加工、儲藏并獲得綠色食品認證機構認證的產品，方可在產品名稱前標識“綠色食品”，在產品的包裝上加施中國綠色食品認證標志并標注認證機構的標識或者認證機構的名稱。4.2綠色食品認證標志

27、 綠色食品認證標志僅用于按照綠色食品國家標準種植、生產、加工、儲藏并經認證機構認證的相應的綠色食品。 綠色食品認證標志的圖形與顏色要符合要求。4.3銷售要求為保證綠色食品的完整性和可追溯性，銷售者在銷售過程中應當采取但不限于下列措施： 綠色食品應避免與非綠色食品的混合； 綠色食品避免與本部分不允許使用的物質接觸； 建立綠色食品的投放、加工、倉儲出入庫和銷售等記錄。不符合綠色食品的本部分標識要求的產品不能作為綠色食品進行銷售。嚴格監管綠色標識的管理，保證每一最小單元一個綠色標識標牌，禁止外流，造成品牌和信譽受損。五、可追溯體系與產品召回5.1追溯體系目的為保證綠色完整性，綠色食品應建立完善的追蹤

28、系統，保存能追溯實際綠色食品全過程的詳細記錄(種植記錄、收購記錄、加工記錄、倉儲記錄出入庫記錄、銷售記錄等)以及可跟蹤的批號系統。職責和權限 部門負責人負責產品記錄的追蹤?？刂埔?1產品記錄的追蹤.2對紅棗的收購、加工、包裝、倉儲、銷售、運輸等相關過程記錄進行追蹤；5.1.3.3對產品批次編號如下： 責任人LS * 日班次月管理體系年.4記錄的要求.4.1做好記錄，包括日期，班次、數量等內容； .4.2做好綠色食品的產出量記錄，批次號等。.4.3相關文件等5.2、產品召回目的為了使進入流通領域的，由于某種原因導致的產品出現安全衛生或危害人體健康的質量問題時，能夠及時、快速、完全的召回，以免對

29、消費者造成傷害，保證綠色質量管理體系的有效性?；厥章实哪繕?00%。適用范圍適用于已經售出的紅棗的召回。工作程序.1產品召回的條件：當紅棗售出后出現安全衛生的問題或危害人體健康的質量問題，應對售出產品（整批次）進行召回。.2綠色管理者代表在第一時間內組織相關人員對產品安全衛生質量事故進行確認，調查受影響產品的數量和流向，并整理出產品的全部相關資料。.3總經理發布召回指令.4產品召回后單獨存放，并標明“召回”字樣，標示召回內容，包括召回時間、數量、接收人等。.5質檢中心或委托外部權威實驗室進行檢驗，并出具證書。.6分析原因，提出處理辦法與糾正、預防措施。六、內部檢查6.1目的建立綠色管理體系內部

30、檢查程序，以確定綠色質量管理體系及生產是否符合綠色規范、相關法律法規、企業綠色生產管理體系的要求，并得到有效實施與保持。6.2范圍企業與綠色質量管理體系相關的所有文件系統、管理規程、硬件設施等。6.3責任管理者代表負責內部檢查的組織策劃，確定內檢計劃和周期。質檢中心為內部檢查的主管部門，具體負責制定年度檢查計劃和日常管理工作。檢查組負責編制具體的內檢計劃并組織實施。各部門配合檢查的實施，制定糾正措施。檢查組長職責.1組織安排審核工作，編制或審定內檢計劃，主持首、末次會議。.2質檢中心組織現場檢查，控制檢查進度，向受檢查方及時報告不合格項和檢查情況，并向管理者代表和總經理匯報過程檢查中遇到的主要

31、問題。.3編寫內部檢查報告，并報告檢查結果。內部檢查員的條件.1了解國家相關的法律、法規及相關要求；.2相對獨立于被檢查對象；.3熟悉并掌握NY/T391、NY/T392、NY/T393的要求；.4具備3年以紅棗生產、加工、儲藏技術知識或經驗； .5熟悉本單位的綠色生產和經營管理體系及過程。檢查員職責.1配合認證機構的檢查和認證。.2不定期的對產品進行化驗檢測，并詳細記錄，公司或到專業檢測部門進行紅棗質量檢測。編寫檢查表、不合格項報告。.3對照本部分，對本企業的質量管理體系進行檢查，并對違反本部分的內容提出修改意見。.4對本企業追溯體系的全過程確認和簽字，配合檢查組長工作。.5向認證機構提供內

32、部檢查報告。6.4內部檢查程序檢查流程： 確定內檢周期 組建內檢組編制內檢計劃內審檢備首次會議現場檢查評價與確定不符合項末次會議編寫內檢報告糾正措施、跟蹤驗證.1 確定內檢查周期.2管理者代表確定內部檢查周期。.3每年至少要進行1一2次內部檢查，兩次內檢間隔不超過12個月，要覆蓋質量管理體系內所有部門，要覆蓋標準的全部過程，覆蓋所有認證產品。.4在特殊情況下可增加頻次：.4.1企業的內部組織結構出現大的變動；.4.2出現大的質量事故；.4.3 初審、年監督檢查和復評前；組建檢查組管理者代表選用符合規定要求的檢查員組成內檢組，并確定檢查組長。 編制計檢查劃 管理者代表負責策劃、編制年度檢查計劃。

33、其內容如下：.1檢查目的和范圍；.2檢查依據；.3檢查人員的安排； .4檢查時間及內容安排；.5檢查頻次；檢查方式；.6檢查重點要考慮檢查過程區域狀況和重要性及以往結果；.7檢查計劃的編制人、批準人、日期。 檢查準備.1檢查組長組織檢查員編制下列文件：.1.1內檢首、末次會議簽到表；.1.2檢查表；.1.3不合格項報告。.2制定具體的內檢查劃由生產技術科編制，管理者代表審批后分發給檢查員和受檢查部門。.3由質檢中心在前檢查3-4天向受檢查部門發出內檢實施計劃。.4受檢查部門及相關人員接到檢查實施計劃后，要組織學習，做好迎檢準備，對其有異議的可在兩天前通知檢查組，經協商后修定計劃；.5受檢查部門

34、及相關人員要確定陪同人員，配合檢查組完成檢查工作。檢查實施.1首次會議進行各部門資料評審，再分組到各部門實地檢查。.2參加檢查的人員對檢查內容匯總后，做出評價，確定需改進的項目并進行原因分析，確定改進措施、責任人和限期整改的時間。.3末次會議針對所涉及的檢查內容和改進的項目、措施作出結論。由生產技術科填寫內檢報告。 改進的實施與驗證.1各責任部門對改進項目進行原因分析，制定具體改進措施，由部門負責人簽字、管理者代表審核后實施；生產技術科負責實施后的驗證。.2管理者代表向場長報告改進措施的完成、驗證情況。.3如果檢查結果引起文件更改的，應執行文件控制程序，記錄按記錄控制程序執行，由辦公室保存。.

35、3.1相關文件文件控制程序記錄控制程序.3.2相關記錄糾正/預防措施要求表內檢報告會議簽到表七 文件和記錄管理7.1目的建立各類記錄頒布、更新、發放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標準程序，保證記錄使用過程準確無誤。7.2范圍 批次記錄、各類檔案、臺賬等7.3責任 頒布部門、實施部門、實施者、生產技術科對記錄實施負責。7.4文件、記錄控制程序管理原則：文件、記錄準確無誤、使用最新版文件、批準使用的文件是一切“行為”的準則，具有“法律”效力，任何人無權任意修改，并必須嚴格執行。 文件、記錄的頒布、發放與回收.1 頒布、發放：各類文件、記錄復制核對無誤，由制定人，審核人，批準人簽字（簽章）后即

36、可生效頒發。質量手冊的編號為：ZZZY/LSSC00-2012，其中“ZZZY/LSSC”為“中棗棗業/綠色手冊”漢語拼音的縮寫，2012為手冊的形成年代。.2每次頒發給各部門及收用人時，收發雙方須在“各類文件發放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發放份數編碼、收件部門及收件人、收件日期、發件人。.3 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。.4 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。.4.1文件進行了修訂，且新修訂的文本已被批準使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。.4.2文件發現錯誤，影響產品質量，必須立即廢止，并及時回收。.4.3文件收

37、回時必須在各類文件發放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。 文件、記錄的歸檔.1 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。.2 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數、文件類別、文件的附件名稱、頁數（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。 文件、記錄的保存.1 管理評審記錄和內審報告以及糾正與預防措施報告，保存期為三年。.2生產批準文件、設備檔案、供應商檔案，保存期為服務期再加一年。.3質量運行狀態記錄如控制圖、檢驗和試驗結果等，保存期為產生的當年加一個日歷年。如顧客或政府法律、法規有

38、特殊要求或合同約定，則按規定的保存期保存。.4綠色投放、捕撈、銷售建立并保存記錄，記錄清晰準確。.4.1涉及綠色體系的記錄應與其他記錄分開保存，并進行明顯標志檔案類別（綠色）和保存期限；.4.2綠色體系的記錄至少保存5年。.5 流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。 文件的銷毀.1 以下文件要銷毀：.1.1文件編訂（或修訂）過程中的草稿復制，打印過程中的草稿.1.2回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件.1.3其它的廢止文件。八、客戶投訴的處理8.1目的建立用戶投訴管理制度，對質量問題投訴進行認定和追查，以便采取改進措施消除質量隱患。8.2范圍適用于產品質量投訴的處理。 8.3責任銷售部

39、、質檢中心對本制度實施負責。8.4內容：用戶投訴的分類：.1 緊急投訴：不良反應及其他危及用戶使用安全的質量問題。.2 重要投訴：產品質量問題，不構成傷害，但影響企業形象。.3 輕微投訴：符合質量標準，但影響企業形象。.4 其它投訴：非內在質量問題（更改包裝式樣后引起用戶誤解、外包裝輕微破損、裝箱缺少等）。產品質量投訴管理歸屬于質量部，由品保部安排專人負責處理，涉及銷售人員解釋的，銷售人員須負責解釋。所有用戶意見及時傳遞到質量部，其他人員不得擅自處理。收到用戶意見后，責任人立即查明產生的原因，并對此進行評估，確定問題性質和類別，并按相應的處理程序進行處理。.1.緊急投訴及情況不明時，由質量部與

40、相關部門協同處理。.2 重要投訴由質量部負責處理、銷售部門協助。.3 輕微投訴和其它投訴由質量部負責處理。在接到產品質量投訴時，應及時做好記錄，并按規定的程序和要求進行調查和處理。經核實確認產品質量合格，應在確認后8小時內通知該產品購貨方恢復該產品銷售，并通知本倉庫和銷售部門解除該產品的暫停發貨。經核實確認產品質量不合格，且該批號產品未超過有效期的，應為購貨企業辦理退貨處理手續。如確實存在產品質量問題，應及時向企業質量負責人匯報，并通知倉庫按規定暫停該產品的出庫，明顯標志，通知業務部門停止該產品的銷售，通知該產品的其他購貨方暫停銷售該產品。對于使用單位或個人的質量投訴，應及時通知投訴方立即停止使用該產品，因使用產品造成質量事故的，除按本制度受理外還應